滴灌節(jié)水設(shè)備生產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

滴灌節(jié)水設(shè)備生產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告滴灌節(jié)水設(shè)備生產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告滴灌節(jié)水設(shè)備生產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告滴灌節(jié)水設(shè)備生產(chǎn)擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

第一章總論1.1項(xiàng)目概況1.1.1項(xiàng)目名稱(chēng)：**節(jié)水設(shè)備有限責(zé)任公司滴灌節(jié)水設(shè)備生產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)建項(xiàng)目1.1.2項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)：**縣巴爾魯克路（原水泥廠院內(nèi)）1.1.3項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：購(gòu)置年生產(chǎn)能力700噸的滴灌帶生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)建廠房300平方米，辦公室180平方米；1.1.4資金來(lái)源：項(xiàng)目總投資1200萬(wàn)元，其中申請(qǐng)中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金100萬(wàn)元；自籌資金250萬(wàn)元；銀行貸款850萬(wàn)元；1.1.5項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：擴(kuò)建1.1.6項(xiàng)目建設(shè)單位：**縣**節(jié)水設(shè)備有限責(zé)任公司1.1.7項(xiàng)目法人代表：1.1.8項(xiàng)目建設(shè)期限：1.1.9項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)：**縣**節(jié)水設(shè)備有限責(zé)任公司根據(jù)企業(yè)自身的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，擬引進(jìn)滴灌帶生產(chǎn)線(xiàn)、拉管機(jī)組、注塑機(jī)組；項(xiàng)目建成后可滿(mǎn)足20萬(wàn)畝地的滴灌需求。1.2項(xiàng)目建設(shè)背景：在進(jìn)入二十一世紀(jì)時(shí)，農(nóng)業(yè)作為新疆國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展?fàn)顩r如何對(duì)新疆整個(gè)社會(huì)經(jīng)濟(jì)起到舉足輕重的作用，特別是近年來(lái)國(guó)家對(duì)西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，農(nóng)業(yè)發(fā)展更成為新疆國(guó)民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的根本保證。新疆素以“地廣人稀”，沙漠、戈壁、荒漠的面積占到60%以上，又是一個(gè)以農(nóng)業(yè)為主并具有干旱綠洲地域特點(diǎn)的省份。水資源是限制新疆農(nóng)業(yè)發(fā)展的主要因素之一。因此，新疆農(nóng)業(yè)必須走節(jié)水型農(nóng)業(yè)的發(fā)展道路，力求通過(guò)提高農(nóng)業(yè)水資源利用率，解決新疆水資源供需平衡的矛盾，滿(mǎn)足農(nóng)業(yè)發(fā)展和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。我國(guó)中小企業(yè)勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)的特性決定了它必將成為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要力量。我國(guó)中小企業(yè)政策環(huán)境如工商、稅務(wù)、信貸、培訓(xùn)等體系并沒(méi)有系統(tǒng)建立。