工程部業(yè)務(wù)手冊(cè)版

工程管理部業(yè)務(wù)手冊(cè)1、HYPERLINK工程招標(biāo)標(biāo)管理規(guī)定--------------------------------------------------------------------------------33、HYPERLINK工程合同同管理規(guī)定------------------------------------------------------------------------------144、HYPERLINK工程（材材料）合同、付付款審批流程程表----------------------------------------------------------1165、HYPERLINK甲供材料料（設(shè)備）進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)導(dǎo)書（通用）----------------------------------------------------186、HYPERLINK\l"_竣工驗(yàn)收、移交流程"竣工驗(yàn)收、移交流程----------------------------------------------------------------------------237、HYPERLINK\l"_設(shè)計(jì)變更管理規(guī)定"設(shè)計(jì)變更管管理規(guī)定------------------------------------------------------------------------------248、HYPERLINK\l"_施工圖審查規(guī)定"施工圖審查查規(guī)定--------------------------------------------------------------------------------319、HYPERLINK\l"_特急工程項(xiàng)目管理規(guī)定"特急工程項(xiàng)項(xiàng)目管理規(guī)定-------------------------------------------------------------------------3410、HYPERLINK\l"_現(xiàn)場(chǎng)簽證管理規(guī)定"現(xiàn)場(chǎng)簽證證管理規(guī)定-----------------------------------------------------------------------------3511、HYPERLINK\l"_項(xiàng)目部會(huì)議制度"項(xiàng)目部會(huì)會(huì)議制度-------------------------------------------------------------------------------3912HYPERLINK\l"_項(xiàng)目部文件管理辦法"、項(xiàng)目部文文件管理辦法--------------------------------------------------------------------------41113、HYPERLINK\l"_重大業(yè)務(wù)審議制度"重大業(yè)務(wù)務(wù)審議制度----------------------------------------------------------------------------44414、HYPERLINK\l"_室外配套管網(wǎng)工程管理流程"室外配套套管網(wǎng)工程管管理流程-------------------------------------------------------------------4715、HYPERLINK\l"_工程管理指導(dǎo)書編制指導(dǎo)"工程管理理指導(dǎo)書編制制指導(dǎo)---------------------------------------------------------------------55016、HYPERLINK\l"_工程進(jìn)度控制工作指引"工程進(jìn)度度控制工作指引------------------------------------------------------------------------5517、HYPERLINK\l"_工程質(zhì)量控制工作指引"工程質(zhì)量量控制工作指引------------------------------------------------------------------------5918、HYPERLINK\l"_工程管理中心架構(gòu)與職責(zé)"工程管理理中心架構(gòu)與職責(zé)----------------------------------------------------------------------64工程管理業(yè)務(wù)總總流程移交物業(yè)工程竣工驗(yàn)收備案提出配合銷售要求供應(yīng)商承包商進(jìn)場(chǎng)履行合同、管理監(jiān)理公司質(zhì)量進(jìn)度管理主體施工施工監(jiān)理采購(gòu)基礎(chǔ)工程采購(gòu)組織竣工驗(yàn)收組織初步驗(yàn)收主體竣工專項(xiàng)工程驗(yàn)收配合銷售工程專業(yè)工程質(zhì)量進(jìn)度管理總包隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收完工基礎(chǔ)施工質(zhì)量、進(jìn)度管理總包工程采購(gòu)履行合同、管理監(jiān)理公司基礎(chǔ)工程單位進(jìn)場(chǎng)工程管理中心項(xiàng)目部成立現(xiàn)場(chǎng)臨建、三通一平市政配套調(diào)查項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃三通一平工程采購(gòu)移交物業(yè)工程竣工驗(yàn)收備案提出配合銷售要求供應(yīng)商承包商進(jìn)場(chǎng)履行合同、管理監(jiān)理公司質(zhì)量進(jìn)度管理主體施工施工監(jiān)理采購(gòu)基礎(chǔ)工程采購(gòu)組織竣工驗(yàn)收組織初步驗(yàn)收主體竣工專項(xiàng)工程驗(yàn)收配合銷售工程專業(yè)工程質(zhì)量進(jìn)度管理總包隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收完工基礎(chǔ)施工質(zhì)量、進(jìn)度管理總包工程采購(gòu)履行合同、管理監(jiān)理公司基礎(chǔ)工程單位進(jìn)場(chǎng)工程管理中心項(xiàng)目部成立現(xiàn)場(chǎng)臨建、三通一平市政配套調(diào)查項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃三通一平工程采購(gòu)主要設(shè)備、材料分包工程采購(gòu)和詢價(jià)主要設(shè)備、材料分包工程采購(gòu)和詢價(jià)工程招標(biāo)管理規(guī)規(guī)定招標(biāo)原則1.1招標(biāo)過(guò)程程必須有充分分的透明度，各各部門積極配配合、全面溝溝通、信息共共享，所有招招標(biāo)決策應(yīng)在在招標(biāo)機(jī)構(gòu)內(nèi)內(nèi)集體公開決決策，杜絕暗暗箱操作。1.2每次招標(biāo)標(biāo)都應(yīng)有充分分適量的投標(biāo)標(biāo)隊(duì)伍參與投投標(biāo)，公司應(yīng)應(yīng)鼓勵(lì)投標(biāo)單單位積極開展展公平競(jìng)爭(zhēng)，保保證招標(biāo)具有有充分的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)性，公司應(yīng)應(yīng)選擇具有充充分競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)勢(shì)的單位中標(biāo)標(biāo)。1.3所有與招招標(biāo)工作相關(guān)關(guān)的員工都應(yīng)應(yīng)保持廉潔，不不得利用職務(wù)務(wù)、職權(quán)之便便謀求私利，任任何個(gè)人不得得影響招標(biāo)小小組進(jìn)行客觀觀公正的評(píng)價(jià)價(jià)。1.4選擇投標(biāo)標(biāo)入圍單位、評(píng)評(píng)標(biāo)、定標(biāo)時(shí)時(shí)應(yīng)客觀公正正，樹立并維維護(hù)公司良好好的招標(biāo)信譽(yù)譽(yù)和形象。1.5各單位的的投標(biāo)文件、評(píng)評(píng)標(biāo)過(guò)程、未未發(fā)放中標(biāo)通通知書前的定定標(biāo)意向，都都是公司的重重要機(jī)密，不不得泄露或作作不當(dāng)承諾；；公司并且要要求各投標(biāo)單單位對(duì)自己的的投標(biāo)資料保保密，互不串串講。1.6項(xiàng)目的招招標(biāo)資料，包包括：招標(biāo)文文件、投標(biāo)文文件、承包商商考察結(jié)果審審批表、答疑疑記錄、開標(biāo)標(biāo)和評(píng)標(biāo)的記記錄、評(píng)定標(biāo)標(biāo)評(píng)審表、約約談?dòng)涗?、相相關(guān)會(huì)議紀(jì)要要等；須及時(shí)時(shí)收集、整理理、歸檔、保保管。職責(zé)分工：2.1工程管理理中心主要職職能：投標(biāo)單單位資質(zhì)預(yù)審審，建立及維維護(hù)合格承包包商名錄，編編制項(xiàng)目招標(biāo)標(biāo)計(jì)劃、編制制招標(biāo)文件，組組織發(fā)標(biāo)、接接標(biāo)、開標(biāo)，評(píng)評(píng)審技術(shù)標(biāo)，控控制招標(biāo)工作作進(jìn)度，負(fù)責(zé)責(zé)招標(biāo)資料的的收集、整理理、歸檔、保保存，組織安安排全過(guò)程的的招標(biāo)會(huì)務(wù)。2.2成本管管理中心主要要職能：編制制招標(biāo)文件的的經(jīng)濟(jì)部分，參參與接標(biāo)、開開標(biāo)，主持評(píng)評(píng)審經(jīng)濟(jì)標(biāo)，主主持談判。2.3工程管理理中心主要職職能：提出詳詳細(xì)的招標(biāo)要要求，如承包包單位、材料料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)計(jì)劃和技術(shù)術(shù)要求。全過(guò)過(guò)程參與招標(biāo)標(biāo)工作(主要是會(huì)審審工作)，并督察招招標(biāo)工作的進(jìn)進(jìn)展。部門程序工程管理中心成本管理中心項(xiàng)目部1、制定招標(biāo)計(jì)計(jì)劃主持編制招標(biāo)計(jì)計(jì)劃劃參與并提出意見見提出進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、工工期及技術(shù)要要求2、編制招標(biāo)文文件主持編制招標(biāo)文文件件編制經(jīng)濟(jì)條款參與并提出意見見3、發(fā)出招標(biāo)邀邀請(qǐng)主持選擇投標(biāo)單單位位參與選擇投標(biāo)單單位位參與選擇投標(biāo)單單位位4、發(fā)標(biāo)、答疑疑主持發(fā)標(biāo)、答疑疑會(huì)會(huì)議負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)條款答答疑疑負(fù)責(zé)提出技術(shù)、工工期及配合要要求5、開標(biāo)主持接標(biāo)、開標(biāo)標(biāo)參與開標(biāo)協(xié)助6、評(píng)標(biāo)評(píng)審技術(shù)標(biāo)，主主持持投標(biāo)單位談?wù)勁袇⑴c評(píng)標(biāo)會(huì)議、負(fù)負(fù)責(zé)評(píng)審經(jīng)濟(jì)濟(jì)標(biāo)、談判提出意見并根據(jù)據(jù)情情況參與談?wù)勁信?、定標(biāo)公司招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)主主持持，集體表決決定標(biāo)，并并發(fā)發(fā)出中標(biāo)通通知知8、資料管理工程部指定專人人負(fù)負(fù)責(zé)招標(biāo)資資料料的收集、整整整理、歸檔檔、保保存適用范圍：3.1本管理辦辦法適用于公公司對(duì)外發(fā)包包的工程施工工、工程監(jiān)理理、造價(jià)咨詢?cè)兊恼袠?biāo)。其其中金額大于于等于10萬(wàn)元的工程程施工、監(jiān)理理、造價(jià)咨詢?cè)儽仨殞?shí)行招招標(biāo)選擇合作作單位，禁止止將應(yīng)統(tǒng)一招招標(biāo)的分部分分項(xiàng)工程肢解解或化整為零零，規(guī)避招標(biāo)標(biāo)。3.2金額大于于10萬(wàn)元但屬下下述情況時(shí)：：a、政府壟斷斷工程；b、因技術(shù)、市市場(chǎng)原因造成成實(shí)質(zhì)性壟斷斷，投標(biāo)單位位不足3家，且標(biāo)的的物無(wú)替代性性的工程?？煽刹捎弥苯游谢蜃h標(biāo)確確定合作單位位，當(dāng)合作單單位有不止一一家可供選擇擇時(shí)，優(yōu)先采采用議標(biāo)。3.3小于100萬(wàn)元的工程程是否招標(biāo)不不作強(qiáng)制要求求，可采用議議標(biāo)、直接委委托的方式確確定合作單位位。