2022年醫(yī)學專題-上海嘉定區(qū)精神衛(wèi)生中心2017決算

上海市嘉定區(qū)精神衛(wèi)生中心2021年度決算

目錄第一局部上海市嘉定區(qū)精神衛(wèi)生中心概況一、主要職能二、機構(gòu)設(shè)置其次局部上海市嘉定區(qū)精神衛(wèi)生中心2021年度決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款根本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公〞經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款支出決算表第三局部上海市嘉定區(qū)精神衛(wèi)生中心2021年度決算狀況說明第四局部名詞解釋

第一局部上海市嘉定區(qū)精神衛(wèi)生中心概況一、主要職能上海市嘉定區(qū)精神衛(wèi)生中心的主要職責是：開展精神病防治工作，為人民身體健康供應(yīng)醫(yī)療和護理效勞。具體業(yè)務(wù)是承當精神疾病的治療、預防、康復、心理詢問。二、機構(gòu)設(shè)置依據(jù)上述職責，上海市嘉定區(qū)精神衛(wèi)生中心設(shè)15個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦、財務(wù)科、醫(yī)教科、護理部、總務(wù)科、信息科、院內(nèi)感染科、精神科門診、精神科住院、藥劑科、檢驗科、放射科、功能檢查室、MECT室、院內(nèi)康復科。其次局部上海市嘉定區(qū)精神衛(wèi)生中心2021年度決算表2021年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出工程決算數(shù)工程決算數(shù)一、財政撥款收入3,232.46一、一般公共效勞支出其中：政府性基金預算財政撥款二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入6,352.59四、公共平安支出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學技術(shù)支出六、其他收入507.91七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出41.49九、醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出10,086.12十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)效勞業(yè)等支出十六、金融支出十七、救濟其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資貯存支出二十一、其他支出本年收入合計10,092.96本年支出合計10,127.61用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余安排70.12年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余181.63年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余76.86總計10,274.59總計10,274.592021年度收入決算表單位：萬元工程本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類

科目編碼科目名稱類款項合計10,092.963,232.466,352.59507.91208社會保障和就業(yè)支出41.4941.4920805行政事業(yè)單位離退休41.4941.492080502事業(yè)單位離退休41.4941.49210醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出10,051.473,190.976,352.59507.9121002公立醫(yī)院9,023.472,162.976,352.59507.912100205精神病醫(yī)院9,023.472,162.976,352.59507.9121004公共衛(wèi)生1,028.001,028.002100408根本公共衛(wèi)生效勞696.06696.062100409重大公共衛(wèi)生專項66.8266.822100499其他公共衛(wèi)生支出265.12265.12

2021年度支出決算表單位：萬元工程本年支出合計根本支出工程支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類

科目編碼科目名稱類款項合計10,127.619,187.88939.73208社會保障和就業(yè)支出41.4941.4920805行政事業(yè)單位離退休41.4941.492080502事業(yè)單位離退休41.4941.49210醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出10,086.129,146.39939.7321002公立醫(yī)院9,058.128,420.33637.792100205精神病醫(yī)院9,058.128,420.33637.7921004公共衛(wèi)生1,028.00726.06301.942100408根本公共衛(wèi)生效勞696.06696.062100409重大公共衛(wèi)生專項66.8266.822100499其他公共衛(wèi)生支出265.1230.00235.122021年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出工程決算數(shù)工程合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款一、一般公共預算財政撥款3,232.46一、一般公共效勞支出二、政府性基金預算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共平安支出五、教育支出六、科學技術(shù)支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出41.49九、醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出3,190.97十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)效勞業(yè)等支出十六、金融支出十七、救濟其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出二十、糧油物資貯存支出二十一、其他支出本年收入合計3,232.46本年支出合計3,232.46年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款總計3,232.46總計3,232.462021年度一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元工程合計根本支出工程支出功能分類科目編碼科目名稱類款項208社會保障和就業(yè)支出41.4941.4920805行政事業(yè)單位離退休41.4941.492080502事業(yè)單位離退休41.4941.49210醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出3,190.972,251.24939.7321002公立醫(yī)院2,162.971,525.18637.792100205精神病醫(yī)院2,162.971,525.18637.7921004公共衛(wèi)生1,028.00726.06301.942100408根本公共衛(wèi)生效勞696.06696.062100409重大公共衛(wèi)生專項66.8266.822100499其他公共衛(wèi)生支出265.1230.00235.12合計3,232.462,292.73939.73

