2021年產品質量獎懲制度

Youcanbecunning,sleek,andfoolish,butyoumuststicktoabottomline,whichiscalledcharacter.同學互助一起進步（WORD文檔/A4打印/可編輯/頁眉可刪）產品質量獎懲制度一、總則：1、為加強質量管理，提高公司產品質量，嚴肅質量管理紀律，獎勵先進，處罰落后，充分調動員工積極性，特制訂本制度。2、對員工的獎懲實行以精神鼓勵和思想教育為主、經濟獎懲為輔的原則；3、獎懲原則：獎優(yōu)罰劣，獎勤罰懶，鼓勵上進，鞭策落后；獎罰公平、公正、公開；合情、合理、合法。4、本獎罰制度申明:獎罰只是手段,提高產品質量才是目的.,所有處罰均不可以替代客戶處發(fā)生的質量事故責任。二、獎勵制度：獎勵是成績的體現、進取的動力、激勵的措施，奉行有功必獎的原則，特設立如下激勵項目；三、處罰及賠償制度：注：以上處罰細節(jié)，只為處罰金額，不含公司損失賠償額度。2、質量事故分類與賠償額度3．.特殊處罰調整原則4、獎勵、處罰金額管理：所有獎罰制度出現的獎勵、處罰，由生產部和質檢部出具依據，由財務部在工資發(fā)放時列出。審核：批準：制定：產品質量管理制度一、目的確保生產過程質量穩(wěn)定，并求質量改善，提高生產效率，降低成本、損耗,對生產和服務程序進行有效控制，滿足客戶的要求和期望。二、適用范圍適用于產品從未加工到加工成成品之間過程的控制、產品損耗的防護等。三、職責1、技術部負責工藝文件及操作規(guī)程的制定。2、生產部負責按生產任務單組織生產并實施生產過程的控制。3、生產部負責生產設施的維護保養(yǎng)及檢修（肉機、凍庫等）。4、品管負責對產品質量，包裝及標示等檢驗、驗收、放行、交貨等的監(jiān)控。5、銷售部負責產品交貨和服務過程的控制。四、程序1、獲得規(guī)定產品特性的信息和文件1.1技術部負責產品工藝文件及操作規(guī)程的制定，主管批準后發(fā)放到生產部和品管處。1.2生產部根據批準的生產計劃，進行生產。2、生產過程控制2.1生產部根據相關的產品工藝文件及操作規(guī)程進行生產加工，確保產品質量。2.2關鍵技術的操作人員進行培訓，考核合格后上崗。2.3對生產運作實施監(jiān)視。生產中要認真做好自檢、互檢、專檢（品管），并做好相應記錄。2.4品管對生產過程實施監(jiān)督檢查。2.5使用合適的生產服務設備，確保產品衛(wèi)生安全。產品質量檢驗一、檢驗管理制度（一）、產品進入公司的檢驗（查檢疫票確保產品合格）1、凡進入公司的產品，在入公司前必須由品管進行抽樣檢驗，填寫檢驗記錄，合格后方可辦理進入。2、品管在抽樣時，要注意具有代表性，并要注明產品的品名、數量等，并做好原始記錄工作。3、品管在檢驗過程中，必須嚴格遵守有關的檢驗方法和操作規(guī)程進行檢驗，不得隨意改變。（二）、過程檢驗每道工序由品管在現場進行巡檢，按規(guī)定填寫記錄。1、每批產品須按客戶要求為標準進行檢驗，必須經檢驗合格才可出貨。2、填寫《檢驗報告單》，由品管保存。3、品管必須嚴格按照規(guī)定的檢驗標準和方法進行檢驗，檢驗產品是否變質、變色，不得隨意改變。保留所有記錄，歸檔存查。（三）出貨檢驗1、成品出貨檢驗制度1.1目的在成品出公司前，對成品進行適當的檢驗，以避免不合格成品出公司。2、適用范圍，適用于各類成品出公司前的檢驗活動。2.1技術部負責確定成品的技術要求。2.2品管負責編制產品技術標準，及成品出公司檢驗安排和組織落實。2.3生產部或品管員負責配合成品出公司檢驗活動的實施。3．管理辦法3.1成品出貨檢驗活動的策劃3.2技術部須根據客戶要求，確定成品的各項技術要求。3.3品管部根據技術部確定的成品技術要求進行檢驗。3.4品管部在編制《產品技術標準》時，須規(guī)定成品出公司檢驗的有關內容：a.檢驗方式：入產前檢驗/出公司前檢驗；b.