同一項(xiàng)目目的零星工程程可以集中招招標(biāo)。3.4議標(biāo)應(yīng)按按如下要求執(zhí)執(zhí)行：(1)參與議標(biāo)的的單位不得少少于2家，常規(guī)工工程應(yīng)選擇至至少3家參與議標(biāo)標(biāo)；(2)議標(biāo)的談判判必須有工程程、成本人員員同時(shí)參與，并并按約談結(jié)果果填寫《工程程評(píng)標(biāo)定標(biāo)審審批表》，約約談?dòng)涗涀鳛闉閷徟砀郊瑫r(shí)報(bào)批。3.5直接委托托時(shí)應(yīng)按如下下要求執(zhí)行：：(1)價(jià)格可以談?wù)勁袝r(shí)，由工工程、成本人人員共同參與與談判；(2)經(jīng)辦人填寫寫《工程評(píng)標(biāo)標(biāo)定標(biāo)審批表表》，報(bào)公司司領(lǐng)導(dǎo)審批。招標(biāo)前期準(zhǔn)備：：4.1標(biāo)段劃分分：應(yīng)綜合工工程的復(fù)雜程程度、技術(shù)要要求、工期要要求，結(jié)合承承建商的實(shí)力力以及招標(biāo)人人自身的管理理水平，合理理劃分標(biāo)段。避避免標(biāo)段過(guò)小小導(dǎo)致合作方方不能發(fā)揮規(guī)規(guī)模效益，而而提高報(bào)價(jià)；；也要防止標(biāo)標(biāo)段劃分過(guò)大大導(dǎo)致不能按按時(shí)竣工或者者降低工程質(zhì)質(zhì)量4.2招標(biāo)方式式的選擇：各類施工工程招招標(biāo)宜采用工工程量清單的的招標(biāo)方式。在編制“項(xiàng)目開開發(fā)計(jì)劃”時(shí)，應(yīng)給工工程量清單招招標(biāo)安排合理理的時(shí)間。因因工期緊急而而無(wú)法采用工工程量清單招招標(biāo)時(shí)，可以以采用模擬工工程量清單（包包干單價(jià)）的的招標(biāo)方式。除示范區(qū)外，主主體工程不允允許采用費(fèi)率率招標(biāo)；特殊殊情況下不得得不采用時(shí)，需需經(jīng)公司主管管工程副總簽簽字。4.3下述工程程項(xiàng)目應(yīng)采用用兩階段招標(biāo)標(biāo)法：招標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目的技術(shù)含含量高，產(chǎn)品品質(zhì)量差異程程度大且難以以量化，如幕幕墻、門窗、精精裝修；投標(biāo)標(biāo)產(chǎn)品存在較較大差異，比比較的重點(diǎn)是是性價(jià)比而不不單純是價(jià)格格，如智能化化、機(jī)電產(chǎn)品品。兩階段招招標(biāo)法即先進(jìn)進(jìn)行方案招標(biāo)標(biāo)（可要求投投標(biāo)方初步報(bào)報(bào)價(jià)），統(tǒng)一一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或或設(shè)備型號(hào)后后再進(jìn)行第二二階段招標(biāo)。4.4工程項(xiàng)目目部根據(jù)工程程的要求提出出總承包、分分包、環(huán)境等等各項(xiàng)需招標(biāo)標(biāo)工程的進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)時(shí)間要求、技技術(shù)要求、對(duì)對(duì)投標(biāo)單位的的資質(zhì)要求，并并在項(xiàng)目的實(shí)實(shí)施過(guò)程中根根據(jù)情況協(xié)同同工程管理部部對(duì)計(jì)劃進(jìn)行行調(diào)整4.5工程管理理中心根據(jù)項(xiàng)項(xiàng)目部提出的的進(jìn)場(chǎng)時(shí)間要要求，結(jié)合招招標(biāo)方式，匯匯總編制所有有工程項(xiàng)目的的招標(biāo)計(jì)劃。公公司的招標(biāo)計(jì)計(jì)劃應(yīng)盡可能能考慮多項(xiàng)目目集中招標(biāo)的的可能性4.6招標(biāo)文件件由工程管理理中心組織成成本、項(xiàng)目及及法律人員共共同起草。對(duì)對(duì)于使用頻率率較高的某類類招標(biāo)文件，工工程管理中心心應(yīng)組織相關(guān)關(guān)人員編制“標(biāo)準(zhǔn)招標(biāo)文文件”或“示范招標(biāo)文文件”。4.7施工招標(biāo)標(biāo)文件分正文文和附件兩部部分。正文包包括：招標(biāo)內(nèi)內(nèi)容、招標(biāo)范范圍、項(xiàng)目簡(jiǎn)簡(jiǎn)介、工期、質(zhì)質(zhì)量要求、工工程造價(jià)要求求、投標(biāo)截止止日期、開標(biāo)標(biāo)時(shí)間和地點(diǎn)點(diǎn)、評(píng)標(biāo)辦法法、違約責(zé)任任、投標(biāo)押金金、相關(guān)規(guī)范范、投標(biāo)文件件格式、特別別約定等；附附件包括：技技術(shù)標(biāo)編制要要求、經(jīng)濟(jì)標(biāo)標(biāo)編制要求、工工程量清單報(bào)報(bào)價(jià)表、甲控控材料表（含含甲供、三方方供貨、限價(jià)價(jià)）、施工圖圖、擬簽的合合同文本。4.8公司在開開展施工類項(xiàng)項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)，應(yīng)應(yīng)已對(duì)擬招標(biāo)標(biāo)項(xiàng)目的市場(chǎng)場(chǎng)價(jià)格、主流流供應(yīng)商等有有清晰的了解解。各類招標(biāo)標(biāo)應(yīng)根據(jù)工程程量清單、當(dāng)當(dāng)?shù)仡A(yù)算定額額和通行的取取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、市市場(chǎng)行情編制制評(píng)標(biāo)參考價(jià)價(jià)，應(yīng)力求準(zhǔn)準(zhǔn)確、全面，不不得漏項(xiàng)。4.9經(jīng)批準(zhǔn)采采用費(fèi)率招標(biāo)標(biāo)的項(xiàng)目，須須在招標(biāo)文件件和合同中明明確計(jì)費(fèi)依據(jù)據(jù)，并規(guī)定在在施工圖預(yù)算算編制完成后后一段時(shí)間內(nèi)內(nèi)，雙方根據(jù)據(jù)施工圖預(yù)算算和中標(biāo)費(fèi)率率核對(duì)工程造造價(jià)，確認(rèn)合合同總價(jià)，并并就確定后的的總價(jià)簽署補(bǔ)補(bǔ)充協(xié)議。4.10投標(biāo)單單位的選擇直直接影響到招招標(biāo)工作的質(zhì)質(zhì)量。招標(biāo)單單位應(yīng)深入了了解市場(chǎng)，包包括能承接該該招標(biāo)工程的的隊(duì)伍數(shù)量、市市場(chǎng)價(jià)格、供供求現(xiàn)狀，以以及擬選入圍圍單位的技術(shù)術(shù)實(shí)力、管理理水平、資信信狀況、歷史史工程，結(jié)合合我方的工程程管理水平、招招標(biāo)工程項(xiàng)目目的特點(diǎn)，選選擇入圍投標(biāo)標(biāo)單位。4.11各項(xiàng)招招標(biāo)采用邀請(qǐng)請(qǐng)招標(biāo)的方式式，必須有3家以上的投投標(biāo)單位參與與競(jìng)標(biāo)。多標(biāo)標(biāo)段同時(shí)發(fā)標(biāo)標(biāo)時(shí)，一個(gè)標(biāo)標(biāo)段不得少于于3家投標(biāo)單位位，同一單位位不應(yīng)參加2個(gè)以上的標(biāo)標(biāo)段投標(biāo)，總總體中標(biāo)率不不得高于50%。4.12工程管管理中心組織織招標(biāo)相關(guān)部部門考察，考考察人員不得得少于三人（且且分屬不同部部門），考察察結(jié)束后填寫寫《承包商考察察結(jié)果審批表表》，經(jīng)公司司招標(biāo)審查合合格后準(zhǔn)予投投標(biāo)。4.13優(yōu)先選選擇具有良好好合作記錄的的供應(yīng)商參加加投標(biāo)，合作作記錄評(píng)價(jià)包包括：工程質(zhì)質(zhì)量、現(xiàn)場(chǎng)管管理、經(jīng)濟(jì)結(jié)結(jié)算、歷次投投標(biāo)記錄等；；在公司投標(biāo)標(biāo)記錄中，經(jīng)經(jīng)常投出最高高價(jià)或接近最最高價(jià)的隊(duì)伍伍，一般情況況下，不再選選擇其入圍投投標(biāo)；反之，經(jīng)經(jīng)常投出最低低價(jià)或次低價(jià)價(jià)的隊(duì)伍，應(yīng)應(yīng)優(yōu)先選擇其其作為入圍投投標(biāo)單位。4.14入圍承承包商應(yīng)符合合以下要求：：證照齊全、守守法經(jīng)營(yíng)、管管理規(guī)范；技技術(shù)力量和資資金實(shí)力雄厚厚，滿足相應(yīng)應(yīng)投標(biāo)工程的的需求；重合合同、守信用用，信譽(yù)良好好；近三年無(wú)無(wú)重大質(zhì)量、安安全事故；近近三年與騙子子無(wú)訴訟，無(wú)無(wú)舞弊、賄賂賂、串標(biāo)等行行為。4.15工程管管理中心應(yīng)組組織相關(guān)部門門定期對(duì)承包包商資格進(jìn)行行評(píng)審，評(píng)審審依據(jù)包括履履約情況、合合作情況、技技術(shù)能力、經(jīng)經(jīng)濟(jì)能力變化化狀況以及售售后服務(wù)等，對(duì)對(duì)不合適的承承包商應(yīng)取消消下次投標(biāo)資資格。發(fā)標(biāo)與答疑：5.1招標(biāo)文件件的發(fā)放由工工程管理中心心招標(biāo)工作負(fù)負(fù)責(zé)人直接發(fā)發(fā)放給投標(biāo)單單位。為保證證投標(biāo)單位履履行其投標(biāo)承承諾，公司應(yīng)應(yīng)收取一定的的投標(biāo)保證金金。5.2招標(biāo)答疑疑會(huì)由工程管管理中心組織織，成本管理理中心、工程程項(xiàng)目參加；；應(yīng)注意把招招標(biāo)工程概況況、技術(shù)要求求、報(bào)價(jià)要求求、及招標(biāo)中中的非常規(guī)做做法向所的投投標(biāo)方進(jìn)行交交底，避免理理解差異，使使投標(biāo)在回標(biāo)標(biāo)分析時(shí)更具具可比性。5.3招標(biāo)答疑疑要做好記錄錄工作，整理理好作為招標(biāo)標(biāo)文件的附件件發(fā)給所有投投標(biāo)單位，包包括投標(biāo)期間間招標(biāo)方認(rèn)為為需要回答的的投標(biāo)方的其其它疑問(wèn)。5.4如有必要要組織現(xiàn)場(chǎng)踏踏勘的，由工工程管理中心心統(tǒng)一安排，項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)組織、回答答施工單位現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)提出的疑疑問(wèn)，并將書書面記錄統(tǒng)一一發(fā)送至工程程管理中心。開標(biāo)：6.1投標(biāo)單位位應(yīng)在招標(biāo)文文件規(guī)定的日日期之前將投投標(biāo)文件送交交工程管理中中心招標(biāo)主管管，不按時(shí)回回標(biāo)視為廢標(biāo)標(biāo)，接標(biāo)人應(yīng)應(yīng)予以記錄。6.2開標(biāo)時(shí)工工程管理中心心、成本管理理中心兩人以以上現(xiàn)場(chǎng)拆封封，并由參加加開標(biāo)的全體體人員在投標(biāo)標(biāo)文件的主要要經(jīng)濟(jì)條款頁(yè)頁(yè)簽字確認(rèn)。評(píng)標(biāo)：7.1經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)評(píng)比由成本管管理中心和工工程管理中心心負(fù)責(zé)分析，技技術(shù)標(biāo)評(píng)比由由工程管理中中心負(fù)責(zé)分析析，分別在定定標(biāo)會(huì)上提供供各自的分析析報(bào)告并解釋釋。7.2經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)評(píng)比和技術(shù)標(biāo)標(biāo)評(píng)比應(yīng)在統(tǒng)統(tǒng)一實(shí)施方案案的基礎(chǔ)上進(jìn)進(jìn)行。7.3技術(shù)要求求高，或?qū)ε渑浜?、維修服服務(wù)有特殊要要求的招標(biāo)工工程，應(yīng)采用用兩階段評(píng)標(biāo)標(biāo)法，先評(píng)技技術(shù)標(biāo)，技術(shù)術(shù)標(biāo)評(píng)比結(jié)果果確定后再評(píng)評(píng)經(jīng)濟(jì)標(biāo)。普普通工程的技技術(shù)標(biāo)和經(jīng)濟(jì)濟(jì)標(biāo)可同時(shí)評(píng)評(píng)比。