中小企業(yè)處于自生自滅之中,加深了我國(guó)中小企業(yè)的弱點(diǎn),如產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)雷同、產(chǎn)品科技含量不高、管理水平低下等,阻礙了國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展改革委日前印發(fā)《中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法》。根據(jù)《辦法》，中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金(簡(jiǎn)稱(chēng)專(zhuān)項(xiàng)資金)由中央財(cái)政預(yù)算安排，主要用于支持中小企業(yè)專(zhuān)業(yè)化發(fā)展、與大企業(yè)協(xié)作配套、技術(shù)進(jìn)步和改善中小企業(yè)發(fā)展環(huán)境等方面。我國(guó)農(nóng)業(yè)灌溉用水是用水大戶(hù)，也是節(jié)水潛力最大的領(lǐng)域，節(jié)約灌溉用水對(duì)我國(guó)實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略具有重要意義。因?yàn)椋旱谝?、農(nóng)田灌溉耗水量最多，約占全國(guó)總耗水量的2/3，北方地區(qū)更是高達(dá)80%左右，節(jié)約灌溉用水可有效緩解水的供需矛盾；第二、目前農(nóng)田灌溉無(wú)效耗水的比重很大，發(fā)展節(jié)水灌溉不僅可以減少無(wú)效耗水、提高作物產(chǎn)量，同時(shí)還能減少土地鹽漬化危害和污染，改善生態(tài)問(wèn)題，一舉多得。這也是本項(xiàng)目實(shí)施的宏觀背景。**縣位于新疆維吾爾自治區(qū)西北邊陲，塔額盆地西南邊緣，隸屬于塔城地區(qū)，是一個(gè)以農(nóng)為主、農(nóng)牧結(jié)合的縣，**縣土地平整、土壤肥沃，光熱資源豐富，是塔城地區(qū)重要的紅花、優(yōu)質(zhì)小麥生產(chǎn)基地，**縣深居歐亞大陸腹地，遠(yuǎn)離海洋，氣候干旱，降水少，近幾年來(lái)隨生態(tài)不斷惡化，大力發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)，合理有效的利用水資源已是當(dāng)務(wù)之急。**縣**節(jié)水設(shè)備有限責(zé)任公司經(jīng)多方面調(diào)查，目前塔城盆地?zé)o滴灌產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)，滴灌產(chǎn)品遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿(mǎn)足不了塔城盆地農(nóng)業(yè)滴灌市場(chǎng)的需要。根據(jù)本地區(qū)干旱多風(fēng)，缺水這一現(xiàn)狀，和未來(lái)節(jié)水農(nóng)業(yè)的發(fā)展方向，擬引進(jìn)先進(jìn)滴灌帶生產(chǎn)線(xiàn)，加大生產(chǎn)力度，以滿(mǎn)足節(jié)水農(nóng)業(yè)的發(fā)展需求。1.3企業(yè)概況：**縣**節(jié)水設(shè)備有限責(zé)任公司于2006年2月成立，公司坐落于**縣巴爾魯克路，注冊(cè)資本為50萬(wàn)元，公司為一人有限責(zé)任公司，經(jīng)營(yíng)范圍：節(jié)水工程供應(yīng)專(zhuān)用設(shè)備的制造（生產(chǎn)銷(xiāo)售）。公司職工35人，其中各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員8人，公司財(cái)務(wù)制度健全，成立兩年連續(xù)盈利。截止2007年年底固定資產(chǎn)為101萬(wàn)元，生產(chǎn)線(xiàn)只有一條，產(chǎn)品僅能滿(mǎn)足5萬(wàn)畝地的灌溉材料。公司主要產(chǎn)品有：滴灌帶，軟帶，輔管。公司產(chǎn)品由沙灣縣技術(shù)監(jiān)督局檢驗(yàn)為合格產(chǎn)品。第二章產(chǎn)品需求分析和項(xiàng)目建設(shè)的必要性2.1產(chǎn)品需求分析滴灌農(nóng)業(yè)是近年來(lái)發(fā)展起來(lái)的農(nóng)業(yè)灌溉技術(shù)設(shè)備，塔額盆地滴灌設(shè)備廠目前僅此一家，轄區(qū)內(nèi)井灌農(nóng)業(yè)面積有100多萬(wàn)畝之多，由于公司建廠直接建在項(xiàng)目區(qū)。銷(xiāo)售方便，服務(wù)直接，回收便捷。有效解除了農(nóng)民的后顧之憂(yōu)，產(chǎn)品供不應(yīng)求。目前公司僅有5萬(wàn)畝滴灌設(shè)備材料的設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力，為此急需擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。