公司采購(gòu)流程管理制度5篇

公司采購(gòu)流程管理制度5篇

公司選購(gòu)流程治理制度1

為了提高公司選購(gòu)效率，明確崗位職責(zé)，有效降底選購(gòu)本錢，滿意公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)選購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門間的協(xié)作，特制訂本制度。

一、申購(gòu)及其規(guī)定

1、申購(gòu)的定義

申購(gòu)是指某人或者某部門依據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并根據(jù)規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子整個(gè)過(guò)程，請(qǐng)參照附圖一

2、申購(gòu)單的要素

完整的申購(gòu)單應(yīng)包括以下內(nèi)容。

2.1申購(gòu)部門

2.2申購(gòu)物品所屬工程

2.3申購(gòu)的用途

2.4申購(gòu)物品的品名

2.5申購(gòu)物品的數(shù)量

2.6申購(gòu)物品的規(guī)格

2.7申購(gòu)物品需求時(shí)間

2.8申購(gòu)物品的單位

2.9申購(gòu)如有特別需要填寫在備注一瀾

2.10申購(gòu)填寫人及所在的部門

2.11申請(qǐng)部門主管審核

2.12公司總經(jīng)理審核

3申購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定

3.1申購(gòu)單應(yīng)根據(jù)要素填寫完整，清楚，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)選購(gòu)部門。

3.2如遇公司生產(chǎn)急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的狀況下，可以電話或者其它形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)選購(gòu)部門簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)上。

3.3申購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)選購(gòu)部

二、申購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定

1．申購(gòu)單位的接收要素

1.1選購(gòu)部在接收申購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查申購(gòu)單的填寫是否根據(jù)規(guī)定填寫完整，清楚，檢查申購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

1.2接收申購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)規(guī)劃不選購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整不清楚不選購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不選購(gòu)的原則。

1.3通知倉(cāng)庫(kù)治理人員核查申購(gòu)物資是否有庫(kù)存。

1.4對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的申購(gòu)單物資應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知申購(gòu)部門

2.申購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定

2.1對(duì)于申購(gòu)單選購(gòu)部應(yīng)根據(jù)人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)展分工處理。

2.2對(duì)于緊急申購(gòu)工程應(yīng)優(yōu)先處理。

2.3無(wú)法于申購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知申購(gòu)部門

2.4重要的工程選購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

3、選購(gòu)周期的規(guī)定

3.1詢好價(jià)后在本市區(qū)選購(gòu)的物資及產(chǎn)品的選購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)3天.3.2詢好價(jià)后非本市區(qū)選購(gòu)的物資及產(chǎn)品的選購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)7天

3.3選購(gòu)部如未能按時(shí)完成選購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明相關(guān)緣由

3.4遇到緊急選購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行快速優(yōu)先選購(gòu)的策略

三、詢價(jià)及其規(guī)定

3.1詢價(jià)請(qǐng)仔細(xì)批閱申購(gòu)單的品名，規(guī)格，數(shù)理，名稱，單位，了解技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與申購(gòu)部門溝通。

3.2屬于一樣類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)當(dāng)整理歸類集中選購(gòu)

3.3對(duì)于緊急申購(gòu)工程應(yīng)優(yōu)先處理

3.4全部選購(gòu)工程上必需向生產(chǎn)廠家或效勞商直接詢價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中價(jià)機(jī)構(gòu)詢價(jià)。

3.5選購(gòu)所開(kāi)發(fā)的供給商應(yīng)具有肯定資質(zhì)和實(shí)力，具有提高或完成我公司所需物資和工程的力量

3.6在詢價(jià)時(shí)遇到特別狀況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

四、比價(jià)，議價(jià)

4.1對(duì)供給商的供給力量，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或效勞質(zhì)量進(jìn)展確認(rèn).4.2對(duì)于合格供給商的價(jià)格水平進(jìn)展市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)的綜合條件更加突出。

4.3收到各供給商報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)狀況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或抱負(fù)中的價(jià)格

4.4重要工程應(yīng)通過(guò)肯定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)展驗(yàn)證和審查，通過(guò)進(jìn)展實(shí)地考察，了解供給商的各方面實(shí)力。

4.5參考目標(biāo)或抱負(fù)價(jià)格與各供給商進(jìn)展價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判

五、比價(jià)，議價(jià)結(jié)果匯總

5.1比價(jià)，議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得周意前方可匯總。

5.2比價(jià)，議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核，應(yīng)進(jìn)展修改或重新處理。

六、合同的簽訂及其規(guī)定

1、合同

合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立，變更，最終民事關(guān)系的協(xié)議，依法成立的合同，受法律愛(ài)護(hù)，廣義合周指全部法律部門中確定權(quán)利，義務(wù)關(guān)系的協(xié)議

6.1.1合同正文應(yīng)包含的要素

6.1.2合同名稱，合同編號(hào)，簽訂地點(diǎn)

6.1.3選購(gòu)物品名稱，規(guī)格，數(shù)量，單價(jià)，總價(jià)及合同總額

6.1.4包裝要求

6.1.5合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特別狀況應(yīng)說(shuō)明

6.1.6質(zhì)量要求及標(biāo)準(zhǔn)