7.4在兩階段段評(píng)標(biāo)法中，如如果技術(shù)標(biāo)的的評(píng)比結(jié)果對(duì)對(duì)經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)比比產(chǎn)生影響，從從而不能按照照經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)比比順序選擇投投標(biāo)隊(duì)伍的，應(yīng)應(yīng)先行作出說(shuō)說(shuō)明并經(jīng)公司司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。7.5經(jīng)濟(jì)標(biāo)評(píng)評(píng)比中，應(yīng)以以總價(jià)對(duì)比為為基礎(chǔ)，同時(shí)時(shí)比較主要項(xiàng)項(xiàng)目單價(jià)和工工程量調(diào)整情情況，防止投投標(biāo)單位運(yùn)用用不平衡報(bào)價(jià)價(jià)抬高后續(xù)變變更成本談判：8.1如發(fā)現(xiàn)投投標(biāo)人技術(shù)或或經(jīng)濟(jì)標(biāo)書內(nèi)內(nèi)容表述不清清、理解存在在歧義，對(duì)評(píng)評(píng)標(biāo)結(jié)果會(huì)產(chǎn)產(chǎn)生明顯影響響的，經(jīng)分管管領(lǐng)導(dǎo)同意后后，可以要求求投標(biāo)單位對(duì)對(duì)標(biāo)書予以澄澄清，并用書書面形式列明明澄清內(nèi)容送送招標(biāo)人作為為評(píng)定標(biāo)的補(bǔ)補(bǔ)充依據(jù)。8.2投標(biāo)單位位對(duì)標(biāo)書的澄澄清不得對(duì)原原投標(biāo)文件構(gòu)構(gòu)成實(shí)質(zhì)性修修改，否則應(yīng)應(yīng)不予接受。8.3評(píng)定標(biāo)過(guò)過(guò)程中，如投投標(biāo)價(jià)皆高于于招標(biāo)前預(yù)期期，但差距較較小，仍屬合合理報(bào)價(jià)范圍圍，不宜全部部廢除重新招招標(biāo)時(shí)，經(jīng)公公司領(lǐng)導(dǎo)同意意后，可與報(bào)報(bào)價(jià)較低的投投標(biāo)單位就中中標(biāo)條件進(jìn)行行商務(wù)談判。8.4招標(biāo)實(shí)施施過(guò)程中應(yīng)維維護(hù)招標(biāo)的嚴(yán)嚴(yán)肅性和招標(biāo)標(biāo)人的威信。若若意向中標(biāo)人人的合作條件件符合市場(chǎng)行行情，應(yīng)避免免再就中標(biāo)條條件進(jìn)行反復(fù)復(fù)談判。8.5談判由工工程管理中心心主持，但與承承包商的約談?wù)剳?yīng)有兩個(gè)部部門以上的人人員參與，并并就約談結(jié)果果填寫《工程程約談?dòng)涗洝贰６?biāo)：9.1定標(biāo)時(shí)首首先廢除最高高報(bào)價(jià)標(biāo)，定定標(biāo)按如下方方法執(zhí)行：A、最低價(jià)投投標(biāo)單位中標(biāo)標(biāo)；B、按最低價(jià)價(jià)另?yè)窦夹g(shù)實(shí)實(shí)力與配合情情況良好的投投標(biāo)方中標(biāo)；；C、選擇技術(shù)術(shù)實(shí)力與配合合情況良好的的單位在不超超過(guò)最低價(jià)5%的范圍內(nèi)中中標(biāo)。9.2A類適適用范圍：技技術(shù)要求一般般的工程，或或技術(shù)要求較較高但所有投投標(biāo)方的技術(shù)術(shù)實(shí)力和配合合態(tài)度相當(dāng)。只只要最低投標(biāo)標(biāo)價(jià)不是明顯顯低于成本，則則應(yīng)由其中標(biāo)標(biāo)。9.3B類適適用范圍：①技術(shù)要求較較高；②投標(biāo)方的技技術(shù)實(shí)力和配配合情況相差差較大；滿足以上兩兩個(gè)條件時(shí)，可可選擇綜合評(píng)評(píng)比最高的單單位進(jìn)行談判判，要求對(duì)方方調(diào)整報(bào)價(jià)到到最低標(biāo)或最最低標(biāo)以下。9.4C類實(shí)實(shí)用范圍：①技術(shù)要求較較高；②技術(shù)實(shí)力與與配合態(tài)度相相差極為懸殊殊；綜合評(píng)比比最高的單位位不同意調(diào)整整至最低標(biāo)價(jià)價(jià)，或者招標(biāo)標(biāo)方認(rèn)為不宜宜再行談判，可可以在不超過(guò)過(guò)最低價(jià)5%的范圍內(nèi)選選擇綜合評(píng)比比最高的單位位中標(biāo)。9.5某項(xiàng)招招標(biāo)可能采用用B、C類定標(biāo)方法法，項(xiàng)目部應(yīng)應(yīng)在技術(shù)標(biāo)評(píng)評(píng)比階段向公公司說(shuō)明；在在評(píng)定標(biāo)審批批文件中應(yīng)寫寫出專題說(shuō)明明，納入招標(biāo)標(biāo)存檔資料.9.6對(duì)于C類類定標(biāo)方法，中中介服務(wù)（如如監(jiān)理和造價(jià)價(jià)咨詢）、樣樣板房裝修中中標(biāo)單位的定定標(biāo)價(jià)，可不不限于5%，適當(dāng)上浮.9.7技術(shù)實(shí)力力指：投標(biāo)方方資質(zhì)、技術(shù)術(shù)實(shí)力、工期期及質(zhì)量承諾諾；項(xiàng)目經(jīng)理理和主要技術(shù)術(shù)人員水平；；近期及在建建工程質(zhì)量及及獲獎(jiǎng)情況。配配合情況指：：施工和保修修期配合的主主動(dòng)性和及時(shí)時(shí)性，進(jìn)度款款申報(bào)的合理理程度，預(yù)結(jié)結(jié)算核對(duì)的配配合情況等.9.8中標(biāo)單位位應(yīng)滿足招標(biāo)標(biāo)文件的實(shí)質(zhì)質(zhì)性要求，對(duì)對(duì)合同條件的的細(xì)節(jié)問(wèn)題在在雙方同意的的情況下可以以修改。在最最終確認(rèn)后的的3日內(nèi)，招標(biāo)標(biāo)人向中標(biāo)單單位發(fā)出中標(biāo)標(biāo)通知書，并并將中標(biāo)結(jié)果果以書面形式式通知其他投投標(biāo)單位.9.9上述過(guò)程程中與投標(biāo)方方的所有談判判均必須有兩兩人以上在場(chǎng)場(chǎng)，并填寫《工工程約談?dòng)涗涗洝?9.10下列情情況不應(yīng)確定定中標(biāo)單位，應(yīng)應(yīng)作為廢標(biāo)，須須重新招標(biāo):投標(biāo)單位相互串串通投標(biāo);投標(biāo)單位向負(fù)責(zé)責(zé)招標(biāo)成員行行賄，廢除該該標(biāo)后不足三三家;投標(biāo)單位以他人人名義投標(biāo)或或以其他方式式弄虛作假，廢廢除該標(biāo)后不不足三家;開標(biāo)后發(fā)現(xiàn)所有有投標(biāo)皆不滿滿意；如各標(biāo)標(biāo)價(jià)皆高出預(yù)預(yù)期，不在合合理報(bào)價(jià)范圍圍之內(nèi);其他規(guī)定：10.1在中標(biāo)標(biāo)通知書規(guī)定定的合同簽定定時(shí)間之內(nèi)，工程管理中心會(huì)同成本管理中心負(fù)責(zé)按照招標(biāo)文件中的合同條件和中標(biāo)單位的最后承諾與中標(biāo)單位簽訂承包合同。10.2在配合合當(dāng)?shù)卣坎块T有關(guān)招標(biāo)標(biāo)工作的同時(shí)時(shí)，全面考慮慮各種不確定定因素，注意意規(guī)避各種風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，確保合合同實(shí)際利益益條款的有效效執(zhí)行。10.3投標(biāo)結(jié)結(jié)束后，工程程管理中心指指定專人做好好項(xiàng)目招標(biāo)資資料（招標(biāo)文文件、投標(biāo)文文件、承包商商考察結(jié)果審審批表、答疑疑記錄、開標(biāo)標(biāo)和評(píng)標(biāo)的記記錄、評(píng)定標(biāo)標(biāo)評(píng)審表、約約談?dòng)涗?、相相關(guān)會(huì)議紀(jì)要要等）的收集集、整理、歸歸檔、保管工工作。10.4招標(biāo)人人員及其他相相關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)嚴(yán)格遵守公司司員工守則和和職業(yè)道德，不不得與投標(biāo)單單位私下接觸觸，不得接受受投標(biāo)單位的的財(cái)物或其他他好處，不得得透露有關(guān)評(píng)評(píng)標(biāo)的任何情情況，否則，按按公司有關(guān)制制度進(jìn)行處罰罰，觸犯國(guó)家家法律者移送送檢察機(jī)關(guān)。相關(guān)表格與支持持文件：表格：《承包商考察結(jié)結(jié)果審批表》、《招招標(biāo)文件及入圍單單位審批表》、《工工程評(píng)標(biāo)定標(biāo)評(píng)評(píng)審表》《工程約談?dòng)涗涗洝贰ⅰ锻稑?biāo)承諾函》《工程招標(biāo)操作作流程》承包商考察結(jié)果果審批表編號(hào):YX-GGCZB-001年月日考察單位名稱基本情況(成立日期、注注冊(cè)資資金、企業(yè)業(yè)性性質(zhì)、資質(zhì)質(zhì)等等級(jí)、營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)執(zhí)照等有關(guān)關(guān)證證書)技術(shù)經(jīng)濟(jì)情況(人員組成、施施工機(jī)機(jī)械設(shè)備、固固固定資產(chǎn)、凈凈凈資產(chǎn)、負(fù)負(fù)債債、流動(dòng)資資金金)近年(在建)工工程程一覽(施工質(zhì)量、獲獲獎(jiǎng)等等)其他情況(信譽(yù)、與業(yè)主主配合合等)參與考察人員簽名公司招標(biāo)小組意意見見工程管理中心經(jīng)經(jīng)辦辦人：工程管理中心經(jīng)經(jīng)理理：成本管理中心：：公司主管領(lǐng)導(dǎo)：：招標(biāo)文件及入圍圍單位審批表表編號(hào):YX--GCZB--02年月日工程項(xiàng)目名稱金額預(yù)計(jì)單位名稱分級(jí)級(jí)別參與標(biāo)段資質(zhì)審查檔案編編號(hào)號(hào)推薦部門招標(biāo)方式□邀請(qǐng)招標(biāo)標(biāo)□議標(biāo)招標(biāo)/議標(biāo)文件件內(nèi)容摘要經(jīng)辦人會(huì)簽招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽說(shuō)明：“一級(jí)”為已考察未未合作的單位位、“二級(jí)”為已合作，履履約評(píng)估為合合格的單位、“三級(jí)”為已合作，履履約評(píng)估為優(yōu)優(yōu)選的單位。工工程評(píng)標(biāo)定標(biāo)標(biāo)審批表編號(hào):YYX-GCZZB-03年月日項(xiàng)目名稱招標(biāo)經(jīng)辦部門//人人目標(biāo)成本/參考考價(jià)價(jià)工程名稱招標(biāo)方式文件編號(hào)投標(biāo)單位名稱報(bào)價(jià)（費(fèi)率）技術(shù)標(biāo)摘要付款方式工期、質(zhì)量承諾諾其他優(yōu)惠條件企業(yè)實(shí)力定標(biāo)結(jié)論定標(biāo)方式□最低報(bào)價(jià)單單位中標(biāo)標(biāo)□另?yè)駟挝话窗醋畹蛢r(jià)價(jià)或談判到到更更低□高出最低價(jià)價(jià)%計(jì)元經(jīng)辦人會(huì)簽公司領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽注：本表適用于于所有工程的的評(píng)定標(biāo)，10萬(wàn)元以下的的零星議標(biāo)工工程定標(biāo)時(shí)須須附約談?dòng)涗涗浲瑫r(shí)上報(bào)審審批。工程招標(biāo)約談?dòng)浻涗浘幪?hào)：YX-GGCZB-004約談項(xiàng)目第幾次約談時(shí)間約談地點(diǎn)參加人員約談單位約談內(nèi)容談判結(jié)果會(huì)簽注：本表適用于于工程招標(biāo)時(shí)時(shí)對(duì)投標(biāo)書的的澄清或商務(wù)務(wù)談判記錄，和10萬(wàn)元以下的零星議標(biāo)工程約談?dòng)涗洝X-GCZBB-05投標(biāo)承諾函致：*******公司不是騙子啊啊我方已經(jīng)詳細(xì)閱閱讀了貴公司司關(guān)于工程的招標(biāo)標(biāo)文件、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)合同、施工工圖等附件，完完全理解了其其中的內(nèi)容，現(xiàn)現(xiàn)參加此項(xiàng)工工程投標(biāo)，所所作承諾如下下：一、工程造價(jià)：：1.我方完全接接受招標(biāo)文件件、標(biāo)準(zhǔn)合同同、施工圖等等附件中有關(guān)關(guān)計(jì)價(jià)方式、付付款方式、工工期、質(zhì)量、獎(jiǎng)獎(jiǎng)罰措施等全全部要求，則：投標(biāo)總價(jià)合計(jì)為為元，我方愿意在上述述投標(biāo)總價(jià)基基礎(chǔ)上下浮%，實(shí)價(jià)為：：元，實(shí)價(jià)（人民幣大大寫）：元；；2.