滴灌農(nóng)業(yè)增效顯著，其原材料可直接在獨(dú)山子購(gòu)得，現(xiàn)已建立穩(wěn)定的供求關(guān)系。生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有PVC管,PE毛管、滴灌帶等。公司將致以每畝地為單位，擬定各類(lèi)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)了無(wú)市場(chǎng)積壓，零庫(kù)存，由于該產(chǎn)品在農(nóng)業(yè)中的推廣增效顯著，呈現(xiàn)出快速擴(kuò)大的趨勢(shì)。農(nóng)民購(gòu)置方便，廠家服務(wù)便捷，產(chǎn)品回收每次使用，有效降低了成本，目前該公司已搶占了市場(chǎng)先機(jī)，有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。2.2項(xiàng)目建設(shè)必要性2.2.1項(xiàng)目建設(shè)是適應(yīng)市場(chǎng)的必然趨勢(shì)干旱是一個(gè)世界性的問(wèn)題。目前全球耕地面積14多億hm2，干旱、半干旱地區(qū)的耕地面積占429%。我國(guó)是一個(gè)水資源比較短缺的國(guó)家，水資源總量約28萬(wàn)億ｍ3，人均水資源占有量約2300ｍ3，僅為世界人均水平的1/4，且時(shí)空分布不均，年內(nèi)和年際間降水量差別很大，致使干旱缺水成為制約我國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展的最主要因素。當(dāng)前農(nóng)村用水存在水資源緊缺與水資源污染、浪費(fèi)嚴(yán)重的突出矛盾，灌溉水的利用率低。目前我國(guó)水分利用率僅為30%～40%，而發(fā)達(dá)國(guó)家達(dá)70%～80%，解決農(nóng)業(yè)水資源短缺，保證農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的根本出路在于大力發(fā)展節(jié)水型農(nóng)業(yè)，推廣節(jié)水灌溉技術(shù)，提高水分利用率。2.2項(xiàng)目建設(shè)是大力發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)、提高農(nóng)民收入的需要滴灌在正常使用時(shí)可以最大限度地利用水，節(jié)水50％～80％。滴灌避免了輸水損失和深層滲漏損失，地表部分濕潤(rùn)，減少了地面蒸發(fā)。滴頭的灌水率小于土壤入滲速度，避免了徑流損失，沒(méi)有水分的漂移損失。二提高作物產(chǎn)量20％～100％。滴灌能依照作物耗水規(guī)律，適時(shí)適量地、均勻而又緩慢地供水、供肥，使作物根層土壤經(jīng)常保持最佳的水分、通氣和養(yǎng)分狀態(tài)，為作物生長(zhǎng)發(fā)育創(chuàng)造了良好環(huán)境。滴灌時(shí)地面濕潤(rùn)范圍較小，因而還能減少病蟲(chóng)危害和產(chǎn)量損失。三、提高肥效。滴灌結(jié)合施肥非常方便，容易做到少施、勤施，有利于提高作物產(chǎn)量和減少化肥用量。肥料可以根據(jù)作物消耗直接施到作物根系附近，使土壤養(yǎng)分保持在最佳平衡狀態(tài)。這種準(zhǔn)確、及時(shí)的施肥只有滴灌才能做到。四、減小鹽堿對(duì)作物的損害。由于灌水頻率高，稀釋了土壤鹽分濃度，將鹽分排斥到作物根系層以外，避免了噴灌使作物葉面鹽分積累的損害。五、有利于實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制。通過(guò)滴灌系統(tǒng)施用水、肥料、除草劑、殺蟲(chóng)劑等還可以降低操作管理費(fèi)用。六、對(duì)地形適應(yīng)能力強(qiáng)。在坡度為50％～60％的陡坡地上，也可以采用滴灌系統(tǒng)進(jìn)行灌溉。管道可以直接布置在坡地和地勢(shì)不平的地段進(jìn)行灌溉，不需要平整土地、筑埂打畦，節(jié)省勞力。**縣地處邊境，境內(nèi)礦產(chǎn)資源匱乏，加之二、三產(chǎn)業(yè)的欠發(fā)達(dá)，農(nóng)村富裕勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移途徑偏少。因此大力推廣設(shè)施農(nóng)業(yè)，努力提高農(nóng)村土地單位面積的產(chǎn)量是從根本上解決農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收的有效途徑，“滴灌農(nóng)業(yè)”從根本上鏟除了幾千年以來(lái)“大水漫灌”的澆水模式。