2021年度一般公共預算財政撥款根本支出決算表單位：萬元工程合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱類款301工資福利支出454530101根本工資454530102津貼補貼30103獎金30104其他社會保障繳費30106伙食補助費30107績效工資30108機關(guān)事業(yè)單位根本養(yǎng)老保險繳費30109職業(yè)年金繳費30199其他工資福利支出302商品和效勞支出2,206.242,206.2430201辦公費22.3822.3830202印刷費5.225.2230203詢問費30204手續(xù)費0.810.8130205水費31.1931.1930206電費130.56130.5630207郵電費6.456.4530208取暖費30209物業(yè)管理費208.00208.0030211差旅費4.504.5030212因公出國〔境〕費用30213修理〔護〕費70.0070.0030214租賃費30215會議費5.505.5030216培訓費28.7528.7530217公務(wù)接待費30218專用材料費895.90895.9030224被裝購置費30225專用燃料費20.3120.3130226勞務(wù)費25.8025.8030227托付業(yè)務(wù)費30228工會經(jīng)費30229福利費30231公務(wù)用車運行維護費30239其他交通費用30240稅金及附加費用30299其他商品和效勞支出750.86750.86303對個人和家庭的補助41.4941.4930301離休費9.489.4830302退休費30303退職〔役〕費30304撫恤金30305生活補助30307醫(yī)療費30308助學金30309嘉獎金30311住房公積金30312提租補貼30313購房補貼30399其他對個人和家庭的補助支出32.0132.01310其他資本性支出31002辦公設(shè)備購置31003專用設(shè)備購置31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新31013公務(wù)用車購置31019其他交通工具購置31099其他資本性支出合計2,292.7386.492,206.242021年度一般公共預算財政撥款“三公〞經(jīng)費及機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共預算財政撥款“三公〞經(jīng)費機關(guān)運行經(jīng)費決算數(shù)合計因公出國〔境〕費公務(wù)用車購置及運行費公務(wù)接待費小計公務(wù)用車購置費公務(wù)用車運行費預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)000 000 00 0 00 0 02021年度政府性基金預算財政撥款支出決算表單位：萬元工程合計根本支出工程支出功能分類科目編碼科目名稱類款項229其他支出22908彩票發(fā)行銷售機構(gòu)業(yè)務(wù)費支配的支出2290804福利彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費支出…………合計注：上海市嘉定區(qū)精衛(wèi)中心2021年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表很多據(jù)。