如貴方接受受我方對(duì)貴方方招標(biāo)文件、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)合同中的的條款進(jìn)行以以下修改，我我方完全接受受招標(biāo)文件、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)合同、施施工圖等附件件中的其他所所有內(nèi)容，則：投標(biāo)總價(jià)合計(jì)為為元，在上述投標(biāo)總價(jià)價(jià)基礎(chǔ)上下浮浮%，實(shí)價(jià)為：：元，實(shí)價(jià)（人民幣大大寫）：元；；我方對(duì)貴方招標(biāo)標(biāo)文件、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)合同中的全全部要求中僅僅提出修改意意見如下：二、主材報(bào)價(jià)：：三、工程付款方方式：我方同同意貴方招標(biāo)標(biāo)文件、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)合同中的以以下條款：1.工程預(yù)付款款：簽定合同同日內(nèi)，業(yè)主主支付合同價(jià)價(jià)的%為預(yù)付款；；2.工程進(jìn)度款款：支付；3.工程結(jié)算款款：按總價(jià)的的%結(jié)算；4.工程保修金金：按總價(jià)的的%扣留。四、工程質(zhì)量等等級(jí)：我方承承諾：。五、工期：我方方承諾：。六、工程保修期期：我方承諾諾：。特此承諾。投標(biāo)單位（簽簽章）年月日工程招標(biāo)操作流流程招標(biāo)計(jì)劃編制招標(biāo)計(jì)劃編制施工單位考察施工單位評(píng)估編寫標(biāo)書編寫經(jīng)濟(jì)標(biāo)工程管理中心成本管理中心招標(biāo)委員會(huì)確定投標(biāo)入圍單位及中標(biāo)方式編寫技術(shù)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)查勘發(fā)標(biāo)接標(biāo)經(jīng)濟(jì)技術(shù)分析及談判答疑約定時(shí)間內(nèi)簽訂合同發(fā)中標(biāo)通知書開標(biāo)招標(biāo)過(guò)程資料整理、存檔定標(biāo)施工單位后評(píng)估工程合同管理規(guī)規(guī)定總則1.1工程合同同范圍的界定定：工程合同同是指與公司司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)務(wù)密切相關(guān)的的合同金額列列入房地產(chǎn)投投資直接成本本費(fèi)用的所有有合同，包括括與之相關(guān)的的土地征用及及拆遷補(bǔ)償、前前期工程、基基礎(chǔ)設(shè)施配套套、建筑安裝裝工程、社區(qū)區(qū)配套設(shè)施等等合同。1.2嚴(yán)格限制制未簽合同先先施工的現(xiàn)象象，所有的建建安工程一般般應(yīng)采用包死死總價(jià)或單價(jià)價(jià)的方式。并并對(duì)主要設(shè)備備材料提出明明確要求（型型號(hào)、品牌、廠廠家）1.3在簽定合合同前，原則則上必須先審審定預(yù)算，若若不具備條件件，須明確工工程結(jié)算條件件。工程合同的審批批與簽定1.1在一個(gè)項(xiàng)項(xiàng)目目經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃下下達(dá)之后，各各各有關(guān)部門門應(yīng)應(yīng)根據(jù)經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)計(jì)劃按部位位、按按專業(yè)測(cè)算算需需要簽定的的合合同個(gè)數(shù)及及相相應(yīng)的合同同金金額，為提提高高工作效率率，一一個(gè)工程應(yīng)應(yīng)適適當(dāng)限制所所簽簽合同的個(gè)個(gè)數(shù)數(shù)。1.2工程合同同文文本的起草草：：1.3工程合同同文文本由主辦辦部部門起草。1.4對(duì)于主體體工工程總包合合同同必須具備備以以下附件：：甲供、甲控材料料清清單及限價(jià)價(jià)簽證變更管理規(guī)規(guī)定定現(xiàn)場(chǎng)文明施工管管理理規(guī)定招標(biāo)文件及中標(biāo)標(biāo)文文件施工安全協(xié)議保修協(xié)議1.5工程合同同文文本應(yīng)規(guī)范范化化，對(duì)于非非國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合合同同文本的合合同同，要根據(jù)據(jù)經(jīng)經(jīng)濟(jì)合同法法，具具備以下主主要要條款：標(biāo)的(指工程項(xiàng)項(xiàng)目、貨物物、勞務(wù))；數(shù)量和質(zhì)量；結(jié)算方式；價(jià)款或酬金；付款方式；履行的期限、地地點(diǎn)點(diǎn)和方式；；違約責(zé)任；根據(jù)法律規(guī)定的的或或按經(jīng)濟(jì)合合同同性質(zhì)必須須具具備的條款款，以以及當(dāng)事人人一一方要求必必須須規(guī)定的條條款款等。1.6材料、設(shè)設(shè)備備采購(gòu)合同同中中必須載明明：：因供貨商商供供貨不及時(shí)時(shí)或或質(zhì)量、數(shù)數(shù)量量等問(wèn)題對(duì)對(duì)工工程進(jìn)度、工工程質(zhì)量造造成成影響和損損失失的，供貨貨商商必須承擔(dān)擔(dān)索索賠責(zé)任。1.7除壟斷性性質(zhì)質(zhì)的工程項(xiàng)項(xiàng)目目外，在簽簽訂訂合同前應(yīng)應(yīng)按按公司的有有關(guān)關(guān)規(guī)定進(jìn)行行招招投標(biāo)，并并向向競(jìng)標(biāo)單位位出出示本公司司的的《承包商商須須知》條文文。對(duì)對(duì)于建安工工程程還要把《工工工程保修協(xié)協(xié)議議書》、《施施施工安全協(xié)協(xié)議議》、《施施工工現(xiàn)場(chǎng)文明明工工地管理規(guī)規(guī)定定》、作為為合合同附件雙雙方方進(jìn)行簽字字確確認(rèn)。在進(jìn)進(jìn)行行設(shè)計(jì)招標(biāo)標(biāo)時(shí)時(shí)，應(yīng)明確確所所設(shè)計(jì)項(xiàng)目目的的工程概算算，一一般情況下下應(yīng)應(yīng)做到限額額設(shè)設(shè)計(jì)。1.8合同的的審審批程序，由由由主辦部門門填填寫《項(xiàng)目目合合同(協(xié)議)審批表》，按按按《合同管管理理規(guī)定》中中的的相關(guān)規(guī)定定，逐逐級(jí)審批(參見本辦法法附件)。重大工程程合同的合合同同文本，應(yīng)應(yīng)由由主辦部門門在在擬定后，成成成本管理中中心心進(jìn)行審核核。所所有合同需需經(jīng)經(jīng)綜合管理理辦辦公室法律律人人員認(rèn)可。1.9對(duì)于超超計(jì)計(jì)劃的工程程合合同，在審審批批時(shí)，應(yīng)附附帶帶超計(jì)劃的的書書面說(shuō)明材材料料，并同時(shí)時(shí)報(bào)報(bào)至成本管管理理中心，成成本本管理中心心審審核后，上上報(bào)報(bào)公司主管管副副總經(jīng)理。1.10主辦部部門門負(fù)責(zé)人為為所所負(fù)責(zé)項(xiàng)目目工工程合同當(dāng)當(dāng)然然且甲方唯唯一一代表，應(yīng)應(yīng)按按照《工程程管管理?xiàng)l例》的的的規(guī)定，代代表表甲方在各各類類工程合同同上上簽字，并并承承擔(dān)相應(yīng)責(zé)責(zé)任任。1.11合同簽簽定定之后，原原件件送并財(cái)務(wù)務(wù)部部和綜合管管理理部存檔，將將將合同復(fù)印印件件發(fā)至相關(guān)關(guān)執(zhí)執(zhí)行部門，并并并將有關(guān)合合同同信息錄入入計(jì)計(jì)算機(jī)，以以供供隨時(shí)查詢?cè)儭９こ毯贤膱?zhí)行行3.1合同簽定定之之后，有關(guān)關(guān)執(zhí)執(zhí)行部門要要嚴(yán)嚴(yán)格按合同同條條款執(zhí)行，對(duì)對(duì)對(duì)于合作單單位位未能執(zhí)行行或或未按要求求執(zhí)執(zhí)行的條款款，應(yīng)應(yīng)及時(shí)辦理理有有關(guān)書面簽簽證證手續(xù)，結(jié)結(jié)算算時(shí)予以扣扣減減相應(yīng)的工工程程款。3.2因我方要要求求變更材料料或或設(shè)計(jì)做法法的的，應(yīng)填寫寫《設(shè)設(shè)計(jì)變更審審批批表》并編編制制預(yù)算，經(jīng)經(jīng)設(shè)設(shè)計(jì)、監(jiān)理理單單位和我方方有有關(guān)負(fù)責(zé)人人認(rèn)認(rèn)可，經(jīng)主主管管副總批準(zhǔn)準(zhǔn)后后方可辦理理，辦辦理過(guò)程中中必必須對(duì)照有有關(guān)關(guān)設(shè)計(jì)、施施工工或售樓合合同同，明確經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)責(zé)任，杜杜絕絕盲目簽證證。3.3合同的終終止止、中止、解解解除、變更更必必須執(zhí)行《合合合同管理?xiàng)l條例例》的有關(guān)關(guān)規(guī)規(guī)定。3.4合同編號(hào)號(hào)詳詳見財(cái)務(wù)相相關(guān)關(guān)管理規(guī)定定。YX-工程-01工程（材料）合合同同（協(xié)議）審審審批表YX-工程-01合同(協(xié)議)名稱費(fèi)用類別合同編號(hào)申報(bào)日期合約各方甲方主辦人乙方企業(yè)代碼招投標(biāo)情況簽約價(jià)格合同經(jīng)辦人意見見：：公司審查意見工程中心：成本管理中心：財(cái)務(wù)審計(jì)：法律：主管副總總經(jīng)理騙子房地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有有限公司工程(材料)合合同、付款審審批流流程表工程付款審批流流程程合同主辦人將合同原件(或復(fù)印件)轉(zhuǎn)交給成本、財(cái)務(wù)、項(xiàng)目部（或工程部）、檔案室合同主辦人將合同原件(或復(fù)印件)轉(zhuǎn)交給成本、財(cái)務(wù)、項(xiàng)目部（或工程部）、檔案室施工單位申請(qǐng)款，項(xiàng)目部經(jīng)辦人組織監(jiān)理驗(yàn)收并填寫《工程驗(yàn)收單》（工程驗(yàn)收單內(nèi)須分條款填寫工程進(jìn)度情況及驗(yàn)收情況，嚴(yán)禁填寫工程款）施工單位申請(qǐng)款，項(xiàng)目部經(jīng)辦人組織監(jiān)理驗(yàn)收并填寫《工程驗(yàn)收單》（工程驗(yàn)收單內(nèi)須分條款填寫工程進(jìn)度情況及驗(yàn)收情況，嚴(yán)禁填寫工程款）《付款申請(qǐng)表》由項(xiàng)目部及成本管理中心經(jīng)辦人共同填寫，相關(guān)人員簽字?！陡犊钌暾?qǐng)表》由項(xiàng)目部及成本管理中心經(jīng)辦人共同填寫，相關(guān)人員簽字。項(xiàng)目經(jīng)辦人填寫《付款申請(qǐng)單》，并將《工程驗(yàn)收單》和相關(guān)票據(jù)作為附件（必要時(shí)還需后附合同相關(guān)條款、扣款通知書等），即可辦理付款手續(xù)。項(xiàng)目經(jīng)辦人填寫《付款申請(qǐng)單》，并將《工程驗(yàn)收單》和相關(guān)票據(jù)作為附件（必要時(shí)還需后附合同相關(guān)條款、扣款通知書等），即可辦理付款手續(xù)。物資付款審批流流程程采購(gòu)合同簽署后，工程管理中心將合同原件或復(fù)印件交成本部、財(cái)務(wù)部和項(xiàng)目部采購(gòu)合同簽署后，工程管理中心將合同原件或復(fù)印件交成本部、財(cái)務(wù)部和項(xiàng)目部項(xiàng)目部經(jīng)辦人負(fù)責(zé)組織供貨商、監(jiān)理及施工單位進(jìn)行接貨驗(yàn)貨及安裝調(diào)試，驗(yàn)收合格后填寫《物資驗(yàn)收單》項(xiàng)目部經(jīng)辦人負(fù)責(zé)組織供貨商、監(jiān)理及施工單位進(jìn)行接貨驗(yàn)貨及安裝調(diào)試，驗(yàn)收合格后填寫《物資驗(yàn)收單》《物資付款申請(qǐng)表》由項(xiàng)目經(jīng)辦人及成本組填寫，相關(guān)人員簽字確認(rèn)，以電子文本傳遞?！段镔Y付款申請(qǐng)表》由項(xiàng)目經(jīng)辦人及成本組填寫，相關(guān)人員簽字確認(rèn)，以電子文本傳遞。項(xiàng)目經(jīng)辦人填寫付款申請(qǐng)單，并將《物資驗(yàn)收單》和相關(guān)票據(jù)作為附件，即可辦理付款手續(xù)。《物資驗(yàn)收單》和《物資付款申請(qǐng)表》一式二份，成本管理中心及財(cái)務(wù)管理中心各執(zhí)一份。項(xiàng)目經(jīng)辦人填寫付款申請(qǐng)單，并將《物資驗(yàn)收單》和相關(guān)票據(jù)作為附件，即可辦理付款手續(xù)?！段镔Y驗(yàn)收單》和《物資付款申請(qǐng)表》一式二份，成本管理中心及財(cái)務(wù)管理中心各執(zhí)一份。