大量節(jié)約了水資源，有效的降低了人力，電力、資源等大量費(fèi)用。從2006年-2007年度推廣使用的效果來(lái)看，在**農(nóng)區(qū)每畝地增收為500-700元之間，如在30萬(wàn)畝井灌農(nóng)區(qū)推廣使用可為農(nóng)民增收1.5億元至2億元之間，在土地面積不變的情況下，推廣條件具備?？捎行Т蠓忍岣咿r(nóng)民收入，由此可以看出滴灌農(nóng)業(yè)是解決**縣農(nóng)民增收的有效途徑，由于增產(chǎn)增收效果顯著，已被**縣廣大農(nóng)民迅速接受，形成了巨大的需求市場(chǎng)，并帶動(dòng)周邊縣市的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)變革，形成潛在的需求，可以說(shuō)該項(xiàng)目對(duì)**縣農(nóng)業(yè)發(fā)展起到積極的拉動(dòng)作用，該項(xiàng)目所選用的先進(jìn)設(shè)備及技術(shù)，也會(huì)給公司帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)效益。該項(xiàng)目的建設(shè)從社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境評(píng)價(jià)等方面都是可行的。2.2.3項(xiàng)目建設(shè)是保證農(nóng)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展的重要條件本項(xiàng)目的提出是具體落實(shí)國(guó)家深化農(nóng)業(yè)改革和實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的部署，符合建立、發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)。中央一再?gòu)?qiáng)調(diào)不能以犧牲生態(tài)為代價(jià)來(lái)發(fā)展國(guó)民經(jīng)濟(jì)，新疆必須將生態(tài)環(huán)境保護(hù)放在首位。**縣最近幾年地下水出現(xiàn)超采現(xiàn)象，地下水位下降，部分草場(chǎng)退化，土地裸露，部分出現(xiàn)沙化。合理開(kāi)發(fā)利用水資源，使節(jié)水水量用于加大林業(yè)種植面積，增加森林覆蓋率，增加天然河道下泄生態(tài)水量，改善生態(tài)環(huán)境。節(jié)水灌溉是根據(jù)各種農(nóng)作物的需水量進(jìn)行適宜灌溉，改變了田間小氣候，減少水的垂直入滲，使作物能得到均勻灌溉，有利于作物的生長(zhǎng)發(fā)育。節(jié)水灌溉技術(shù)的推廣，保護(hù)環(huán)境，減少夏季干熱風(fēng)對(duì)環(huán)境的不利影響，對(duì)灌區(qū)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展是及其重要的。因此，項(xiàng)目建設(shè)不僅符合我國(guó)加快建設(shè)節(jié)約型社會(huì)，全面建設(shè)小康社會(huì)的要求，而且符合新疆加快節(jié)水農(nóng)業(yè)設(shè)施建設(shè)、提高水資源利用效率的實(shí)際需要，也是**縣提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和增加農(nóng)民收入的需要。項(xiàng)目建設(shè)有利于緩解區(qū)域水資源短缺的矛盾，實(shí)現(xiàn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)、健康、快速發(fā)展。因而，項(xiàng)目建設(shè)具有充分的必要性和重大的現(xiàn)實(shí)意義。第三章**縣概況3.1地理位置**縣位于新疆維吾爾自治區(qū)西北部，塔城盆地西南部，北面與塔城市交界，南于博州毗鄰，東于托里縣相接，西于哈薩克斯坦共和國(guó)接壤，隸屬于塔城地區(qū)。邊境線(xiàn)長(zhǎng)150公里，是自治區(qū)糧食生產(chǎn)先進(jìn)縣，地形東南高，西北低，巴爾魯克山山脈由東向西橫臥在縣城南部，貫穿全境。3.2自然概況氣溫**縣自然條件復(fù)雜多樣，屬于溫帶大陸干旱氣候，光照充足，熱量豐富，冬季寒冷，夏季炎熱。**縣年均氣溫6.5℃，極端最高氣溫41.8℃，極端最低氣溫-35.9℃，4—9月為農(nóng)作物的生長(zhǎng)期，平均氣溫12.6—15.6℃。降水**縣年均降水量為279.5毫米，4—9月降水量為124.55毫米，6—8月份降水量為70.86毫米。