6.1.7要求交貨日期

6.1.8付款方式

6.1.9違約責(zé)任和解決糾紛的方法。

6.1.10雙方公司信息

6.2合同簽訂及其規(guī)定

6.2.1如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的留意保密責(zé)任

6.2.2遇貨物訂購(gòu)數(shù)量較多且價(jià)格較大或難清點(diǎn)的狀況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來(lái)現(xiàn)場(chǎng)幫助清點(diǎn)

6.2.3質(zhì)保期肯定要明確從什么時(shí)候開(kāi)頭并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品的保期。

6.2.4具體商定發(fā)票的供應(yīng)時(shí)間及要求

6.2.5針對(duì)不同的合同商定不同的付款方式，如機(jī)器設(shè)備類合同一般應(yīng)分先付30%貨款，貨到檢查OK后再付60%貨款，尾款10%在三個(gè)月內(nèi)付清。

6.2.6與初交合作的供給商合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付或不付預(yù)付款

6.2.7違約責(zé)任肯定要具體詳細(xì)

6.2.8合同簽定應(yīng)根據(jù)附圖二的格式進(jìn)展。

6.2.9合同審查后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字加蓋合同公章方可生效。

6.2.10合同以傳真或其它形式給供給商后，要求供給商簽字蓋公司合同章回傳。

七、

1、付款及合同執(zhí)行

7.1.1根據(jù)進(jìn)度付款的選購(gòu)工程必需確保質(zhì)檢合格前方可付款

7.1.2根據(jù)供給商規(guī)定合同商定到達(dá)付款條件的合同進(jìn)展付款操作

7.1.3填寫費(fèi)用報(bào)銷單，該單審批簽字完畢后提交財(cái)務(wù)部，附圖三。

2、合同執(zhí)行

7.2.1已簽訂合同由選購(gòu)部工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，選購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)展監(jiān)視，如消失問(wèn)題選購(gòu)部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并準(zhǔn)時(shí)通知申購(gòu)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)。

7.2.2已簽訂的合同在執(zhí)行期間應(yīng)準(zhǔn)時(shí)把握合作單位對(duì)合同義務(wù)和責(zé)任的履行狀況，跟蹤并催促其保質(zhì)保量按時(shí)履行。

7.2.3合同在履行期間應(yīng)根據(jù)上方商定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)準(zhǔn)時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。

八、驗(yàn)貨與入庫(kù)

1、驗(yàn)貨

8.1.1供給商已經(jīng)履行完畢的合同選購(gòu)部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知品質(zhì)部門進(jìn)展驗(yàn)收

8.1.2對(duì)于不同類型的合同物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司品質(zhì)部的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行

8.1.3到達(dá)質(zhì)檢部報(bào)驗(yàn)條件的合同物資應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)品質(zhì)部門進(jìn)展質(zhì)檢與驗(yàn)收。

8.1.4品質(zhì)部在接到選購(gòu)部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)結(jié)果證明書，對(duì)于品質(zhì)不準(zhǔn)時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫(kù)的狀況品質(zhì)部負(fù)主要責(zé)任

8.1.5用于公司生活和辦公的物資不在公司品質(zhì)部的檢驗(yàn)范圍之內(nèi)。

2、入庫(kù)

8.2.1公司全部的生產(chǎn)材料，設(shè)備入庫(kù)前均應(yīng)通知品質(zhì)部門檢驗(yàn)或驗(yàn)收

8.2.2合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后選購(gòu)部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知申購(gòu)部門準(zhǔn)時(shí)按排卸貨與搬運(yùn)

8.2.3品質(zhì)部未準(zhǔn)時(shí)檢驗(yàn)的合同物資，倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資承受.8.2.4品質(zhì)部門已經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)入庫(kù)并出具入庫(kù)清單。

公司選購(gòu)流程治理制度2

為了提高公司選購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低選購(gòu)本錢，滿意公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)物資選購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門間的協(xié)作，特制定本制度。

一、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定

1、請(qǐng)購(gòu)的定義

請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門依據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并根據(jù)規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

2、請(qǐng)購(gòu)單的要素

完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：

⑴請(qǐng)購(gòu)的部門；

⑵請(qǐng)購(gòu)物品所屬工程；

⑶請(qǐng)購(gòu)的用途；

⑷請(qǐng)購(gòu)的物品名；

⑸請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；

⑹請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格；

⑺請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；

⑻請(qǐng)購(gòu)的物品的要求時(shí)間；

⑼請(qǐng)購(gòu)如有特別需要請(qǐng)備注；

⑽請(qǐng)購(gòu)單填寫人；

⑾請(qǐng)購(gòu)部門主管；

⑿請(qǐng)購(gòu)單審核人；

⒀選購(gòu)副總審核；

⒁財(cái)務(wù)審核人；

⒂公司總經(jīng)理。

3、請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定

⑴請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)根據(jù)要素填寫完整、清楚，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)選購(gòu)部門；

⑵固定資產(chǎn)申購(gòu)根據(jù)附表一（固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表）的格式進(jìn)展填寫提報(bào)；