甲供（控）材料料（設(shè)設(shè)備）進(jìn)貨貨檢檢驗(yàn)指導(dǎo)書書（通通用）檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)設(shè)備）供貨廠廠商的法人、地地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照、資質(zhì)證證書、準(zhǔn)用證證、合格證、檢檢測(cè)報(bào)告等資資料是否相符符及齊全。查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)設(shè)備備）的數(shù)量量是是否符合合合同同要求及供供貨貨計(jì)劃要求求。檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)設(shè)備）的色澤澤及材質(zhì)（指指材料）、外外觀等是否符符合設(shè)計(jì)及合合同要求。檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)設(shè)備）的尺寸寸、規(guī)格、型型號(hào)等是否符符合設(shè)計(jì)及合合同要求。檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)設(shè)備）的品牌牌是否符合合合同要求。檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)設(shè)備）是否符符合出廠標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或有關(guān)國(guó)家家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以以及合同要求求需達(dá)到的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)設(shè)備）與“產(chǎn)品封樣”是否相符。檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)設(shè)備）合同要要求的配件等等是否齊全正正確（主要指指設(shè)備）。檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)設(shè)備）的產(chǎn)品品保護(hù)措施是是否到位。10、檢查進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)材料（設(shè)設(shè)備）的存存貯貯及堆放是是否否符合要求求。11、以上進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)材料（設(shè)設(shè)備）的檢檢查查，檢驗(yàn)必必須須做到100％，由工程程部負(fù)責(zé)會(huì)會(huì)同同監(jiān)理公司司，總總承包公司司及及設(shè)計(jì)部等等有有關(guān)單位共共同同參與進(jìn)行行。工程(材料)合合同、付款審審批流流程表工程付款審批流流程程合同主辦人將合同原件(或復(fù)印件)轉(zhuǎn)交給成本中心、財(cái)務(wù)中心、項(xiàng)目部（或工程部）、檔案室合同主辦人將合同原件(或復(fù)印件)轉(zhuǎn)交給成本中心、財(cái)務(wù)中心、項(xiàng)目部（或工程部）、檔案室施工單位申請(qǐng)款，項(xiàng)目部經(jīng)辦人組織監(jiān)理驗(yàn)收并填寫《工程驗(yàn)收單》（工程驗(yàn)收單內(nèi)須分條款填寫工程進(jìn)度情況及驗(yàn)收情況，嚴(yán)禁填寫工程款）施工單位申請(qǐng)款，項(xiàng)目部經(jīng)辦人組織監(jiān)理驗(yàn)收并填寫《工程驗(yàn)收單》（工程驗(yàn)收單內(nèi)須分條款填寫工程進(jìn)度情況及驗(yàn)收情況，嚴(yán)禁填寫工程款）《付款申請(qǐng)表》由項(xiàng)目部經(jīng)辦人填寫，相關(guān)人員簽字。《付款申請(qǐng)表》由項(xiàng)目部經(jīng)辦人填寫，相關(guān)人員簽字。項(xiàng)目經(jīng)辦人填寫《付款申請(qǐng)單》，并將《工程驗(yàn)收單》和相關(guān)票據(jù)作為附件（必要時(shí)還需后附合同相關(guān)條款、扣款通知書等），即可辦理付款手續(xù)。項(xiàng)目經(jīng)辦人填寫《付款申請(qǐng)單》，并將《工程驗(yàn)收單》和相關(guān)票據(jù)作為附件（必要時(shí)還需后附合同相關(guān)條款、扣款通知書等），即可辦理付款手續(xù)。物資付款審批流流程程采購(gòu)合同簽署后，工程管理部將合同原件或復(fù)印件交成本中心、財(cái)務(wù)中心和項(xiàng)目部采購(gòu)合同簽署后，工程管理部將合同原件或復(fù)印件交成本中心、財(cái)務(wù)中心和項(xiàng)目部項(xiàng)目部經(jīng)辦人負(fù)責(zé)組織供貨商、監(jiān)理及施工單位進(jìn)行接貨驗(yàn)貨及安裝調(diào)試，驗(yàn)收合格后填寫《物資驗(yàn)收單》項(xiàng)目部經(jīng)辦人負(fù)責(zé)組織供貨商、監(jiān)理及施工單位進(jìn)行接貨驗(yàn)貨及安裝調(diào)試，驗(yàn)收合格后填寫《物資驗(yàn)收單》《物資付款申請(qǐng)表》由項(xiàng)目經(jīng)辦人及成本部填寫，相關(guān)人員簽字確認(rèn)，以電子文本傳遞。《物資付款申請(qǐng)表》由項(xiàng)目經(jīng)辦人及成本部填寫，相關(guān)人員簽字確認(rèn)，以電子文本傳遞。項(xiàng)目經(jīng)辦人填寫付款申請(qǐng)單，并將《物資驗(yàn)收單》和相關(guān)票據(jù)作為附件，即可辦理付款手續(xù)?！段镔Y驗(yàn)收單》和《物資付款申請(qǐng)表》一式二份，成本中心及財(cái)務(wù)中心各執(zhí)一份。項(xiàng)目經(jīng)辦人填寫付款申請(qǐng)單，并將《物資驗(yàn)收單》和相關(guān)票據(jù)作為附件，即可辦理付款手續(xù)?！段镔Y驗(yàn)收單》和《物資付款申請(qǐng)表》一式二份，成本中心及財(cái)務(wù)中心各執(zhí)一份。工程款、材料支支付付審批簽字字程程序項(xiàng)目部申請(qǐng)工程款、項(xiàng)目部申請(qǐng)工程款、材料款工程管理中心經(jīng)理審核工程管理中心經(jīng)理審核成本中心成本中心審核、登記臺(tái)帳財(cái)務(wù)審計(jì)組審核財(cái)務(wù)審計(jì)組審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審核財(cái)務(wù)經(jīng)理審核主管副總經(jīng)理審批主管副總經(jīng)理審批成本中心將審批單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部通知施工單位辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)成本中心將審批單轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部通知施工單位辦理轉(zhuǎn)賬手續(xù)甲供（控）材料料（設(shè)設(shè)備）進(jìn)貨貨檢檢驗(yàn)指導(dǎo)書書（通通用）檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)設(shè)備）供貨廠廠商的法人、地地址、營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照、資質(zhì)證證書、準(zhǔn)用證證、合格證、檢檢測(cè)報(bào)告等資資料是否相符符及齊全。查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)設(shè)備備）的數(shù)量量是是否符合合合同同要求及供供貨貨計(jì)劃要求求。檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)設(shè)備）的色澤澤及材質(zhì)（指指材料）、外外觀等是否符符合設(shè)計(jì)及合合同要求。檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)設(shè)備）的尺寸寸、規(guī)格、型型號(hào)等是否符符合設(shè)計(jì)及合合同要求。檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)設(shè)備）的品牌牌是否符合合合同要求。檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)設(shè)備）是否符符合出廠標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或有關(guān)國(guó)家家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以以及合同要求求需達(dá)到的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)設(shè)備）與“產(chǎn)品封樣”是否相符。檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)設(shè)備）合同要要求的配件等等是否齊全正正確（主要指指設(shè)備）。檢查進(jìn)場(chǎng)材料（設(shè)設(shè)備）的產(chǎn)品品保護(hù)措施是是否到位。10、檢查進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)材料（設(shè)設(shè)備）的存存貯貯及堆放是是否否符合要求求。11、以上進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)材料（設(shè)設(shè)備）的檢檢查查，檢驗(yàn)必必須須做到100％，由工程程部負(fù)責(zé)會(huì)會(huì)同同監(jiān)理公司司，總總承包公司司及及設(shè)計(jì)管理理部部門等有關(guān)關(guān)單單位共同參參與與進(jìn)行?？⒐を?yàn)收、移交交流流程工程達(dá)到竣工條件工程達(dá)到竣工條件監(jiān)理初驗(yàn)后，申請(qǐng)竣工驗(yàn)收監(jiān)理初驗(yàn)后，申請(qǐng)竣工驗(yàn)收工程項(xiàng)目部組織初步驗(yàn)收（物業(yè)公司介入）工程項(xiàng)目部組織初步驗(yàn)收（物業(yè)公司介入）承包商修改初驗(yàn)是否合格否承包商修改初驗(yàn)是否合格是準(zhǔn)備竣工資料，申請(qǐng)竣工驗(yàn)收準(zhǔn)備竣工資料，申請(qǐng)竣工驗(yàn)收組織主管部門驗(yàn)收組織主管部門驗(yàn)收不予驗(yàn)收驗(yàn)收是否合格否不予驗(yàn)收驗(yàn)收是否合格是限期整改是否有遺留問(wèn)題是限期整改是否有遺留問(wèn)題整改合格竣工資料及固定資產(chǎn)移交否整改合格竣工資料及固定資產(chǎn)移交移交物業(yè)，投入使用移交物業(yè)，投入使用設(shè)計(jì)變更管理規(guī)規(guī)定定1.變更控制原原則：1.1.符合國(guó)國(guó)家家規(guī)范：設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)變更應(yīng)是是對(duì)對(duì)原設(shè)計(jì)中中不不滿足國(guó)家家規(guī)規(guī)范、法規(guī)規(guī)的的部分進(jìn)行行變變更，使之之滿滿足國(guó)家相相關(guān)關(guān)規(guī)范、法法規(guī)規(guī)；1.2.保證使使用用功能：設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)變更應(yīng)是是對(duì)對(duì)原設(shè)計(jì)中中不不合理的部部分分進(jìn)行變更更，變變更后應(yīng)比比原原設(shè)計(jì)更合合理理、更滿足足使使用功能；；1.3.降低建建造造成本：在在不不影響使用用功功能、滿足足國(guó)國(guó)家規(guī)范的的前前提下，變變更更方案應(yīng)更更加加節(jié)約成本本；；1.4.保證建建造造工期：在在不不影響使用用功功能、滿足足國(guó)國(guó)家規(guī)范的的前前提下，變變更更方案應(yīng)更更縮縮短施工周周期期；2.變更內(nèi)容：：2.1.原設(shè)計(jì)計(jì)中中不符合國(guó)國(guó)家家規(guī)范、法法規(guī)規(guī)的內(nèi)容；；2.2.原設(shè)計(jì)計(jì)中中某些施工工工工藝做法現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)難以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)、改改進(jìn)后更加加合合理的內(nèi)容容；；2.3.原設(shè)計(jì)計(jì)中中某些功能能要要求不能達(dá)達(dá)到到或違背銷銷售售承諾而需需要要進(jìn)行改進(jìn)進(jìn)的的內(nèi)容；2.4.原設(shè)計(jì)計(jì)中中存在的遺遺漏漏、缺陷等等內(nèi)內(nèi)容；2.5.