⑶日照**縣年平均日照時(shí)數(shù)2876.5小時(shí)，日照百分率達(dá)65%，在4—9月份作物生長(zhǎng)季節(jié)，白天日照時(shí)間長(zhǎng)，平均實(shí)際日照時(shí)數(shù)9小時(shí)，5—8月份，平均日照時(shí)數(shù)為10小時(shí)以上。3.3水資源**縣水資源總量為7.39億立方米，其中地表水6.52億立方米，地下水0.87億立方米，可引用量為1.68億立方米?，F(xiàn)已利用的水量年均為0.87億立方米。全縣共有大小河流、溝泉二十四條，塔斯特河是**縣最大的一條河流，因其河床較窄，縱坡大，幾乎都在山間穿行，至今無(wú)法利用，全部流入哈薩克斯坦。3.4土地資源**縣總面積為611212.5公頃，境內(nèi)已開(kāi)發(fā)利用的土地面積為45.54萬(wàn)畝，占總面積的85.44%。在已利用的土地面積中，農(nóng)業(yè)用地為511571.5公頃，占94.64%，其中牧草地面積占72.4%，耕地面積占8%。3.5社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展概況經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀**縣有耕地面積47萬(wàn)畝，其中，井灌區(qū)農(nóng)業(yè)面積為30萬(wàn)畝，主要作物有打瓜，小麥，玉米等。近年來(lái)隨著產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，打瓜籽，玉米近16萬(wàn)畝，逐漸成為增加農(nóng)民收入的主要農(nóng)作物，但是由于種植面積的擴(kuò)大，地下水資源的過(guò)度使用，使地下水位逐年下降，草場(chǎng)退化，農(nóng)業(yè)區(qū)的生態(tài)呈現(xiàn)出了惡化的循環(huán)態(tài)勢(shì)，打瓜畝產(chǎn)徘徊在60公斤左右，玉米畝產(chǎn)500公斤左右，這嚴(yán)重制約了農(nóng)民增產(chǎn)增收。發(fā)展概況**縣是自治區(qū)三十二個(gè)邊境縣之一，同時(shí)又是自治區(qū)農(nóng)牧業(yè)易災(zāi)縣，下轄五鄉(xiāng)一場(chǎng)一鎮(zhèn)，是新期間自治區(qū)扶貧開(kāi)發(fā)工作重點(diǎn)縣（區(qū)定貧困縣）。截止2007年末，**縣總?cè)丝跒?.79萬(wàn)人；有漢、哈薩克、回等19個(gè)民族，其中少數(shù)民族人口2.06萬(wàn)人(不包括生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)161團(tuán))；占總?cè)丝诘?3%，哈薩克族占總?cè)丝?3.3%。2007年全縣實(shí)現(xiàn)國(guó)民生產(chǎn)總值4.76億元。主要工業(yè)有電力、水泥、建材、糧油加工等。主要農(nóng)作物有小麥、紅花、油料等。2007年糧食總產(chǎn)16.34萬(wàn)噸，牲畜年未存欄56.19萬(wàn)頭(只)。農(nóng)牧民人均純收入3735元。本項(xiàng)目的實(shí)施，可為本區(qū)域工業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展起到一個(gè)積極的推動(dòng)作用。表3-1**縣2007年國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展主要指標(biāo)滴灌節(jié)水設(shè)備生產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告滴灌節(jié)水設(shè)備生產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告滴灌節(jié)水設(shè)備生產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告序序號(hào)指標(biāo)名稱(chēng)單位2007年完成1國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值億元4.762工業(yè)增加值億元0.63地方財(cái)政一般預(yù)算收入億元0.154全社會(huì)固定資產(chǎn)投資億元2.25招商引資到位資金億元0.616農(nóng)業(yè)增加值億元1.97農(nóng)牧民人均純收入元37358總播種面積萬(wàn)畝45.549牲蓄存欄頭數(shù)萬(wàn)頭（只）56.1910肉類(lèi)總產(chǎn)量噸0.9811糧食總產(chǎn)量萬(wàn)畝16.34萬(wàn)噸6.6712農(nóng)藥銷(xiāo)售噸2313化肥銷(xiāo)售萬(wàn)噸1.0814食鹽銷(xiāo)售噸130015成品油銷(xiāo)售噸5600第四章編制依據(jù)、指導(dǎo)思想和目標(biāo)4.1編制依據(jù)國(guó)家“十一五”中小企業(yè)發