⑶其他材料設(shè)備及工程工程申購(gòu)根據(jù)附表二（物資選購(gòu)申請(qǐng)表）的格式填寫提報(bào)；

⑷日常零星選購(gòu)根據(jù)公司印制的根據(jù)附表三（物資選購(gòu)審批單）的格式填寫提報(bào)；⑸請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單是應(yīng)要求選購(gòu)部簽字接收人請(qǐng)購(gòu)部門備份；

⑹涉及到請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)展提交，為提高效率該清單的單子文檔也需一并提交；

⑺遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的狀況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)選購(gòu)部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。

⑻假如是單一來(lái)源選購(gòu)或指定選購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門必需作出書面說(shuō)明。

⑼請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)選購(gòu)部。

4、公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門

⑴公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他工程由生產(chǎn)部門提報(bào)；

⑵公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、效勞或其他生活及辦公工程由辦公室提報(bào)；

⑶公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。

二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)

⑴選購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否根據(jù)規(guī)定填寫完整、清楚，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

⑵接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)規(guī)劃不選購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整清楚不選購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不選購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不選購(gòu)的原則；

⑶通知倉(cāng)庫(kù)治理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫(kù)存；

⑷對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。

2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定

⑴對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單選購(gòu)部應(yīng)根據(jù)人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)展分工處理；

⑵對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)工程應(yīng)優(yōu)先處理；

⑶無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門；

⑷重要的工程選購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

3、選購(gòu)周期的規(guī)定

⑴單次選購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以下的.零星選購(gòu)工程或預(yù)算在1萬(wàn)元以下可市區(qū)選購(gòu)的物資及產(chǎn)品的選購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)5天；

⑵單次選購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以上的工程比價(jià)選購(gòu)，選購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)15天；

⑶請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)以上規(guī)定的時(shí)間提前提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單選購(gòu)部如未能按時(shí)完成選購(gòu)任時(shí)應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明緣由；

⑷遇到緊急選購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行快速優(yōu)先選購(gòu)的策略。

三、詢價(jià)及其規(guī)定

1、詢價(jià)前應(yīng)仔細(xì)批閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門溝通；

2、屬于一樣類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包選購(gòu)；

3、對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)工程應(yīng)優(yōu)先處理；

4、全部選購(gòu)工程上必需向生產(chǎn)廠家或效勞商直接詢價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介構(gòu)造詢價(jià)；

5、對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門需求的物資或設(shè)備如有本錢較低的替代品可以推舉選購(gòu)替代品；

6、詢價(jià)時(shí)對(duì)于一樣規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)展詢價(jià)；

7、在詢價(jià)時(shí)遇到特別狀況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

四、比價(jià)、議價(jià)

1、對(duì)廠商的供給力量，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或效勞質(zhì)量進(jìn)展確認(rèn)；

2、對(duì)于合格供給商的價(jià)格水平進(jìn)展市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；

3、收到供給單位第一次報(bào)價(jià)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)狀況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或抱負(fù)中標(biāo)價(jià)格。

4、重要工程應(yīng)通過(guò)肯定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)展驗(yàn)證和審查，如通過(guò)進(jìn)展實(shí)地考察了解供給商的各方面的實(shí)力等；

5、參考目標(biāo)價(jià)格與擬合作單位進(jìn)展價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。

五、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總

1、比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意前方可匯總；

2、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)根據(jù)附表六（比價(jià)/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，根據(jù)肯定挨次逐一審核；

3、如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)展修改或重新處理。

六、合同的簽訂及其規(guī)定

1、合同：是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律愛(ài)護(hù)。廣義合同指全部法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。

（一）合同正文應(yīng)包含的要素

(1)合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；

(2)選購(gòu)物品/工程的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是不行分割的局部；

(3)包裝要求；

(4)合同總額應(yīng)含稅，特別狀況應(yīng)注明；

(5)付款方式；

(6)工期；

(7)質(zhì)量保證期；

(8)質(zhì)量要求及標(biāo)準(zhǔn)；

(9)違約責(zé)任和解決糾紛的方法；

(10)雙方的公司信息；

(11)其他商定。

（二）合同簽訂及其規(guī)定

(1)如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，留意保密責(zé)任；

(2)擬定合同條款時(shí)肯定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；

(3)為防止合同工程量追加或追加無(wú)依據(jù)，打包選購(gòu)時(shí)要求供貨方供應(yīng)分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單；

(4)遇貨物訂購(gòu)數(shù)量較大且價(jià)格較大或難清點(diǎn)的狀況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來(lái)場(chǎng)幫助清點(diǎn)；

(5)質(zhì)保期肯定要明確從什么時(shí)候開(kāi)頭并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品保質(zhì)期；

(6)具體商定發(fā)票的供應(yīng)時(shí)間及要求；

(7)與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；

(8)違約責(zé)任肯定要具體、詳細(xì)；

(9)比價(jià)匯總表巡簽完畢前方可進(jìn)展合同的簽訂工作；

(10)合同簽訂應(yīng)根據(jù)附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對(duì)合同初稿進(jìn)展巡簽審查；