由于某某種種需要公司司提提出的對(duì)原原設(shè)設(shè)計(jì)的更改改內(nèi)內(nèi)容；2.6.客戶提提出出的變更；；3.相關(guān)部門職職責(zé)：3.1.工程管管理理中心項(xiàng)目目部部負(fù)責(zé)：.辦理項(xiàng)目部和和施工工單位提出出的的設(shè)計(jì)變更更申申請(qǐng)手續(xù)；；.對(duì)設(shè)計(jì)變更的的施工工工藝進(jìn)行行把把控；.負(fù)責(zé)變更的實(shí)實(shí)施；；3.2.客服中中心心：.辦理客戶提出出的設(shè)設(shè)計(jì)變更的的申申請(qǐng)手續(xù)；；.跟蹤變更的落落實(shí)情情況；3.3.投資發(fā)發(fā)展展中心：.辦理設(shè)計(jì)單位位和產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)中中心心提出的設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)變更的前前期期手續(xù)；.受理施工管理理中心心工程項(xiàng)目目部部和客服中中心心提出的設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)變更申請(qǐng)請(qǐng)手手續(xù)；.辦理正式變更更手續(xù)續(xù)并下發(fā)工工程程項(xiàng)目部；；3.4.成本管管理理中心：.對(duì)發(fā)生的設(shè)計(jì)計(jì)變更更進(jìn)行經(jīng)濟(jì)濟(jì)分分析；.跟蹤、調(diào)整工工程動(dòng)動(dòng)態(tài)成本并并每每月向公司司通通報(bào)；3.5.總工程程師師：對(duì)所有有設(shè)設(shè)計(jì)變更進(jìn)進(jìn)行行技術(shù)審核核和和批準(zhǔn)；4.相關(guān)流程：：4.1.工程程管管理中心項(xiàng)項(xiàng)目目部、產(chǎn)品品設(shè)設(shè)計(jì)中心、客客客服中心在在遇遇到需要對(duì)對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)進(jìn)行調(diào)調(diào)整整和補(bǔ)充，即即即要發(fā)生設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)變更時(shí)，首首首先要辦理理《設(shè)設(shè)計(jì)變更審審批批單》，并并確確定該變更更費(fèi)費(fèi)用承擔(dān)單單位位；4.2.工程程管管理中心項(xiàng)項(xiàng)目目部提出的的《設(shè)設(shè)計(jì)變更審審批批單》填寫寫完完成后，需需要要報(bào)給中心心總總工或項(xiàng)目目技技術(shù)負(fù)責(zé)人人對(duì)對(duì)變更進(jìn)行行施施工工藝、技技技術(shù)要求等等審審核，明確確變變更實(shí)施可可行行性；項(xiàng)目目策策劃部設(shè)計(jì)計(jì)組組和設(shè)計(jì)單單位位提出的《設(shè)設(shè)設(shè)計(jì)變更審審批批單》填寫寫完完成后需要要報(bào)報(bào)給中心總總工工審批。4.3.對(duì)于已已經(jīng)經(jīng)從技術(shù)角角度度確認(rèn)可以以實(shí)實(shí)施的變更更項(xiàng)項(xiàng)目，由成成本本管理中心心進(jìn)進(jìn)行費(fèi)用核核算算，設(shè)計(jì)變變更更成本低于5000元的，由設(shè)設(shè)計(jì)管理部部門門經(jīng)理確認(rèn)認(rèn)批批準(zhǔn)；設(shè)計(jì)計(jì)變變更成本高高于于5000元的，由工工程主管副副總總確認(rèn)批準(zhǔn)準(zhǔn)；；4.4.施工工單單位在收到到甲甲方批準(zhǔn)的的《設(shè)設(shè)計(jì)變更通通知知單》后應(yīng)應(yīng)在在當(dāng)月將預(yù)預(yù)算算費(fèi)用報(bào)成成本本管理中心心進(jìn)進(jìn)行核對(duì)，成成成本管理中中心心在接到施施工工單位的設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)變更預(yù)算算費(fèi)費(fèi)用后應(yīng)在在一一個(gè)月內(nèi)完完成成核對(duì)，核核對(duì)對(duì)后的費(fèi)用用進(jìn)進(jìn)入工程決決算算，施工單位位接成本管管理理中心通知知后后在兩個(gè)月月的的時(shí)間內(nèi)未未到到公司同成成本本管理中心心進(jìn)進(jìn)行核對(duì)的的，以以我方單方方結(jié)結(jié)算的金額額為為準(zhǔn)進(jìn)入工工程程結(jié)算。4.5.對(duì)于已已經(jīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位位和和公司正常常手手續(xù)批準(zhǔn)的的設(shè)設(shè)計(jì)變更項(xiàng)項(xiàng)目目，應(yīng)全部部由由工程管理理中中心工程項(xiàng)項(xiàng)目目部統(tǒng)一下下發(fā)發(fā)《設(shè)計(jì)變變更更審批單》并并并組織施工工單單位實(shí)施；；4.6.成本管管理理中心在接接到到變更后，要要要做好變更更資資料存檔、統(tǒng)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)工作，并并并隨時(shí)調(diào)整整動(dòng)動(dòng)態(tài)成本變變化化情況，每每月月向公司通通報(bào)報(bào)；5.其他：5.1.對(duì)于客客戶戶提出的設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)變更，客客服服中心在明明確確費(fèi)用承擔(dān)擔(dān)單單位后，通通知知工程管理理中中心工程項(xiàng)項(xiàng)目目部，屬客客戶戶承擔(dān)費(fèi)用用，需需預(yù)先收回回費(fèi)費(fèi)用；屬公公司司承擔(dān)費(fèi)用用（需需經(jīng)公司批批準(zhǔn)準(zhǔn)），計(jì)入入銷銷售費(fèi)用進(jìn)進(jìn)行行考核；5.2.項(xiàng)目目部部在施工前前應(yīng)應(yīng)仔細(xì)審閱閱圖圖紙，對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)結(jié)構(gòu)問(wèn)題題應(yīng)應(yīng)提前一個(gè)個(gè)月月提出解決決申申請(qǐng)，建筑筑問(wèn)問(wèn)題提前15天提出解決決申請(qǐng)，修修改改意見和材材料料代用提前7天提出申請(qǐng)請(qǐng)，杜絕由以以上原因或或施施工技術(shù)措措施施及工藝不不當(dāng)當(dāng)、質(zhì)量等等問(wèn)問(wèn)題造成的的變變更，如果果發(fā)發(fā)生此類變變更更要追究施施工工單位的責(zé)責(zé)任任，由此發(fā)發(fā)生生的費(fèi)用由由施施工單位負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)。5.3.規(guī)劃調(diào)調(diào)整整或重大設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)方案調(diào)整整（在在原招標(biāo)項(xiàng)項(xiàng)目目基礎(chǔ)上增增加加新的項(xiàng)目目）不不在設(shè)計(jì)變變更更范圍內(nèi)；；此此類調(diào)整需需在在項(xiàng)目策劃劃部部設(shè)計(jì)組提提供供可能的多多種種方案前提提下下，并經(jīng)成成本本管理中心心進(jìn)進(jìn)行費(fèi)用測(cè)測(cè)算算及方案成成本本比較，經(jīng)經(jīng)專專題會(huì)議討討論論、工程主主管管副總批準(zhǔn)準(zhǔn)后后方可實(shí)施施；；6.支持文件：：表格：YX-SJBGG--01《設(shè)計(jì)變更更審批單》文件：《設(shè)計(jì)變更操作作流流程》要位上簽由由據(jù)具確定原件位監(jiān)甲甲部及理部；請(qǐng)?jiān)谑罩笊鲜马?xiàng)的費(fèi)方成中心算設(shè)計(jì)變更審批單單編號(hào)施工單位：樓項(xiàng)目目部變更編號(hào)：：合同名稱：騙騙子南陽(yáng)路住住宅小區(qū)樓合同編號(hào)：：承擔(dān)費(fèi)用單位：：提出部門：設(shè)計(jì)變更原因□圖紙?jiān)颉跫追剑ü舅荆┮蟆鯓I(yè)主要求□其他：施工前變更內(nèi)內(nèi)容法的明：工程位層號(hào)房工方圖技參數(shù)有變請(qǐng)注師簽?zāi)暝氯展こ碳夹g(shù)主管（或或項(xiàng)目經(jīng)理）審審核：年月日研發(fā)中心總工或或設(shè)設(shè)計(jì)主管核核定定：年月日費(fèi)用核定結(jié)果：：調(diào)：產(chǎn)品研發(fā)中心((簽簽章)部門經(jīng)理：年月日公司領(lǐng)導(dǎo)簽字：：年月日日施工單位(簽收收))年月日"施工后回執(zhí)完成情況(工程程量量、質(zhì)量、工工工期等)：施工單位：年月日日監(jiān)理公司：年月日日甲方現(xiàn)場(chǎng)工程師師：：年月日日甲方項(xiàng)目經(jīng)理：：年月日日件施監(jiān)監(jiān)甲甲部及理部；本未蓋定印效請(qǐng)?jiān)谑罩髢?nèi)就更事減的我方理中結(jié)算在兩貴公同我管理對(duì)則結(jié)算金額入工貴貴再有議設(shè)計(jì)變更通知單單第頁(yè)共共頁(yè)工程名稱圖號(hào)建設(shè)單位：（蓋蓋章章）專業(yè)負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：審核::年月日設(shè)計(jì)單位：（蓋蓋章章）經(jīng)辦人：審批人：年月日日設(shè)計(jì)變更通知□設(shè)計(jì)變更□設(shè)設(shè)計(jì)補(bǔ)補(bǔ)充第頁(yè)共頁(yè)工程名稱圖號(hào)建設(shè)單位：（蓋蓋章章）專業(yè)負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：審核::年月日流程主管副總理中心產(chǎn)品研發(fā)中心主管副總理中心產(chǎn)品研發(fā)中心工程項(xiàng)目部設(shè)計(jì)提出變更或?qū)徍隧?xiàng)目部意見現(xiàn)場(chǎng)提出設(shè)計(jì)提出變更或?qū)徍隧?xiàng)目部意見現(xiàn)場(chǎng)提出變更手續(xù)變更費(fèi)用增減判斷或初步核算備案判定變更費(fèi)用承擔(dān)單位變更費(fèi)用增減判斷或初步核算備案判定變更費(fèi)用承擔(dān)單位下發(fā)正式變更手續(xù)并執(zhí)行落實(shí)主管副總審批下發(fā)正式變更手續(xù)并執(zhí)行落實(shí)主管副總審批成本審核、結(jié)算并存檔備案施工單位在變更完成后7日內(nèi)上報(bào)預(yù)算成本審核、結(jié)算并存檔備案施工單位在變更完成后7日內(nèi)上報(bào)預(yù)算跟蹤成本變化每月向公司通報(bào)跟蹤成本變化每月向公司通報(bào)施工圖審查規(guī)定定施工圖設(shè)計(jì)的優(yōu)優(yōu)劣劣很大程度度上上決定了工工程程的成本和和品品質(zhì)。因此此，為為了從根本本上上控制工程程成成本和品質(zhì)質(zhì)，必必須在施工工前前組織對(duì)設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)圖紙進(jìn)行行會(huì)會(huì)審。為了明確各專業(yè)業(yè)工工程師在施施工工圖會(huì)審工工作作中的職責(zé)責(zé)，使使施工圖會(huì)會(huì)審審工作具備備可可操作性，特特特制定本制制度度。請(qǐng)各有有關(guān)關(guān)部門和人人員員遵照?qǐng)?zhí)行行。1.總則：在設(shè)計(jì)院提供設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)圖紙后一一周周內(nèi)，由總總工工和各專業(yè)業(yè)工工程師進(jìn)行行施施工圖專業(yè)業(yè)審審查，各專專業(yè)業(yè)工程師要要從從專業(yè)角度度，審審核本專業(yè)業(yè)圖圖紙?jiān)诩夹g(shù)術(shù)、經(jīng)經(jīng)濟(jì)方面是是否否合理，還還要要配合其他他專專業(yè)從總體體上上解決施工工圖圖在技術(shù)、經(jīng)經(jīng)經(jīng)濟(jì)等方面面存存在的問(wèn)題題。施工圖會(huì)審工作作由由工程管理理中中心項(xiàng)目部部、項(xiàng)項(xiàng)目發(fā)展部部設(shè)設(shè)計(jì)組組織織，項(xiàng)項(xiàng)目發(fā)展部部設(shè)設(shè)計(jì)組履行行建建筑專業(yè)工工程程師職責(zé)的的工工程師和成成本本管理中心心及及工程項(xiàng)目目部部、設(shè)計(jì)、監(jiān)監(jiān)監(jiān)理、施工工等等各專業(yè)工工程程師參加。施工圖會(huì)審工作作原原則上要在在工工程開工前前進(jìn)進(jìn)行，或根根據(jù)據(jù)工程進(jìn)展展情情況分階段段審審核。2.