檢驗項目：產品質量、分割要求等c.檢驗要求：根據客戶對產品要求進行檢驗。d.檢驗時機、頻次：隨時防止出現質量事故。e.檢驗數量：根據當日產量。f.檢驗方法：4、成品出公司檢驗的實施4.1在生產過程中，品管須及時配制檢驗指導書、檢驗人員、檢驗設備等并組織檢驗活動的開展。4.2檢驗人員須按照《產品技術標準》規(guī)定的要求進行檢驗。5、出公司檢驗報告及反饋5.1品管在檢驗過程中須將及時檢驗情況和檢驗結果記錄。5.2品管在檢驗過程中，發(fā)現異?；虿缓细袂闆r時，須及時向品管負責人報告該不合格情況。5.3品管部負責人及時組織有關部門和人員對不合格情況進行處理。6、相關記錄6.1《原始檢驗記錄》6.2《出貨檢驗報告單》（四）不合格品不合格品的管理制度1、目的對不合格產品進行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交貨。2、適用范圍適用于對整豬、半成品、成品及交貨的產品發(fā)生的不合格的控制。3、職責3.1品控部負責不合格品的識別，并跟蹤不合格品的處理結果。3.2各相關部門負責人負責在各自職責范圍內，對不合格品進行處置。3.3生產部負責對本生產發(fā)生的不合格品采取糾正措施。3.4其他相關部門配合控制。4、程序4.1不合格品的分類及處理A、嚴重不合格：經檢驗判定的批量的不合格，或造成較大經濟損失的不合格；按質量管理考核實施細則執(zhí)行。B、一般不合格：個別或少量不影響整體產品質量的不合格。按質量管理考核實施細則執(zhí)行。4.2進貨不合格的識別和處理A、對品管部確認的不合格品，品管員做出“不合格品”標識，并放置于不合格品區(qū)，品管員通知生產部，生產部負責處理事宜。B、一般不合格品需客戶同意讓步接收時，由主管批準后，在原不合格標簽上加注“讓步接收”。對重要產品，不允許讓步接收。C、生產過程中發(fā)現的不合格產品，經品管確認后，按上述條款執(zhí)行。4.3不合格半成品、成品的識別和處理A、品管能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求生產部立即返工。返工后的產品必須重新檢驗。須報廢產品由主管決定執(zhí)行，并填寫相應的處置記錄。B、品管檢驗判定的嚴重不合格，需貼上“不合格品”標簽放置于不合格品區(qū)，由品管負責人在相應的檢驗記錄上簽字確認，并填寫《不合格品報告》交各相關部門處置決定。4.4交貨后發(fā)現的不合格品對于已交貨后發(fā)現的不合格品，應按的重大質量問題對待，應盡可能將產品召回。并由品管部組織采取相應的糾正措施，根據公司規(guī)定。銷售部應及時與顧客協(xié)商，滿足顧客的正當要求。（五）不合格品召回制度1、目的當生產部生產的產品對客戶產生的危害發(fā)生時，引用本《產品召回管理程序》，盡早回收，以減輕或杜絕對社會、客戶、公眾的不滿，維護公司形象，減少公司損失，特制訂本程序。2、適用于適用范圍：本公司產品的回收控制。3、職責：3.1總經理為本程序的最高決策者，指定品管負責本工作，并指定對外發(fā)言人，負責提供資源支持。3.2質量安全負責人（生產部負責人、品管）A、收集客戶回饋來的有關產品質量、安全問題和顧客投訴，如實記錄每一細節(jié)，包括銷售部的回應；B、保證生產部主管在產品回收上能了解事件的最新動態(tài)，決定如何回應消費者，確保銷售部對每一詢問的回應都是有根據的；C、與客戶一起進行任一涉及回收的討論，保持記錄，包括已確定的決議和還在討論中的決議；D、有權召集任一人員提供回收程序中任一方面的優(yōu)先協(xié)助，包括質疑產品和生產過程情況。3.3銷售部門負責提供銷售信息，確定不合格產品的回收方案處于銷售部的控制之下。3.4品管負責發(fā)現問題，對產品進行檢驗和分析，提供解決問題的建議。