(11)合同巡簽審查通過(guò)后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；

(12)簽訂的全部合同應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門。

七、付款及合同執(zhí)行

1、付款規(guī)定

⑴根據(jù)進(jìn)度付款的選購(gòu)工程必需確保質(zhì)檢合格方可付款；

⑵根據(jù)貴公司規(guī)定和合同商定到達(dá)付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單），該審批單巡簽我那比后提交財(cái)務(wù)部付款；

⑶財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特別狀況狂延期付款的應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知選購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

2、合同執(zhí)行

⑴已簽訂合同由選購(gòu)部工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由選購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)展監(jiān)視，如消失問(wèn)題，選購(gòu)部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并準(zhǔn)時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；

⑵已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)把握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行狀況，跟蹤并催促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；

⑶合同在履行期間應(yīng)根據(jù)上方商定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)準(zhǔn)時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同。

八、報(bào)驗(yàn)與入庫(kù)

1、報(bào)驗(yàn)

⑴供給單位已經(jīng)履行完畢的合同，選購(gòu)部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的通知質(zhì)檢部門進(jìn)展驗(yàn)收；

⑵對(duì)于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

⑶到達(dá)質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)質(zhì)檢部門進(jìn)展質(zhì)檢、驗(yàn)收；

⑷質(zhì)檢部門在接到選購(gòu)部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)驗(yàn)，并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書，對(duì)于質(zhì)檢不準(zhǔn)時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫(kù)的狀況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；

⑸用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

2、入庫(kù)

⑴公司全部的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫(kù)前均應(yīng)通過(guò)質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；

⑵合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后選購(gòu)部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門，由請(qǐng)購(gòu)部門準(zhǔn)時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)；

⑶質(zhì)檢部門未準(zhǔn)時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物，倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資承受；

⑷質(zhì)檢部門已閱歷收的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的入庫(kù)，并準(zhǔn)時(shí)出具入庫(kù)清單；

⑸質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及效勞根據(jù)公司財(cái)務(wù)規(guī)定入庫(kù)。

公司選購(gòu)流程治理制度3

為了提高公司選購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低選購(gòu)本錢，滿意工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)物資選購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門間的協(xié)作，選購(gòu)流程治理制度。

一、請(qǐng)購(gòu)及其規(guī)定

1．請(qǐng)購(gòu)的定義

請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門依據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并根據(jù)規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

2．請(qǐng)購(gòu)單的要素

完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括一下要素：

（1）請(qǐng)購(gòu)的部門；

（2）請(qǐng)購(gòu)物品所屬工程；

（3）請(qǐng)購(gòu)的用途；

（4）請(qǐng)購(gòu)的物品名；

（5）請(qǐng)購(gòu)的物品數(shù)量；

（6）請(qǐng)購(gòu)的物品規(guī)格；

（7）請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙或技術(shù)資料等；

（8）請(qǐng)購(gòu)的物品的需求時(shí)間；

（9）請(qǐng)購(gòu)如有特別需要請(qǐng)備注；

（10）請(qǐng)購(gòu)單填寫人；

（11）請(qǐng)購(gòu)部門主管；

（12）請(qǐng)購(gòu)單審核人；

（13）選購(gòu)副總審核；

（14）財(cái)務(wù)審核人；

（15）公司總經(jīng)理。

3．請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定

（1）請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)根據(jù)要素填寫完整、清楚，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后報(bào)選購(gòu)部門；

（2）固定資產(chǎn)申購(gòu)根據(jù)附表一（固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表）的格式進(jìn)展填寫提報(bào)；

（3）其他材料設(shè)備及工程工程申購(gòu)根據(jù)附表二（物資選購(gòu)申請(qǐng)表）的格式填寫提報(bào)；

（4）日常零星選購(gòu)根據(jù)公司印制的根據(jù)附表三（物資選購(gòu)審批單）的格式填寫提報(bào)；

（5）請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)請(qǐng)購(gòu)單是應(yīng)要求選購(gòu)部簽字接收人請(qǐng)購(gòu)部門備份；

（6）涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)展提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

（7）遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的狀況，可以電話或其他形式請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)選購(gòu)部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。

（8）假如是單一來(lái)源選購(gòu)或指定選購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門必需作出書面說(shuō)明。

（9）請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)選購(gòu)部。

4．公司物資請(qǐng)購(gòu)單的提報(bào)部門

（1）公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他工程由生產(chǎn)部門提報(bào)；

（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、效勞或其他生活及辦公工程由辦公室提報(bào)；

（3）公司各部門專用的物資由各部門自行提報(bào)。

二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)

（1）選購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否根據(jù)規(guī)定填寫完整、清楚，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

（2）接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)規(guī)劃不選購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整清楚不選購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不選購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不選購(gòu)的原則；

（3）通知倉(cāng)庫(kù)治理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫(kù)存；

（4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。

2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定

（1）對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單選購(gòu)部應(yīng)根據(jù)人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)展分工處理；