(fā)展規(guī)劃；輕工部《輕工業(yè)建筑項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度要求》；《新疆維吾爾自治區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃綱要》；塔城地區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃綱要；**縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃綱要；**縣經(jīng)貿(mào)委提供的有關(guān)擴(kuò)建資料；**縣發(fā)展和計(jì)劃委員會(huì)提供的有關(guān)資料；塔城地區(qū)統(tǒng)計(jì)局有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料；國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)和建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》；**縣**節(jié)水設(shè)備生產(chǎn)有限公司提供的資料；4.2指導(dǎo)思想全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，加快建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)，以節(jié)水設(shè)備項(xiàng)目建設(shè)、推廣高效節(jié)水機(jī)制、以節(jié)約水資源為重點(diǎn)，在促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展的同時(shí)，加大“三廢”綜合治理和綜合利用的改造力度，不斷開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，建立完善的循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式，節(jié)能降耗，清潔生產(chǎn)、循環(huán)發(fā)展、綜合利用，不斷提高經(jīng)濟(jì)效益，環(huán)境效益和社會(huì)效益。4.3目標(biāo)和任務(wù)2008年12月，滴灌帶生產(chǎn)全部投入使用，使年生產(chǎn)規(guī)模從原來(lái)的5萬(wàn)畝增加到20萬(wàn)畝，形成循環(huán)利用體系，每年使用的廢舊滴灌帶材料入廠進(jìn)行再加工。4.4研究范圍按照建設(shè)項(xiàng)目可行性研究的一般基本要求，結(jié)合加工業(yè)項(xiàng)目的特點(diǎn)和本項(xiàng)目的實(shí)際情況，重點(diǎn)研究以下內(nèi)容：項(xiàng)目提出的合理性和必要性；項(xiàng)目與當(dāng)?shù)刭Y源條件、自然環(huán)境、建設(shè)環(huán)境和社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件的適應(yīng)性；滴灌帶生產(chǎn)工藝論述；項(xiàng)目建設(shè)對(duì)環(huán)境的影響分析；有關(guān)的技術(shù)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)管理措施；擴(kuò)建工程量、工作量及所需投資估算、資金籌措；經(jīng)濟(jì)效益分析；投資風(fēng)險(xiǎn)及防范措施。4.5研究結(jié)論項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家中小企業(yè)發(fā)展優(yōu)惠政策，通過(guò)項(xiàng)目改造建設(shè)，提高企業(yè)的生產(chǎn)指標(biāo)，在惠及社會(huì)的同時(shí)也為企業(yè)創(chuàng)造出可觀的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目建設(shè)的技術(shù)方案可靠，配套條件具備，社會(huì)、經(jīng)濟(jì)效益顯著，建設(shè)是必要的，項(xiàng)目是可行的。第五章項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容和目標(biāo)5.1項(xiàng)目建設(shè)條件5.1.1基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)條件**縣**公司北臨托裕公路，直通塔城和托里等地，對(duì)外有省道S221與國(guó)道G312相連，交通便利，縣域通訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)暢通。