3.5生產部負責人、銷售負責人與客戶保持聯系，做好溝通，同時與衛(wèi)生部門及衛(wèi)生防疫部門、技術部門協(xié)作。及時與法律部門溝通，以確保決議與行為的合法性。4、產品回收步驟：4.1發(fā)現問題A、各部門在銷售前發(fā)現的問題，立即停止銷售產品，隔離存放，并對該產品進行檢驗。B、顧客發(fā)現的問題，由銷售負責人了解并記錄問題發(fā)現的具體情況，及時向生產負責人報告，保持與顧客的持續(xù)聯系。4.2投訴評估：投訴匯總報告由發(fā)現問題的品管部門如實整理書面材料，品管如果發(fā)現產品有可能危害人體健康，則應立即采取以下措施：A、銷售部及生產部調查研究以確定存在危害因素，必要時要相關衛(wèi)生部門來協(xié)助；B、立即通報品管負責人、總經理；C、品管負責追溯產品的所有標簽。立即停止銷售；D、品管部、銷售部聯合收集并反復研究有關質疑產品，生產前后的產品與質量記錄。4.3回收的開始：一旦確認問題產品具有危害性和質量問題而且已進入銷售，立即啟動回收程序，銷售部立即通報生產負責人，對已出貨產品進行調查。同時，指示各部門人員在回收工作中的職責和權限。生產部應立即停止出貨，對未出貨產品進行貯存隔離工作。負責采購的人員和質檢人員與經理確認問題的發(fā)生點。確認方式主要有：A、如與供應商有關，經理、品管部、生產部與供應商一道找出根源。必要時，提供詳細的問題產品資料，以免造成危害。B、如發(fā)生在產品生產環(huán)節(jié)，按質量管理考核實施細則執(zhí)行。（六）退貨品管理制度1、目的為保護消費者合法權益，特制訂本程序。2、適用范圍：本公司所有產品。3、措施A、退回的產品由品管重新檢驗并做記錄。B、檢驗合格按合格品處理。C、檢驗不合格按不合格品處理。D、檢驗不合格但可以加工交生產部加工處理。E、加工產品由品管檢驗合格才能出貨并做記錄。4、做好相關記錄a、《退貨處理記錄》品質管理獎懲制度實施對象：編制部門：編制人：部門審核：___________________總經理批準：_____________________受控狀態(tài)：_______________________生效日期：______________________一總則1、目的為降低產品成本，提高產品品質，激勵優(yōu)秀員工，減少人為損失，提升企業(yè)形象。特制定本制度。2、適應范圍適用于本公司產品所涉及的品質活動范圍。3、權責單位（1）品管部負責本制度制定、修改、廢止之起草工作。（2）總經理負責本制度制定、修改、廢止之核準。二定義1、輕微品質異常產品在制程中發(fā)生品質異常，數量不超過3件/批次。返工或報廢金額小于100元的品質問題。2、一般品質異常指產品未出廠，下工序發(fā)現上工序造成返工或報廢的品質問題；不良率大于20%，（返工數量大于3件小于5件/批次；損失金額大于100元、小于1000元）?；虺鰪S后發(fā)現不良被客戶讓步接收，未造成返工或退貨的品質問題。3、重大品質事故（1）被客戶嚴重警告或罰款。（2）退貨或返修（數量大于3件/批次）。（3）產品報廢（報廢金額大于5000元）。（4）違規(guī)操作造成設備損壞延誤交期。4、特大品質事故（1）因品質問題而被客戶取消供應商資格。三責任劃分1、各生產小組必須對所加工、裝配、自檢的產品品質負責。2、品管部應對經檢驗（來料檢驗、制程檢驗、成品檢驗、出貨調試檢驗）后的產品品質負責。3、工程技術、研發(fā)人員應對設計圖紙、工藝的準確性負責。4、倉庫人員應對倉儲的物料保存品質負責。5、制造總監(jiān)負有品質監(jiān)督權，部門負責人負有品質監(jiān)督責任。6、送檢人應確認產品為自檢合格品后，方可送品管部檢驗，若品管部抽檢不合格，送檢人承擔80%責任。其上級部門承擔20%責任。品管部檢驗合格放行的.產品，后工序或客戶發(fā)現不良，且不良率高于10%，品管部承擔80%責任。其上級部門承擔20%責任。