（2）對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)工程應(yīng)優(yōu)先處理；

（3）無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門；

（4）重要的工程選購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

3、選購(gòu)周期的規(guī)定

（1）單次選購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以下的零星選購(gòu)工程或預(yù)算在1萬(wàn)元以下可市區(qū)選購(gòu)的物資及產(chǎn)品的選購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)5天；

（2）單次選購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以上的工程比價(jià)選購(gòu)，選購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)15天

（3）單次選購(gòu)金額預(yù)算在20萬(wàn)元以上的工程選購(gòu)部自行招標(biāo)選購(gòu)，選購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)40天；

（4）單次選購(gòu)金額預(yù)算在100萬(wàn)元以上的工程可托付代理招標(biāo)公司代理招標(biāo)，選購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)60天；

（5）請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)根據(jù)以上（1）—（4）條中規(guī)定的時(shí)間提前提包請(qǐng)購(gòu)單選購(gòu)部如未能按時(shí)完成選購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明緣由；

（6）遇到緊急選購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行快速優(yōu)先選購(gòu)的策略；

三、詢價(jià)及其規(guī)定

1．詢價(jià)請(qǐng)應(yīng)仔細(xì)批閱請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的與請(qǐng)購(gòu)部門溝通；

2．屬于一樣類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包選購(gòu)；

3．對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)工程應(yīng)優(yōu)先處理；

4．全部選購(gòu)工程上必需向生產(chǎn)廠家或效勞商直接詢價(jià)，原則能不通過(guò)其代理或各種中介機(jī)構(gòu)詢價(jià)；

5．對(duì)于請(qǐng)購(gòu)部門需求的物資或設(shè)備如有本錢較低的替代品可以推舉選購(gòu)替代品；

6．遇到重要的物資、工程或預(yù)估單次選購(gòu)金額大于10萬(wàn)的選購(gòu)狀況，詢價(jià)前應(yīng)先向公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)擬邀請(qǐng)報(bào)價(jià)或投標(biāo)單位的根本狀況，根據(jù)附表四（擬報(bào)價(jià)/招標(biāo)單位名單）的格式提報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可詢價(jià)或發(fā)放標(biāo)書；

7．詢價(jià)時(shí)對(duì)于一樣規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)展詢價(jià)；

8．除固定資產(chǎn)外單次選購(gòu)金額在1萬(wàn)元以下工程可以自行選購(gòu)；單次選購(gòu)金額預(yù)算金額在1萬(wàn)元以上的全部工程都應(yīng)要求至少三家上的供給商參加比價(jià)或招標(biāo)選購(gòu)，比價(jià)或招標(biāo)工程應(yīng)至少邀請(qǐng)四家以上單位參加；單次選購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在20萬(wàn)元以上的工程應(yīng)由選購(gòu)部組織招標(biāo)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加監(jiān)視；單次選購(gòu)金額預(yù)算價(jià)格在100萬(wàn)元以上的工程由公司領(lǐng)導(dǎo)打算是否托付第三方機(jī)構(gòu)代理招標(biāo)；

9．比價(jià)選購(gòu)或招標(biāo)選購(gòu)所邀請(qǐng)的單位均應(yīng)具備肯定資質(zhì)和實(shí)力，具有供應(yīng)或完成我公司所需物資和工程的力量；

10．比價(jià)選購(gòu)或招標(biāo)選購(gòu)應(yīng)根據(jù)附表五（材料或設(shè)備詢價(jià)表）的格式或擬定完整的招標(biāo)文件格式進(jìn)展詢價(jià)；

11．在詢價(jià)時(shí)遇到特別狀況應(yīng)書面報(bào)請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

四、比價(jià)、議價(jià)

1．對(duì)廠商的供給力量，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或效勞質(zhì)量進(jìn)展確認(rèn)；

2．對(duì)于合格供給商的價(jià)格水平進(jìn)展市場(chǎng)分析，是否其他廠商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；

3．收到供給單位第一次報(bào)價(jià)或進(jìn)展開(kāi)標(biāo)后應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)狀況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)或抱負(fù)中標(biāo)價(jià)格；

4．重要工程應(yīng)通過(guò)肯定的方法對(duì)于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)展驗(yàn)證和審查，如通過(guò)進(jìn)展實(shí)地考察了解供給商的各方面的實(shí)力等；

5．參考目標(biāo)或抱負(fù)中標(biāo)價(jià)格與擬合作單位或擬中標(biāo)單位進(jìn)展價(jià)格及條件的進(jìn)一步談判。

五、比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總

1．比價(jià)比價(jià)、議價(jià)匯總前應(yīng)匯報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，征得同意前方可匯總；

2．比價(jià)、議價(jià)結(jié)果匯總應(yīng)根據(jù)附表六（比價(jià)/招標(biāo)匯總表）的格式完整列出報(bào)價(jià)、工期、付款方式及其他價(jià)格條件、列出擬選用單位及選用理由，根據(jù)肯定挨次逐一審核；

3．如比價(jià)、議價(jià)結(jié)果未通過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審核應(yīng)進(jìn)展修改或重新處理。