建筑工程師師職責(zé)：：根據(jù)建筑行業(yè)技技術(shù)術(shù)規(guī)范條例例，在在充分理解解建建筑方案的的基基礎(chǔ)上，從從以以下方面進(jìn)進(jìn)行行審核：2.1建筑施工工圖圖是否準(zhǔn)確確體體現(xiàn)和落實(shí)實(shí)了了方案的意意圖圖；主要技技術(shù)術(shù)指標(biāo)是否否符符合方案的的要要求；總圖圖是是否與甲方方的的報(bào)建核審審總總圖吻合。2.2營(yíng)造做法法是是否準(zhǔn)確的的反反映了甲方方的的交工標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，主主要材料是是否否確定。2.3結(jié)構(gòu)、水水、暖暖、電各專專業(yè)業(yè)的墻、柱柱、梁梁及各種設(shè)設(shè)備備，是否滿滿足足建筑空間間要要求；各部部位位門、窗位位置置及尺寸是是否否合理。2.4整體建筑筑功功能是否合合理理，保溫、隔隔隔熱、防水水以以及外檐的的細(xì)細(xì)部構(gòu)造作作法法是否滿足足功功能要求。2.5需隱蔽的的管管線（主要要為為除廚、衛(wèi)衛(wèi)部部分）是否否進(jìn)進(jìn)行了包裝裝；；煙道（排排風(fēng)風(fēng)道）的布布置置及材料是是否否合理；雨雨落落管、空調(diào)調(diào)孔孔、空調(diào)室室外外機(jī)組的位位置置是否合理理。2.6吊頂部位位的的凈高是否否合合理統(tǒng)一；；房房間各部位位的的平面和凈凈高高尺寸是否否合合理，特別別是是樓梯及錯(cuò)錯(cuò)層層部分，是是否否會(huì)碰頭。2.7根據(jù)可能能出出現(xiàn)的交工工標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整情情況況，在營(yíng)造造做做法上留有有余余地，確保保各各種交工條條件件下工藝完完善善、滿足客客戶戶要求。例例如如：地板基基層層要求做水水泥泥砂漿壓光光處處理，以保保證證在取消地地板板的情形下下交交工部位的的表表觀完善。2.8審核設(shè)計(jì)計(jì)是是否符合環(huán)環(huán)保保、節(jié)能要要求求，是否符符合合住宅產(chǎn)業(yè)業(yè)化化發(fā)展方向向，以以及在這兩兩方方面的新工工藝藝、新技術(shù)術(shù)、新新材料應(yīng)用用情情況。3.土建工程師師職責(zé)：：根據(jù)結(jié)構(gòu)專業(yè)技技術(shù)術(shù)規(guī)范條例例，在在符合結(jié)構(gòu)構(gòu)設(shè)設(shè)計(jì)規(guī)范的的前前提下，從從以以方面進(jìn)行行審審核：3.1結(jié)構(gòu)方案案是是否合理，是是是否滿足建建筑筑方案的要要求求。3.2研究能否否采采用或部分分采采用更合理理的的結(jié)構(gòu)方式式，以以達(dá)到經(jīng)濟(jì)濟(jì)實(shí)實(shí)用的目的的。3.3結(jié)構(gòu)布置置是是否對(duì)使用用功功能有明顯顯的的影響。例例如如梁、柱的的位位置、梁的的高高度是否合合理理，推算各各部部位的空間間凈凈高是否滿滿足足使用要求求。3.4基礎(chǔ)、主主體體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)計(jì)是是否過(guò)于保保守守，在與同同類類項(xiàng)目對(duì)比比分分析的基礎(chǔ)礎(chǔ)上上，審核主主要要材料用量量平平均指標(biāo)是是否否合理，重重點(diǎn)點(diǎn)為鋼筋用用量量、混凝土土量量、基礎(chǔ)處處理理方案等。3.5審核設(shè)計(jì)計(jì)是是否符合環(huán)環(huán)保保、節(jié)能要要求求，是否符符合合住宅產(chǎn)業(yè)業(yè)化化發(fā)展方向向，以以及在這兩兩方方面的新工工藝藝、新技術(shù)術(shù)、新新材料應(yīng)用用情情況。4.管線（水、暖暖）工工程師職責(zé)責(zé)：：根據(jù)水、暖行業(yè)業(yè)技技術(shù)規(guī)范條條例例，從以下下方方面進(jìn)行審審核核：4.1水、暖專專業(yè)業(yè)設(shè)計(jì)是否否滿滿足建筑方方案案和整體功功能能的要求，各各各種使用功功能能是否齊備備。4.2各種器具具和和管線布置置是是否合理，使使使用上是否否方方便，是否否妨妨礙常規(guī)家家具具擺設(shè)。明明設(shè)設(shè)管線布置置是是否影響美美觀觀，管線與與墻墻體的關(guān)系系是是否確定。消消消防水管、消消消火栓及控控制制截門，位位置置合理，要要求求不準(zhǔn)突出出或或暴露到墻墻體體外。4.3管道井的的位位置是否合合理理，管道井井的的尺寸是否否既既緊湊由能能滿滿足檢修和和安安裝要求。4.4各種部件件、材材料的選型型是是否合理，是是是否符合有有關(guān)關(guān)規(guī)范和使使用用功能要求求，是是否做到經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)、實(shí)用、美美美觀。4.5能不露明明的的管線均不不要要露明。排排水水管線均要要求求暗敷。4.6管道井的的位位置及封閉閉材材料是否合合理理，同類戶戶型型的管道井井及及管線布置置是是否相同。4.7審核設(shè)計(jì)計(jì)是是否符合環(huán)環(huán)保保、節(jié)能要要求求，是否符符合合住宅產(chǎn)業(yè)業(yè)化化發(fā)展方向向，以以及在這兩兩方方面的新工工藝藝、新技術(shù)術(shù)、新新材料應(yīng)用用情情況。5.電氣（強(qiáng)、弱弱電）工工程師職責(zé)責(zé)：：根據(jù)電氣行業(yè)技技術(shù)術(shù)規(guī)范條例例，從從以下方面面審審核：5.1各種開關(guān)關(guān)、配配電箱配置置及及位置是否否合合理，是否否符符合建筑方方案案或使用功功能能要求。5.2露明的面面板板、開關(guān)等等布布置是否合合理理，使用上上是是否方便，是是是否妨礙常常規(guī)規(guī)家具擺設(shè)設(shè)。5.3各種部件件、材材料的選型型是是否合理，是是是否符合有有關(guān)關(guān)規(guī)范和使使用用功能要求求，是是否做到經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)、實(shí)用、美觀。5.4同類戶型型的的開關(guān)、插插座座等布置是是否否相同。5.5審核設(shè)計(jì)計(jì)是是否符合環(huán)環(huán)保保、節(jié)能要要求求，是否符符合合住宅產(chǎn)業(yè)業(yè)化化發(fā)展方向向，以以及在這兩兩方方面的新工工藝藝、新技術(shù)術(shù)、新新材料應(yīng)用用情情況。6.成本管理中中心心審圖職責(zé)責(zé)：：6.1設(shè)計(jì)作法法是是否明確6.2各部位工工程程量是否能能計(jì)計(jì)算，尺寸寸標(biāo)標(biāo)注是否準(zhǔn)準(zhǔn)確確6.3選材用料料是是否經(jīng)濟(jì)6.4各單位工工程程相同部位位作作法是否一一致致7.總工程師審審圖圖職責(zé)：總工負(fù)責(zé)對(duì)圖紙紙進(jìn)進(jìn)行全面審審查查，綜合各各專專業(yè)設(shè)計(jì)問(wèn)問(wèn)題題，確定各各專專業(yè)設(shè)計(jì)問(wèn)問(wèn)題題的解決原原則則和解決方方案案，審查和和簽簽發(fā)圖紙會(huì)會(huì)審審記要文件件。8.施工圖會(huì)審審的成果果要求：施工圖會(huì)審后，由由工程中心項(xiàng)項(xiàng)目部組織對(duì)對(duì)監(jiān)理、施工工單位會(huì)審記記錄情況進(jìn)行行匯總，各專專業(yè)工程師進(jìn)進(jìn)行會(huì)簽。并并由工程中心心項(xiàng)目部整理理成書面會(huì)審審記要文件經(jīng)經(jīng)總工核定，由由設(shè)計(jì)院審定定，需出變更更的由項(xiàng)目發(fā)發(fā)展部設(shè)計(jì)組組組織設(shè)計(jì)院院出變更，圖圖紙會(huì)審的結(jié)結(jié)果由工程中中心項(xiàng)目部負(fù)負(fù)責(zé)組織施實(shí)實(shí)。特急工程項(xiàng)目管管理理規(guī)定1、目的：規(guī)范特特急急零星工程程管管理，保持持其其可控性，確確確保第一時(shí)時(shí)間間正確解決決問(wèn)問(wèn)題，確保保項(xiàng)項(xiàng)目處具體體操操作人員能能夠夠正常、規(guī)規(guī)范范地操作。2、范圍：2.1水、電、氣氣等市政配配套套工程，提提前前介入土建建施施工遇到的的工工地障礙和和堆堆場(chǎng)清理；；水水、電、氣氣等等市政配套套工工程由于技技術(shù)術(shù)要求改變變管管線位置和和加加快施工進(jìn)進(jìn)度度需要配合合的的工作；水水、電電、氣等市市政政管線爆裂裂和和損壞（物物業(yè)業(yè)公司無(wú)法法檢檢修）的應(yīng)應(yīng)急急項(xiàng)目；水水、電電、氣等市市政政配套工程程進(jìn)進(jìn)場(chǎng)施工需需要要的臨時(shí)簡(jiǎn)簡(jiǎn)易易磚瓦用房房搭搭建；2.2因工地施施工工臨時(shí)拆除除圍圍墻影響物物業(yè)業(yè)公司的草草皮皮翻挖和臨臨時(shí)時(shí)人行道增增設(shè)設(shè)，圍墻和和綠綠化翻土及及請(qǐng)請(qǐng)物業(yè)公司司恢恢復(fù)草皮的的費(fèi)費(fèi)用；2.3由于各施施工工單位和水水、電電、氣配套套部部門的共同同交交叉施工，而而而工地要求求達(dá)達(dá)不到騙子銷售標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)增加的臨臨時(shí)時(shí)處理費(fèi)用用；；2.4兩個(gè)項(xiàng)目目之之間的小空空白白點(diǎn)，設(shè)計(jì)計(jì)上上的盲地處處理理，和因項(xiàng)項(xiàng)目目改變而引引起起的臨時(shí)水水、電電源接口移移位位等。以上項(xiàng)目一般應(yīng)應(yīng)要要求由總承承包包或現(xiàn)場(chǎng)其其它它合作單位位承承擔(dān)施工任任務(wù)務(wù)，盡量降降低低費(fèi)用。2.5配合公司司各各類促銷宣宣傳傳活動(dòng)，需需要要對(duì)周圍環(huán)環(huán)境境做部分調(diào)調(diào)整整的零星項(xiàng)項(xiàng)目目。營(yíng)銷方方面面緊急的樣樣板板房裝修（整整整改），銷銷售售部的工程程項(xiàng)項(xiàng)目等。2.6總經(jīng)理和和主主管副總口口頭頭指示的小小項(xiàng)項(xiàng)目。2.7處理項(xiàng)目目突突發(fā)事件臨臨時(shí)時(shí)決定的緊緊急急措施所產(chǎn)產(chǎn)生生的緊急工工程程費(fèi)用。2.8本條例各各項(xiàng)項(xiàng)目額度控控制制在10萬(wàn)元以內(nèi)，超超超出此限額額仍仍按一般工工程程對(duì)待。程序：3.1工程（項(xiàng)項(xiàng)目目）部主管管經(jīng)經(jīng)理或工程程師師接到主管管副副總層或相相關(guān)關(guān)部門書面面（或或口頭）要要求求后，經(jīng)判判斷斷可列入此此特特急程序的的，應(yīng)應(yīng)及時(shí)向部部門門經(jīng)理請(qǐng)示示（可可以是電話話、口口頭形式）并并并著手做準(zhǔn)準(zhǔn)備備工作，同同時(shí)時(shí)擬書面報(bào)報(bào)告告報(bào)部門經(jīng)經(jīng)理理批準(zhǔn)，并并報(bào)報(bào)成本管理理中中心備案，同同同時(shí)應(yīng)安排排辦辦理正式合合同同申報(bào)手續(xù)續(xù)。如如果事件緊緊急急，也可以以先先用電話報(bào)報(bào)告告主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)或或公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，說(shuō)說(shuō)明情況，征征征得口頭同同意意后立即組組織織實(shí)施，事事件件處理后再再及及時(shí)向公司司書書面報(bào)告或或做做情況說(shuō)明明，辦辦理補(bǔ)簽協(xié)協(xié)議議手續(xù)。書面報(bào)告或情況況說(shuō)說(shuō)明應(yīng)包括括下下述內(nèi)容：：（1）項(xiàng)目緣由由及主辦辦人。（2）暫估造價(jià)價(jià)或工作作安排中甲甲乙乙雙方協(xié)商商達(dá)達(dá)成的工程程費(fèi)費(fèi)用金額。（3）所發(fā)生費(fèi)費(fèi)用在成成本計(jì)劃中中的的歸類處理理。（4）采取的施施工措施施或方法。（5）工作計(jì)劃劃安排。（6）其他須說(shuō)說(shuō)明事項(xiàng)項(xiàng)。3.2施工前簽簽定定臨時(shí)協(xié)議議的的（項(xiàng)目部部與與施工方簽簽字字），內(nèi)容容應(yīng)應(yīng)包括：結(jié)結(jié)算算辦法、完完成成時(shí)間、質(zhì)質(zhì)量量標(biāo)準(zhǔn)等。臨臨臨時(shí)協(xié)議需需報(bào)報(bào)成本管理理中中心備案，并并并進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)編編號(hào)。3.3從臨時(shí)協(xié)協(xié)議議簽署之日日起起，七天內(nèi)內(nèi)需需按正式合合同同協(xié)議審批批程程序完成手手續(xù)續(xù)辦理，有有特特殊情況要要報(bào)報(bào)主管副總總批批準(zhǔn)方可延延期期辦理合同同審審批手續(xù)。