工程簽證等管理制度

一.工程簽證管理制度工程簽證，是公司成本管理的重要工作環(huán)節(jié)，各部門必須嚴格把控。為明確簽證人員的職責，特制定本制度。工程簽證責任人為項目經(jīng)理.2。工程簽證的執(zhí)行原則所有工程簽證內容發(fā)生前已完成公司審批流程。見“工程簽證審批表一〃所有工程簽證內容已經(jīng)過自檢，并經(jīng)監(jiān)理、公司項目部驗收，達到設計要求和相關質量檢驗標準工程簽證的過程控制(1)權力限制原則：對工程簽證管理實行嚴格的的權限規(guī)定，不在權限范圍之內的簽字一律無效。(2)時間限制原則：對工程簽證及其預算實行嚴格的時間限制，并嚴禁過后補辦的做法。工程簽證發(fā)生后原始記錄必須48小時內辦理完畢.簽證流程一周內完成。原件結算原則：工程簽證的結算必須要有齊備的、有效的原件作為結算的依據(jù).標準表格原則:所有的工程簽證單都必須使用公司規(guī)定的標準表格。簽證唯一性原則：必須一事一簽。嚴禁多個事項匯總同一表格辦理簽證。4。工程簽證工作流程工程簽證內容發(fā)生前經(jīng)過公司審批(見工程簽證發(fā)生前審批表)，由項目經(jīng)理下達簽證內容執(zhí)行指令。工程簽證內容發(fā)生后，由項目經(jīng)理組織監(jiān)理、簽證內容執(zhí)行單位進行驗收，驗收合格后填寫“工程簽證內容驗收單”，并加蓋項目部公(3)成本部收到“工程簽證內容驗收單”后，會同項目經(jīng)理、專業(yè)工

程師、監(jiān)理公司專業(yè)負責人、簽證內容執(zhí)行單位共同核查發(fā)生的簽證

內容數(shù)量。并填寫“工程簽證單〃并附原始記錄，原始記錄必須有項目部現(xiàn)場專業(yè)工程師和分管預算員簽字。(4)項目經(jīng)理負責組織填寫“工程簽證結算審批表”，必須總經(jīng)理簽字后并加蓋公章，才能交成本部作為結算依據(jù).附：工程簽證發(fā)生前審批表工程簽證內容驗收單工程簽證單工程簽證結算審批表工程簽證發(fā)生前審批表年月日項目名稱備注簽證內容簽證內容執(zhí)行單位預計工程造價(成本部填寫)預計施工工期項目經(jīng)理簽字

總工簽字總經(jīng)理簽字蓋章注：本表由項目經(jīng)理負責組織填寫，總工簽字后報總經(jīng)理批準，由項目經(jīng)理下達執(zhí)行命令。本表交工程部資料員存檔1份。工程簽證內容驗收單項目名稱簽證內容簽證內容執(zhí)行單位驗收情況：1、質量情況：2、進度情況：3、安全文明施工情況：執(zhí)行單位簽字監(jiān)理簽字專業(yè)工程師簽字項目經(jīng)理簽字蓋章年月日年月日年月日年月日工程名稱：施工時間：年月日施工單位名稱：合同編號：原證簽提出部門：口設計院□甲方項目部□甲方總工□乙方□監(jiān)理□其他工程簽證單

年月曰項目名稱備注簽證內容簽證內容執(zhí)行單位

總工程師財務經(jīng)理分管副總經(jīng)