7、若責任暫時無法劃分，經品管部調查后開品質會討論并報總經理裁決。四品質指標1、來料：一次送檢合格率95%(每月)2、制程：一次送檢合格率97%(每月)3、成品：一次送檢合格率98%(每月)3、出貨：一次送檢合格率98%(每月)4、一般客戶投訴（外觀投訴）10%(每月)重大客戶投訴（功能投訴）5%（每月）客戶投訴次數10次（每月）五處罰條例1、流程異常處罰細則：（1）多次送檢不合格（連續(xù)三次，每次3個輕微不合格點以上者），生產人員應負有不自檢或自檢不到位責任，處罰20元。（2）批量品質異常，每批次按損失成本30%價值處罰，由具體責任人按責任劃分分攤。（3）未接到派產通知擅自加工生產的，或者不嚴格按照派產單及圖紙要求生產的，罰款50元；造成批量不良由加工者負80%責任，班組長負20%責任，每批次按損失成本價值的30%處罰。（4）未經品管部檢驗人員確認，擅自把產品轉入下道工序或入庫、出貨的，對責任人處罰100元/次。如引發(fā)下工序質量問題或客戶投訴的，追加處罰100元。（5）倉庫人員必須先確認產品是否經檢驗合格，禁止接收不合格或狀態(tài)不清楚的產品，違規(guī)接受此類產品者，對責任人處罰50元。未經品管人員檢驗合格、允許的產品，禁止出貨，否則對責任人處罰50元。（6）在各工序加工的過程中操作者損壞或報廢品超出規(guī)定的標準（折合材料價格100元以上），由車間主任折合計算并提交報告，按所有已產生的成本價格50%賠償。私自藏匿、銷毀報廢品，一經查實，除按所有已產生的成本價格賠償外，另處罰50元。（7）裝車發(fā)貨前，員工必須在出貨檢驗員在場的情況下，對產品進行組裝、性能調試、清潔、貼標識、包裝等。OQC對零件、結構、外觀和性能確認OK后，蓋“合格”章后才能裝車發(fā)貨。（8）客戶處發(fā)現品質異常，不良率大于5%，對檢驗員處罰100元，如不良屬于外觀問題或品檢員已反應并要求挑選/返修的不良，加工單位責任人負同等責任。(9)對故意將不良品混入良品中的行為者，一次性處罰100元，情節(jié)嚴重的辭退處理。(10)對未征得品管人員同意的情況下，私自撕下或涂抹品檢人員已粘的狀態(tài)標識（如合格標簽、PASS印章、不合格標簽等），處以罰款50元/次。(11)品管人員在正常工作中作出的正確判定，如不被及時執(zhí)行，或遭到辱罵、毆打等人身攻擊的，視情況給予肇事者罰款10—100元不等，情況特別嚴重的經品管部報總經理審批給予肇事者開除處分，并賠償受害人醫(yī)療費用及其他損失。2、品質異常處罰細則：（1）品管部在以下情況應承擔的責任：1.1因來料檢驗失誤（無法檢驗的項目除外）造成批量材料不合格而生產出不合格品，IQC處罰50元，半成品來料以行業(yè)通用抽樣計劃抽樣檢驗。1.2首檢判定失誤，造成產品不合格時，IPQC處罰50元。1.3首檢正確，生產過程產生不良，IPQC要對巡檢不力負責（一小時內生產完成的產品除外）處罰50元。1.4產品品質引起客戶市場書面投訴，但未退貨及返修的每單OQC處罰30元，未經檢驗的按非法加工或轉序處理。1.5產品品質引起客戶重大投訴或退貨，每單OQC處罰100元，未經檢驗的按非法加工或轉序處理。（2）技術部在以下情況應承擔的責任：2.1圖紙文件，相關技術工藝為加工/檢驗的唯一參照依據，圖紙/工藝的制訂人/審核人必須對文件的正確性負責，如因圖紙不完整，工藝制定/審核而導致產品品質事故（客戶原因/樣品除外），被其它部門及時發(fā)現，造成經濟損失100元以下的處罰責任工程師20元/審核工程師10元，100元以上到1000元以下，責任工程師賠償成本損失20%審核工程師承擔10%，1000以上由品管部調查原因報總經辦核準后，據情處理。2.2對客戶要求和本廠技術數據、圖紙的更改，必須有技術部書面的設計變更通知單或經技術人員簽字確認，文控部門應與使用部門進行新舊文件的交換，如有因交換不及時或不徹底而造成產出不符合新要求的產品，對文控及相關責任人處罰50元，對負有跟進責任的相關工程師處罰50元，造成重大損失的由品管部調查原因報分管副總處理。