3.4工作完成成后后補(bǔ)簽協(xié)議議、完完工結(jié)算的的報(bào)報(bào)告、情況況說(shuō)說(shuō)明由主辦辦人人起草經(jīng)部部門門經(jīng)理、公公司司主管副總總審審批后報(bào)給給工工程管理中中心心辦理補(bǔ)簽簽協(xié)協(xié)議、成本本管管理中心辦辦理理結(jié)算手續(xù)續(xù)，七七天以內(nèi)辦辦理理完畢。3.5五千元以以下下事項(xiàng)不用用補(bǔ)補(bǔ)簽協(xié)議，辦辦辦理特急工程程實(shí)施報(bào)告告即即可。工程項(xiàng)目經(jīng)理為為此此條例的執(zhí)執(zhí)行行責(zé)任人。附“特急工程實(shí)實(shí)施報(bào)告告”表特急工程實(shí)施報(bào)報(bào)告告特急工程項(xiàng)目名名稱稱所發(fā)生費(fèi)用類別別項(xiàng)目緣由及主辦辦人人：暫估造價(jià)或工作作安安排中甲乙乙雙雙方協(xié)商達(dá)達(dá)成成的工程費(fèi)費(fèi)用用金額：施工措施或方法法：：工作時(shí)間安排：：其他說(shuō)明事項(xiàng)：：部門意見：工程負(fù)責(zé)人：部門經(jīng)理：：主管副總審批意意見見：成本管理中心簽簽收收意見：工程管理中心簽簽收收意見：現(xiàn)場(chǎng)簽證管理規(guī)規(guī)定定簽證原則：1.1事實(shí)求求是是原則：所所有有簽證要本本著著事實(shí)求是是的的原則，經(jīng)經(jīng)辦辦人必須保保證證簽證真實(shí)實(shí)性性；1.2公平原原則則：在與合合作作單位發(fā)生生簽簽證時(shí)，應(yīng)應(yīng)本本著公平的的原原則，保證證簽簽證辦理過(guò)過(guò)程程及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確確；1.3可追溯溯原原則：現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)簽簽證的資料料，包包括：簽證證手手續(xù)、簽證證申申請(qǐng)、簽證證預(yù)預(yù)算、簽證證預(yù)預(yù)算審核等等原原始文件應(yīng)應(yīng)及及時(shí)整理、歸歸歸檔，經(jīng)辦辦人人有必要時(shí)時(shí)應(yīng)應(yīng)保存復(fù)印印件件；簽證內(nèi)容：2.1包干（一一次性包死死）合合同內(nèi)容以以外外的工作內(nèi)內(nèi)容容；2.2包干（一一次性包死死）合合同內(nèi)容中中因因甲方原因因提提出更改，且且且涉及相關(guān)關(guān)內(nèi)內(nèi)容費(fèi)用部部分分發(fā)生變化化的的部分；2.3工程現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)出現(xiàn)的臨臨時(shí)時(shí)性且預(yù)計(jì)計(jì)發(fā)發(fā)生費(fèi)用在在部部門權(quán)限以以內(nèi)內(nèi)的工作內(nèi)內(nèi)容容；2.4工程現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)出現(xiàn)的緊緊急急情況需要要及及時(shí)處理且且預(yù)預(yù)計(jì)發(fā)生費(fèi)費(fèi)用用在部門權(quán)權(quán)限限以內(nèi)的內(nèi)內(nèi)容容；2.5金額預(yù)預(yù)計(jì)計(jì)超過(guò)2.0萬(wàn)元以上的的緊急、零零星星工程不在在簽簽證范圍內(nèi)內(nèi)，按按照公司緊緊急急、零星工工程程管理規(guī)定定執(zhí)執(zhí)行；相關(guān)部門職責(zé)：：3.1工程項(xiàng)項(xiàng)目目部經(jīng)辦人人負(fù)負(fù)責(zé)填寫簽簽證證通知單，并并并附簽證原原因因、簽證草草圖圖，并對(duì)該該單單簽證的真真實(shí)實(shí)性負(fù)責(zé)；；同同時(shí)應(yīng)在規(guī)規(guī)定定時(shí)間內(nèi)上上報(bào)報(bào)公司成本本管管理中心；；3.2工程項(xiàng)項(xiàng)目目部經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)審核簽證證原原始手續(xù)的的齊齊全，在對(duì)對(duì)簽簽證發(fā)生情情況況進(jìn)行了解解后后斷定該簽簽證證是否應(yīng)該該發(fā)發(fā)生，并在在簽簽證單上簽簽字字確認(rèn)，對(duì)對(duì)該該簽證發(fā)生生的的合理性負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)；3.3成本管理理中中心經(jīng)辦人人在在接到簽證證單單后，應(yīng)及及時(shí)時(shí)完成該簽簽證證的結(jié)算審審核核工作，并并對(duì)對(duì)簽證發(fā)生生的的費(fèi)用合理理性性負(fù)責(zé)；在在結(jié)結(jié)算后盡快快通通知施工單單位位核對(duì)；3.4成本管管理理中心經(jīng)理理應(yīng)應(yīng)安排成本本人人員每月對(duì)對(duì)所所發(fā)生的簽簽證證進(jìn)行統(tǒng)計(jì)計(jì)，并并及時(shí)對(duì)成成本本變化進(jìn)行行調(diào)調(diào)整，及時(shí)時(shí)向向公司通報(bào)報(bào)；；相關(guān)流程：4.1在現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)出出現(xiàn)需要進(jìn)進(jìn)行行簽證的工工作作內(nèi)容時(shí)，簽簽簽證經(jīng)辦人人先先填寫簽證證單單并判定該該簽簽證費(fèi)用的的承承擔(dān)單位；；對(duì)對(duì)需要計(jì)量量（量量方、量面面積積）的大宗宗簽簽證和隱蔽蔽項(xiàng)項(xiàng)目簽證必必須須通知成本本管管理中心參參加加計(jì)量；4.2簽證單單應(yīng)應(yīng)寫清簽證證原原因、簽證證內(nèi)內(nèi)容、工程程量量以及在可可能能的情況下下繪繪制草圖，具具具體填寫要要求求：①在內(nèi)容描述上上要有有所發(fā)生的的工工作時(shí)間、部部部位、工作作依依據(jù)、工程程量量或人工工工日日數(shù)量；②簽證的工程量量單位位應(yīng)符合綜綜合合基價(jià)的單單位位；計(jì)時(shí)工工的的簽證一定定要要有內(nèi)容，以以以便進(jìn)行核核算算；③簽證的項(xiàng)目在在綜合合基價(jià)中要要有有子目，無(wú)無(wú)子子目的可根根據(jù)據(jù)實(shí)際情況況具具體問(wèn)題具具體體分析；機(jī)機(jī)械械臺(tái)班的簽簽證證，綜合基基價(jià)價(jià)和市場(chǎng)出出入入不大的有有價(jià)價(jià)格的，只只簽簽臺(tái)班，出出入入大的一定定要要調(diào)查市場(chǎng)場(chǎng)，然然再簽定價(jià)價(jià)格格；④特殊部位還應(yīng)應(yīng)用節(jié)節(jié)點(diǎn)簡(jiǎn)圖予予以以說(shuō)明；⑤要符合決算的的要求求。4.3簽證工作作完完成后經(jīng)辦辦人人必須在七七日日內(nèi)辦理完完簽簽證手續(xù)，上上上報(bào)工程中中心心項(xiàng)目部經(jīng)經(jīng)理理審批；工簽過(guò)過(guò)放棄補(bǔ)辦4.4工程中中心心項(xiàng)目部經(jīng)經(jīng)理理在接到簽簽證證單后，應(yīng)應(yīng)及及時(shí)審核簽簽證證內(nèi)容，并并對(duì)對(duì)簽證確認(rèn)認(rèn)后后一周內(nèi)上上報(bào)報(bào)公司成本本管管理中心進(jìn)進(jìn)行行結(jié)算；4.5．需要事事先先約定費(fèi)用用的的簽證由項(xiàng)項(xiàng)目目部通知成成本本管理中心心到到現(xiàn)場(chǎng)參加加約約談，同項(xiàng)項(xiàng)目目部現(xiàn)場(chǎng)確確定定費(fèi)用，項(xiàng)項(xiàng)目目部及時(shí)同同成成本管理中中心心辦理該簽簽證證。4.6．成本管管理理中心應(yīng)對(duì)對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目部上報(bào)報(bào)的的現(xiàn)場(chǎng)簽證證按按一單一編編原原則，在一一個(gè)個(gè)月內(nèi)（自自收收到簽證資資料料之日起）完完完成增減費(fèi)費(fèi)用用的核算，并并并通知施工工單單位在兩個(gè)個(gè)月月內(nèi)完成增增減減費(fèi)用的結(jié)結(jié)算算，結(jié)算增增減減在5000元以內(nèi)的，由由由工程管理理中中心經(jīng)理批批準(zhǔn)準(zhǔn)；5000元以上的，需需需報(bào)工程主主管管副總批準(zhǔn)準(zhǔn)；；簽證結(jié)算算資資料雙方各各自自留存，施施工工單位接成成本本管理中心心通通知后在約約定定的時(shí)間內(nèi)內(nèi)未未到公司同同成成本管理中中心心進(jìn)行核對(duì)對(duì)結(jié)結(jié)算的，以以我我方單方結(jié)結(jié)算算的金額為為準(zhǔn)準(zhǔn)進(jìn)入工程程結(jié)結(jié)算。4.7．屬于單單項(xiàng)項(xiàng)合同范圍圍以以外新增加加的的工作內(nèi)容容或或工程總承承包包確算的理土程量簽證。單項(xiàng)項(xiàng)合同中有有明明確的工程程內(nèi)內(nèi)容和工作作范范圍的嚴(yán)禁禁按按簽證辦理理，在在辦理“單項(xiàng)工程竣竣工驗(yàn)收單”時(shí)在相應(yīng)的的工程量驗(yàn)驗(yàn)收收子項(xiàng)中注注明明，屬于固固定定價(jià)的按項(xiàng)項(xiàng)驗(yàn)驗(yàn)收，中實(shí)結(jié)工程量量辦理實(shí)際竣竣工工程量量結(jié)結(jié)算驗(yàn)收簽簽證證時(shí)應(yīng)會(huì)同同成成本管理中中心心共同驗(yàn)收收后后辦理，工工程程量?jī)?nèi)容較較多多時(shí)可附工程程量明細(xì)清清單單附頁(yè)。4.8．成本管管理中心在在應(yīng)做好每每月月收到的簽簽證證資料整理理、存存檔工作，按按按月統(tǒng)計(jì)簽簽證證數(shù)量及發(fā)發(fā)生生費(fèi)用，做做好好動(dòng)態(tài)成本本的的更新工作作，并并每月向公公司司通報(bào)；其他：5.1由于施施工工單位施工工原原因造成的的返返工、拆改改、整整改等，嚴(yán)嚴(yán)禁禁簽證；5.2嚴(yán)禁在在成成本管理中中心心未參加的的情況況下辦理隱隱蔽蔽項(xiàng)目的簽簽證證，造成工工程程量不清、結(jié)結(jié)結(jié)算困難、后后后補(bǔ)手續(xù)等等問(wèn)問(wèn)題；5.3對(duì)于已已經(jīng)經(jīng)完成部分分施施工，且由由于于我方原因因必必須進(jìn)行更更改改的，項(xiàng)目目部部（現(xiàn)場(chǎng)）必必必須通知成成本本管理中心心負(fù)負(fù)責(zé)人對(duì)已已完完成部分進(jìn)進(jìn)行行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)實(shí)，核核實(shí)后方可可施施工；5.4對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)出出現(xiàn)的緊急急、零零星工程，按按按照公司相相關(guān)關(guān)規(guī)定執(zhí)行行；；5.5禁止為為降降低額度人人為為將整體工工程程拆零操作作；；6.支持文件件：：文件：《現(xiàn)場(chǎng)簽簽證證操作流程程》表格： YX--XXCQZ--001《現(xiàn)場(chǎng)簽證證通知單現(xiàn)場(chǎng)簽證操作流流程程成本管理中心心工程管理中心主管副總項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)人員、監(jiān)理簽字安排簽證內(nèi)容施工向施工單位發(fā)簽證通知通知施工單位報(bào)預(yù)算＜5000元＞5000元審核批準(zhǔn)審定預(yù)算審核簽證單現(xiàn)場(chǎng)查勘項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)成本管理中心心工程管理中心主管副總項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)人員、監(jiān)理簽字安排簽證內(nèi)容施工向施工單位發(fā)簽證通知通知施工單位報(bào)預(yù)算＜5000元＞5000元審核批準(zhǔn)審定預(yù)算審核簽證單現(xiàn)場(chǎng)查勘項(xiàng)目經(jīng)理確認(rèn)填寫簽證單填寫簽證單工程管理中心確認(rèn)工程管理中心確認(rèn)報(bào)成本備案報(bào)成本備案統(tǒng)計(jì)、整理、歸檔統(tǒng)計(jì)、整理、歸檔每月向公司通報(bào)每月向公司通報(bào)現(xiàn)場(chǎng)簽證通知編編號(hào)號(hào)：JL-7..5-044同施工單位：變更編號(hào)：：合同名稱：合同編號(hào)：：承擔(dān)費(fèi)用單位：：提出部門：甲方施工期限要求：：年月日至年月日簽證原因造的簽證確算的簽證