5.1.2建設(shè)用地項(xiàng)目建設(shè)用地選址在**縣巴爾魯克路（原水泥廠院內(nèi)），工程設(shè)計(jì)用地1280平方米。5.1.3給水工程項(xiàng)目用水以試壓用水為主，用水從**縣自來(lái)水廠敷設(shè)管線(xiàn)接入供水。可滿(mǎn)足生產(chǎn)、生活需要。5.1.4排水工程本項(xiàng)目只有少量的生活污水，無(wú)生產(chǎn)污水，可直接排入市政排污管道。5.1.5供電工程供電由**縣供電公司供應(yīng)，供電公司離廠址約1.5公里，**縣供電公司的總供電量為40萬(wàn)KW,而目前實(shí)際用電量為28萬(wàn)KW，均能夠滿(mǎn)足公司雙回路供電要求。5.1.6供熱工程根據(jù)公司生產(chǎn)期的具體情況，考慮冬季采暖用熱，設(shè)計(jì)擬用原廠供熱設(shè)施供暖。1.7通風(fēng)工程5.1.7.1氣象參數(shù)冬季采暖室外計(jì)算溫度－24.0℃冬季通風(fēng)室外計(jì)算溫度－15.2℃夏季通風(fēng)室外計(jì)算溫度28.0℃大氣壓力：冬季87.0Kpa夏季86.0Kpa最大凍土深度＞150.0cm5.1.7.2通風(fēng)生產(chǎn)車(chē)間設(shè)機(jī)械通風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行通風(fēng)換氣。5.1.8工程水文地質(zhì)項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃選擇在**縣**公司院內(nèi)，院內(nèi)地勢(shì)平坦，交通運(yùn)輸十分方便。擬定廠址地質(zhì)條件良好，承載負(fù)荷可滿(mǎn)足擴(kuò)建需求。（1）建設(shè)場(chǎng)地土屬Ⅱ類(lèi)中軟結(jié)構(gòu)地，覆蓋層厚度5～10米。地層為二元結(jié)構(gòu)。松散層允許承載力為70～90千牛/平方米。松散層巖性一般以粉土為主，局部有粉沙透鏡體，剪切波速150～250米/秒；基層為巨厚卵礫石層，剪切波速＞500米/秒。(2)場(chǎng)地地下水屬潛水類(lèi)型，主要由地下徑流補(bǔ)給，穩(wěn)定水位在地表15米以下，年內(nèi)變化幅度0.8～1.2米，水質(zhì)良好。5.1.9施工條件所建項(xiàng)目需要的鋼材、水泥、磚和裝飾材料等均可就地取材。建設(shè)場(chǎng)地周邊開(kāi)闊，有較大的施工、材料堆放場(chǎng)地，施工設(shè)備、建筑材料的運(yùn)輸便利，施工用水、用電易于解決，道路暢通。5.1.10原料供應(yīng)項(xiàng)目建成后，生產(chǎn)所需主要原料原料主要有：顆粒料、再生料、聚乙烯5000S、聚乙烯5410、耐候母料、色母等，均由獨(dú)山子購(gòu)進(jìn)。因此原料供應(yīng)充足。5.1.11現(xiàn)有技術(shù)條件：**縣**公司的生產(chǎn)工藝和技術(shù)裝備都較為先進(jìn)，但是因?yàn)闄C(jī)器設(shè)備數(shù)量少，滿(mǎn)足不了市場(chǎng)需要，常常都是有客無(wú)貨的局面。5.1.12環(huán)境影響評(píng)價(jià)輔助生產(chǎn)設(shè)施可充分利用廠內(nèi)現(xiàn)有的配套設(shè)施，以利于環(huán)境保護(hù)。生產(chǎn)車(chē)間無(wú)污水排放，符合環(huán)保要求。5.1.13廠區(qū)綠化項(xiàng)目建設(shè)廠區(qū)內(nèi)擬按國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行綠化設(shè)計(jì)，廠前區(qū)進(jìn)行重點(diǎn)綠化，各生產(chǎn)區(qū)域也結(jié)合分區(qū)部位進(jìn)行重點(diǎn)綠化，以改善生產(chǎn)環(huán)境。5.2項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容5.2.1土建工程廠房工程占地面積是30米×10米=300平方米，廠房高6-8米，采用鋼結(jié)構(gòu)形式。辦公建筑占地面積180平方米，兩層，磚混結(jié)構(gòu)。綠地建設(shè)占地面積800平方米。5.2.2設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃新購(gòu)置滴灌帶生產(chǎn)線(xiàn)兩條，拉管機(jī)一臺(tái)，注塑機(jī)一臺(tái)。滴灌帶生產(chǎn)線(xiàn)：生產(chǎn)線(xiàn)的性能特點(diǎn)：主電機(jī)、成型機(jī)和牽引機(jī)均采用變頻調(diào)速控制，節(jié)能、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音小。