2.3對生產/檢驗過程中發(fā)現的圖紙、工藝問題，工程部應以書面方式，最遲在一個工作日內解決給予明確答復，超過時限未予回復的，對工程部相關工程師處罰20元。2.4為保證數控加工產品品質，技術部必須保證展開圖一次正確率（樣品除外），每錯一單，對相關工程師處罰50元。2.5客戶相關產品的設計臨時更改的，相關工程師接收后要及時通知文控或生產、品管部門因延遲或沒傳遞到相關部門造成品質問題，引起客戶重大投訴，處罰責任工程師200元。（3）生產部在以下情況下應承擔的責任：3.1發(fā)生輕微品質異常，對責任人一次性處罰10—30元（第一次犯錯者批評教育，不予處罰）。3.2發(fā)生一般品質異常，對責任人一次性處罰30—50元，并通報批評。3.3發(fā)生嚴重品質異常，對責任人一次性處罰50—200元，直接主管部門負責人負連帶責任。3.4發(fā)生特大品質異常，則根據客戶的重要性，對直接責任人處罰200—500元。各責任部門負責人加重處罰。3.5為預防批量不良品發(fā)生，加工產品須報首件檢驗，如未報或首檢不合格而擅自生產造成品質事故，生產部門承擔全部責任，并核查責任人處罰100元。3.6在QC判定不合格，或巡檢是發(fā)現不合格，生產人員必須及時返工修復，如未返工修復并強行將不良品轉入下工序生產，對責任者處罰50元。3.7裝配完成后報告檢驗，QC判定批量不合格時，對作業(yè)員不自檢行為處罰10元/批次，班組長處以20元/批次。3.8任何產品在任何工序均需由QC檢驗并有簽字確認，不經檢驗的產品流出，對責任人處罰100元，如發(fā)生重大品質事故視情況報總經理處理。3.9生產部無權對任何產品特別放行，特急產品需有特采評審小組確認放行，小組至少有技術/品管部門人員參加，否則對擅自決定特采放行責任人處罰100元。3.10生產部未按技術部設計、工藝加工，造成品質事故，由生產部相關責任人負責，并處罰金100元。3、工序異常處罰細則：一、剪板、下料：1、下料錯誤：尺寸材料類型、厚度等與要求不符的，處罰10元，損失成本超過100元，按損失成本30%價值處罰，由具體責任人按責任劃分分攤。2、須去除產品的毛刺、銳角，如未去除流入下工序，每批次處罰相關人員10元，班組長20元。二、機床加工：1、尺寸、材料類型、厚度、精度等與設計圖紙要求不符的，處罰20元，損失成本超過100元，按損失成本30%價值處罰，由具體責任人按責任劃分分攤。2、須去除產品加工后形成的毛刺、銳角，如未去除流入下工序，每批次處罰相關人員10元，班組長20元。三、折彎：1：首件正確，批量生產過程中出現3%以上的不良品，處罰操作員20元，班組長30元。2：折錯、折反、角度不到位，處罰操作員10元（首件試折或難度較大的試折除外）。四、普通沖壓：1：漏沖：處罰操作人員10元。2：錯沖（尺寸不良）：處罰操作人員20元。3：沖偏、斜處罰操作人員20元。4：沖反、沖錯位置：處罰操作人員20元。5：模具不良或用錯模具：造成產品品質不達標，處罰操作人員30元，班組長20元。五、焊接：（包括氬弧焊、電焊）1：錯焊：處罰操作人員10元。2：漏焊：處罰操作人員10元。3：尺寸超差：處罰操作人員10元。4：焊接方式錯誤：處罰操作人員10元。5：焊接牢固性不良：假焊、虛焊、脫焊等，處罰操作人員20元。6：焊接工藝不良：焊穿、咬邊、焊缺、嚴重變形等，處罰20元。六、打磨處理：1：飛濺、焊渣、焊瘤、焊色等打磨不干凈，處罰操作人員10元。2：打磨工藝不良：打磨量過大，凹凸不平，工件損傷，關鍵表面不按要求紋理打磨、拉絲、拋光等，處罰操作人員20元，班組長30元。3：漏打磨、拉絲、去污、拋光等，處罰操作人員20元。七、裝配：1：不按照設計圖紙組裝、裝配的，處罰操作人員30元。2：零部件組裝、