六、合同的簽訂及其規(guī)定。

1．合同

合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律愛(ài)護(hù)。廣義合同指全部法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。目前我們的選購(gòu)工作主要涉及工礦產(chǎn)品買賣合同。

（1）合同正文應(yīng)包含的要素

1）合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；

2）選購(gòu)物品/工程的名稱/、規(guī)格、數(shù)量/工程量、單價(jià)、總價(jià)及合同總額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同不行分割的局部；

3）包裝要求；

4）合同總額應(yīng)含稅，含運(yùn)達(dá)公司的總價(jià)，特別狀況應(yīng)注明；

5）付款方式；

6）工期；

7）質(zhì)量保證期；

8）質(zhì)量要求及標(biāo)準(zhǔn)；

9）違約責(zé)任和解決糾紛的方法；

10）雙方的公司信息；

11）其他商定。

（2）合同簽訂及其規(guī)定

1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，留意保密責(zé)任；

2）擬定合同條款時(shí)肯定要將各種風(fēng)險(xiǎn)降低到最低；

3）為防止合同工程量追加或追加無(wú)依據(jù)，打包選購(gòu)時(shí)要求供貨方供應(yīng)分項(xiàng)報(bào)價(jià)清單；

4）遇貨物訂購(gòu)數(shù)量較多且價(jià)值較大或難清點(diǎn)的狀況時(shí)務(wù)必請(qǐng)廠商派代表來(lái)場(chǎng)幫助清點(diǎn)；

5）質(zhì)保期肯定要明確從什么時(shí)候開(kāi)頭并應(yīng)盡量要求廠商延長(zhǎng)產(chǎn)品質(zhì)保期；

6）具體商定發(fā)票的供應(yīng)時(shí)間及要求；

7）針對(duì)不同的合同商定不同的付款方式，如設(shè)備類的合同一般應(yīng)分根據(jù)預(yù)付款、驗(yàn)收款，調(diào)試效勞款、質(zhì)量保證金的挨次明確付款額度、付款時(shí)間和付款條件等。

8）與初次合作的單位合作時(shí)，應(yīng)少付預(yù)付款或不付預(yù)付款；

9）違約責(zé)任肯定要具體、詳細(xì)；

10）比價(jià)/招標(biāo)匯總表巡簽完畢前方可進(jìn)展合同的簽訂工作；

11）合同簽定簽應(yīng)根據(jù)附表七（合同審查批準(zhǔn)單）的格式對(duì)合同初稿進(jìn)展巡簽審查；

12）合同巡簽審查通過(guò)后應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，加蓋公司合同章方可生效；

13）簽訂的全部合同應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門。

七、付款及合同執(zhí)行

1．付款規(guī)定

（1）全部已簽訂合同付款時(shí)應(yīng)參照公司《修造船公司材料選購(gòu)付款及報(bào)銷流程V1修改版》及《修造船公司資金支出審批及報(bào)銷簽字權(quán)限及治理制》中的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

（2）根據(jù)進(jìn)度付款的選購(gòu)工程必需確保質(zhì)檢合格方可付款；

（3）根據(jù)貴司規(guī)定和合同商定到達(dá)付款條件的合同在付款時(shí)應(yīng)填寫附表八（資金支出審批單）或附表九（付款審批單），該審批單巡簽完畢后提交財(cái)務(wù)部付款；

（4）財(cái)務(wù)部門在接到付款審批單后應(yīng)在3天內(nèi)付款，以免影響合同的執(zhí)行和供貨周期，遇特別狀況限延期付款的應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的通知選購(gòu)部并匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

2．合同執(zhí)行

（1）已簽訂合同由選購(gòu)部工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由選購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)展監(jiān)視，如消失問(wèn)題，選購(gòu)部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并準(zhǔn)時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門及公司領(lǐng)導(dǎo)；

（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)把握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行狀況，跟蹤并催促其保質(zhì)保量，按時(shí)履約；

（3）合同在履行期間應(yīng)根據(jù)上方商定嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)準(zhǔn)時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；

七、報(bào)驗(yàn)與入庫(kù)

1．報(bào)驗(yàn)

（1）供給單位已經(jīng)履行完畢的合同，選購(gòu)部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的通知質(zhì)檢部門進(jìn)展驗(yàn)收；

（2）對(duì)于不同類型的合同的標(biāo)的物的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)參照公司質(zhì)檢部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行；

（3）到達(dá)質(zhì)檢和報(bào)驗(yàn)條件的合同標(biāo)的物應(yīng)在第一時(shí)間報(bào)請(qǐng)質(zhì)檢部門進(jìn)展質(zhì)檢、驗(yàn)收；

（4）質(zhì)檢部門在接到選購(gòu)部報(bào)驗(yàn)通知后應(yīng)準(zhǔn)時(shí)報(bào)驗(yàn)，并出具報(bào)驗(yàn)結(jié)果證明書，對(duì)于質(zhì)檢不準(zhǔn)時(shí)延誤生產(chǎn)部門使用或不能入庫(kù)的狀況質(zhì)檢部門應(yīng)負(fù)主要責(zé)任；

（5）用于公司生活和辦公的物資不在公司質(zhì)檢部質(zhì)檢范圍之內(nèi)。

2．入庫(kù)

