產(chǎn)品成本報價核算制度與流程

#/10編號XX有限公司~頁次~—版次~A/0生效日期產(chǎn)品報價控制程序頁次123456版次核準審查制訂

XX有限公司編號頁次文件名稱產(chǎn)品報價控制程序■■版次~生效曰期修訂內(nèi)容摘要制修單位版次生效日期頁次修訂章節(jié)內(nèi)容

XX有限公司編號頁次文件名稱產(chǎn)品報價控制程序^版次^-生效日期-1?0目的為規(guī)范公司報價操作流程，確保報價準確，提升客戶確認率，爭取更多、更好的訂單，確保準確的價格作為財務(wù)對賬與核算。匚二）■二2.0適用范匚二）■二本程序適用于我公司對客戶詢價時的報價。3?0職責3.1營業(yè)部：負責收集客戶信息和對產(chǎn)品的要求、價格確認、客戶開發(fā)評估及將核準的報價單傳至客戶。3.2采購部：負責對外購原材料的詢價。3.3工程部：負責制作產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程及工時分析。3.4財務(wù)部：負責產(chǎn)品生產(chǎn)成本進行分析、對賬及核算。3.5總經(jīng)理：負責對單價超出保底價格/保本價格及報價達100萬人民幣的報價單審核，對報價在50-100萬人民幣和對超出保底價的報價單核準。3.6董事長負責對材料價格波動大時的報價和超出保本價及金額達100萬人民幣訂單報價批準。3.7相關(guān)部門：負責協(xié)助對產(chǎn)品的生產(chǎn)成本進行分析。4?0定義成本分析：指企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，對構(gòu)成產(chǎn)品成本的材料、人工、制造等諸因素進行量化分析。5?0運作程序5』報價基本原則5.1.1原則上報價利潤率不可低于公司標準，議價報價時營業(yè)部應(yīng)遵守各自權(quán)限。5.1.2所有產(chǎn)品價格以業(yè)務(wù)跟單打出的報價單為準，以便作為跟單及財務(wù)匯總對賬單的依據(jù)，任何人不得私自打印報價單或產(chǎn)品估價單傳真或Email給客戶。5.1.3通常情況下，業(yè)務(wù)跟單需在當天或客戶規(guī)定時效內(nèi)完成報價或估價，特殊情況（如時效內(nèi)不能完成）應(yīng)與客戶溝通處理。5.1.4業(yè)務(wù)部報價一般情況需根據(jù)當天材料行情進行報價。5.2產(chǎn)品報價5.2.1新開發(fā)產(chǎn)品或按客戶指定要求生產(chǎn)報價營業(yè)部業(yè)務(wù)員接到客戶的詢價要求時，業(yè)務(wù)員應(yīng)詳細的了解客戶對單價/產(chǎn)品/報價時間等方面要求，將了解到的客戶信息進行記錄，然后傳遞報業(yè)務(wù)跟單，業(yè)務(wù)跟單認真確認詢價信息，填寫《產(chǎn)品估價單》（此單相關(guān)信息需采購/工程/PMC提供）給部門負責人審批后再給財務(wù)會計進行成本分析和估價，《產(chǎn)品估價單》評審?fù)瓿珊螅瑯I(yè)務(wù)跟單員填寫《報價單》，將《產(chǎn)品估價單》附在《報價單》后面，以便作為總經(jīng)理及董事長審核及批準的依據(jù)，最后將批準的《報價單》傳至客戶并妥善保存.文件名稱XX有限公司產(chǎn)品報價控制程序頁次

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生效日期5.2.2量產(chǎn)產(chǎn)品正常報價業(yè)務(wù)員接到客戶詢價時，應(yīng)詳細了解并記錄客戶相關(guān)信息，填寫《客戶詢價通知單》給業(yè)務(wù)跟單員，業(yè)務(wù)跟單員認真確認信息，量產(chǎn)品直接按照現(xiàn)有《產(chǎn)品估價書》的單價要求填寫《報價單》，報價不可低于《產(chǎn)品估價書》的單價，具體單價浮度依據(jù)營業(yè)部《產(chǎn)品價格政策》要求執(zhí)行.5.2.3采購材料價格浮動較大時報價5.131采購及業(yè)務(wù)部應(yīng)經(jīng)常了解材料價格行情，價格大幅波動時及時向公司總經(jīng)理反饋。5.132當原材料價格上漲%時，下跌%時，按照5.2.1條款要求執(zhí)行。5.2.4低于保底價和保體價格時的報價審批5.2.4.1當產(chǎn)品報價已經(jīng)低于保底價格時，報價單需經(jīng)總經(jīng)理批準。5.2.4.2當產(chǎn)品報價已經(jīng)低于保本價格時，需經(jīng)總經(jīng)理審核，董事長批準。5.243保本價與保底價格由財務(wù)部門負責計算提供。5.2.5金額較大的訂單報價審批5.2.5.1當訂單報價金額達100萬人民幣或以上時，需經(jīng)總經(jīng)理審核，董事長批準。5.2.5.2當訂單報價金額達50-100萬人民幣時，需經(jīng)總經(jīng)理批準.5.2報價單回簽跟蹤5.2.1當《報價單》已傳真或Email客戶時，需及時以電話形式告知客戶.5.2.2若客戶在三個工作日內(nèi)還未回簽《報價單》時，業(yè)務(wù)跟單員應(yīng)主動與客戶溝通，了解具體情況。5.2.3客戶確認對單價有異議時，業(yè)務(wù)跟單員應(yīng)及時將信息反饋部門負責人，必要時可重新修訂《報價單》或進行成本分析再報價。5.2.4當客戶回簽《報價單》后，業(yè)務(wù)跟單員應(yīng)將報價單信息記錄并向部門負責人反饋，最后向PMC下達訂單通知。XX有限公司編號頁次文件名稱產(chǎn)品報價控制程序次_■■???■■■?^效B期^5.3單價匯總分析業(yè)務(wù)跟單員每月將單價利潤率進行匯總，反饋至部門負責人，并向總經(jīng)理分析報告，以便總經(jīng)理依據(jù)分析資料進行策略的調(diào)整。5?4報價資料歸檔5.4.1業(yè)務(wù)跟單員應(yīng)將所有產(chǎn)品《報價單》及其相關(guān)聯(lián)資料歸檔。542經(jīng)批準后的《報價單》需復(fù)印分發(fā)給財務(wù)，作為對帳、核算成本的依據(jù)。6.0參考文件6.1《成品報價書》6.2《BOM表》6.3《產(chǎn)品工藝流程》6.4《產(chǎn)品價格政策》7?0弓|用表單7.1《報價單》7.2《產(chǎn)品估價單》XX有限公司A=編號頁次文件名稱產(chǎn)品報價控制程序^生效B期^XX有限公司產(chǎn)品估價單客戶名稱日期：產(chǎn)品名稱編號產(chǎn)品規(guī)格保本價：保底價：包裝方法每日生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)數(shù)量/軸財務(wù)最終估價/元毛重KGS.公司先生報價單編號：表單編號：公司先生報價單編號：制表：業(yè)務(wù)經(jīng)理：總經(jīng)理：XX有限公司報價日期：年月日報價有效日期：年月日以前