第三局部上海市嘉定區(qū)精神衛(wèi)生中心2021年度決算狀況說明一、關(guān)于上海市嘉定區(qū)精神衛(wèi)生中心2021年度收入支出決算總體狀況說明上海市嘉定區(qū)精神衛(wèi)生中心2021年度收入總計為10,274.59萬元、支出總計為10,274.59萬元。與2021年度相比，收入、支出總計各增加1,117.17萬元。主要緣由：收入增加主要是醫(yī)療業(yè)務(wù)收入增長，支出下降主要是工程支出根本建設(shè)支出削減。二、關(guān)于上海市嘉定區(qū)精神衛(wèi)生中心2021年度收入決算狀況說明本年收入合計10,092.96萬元，其中：財政撥款收入3,232.46萬元，占32.03%；事業(yè)收入6,352.59萬元，占62.94%；其他收入507.91萬元，占5.03%。三、關(guān)于上海市嘉定區(qū)精神衛(wèi)生中心2021年度支出決算狀況說明本年支出合計10,127.61萬元，其中：根本支出9,187.88萬元，占90.72%；工程支出939.73萬元，占9.28%。四、關(guān)于上海市嘉定區(qū)精神衛(wèi)生中心2021年度財政撥款收入支出總體狀況說明上海市嘉定區(qū)精神衛(wèi)生中心2021年度財政撥款收支總決算3,232.46萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各增加152.83萬元，增長4.96%。主要緣由：財政補助總體略有增加。五、關(guān)于上海市嘉定區(qū)精神衛(wèi)生中心2021年度一般公共預算財政撥款支出決算狀況說明〔一〕一般公共預算財政撥款支出決算總體狀況上海市嘉定區(qū)精神衛(wèi)生中心2021年度一般公共預算財政撥款支出3,232.46萬元，占本年支出合計的31.92%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加152.83萬元，增長4.96%。主要緣由：財政補助總體略有增加?！捕骋话愎差A算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)狀況上海市嘉定區(qū)精神衛(wèi)生中心2021年度一般公共預算財政撥款支出3,232.46萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出〔208類〕41.49萬元，占1.28%；醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出〔210類〕3,190.97萬元，占98.72%?！踩骋话愎差A算財政撥款支出決算具體狀況上海市嘉定區(qū)精神衛(wèi)生中心2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,276.31萬元，支出決算為3,232.46萬元，完成年初預算的98.66%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要緣由：局部財政工程支出未能按預算數(shù)全部執(zhí)行。其中：1、社會保障和就業(yè)支出〔類〕行政事業(yè)單位離退休〔款〕事業(yè)單位離退休〔項〕41.49萬元。主要用于：離退休人員費用。年初預算為41.49萬元，支出決算為41.49萬元，完成年初預算的100%。2、醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出〔類〕公立醫(yī)院〔款〕精神病醫(yī)院〔項〕2,162.97萬元。主要用于：對精神病院運行補貼。年初預算為2,179.76萬元，支出決算為2,162.97萬元，完成年初預算的99.23%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要緣由：病房大修、眼動檢查儀和精神疾病防治結(jié)轉(zhuǎn)資金有執(zhí)行余額，結(jié)余財政收回。3、醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出〔類〕公共衛(wèi)生〔款〕根本公共衛(wèi)生效勞〔項〕696.06萬元。主要用于：開展根本公共衛(wèi)生效勞工作。年初預算為696.06萬元，支出決算為696.06萬元，完成年初預算的100%。4、醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出〔類〕公共衛(wèi)生〔款〕重大公共衛(wèi)生專項〔項〕66.82萬元。主要用于：開展重大公共衛(wèi)生效勞工作。年初預算為79.00萬元，支出決算為66.82萬元，完成年初預算的84.58%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要緣由：重性精神病人管理治療工程經(jīng)費未執(zhí)行完，結(jié)余財政收回。5、醫(yī)療衛(wèi)生與方案生育支出〔類〕公共衛(wèi)生〔款〕其他公共衛(wèi)生支出〔項〕265.12萬元。主要用于：開展國家精神衛(wèi)生綜合管理試點工作。年初預算為280.00萬元，支出決算為265.12萬元，完成年初預算的94.69%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要緣由：國家精神衛(wèi)生綜合管理試點工程經(jīng)費未執(zhí)行完，結(jié)余財政收回。按上述格式依次說明到各項級科目，預決算持平的不用說明變動緣由。六、關(guān)于上海市嘉定區(qū)精神衛(wèi)生中心2021年度一般公共預算財政撥款根本支出決算狀況說明上海市嘉定區(qū)精神衛(wèi)生中心2021年度一般公共預算財政撥款根本支出2,292.73萬元，包括人員經(jīng)費86.49萬元，公用經(jīng)費2,206.24萬元。根本支出中：1、工資福利支出45萬元，主要用于：重大活動嘉獎。2、商品和效勞支出2,206.24萬元，主要用于：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、修理(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和效勞支出。3、對個人和家庭的補助41.49萬元。主要用于：離退休費。七、關(guān)于上海市嘉定區(qū)精神衛(wèi)生中心2021年度一般公共預算財政撥款“三公〞經(jīng)費支出決算狀況說明上海市嘉定區(qū)精神衛(wèi)生中心2021年度無“三公〞經(jīng)費財政撥款支出。八、關(guān)于上海市嘉定區(qū)精神衛(wèi)生中心2021年度政府性基金預算財政撥款支出決算狀況說明上海市嘉定區(qū)精神衛(wèi)生中心2021年度無政府性基金預算財政撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款狀況說明上海市嘉定區(qū)精神衛(wèi)生中心2021年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。十、其他重要事項的狀況說明〔一〕機關(guān)運行經(jīng)費支出狀況上海市嘉定區(qū)精神衛(wèi)生中心2021年度無機關(guān)運行經(jīng)費支出?！捕痴x購支出狀況上海市嘉定區(qū)精神衛(wèi)生中心2021年度政府選購金額〔以合同簽訂為準〕為956.55萬元，其中：貨物選購金額41.84萬元、效勞選購金額914.71萬元。〔三〕國有資產(chǎn)占有使用狀況截至2021年12月31日，上海市嘉定區(qū)精神衛(wèi)生中心共有車輛4輛，其中，一般公務(wù)用車4輛。上海市嘉定區(qū)精神衛(wèi)生中心無單位價值50萬元以上通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上專用設(shè)備?！菜摹愁A算績效管理狀況上海市嘉定區(qū)精神衛(wèi)生中心執(zhí)行上級部門規(guī)定的績效管理制度，建立了績效管理工作機制；全過程績效管理實施狀況。2021年度未開展重點績效工程評價。

第四局部名詞解釋一、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般