（1）公司全部的生產(chǎn)材料、設(shè)備及外協(xié)加工件入庫(kù)前均應(yīng)通過(guò)質(zhì)檢部門的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；

（2）合同標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后選購(gòu)部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門，由請(qǐng)購(gòu)部門準(zhǔn)時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)；

（3）質(zhì)檢部門未準(zhǔn)時(shí)驗(yàn)收的合同標(biāo)的物，倉(cāng)庫(kù)在收到送貨清單后應(yīng)將其作為暫存物資承受；

（4）質(zhì)檢部門已閱歷收的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)準(zhǔn)時(shí)的入庫(kù)，并準(zhǔn)時(shí)出具入庫(kù)清單；

（5）外協(xié)加工件應(yīng)根據(jù)原材料入庫(kù)；

（6）質(zhì)檢合格后的固定資產(chǎn)及效勞根據(jù)公司財(cái)務(wù)規(guī)定不入庫(kù)。

公司選購(gòu)流程治理制度4

一、請(qǐng)購(gòu)極其規(guī)定

1、請(qǐng)購(gòu)的定義

請(qǐng)購(gòu)是指某人或者某部門依據(jù)生產(chǎn)需要確定一種或幾種物料，并根據(jù)規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過(guò)程。

2、請(qǐng)購(gòu)單的要素

完整的請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)包括以下要素：

請(qǐng)購(gòu)的部門；

請(qǐng)購(gòu)物品所屬工程

請(qǐng)購(gòu)的用途

請(qǐng)購(gòu)的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量

請(qǐng)購(gòu)物品的樣品、圖紙和技術(shù)資料

請(qǐng)購(gòu)物品的需求時(shí)間

請(qǐng)購(gòu)如有特別請(qǐng)備注

請(qǐng)購(gòu)單填寫人

請(qǐng)購(gòu)部門主管

請(qǐng)購(gòu)單審核人

選購(gòu)副總審核

財(cái)務(wù)審核人

公司總經(jīng)理

3、請(qǐng)購(gòu)單及其提報(bào)規(guī)定

請(qǐng)購(gòu)單應(yīng)根據(jù)要素填寫完整、清楚，由公司領(lǐng)導(dǎo)審核審核批準(zhǔn)后報(bào)選購(gòu)部門；

請(qǐng)購(gòu)部門在提報(bào)申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)要求選購(gòu)部接收人簽字并備份；

涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可附件清單的形式進(jìn)展提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；

遇公司生產(chǎn)、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的狀況下可以電話請(qǐng)示，征得同意后提報(bào)選購(gòu)部門，簽字確認(rèn)后手續(xù)后補(bǔ)

假如是單一來(lái)源選購(gòu)或指定選購(gòu)廠家及品牌的產(chǎn)品，請(qǐng)購(gòu)部門必需作出書面說(shuō)明

請(qǐng)購(gòu)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)選購(gòu)部。

二、請(qǐng)購(gòu)單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請(qǐng)購(gòu)的接收要點(diǎn)

選購(gòu)部在接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)檢查請(qǐng)購(gòu)單的填寫是否根據(jù)規(guī)定填寫完整、清楚，檢查請(qǐng)購(gòu)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

接收請(qǐng)購(gòu)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)規(guī)劃不選購(gòu)，名稱規(guī)格等不完整不清楚不選購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不選購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)值積壓的物資不選購(gòu)的原則；

通知倉(cāng)庫(kù)治理人員核查該物資是否有庫(kù)存；

對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門。

2、請(qǐng)購(gòu)單的分發(fā)規(guī)定

對(duì)于請(qǐng)購(gòu)單選購(gòu)部應(yīng)根據(jù)人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)展分工處理；

對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)工程應(yīng)優(yōu)先處理；

無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門。

重要的工程選購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

三、詢價(jià)及其規(guī)定

1、詢價(jià)前應(yīng)仔細(xì)查看請(qǐng)購(gòu)單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，了解圖紙及其技術(shù)要求，遇到問(wèn)題應(yīng)準(zhǔn)時(shí)與請(qǐng)購(gòu)部門溝通；

2、屬于一樣類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中選購(gòu)；

3、詢價(jià)時(shí)對(duì)于一樣規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對(duì)不同品牌進(jìn)展詢價(jià)；

4、比價(jià)選購(gòu)的單位均應(yīng)具備肯定的資質(zhì)和實(shí)力，具有供應(yīng)或完成我公司所需物資的力量；

四、比價(jià)、議價(jià)

1、對(duì)廠商的供給力量，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或效勞質(zhì)量進(jìn)展確認(rèn)；

2.對(duì)于合格供貨商的價(jià)格水平進(jìn)展市場(chǎng)分析，是否價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；

五、合同的簽訂及其規(guī)定

1、合同正文應(yīng)包含的要素

（1）合同名稱、編號(hào)、簽訂時(shí)間、簽訂地點(diǎn)；

（2）選購(gòu)物品的規(guī)格、名稱、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)及合同金額，清單、技術(shù)文件與確認(rèn)圖紙是合同部可分割的局部；

