公司內(nèi)部審核表（全套）

PAGEPAGE7質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表單位工程名稱：審核時間：受審核單位受審單位負責人內(nèi)審員陪同人審核依據(jù)1.GB/T19001-2008（簡稱Q）3.八冶公司《管理手冊》QEO/BY-A03-20132.GB/T50430-2007（簡稱QJ）4.八冶公司《程序文件》QEO/BY-B03-2013標準號、程序文件號審核內(nèi)容審核檢查記錄Q:4.2.3QJ:3.5.13.5.2B03-01一．文件控制1.文件控制、管理規(guī)定是否符合標準要求（策劃、編制、評審、批準、發(fā)布；編號、標識、發(fā)放與使用；修訂；作廢處理）2．文件管理形成的記錄清單（1）文件清單；（2）收（發(fā)）文登表；（3）文件（修訂）評審表；（4）作廢文件清單。Q:4.2.4QJ:3.5.3B03-02二．記錄控制1.記錄的建立、管理是否符合標準的規(guī)定（分類；收集、整理；編號、標識；貯存、保管；檢索、查閱；存檔、保存；處置）2．記錄清單(1)管理體系運行的記錄(2)建筑產(chǎn)品形成過程中的工程記錄(3)建設、監(jiān)理、設計、供方及相關(guān)方的記錄Q:5.5.16.2.16.2.2QJ:45.25.3B03-05三．人力資源、組織機構(gòu)、職責和權(quán)限、能力、培訓1.組織機構(gòu)、職能人員配備、特種作業(yè)人員、主要工種配置是否滿足施工要求2．職能人員崗位職責、權(quán)限是否以文件確定3．培訓計劃、培訓實施記錄、效果評價檢查記錄4．各類人員持證登記和有效證件的復印件Q:7.4.17.4.27.4.3QJ:68B03-07四．施工機具、設備使用和維修管理；構(gòu)配件和設備租賃、采購管理1.施工機具、構(gòu)配件和設備臺賬，租賃管理（合同、驗收記錄）是否符合標準的規(guī)定。2．施工機具、構(gòu)配件和設備采購的管理是否執(zhí)行八冶建設集團有限公司的各項管理制度和管理辦法。3．施工機具、設備采購計劃，采購合同及臺帳，進貨驗收單或驗收記錄；合格證、檢驗報告等；保管記錄、發(fā)（領）貨記錄等。4．施工機具、設備使用、保養(yǎng)、維修是否符合規(guī)定。Q:7.4.17.4.27.4.3QJ:9.B03-11五．建筑材料、物資采購，工程分包管理1.建筑材料、物資采購過程：采購信息、采購產(chǎn)品的驗證是否符合標準的規(guī)定（采購的程序；合格供方的評價和選擇）。形成采購驗證記錄情況。2．甲供產(chǎn)品的驗收、保管、使用是否符合規(guī)定；對分包單位建筑材料、構(gòu)配件、設備的檢查記錄。3．工程分包管理是否符合標準的規(guī)定（工程專業(yè)分包和勞務分包；設備租賃、委托試驗的控制）。合格分包商、設備租賃商的評價記錄及相關(guān)證件；委托試驗的相關(guān)記錄。4．分包方的評價選擇和質(zhì)量管理（包括檢查、驗收、整改）是否符合規(guī)定。是否制定了分包管理制度，是否符合公司（工程分包管理辦法）規(guī)定。5．項目部對分包方的施工方案是否經(jīng)過審批、備案，并監(jiān)督管理。Q:7.2.17.2.27.2.3QJ:7.17.27.3B03-11六．投標及合同管理1.投標及合同管理是否符合標準的規(guī)定（招、投標文件的評審程序；合同評審；合同管理）2．建立的各類合同臺帳情況3．合同評審記錄、合同交底記錄4．合同變更及評審記錄5．合同履約情況調(diào)查（工期主要節(jié)點、質(zhì)量、安全、文明施工）Q:7.1QJ:10.210.310.4七．產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1.產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃形成的記錄和各項管理制度、管理辦法、管理細則。2．施工組織設計是否具有科學性、操作性3．專項施工技術(shù)方案及保證措施4．資源供應計劃、分包計劃等Q:7.5.17.5.27.5.37.5.47.5.58.2.3QJ:10.510.6B03-12B03-13B03-14B03-16八．生產(chǎn)和服務提供的控制；生產(chǎn)和服務提供過程（特殊過程）的確認標識和可追溯性；顧客財產(chǎn)；產(chǎn)品防護；過程的監(jiān)視和測量1.開工報告；圖紙自審、會審記錄；圖紙及變更清單；標準、規(guī)范清單等。2.施工組織設計、各種方案及交底記錄3．產(chǎn)品檢驗記錄（包括成品、半成品檢查、驗收、檢驗記錄；設備驗收記錄、進貨臺帳、保管記錄、發(fā)（領）貨記錄、合格證、檢驗報告及清單等）。4．檢驗批、分項、分部工程質(zhì)量驗收記錄；工程測量定位記錄；隱蔽工程驗收記錄等。5．特殊過程的確認、控制是否符合程序文件規(guī)定6．產(chǎn)品存貯、堆放和防護是否符合規(guī)定，是否形成防護記錄，包括搬運、貯存記錄、特殊產(chǎn)品（易爆易燃等）的發(fā)放、保管、使用記錄，顧客財產(chǎn)的驗證標識記錄，工序交接中關(guān)于產(chǎn)品防護的記錄，竣工交付過程中的防護記錄。7.可追溯性產(chǎn)品清單8．分部分項工程施工任務單、工序交接記錄、施工日志及專項日志等。9．工程竣工報告、工程竣工驗收證書、工程質(zhì)量評估報告、工程資料移交記錄、工程備案報告等10．工程回訪計劃及保修服務記錄等11．項目部施工現(xiàn)場綜合考評記錄Q:7.6QJ:11.5B03-06九．監(jiān)視和測量設備控制管理1.監(jiān)視和測量設備的管理是否符合標準的規(guī)定（識別、分類、控制、報廢）2．A、B類監(jiān)視和測量設備臺帳3．監(jiān)視和測量設備檢定計劃及實施記錄4．檢定證書臺帳及復印件5．設備維護、保養(yǎng)、修理記錄Q:8.38.5.28.5.3QJ:11.4B03-08B03-09B03-10十、不合格品控制、糾正措施、預防措施、施工質(zhì)量問題的處理1.不合格品控制、糾正措施、預防措施是否符合標準規(guī)定2．不合格品臺帳建立情況；是否評審、調(diào)查；處置驗證記錄3．糾正措施實施記錄；潛在不合格（不符合）及預防措施清單；預防措施實施驗證記錄；4．監(jiān)理、業(yè)主方質(zhì)量檢查中提出的質(zhì)量問題的匯總分析記錄及處置驗證記錄5．質(zhì)量問題、質(zhì)量事故是否按制度進行處置。Q:7.2.38.2.1QJ:10.612.213.2B03-15十一．顧客滿意；服務；信息溝通和質(zhì)量管理改