（3）付款方式

（4）工期

（5）質(zhì)量保證期

（6）其他商定

2、合同簽訂及其規(guī)定

（1）如涉及到技術(shù)問(wèn)題及公司機(jī)密的，留意保密責(zé)任；

（2）擬定合同條款時(shí)肯定將各種風(fēng)險(xiǎn)降至最低；

3、合同執(zhí)行

（1）已簽訂合同由選購(gòu)部工程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)跟進(jìn)，由選購(gòu)部負(fù)責(zé)人進(jìn)展監(jiān)視，如消失問(wèn)題，選購(gòu)部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)提出建議或補(bǔ)救措施，并準(zhǔn)時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；

（2）已簽訂的合同在執(zhí)行期間，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)把握合作單位對(duì)于合同義務(wù)和責(zé)任的履行狀況，跟蹤并催促其保證質(zhì)量，按時(shí)履約；

（3）合同在履行期間應(yīng)根據(jù)雙方約訂嚴(yán)格執(zhí)行合同，遇未盡事宜應(yīng)準(zhǔn)時(shí)協(xié)商并簽訂補(bǔ)充合同；

六：報(bào)驗(yàn)與入庫(kù)

1、供給單位已經(jīng)履行完畢的合同，選購(gòu)部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知質(zhì)檢部門進(jìn)展驗(yàn)收；

2、標(biāo)的物在運(yùn)達(dá)公司后選購(gòu)部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門，由請(qǐng)購(gòu)部門準(zhǔn)時(shí)安排卸貨與搬運(yùn)。

公司選購(gòu)流程治理制度5

一總則

為加強(qiáng)選購(gòu)工作的治理，提高選購(gòu)工作的效率，制定本制度。全部的選購(gòu)人員及相關(guān)人員均應(yīng)以本制度為依據(jù)開(kāi)展工作。

二選購(gòu)部人員職責(zé)及治理制度

1.喜愛(ài)本職工作，勤于學(xué)習(xí)新技術(shù)，了解新產(chǎn)品，留意市場(chǎng)信息的積存。

2.廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)省，講究職業(yè)道德。

3.負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的選購(gòu)工作。

4.負(fù)責(zé)供給商的開(kāi)發(fā)、治理及維護(hù)工作。

5.堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)選購(gòu)工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

6.大項(xiàng)材料必需做招標(biāo)工作，其他材料詢價(jià)必需三家供給商以上參加。

7.積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際狀況，早知道，早處理。

8.準(zhǔn)時(shí)幫助財(cái)務(wù)部對(duì)比欠款數(shù)額或者合同要求安排對(duì)供給商進(jìn)展付款。

9.做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核。

10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三選購(gòu)工作流程

選購(gòu)部作為一個(gè)職能部門，在工程的詳細(xì)實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不行推卸的重要責(zé)任，選購(gòu)工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、本錢。建立高效、有用、完善的選購(gòu)工作流程是提高選購(gòu)效率，較低本錢最有效的方法。在工程實(shí)施的過(guò)程中，選購(gòu)部需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門的大力支持才能順當(dāng)?shù)耐瓿蛇x購(gòu)工作，每個(gè)部門之間的聯(lián)系需要一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)來(lái)規(guī)劃，來(lái)提升工作效率，削減工作失誤，為工程的順當(dāng)實(shí)施做出各自的奉獻(xiàn)。

1.在工程的初始運(yùn)作階段，選購(gòu)部依據(jù)工程部、投標(biāo)部的詳細(xì)要求，協(xié)作進(jìn)展投標(biāo)的材料報(bào)價(jià)，以更好的到達(dá)在以后的生產(chǎn)中掌握本錢的目的，更要避開(kāi)發(fā)生投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際選購(gòu)價(jià)的狀況消失。

2.工程正式運(yùn)作后，選購(gòu)部應(yīng)當(dāng)在第一時(shí)間開(kāi)頭進(jìn)展所需材料的選購(gòu)預(yù)備工作。生產(chǎn)規(guī)劃部門依據(jù)工程合同和比照庫(kù)存后的實(shí)際需求，對(duì)選購(gòu)部下達(dá)《材料申購(gòu)單》(附表1)此單由申請(qǐng)人填寫，生產(chǎn)或者工程負(fù)責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請(qǐng)人留存，一份發(fā)往選購(gòu)部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。

3.選購(gòu)部接到《材料申購(gòu)單》后，依據(jù)所需材料的規(guī)格，質(zhì)量要求，數(shù)量，生產(chǎn)地址等實(shí)際狀況，向公司已經(jīng)確定的合格供給商中的3家—5家發(fā)出《材料詢價(jià)單》(附表2)。供給商依據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司的《材料詢價(jià)單》簽字，蓋公章后回傳，簽字蓋章的《材料詢價(jià)單》會(huì)做為以后向供給商付款的依據(jù)之一，需妥當(dāng)保存。選購(gòu)部依據(jù)幾家供給商的比照討論后確定其中的一家或者幾家進(jìn)展供貨。向其發(fā)出《材料訂購(gòu)單》(附表3