管坯測(cè)徑采用日本東芝生產(chǎn)的CCD芯片和美國(guó)愛(ài)特美爾公司生產(chǎn)的MCU為處理芯片。進(jìn)行PWM信號(hào)控制，速度快、可靠性高、控制穩(wěn)定。主機(jī)、減速箱采用硬齒面減速機(jī)，螺桿、筒材質(zhì)為38CrMOAL經(jīng)氧化處理，硬度為HV800-900，耐用、塑化能力強(qiáng)。鑄鋁加熱器，風(fēng)冷全自動(dòng)溫控。成型輪規(guī)格及技術(shù)參數(shù)模具外徑尺寸（m,m）：382安裝尺寸（中心間距m,m）:400,320安裝高度（m，m）≥200產(chǎn)量（m/min）：30-40m/min雙矩收卷單卷長(zhǎng)度（m）：500-2000滴灌帶內(nèi)徑（m,m）12-20滴灌帶壁厚：（m,m）：01.6-0.24滴灌帶滴頭間距（m,m）：200，300，400，600滴頭流量（L/n）：1.8-3.2流量偏差：±5%工作壓力（Mpa）：0.1-0.16表5-1滴灌帶生產(chǎn)線(xiàn)主要技術(shù)參數(shù)滴灌節(jié)水設(shè)備生產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告滴灌節(jié)水設(shè)備生產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告滴灌節(jié)水設(shè)備生產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告主機(jī)型號(hào)主機(jī)型號(hào)SJ-50/30SJ-55/30擠出量30Kg/h40Kg/h長(zhǎng)徑比L/D30：130：1主機(jī)功率11kw15kw牽引功率1.1kw1.1kw成型機(jī)功率1.5kw1.5kw加熱功率12kw18kw安裝尺寸12m*3m*2m13m*3m*2m重量2800kg3100kg注塑機(jī)系統(tǒng)特點(diǎn)：立式鎖模、立式注射機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)，適合有鑲嵌件的塑膠制品之成型。采用LCD顯示屏，各種功能顯示清楚明確，隨機(jī)儲(chǔ)存66組模組成型參數(shù)。注塑及鎖模采用多段壓力、速度控制，可按產(chǎn)品的要求設(shè)定，調(diào)整方便，保證產(chǎn)品的精度。高精度P.I.D.溫度控制，各段溫度控制穩(wěn)定，誤差小。注塑系統(tǒng)采用雙射缸、雙座缸、雙導(dǎo)柱設(shè)計(jì)，運(yùn)動(dòng)平穩(wěn)，射出精度高。特殊設(shè)計(jì)之螺桿料管組，適合不同注塑工藝的要求。配置高扭力、低噪音之油壓馬達(dá)，令塑化能力更優(yōu)良?；顒?dòng)部位采用高品質(zhì)自潤(rùn)滑軸承，讓機(jī)臺(tái)保養(yǎng)更簡(jiǎn)便。強(qiáng)化設(shè)計(jì)之滑板機(jī)機(jī)架，確?；?dòng)作更精確、穩(wěn)定。項(xiàng)目ITEMS項(xiàng)目ITEMS單位AT-600T射出系統(tǒng)INJECTIONUNIT螺桿直徑Screwdiametermm∮32∮36射出壓力Maximuminjectionpressurekg/cm220501620理論射出容積Theoreticalshotvolumecm3112142射出重量（PS)Maximumshotweight(PS)g/Oz103/3.6131/4.617射出率Injectionrateg/sec7392鎖模系統(tǒng)CLAMPINGUNIT鎖模力Clampingforceton60上模板尺寸Topplatensizemm610×460模柱間距Spacebetweentie-barsmm460×310表5-2注塑機(jī)主要技術(shù)參數(shù)

最小模厚最小模厚Minimummoldthicknessmm200/300開(kāi)模行程O(píng)peningstrokemm250最大開(kāi)模距離Opendaylightmm450/550頂出力Ejectorforceton2頂出行程Ejectorstrokemm110其它OTHERS滑板尺寸Slidingtablesizemm490×450滑板行程Slidingtablestrokemm500系統(tǒng)最大壓力Hydraulicsystempressurekg/cm2140油泵電機(jī)Pump/motorpowerkW7.5電熱容量BarrelheatingpowerkW5.5機(jī)器尺寸Machinedimension(Approx.)m2.2×1.1×3.1第六章生產(chǎn)工藝流程6.1滴灌帶生產(chǎn)工藝流程迷宮式紊流滴灌帶生產(chǎn)機(jī)組，采用真空吸塑成型迷宮流道的方法，即原料經(jīng)擠出后直接真空吸塑成型所需流道。更換成型裝置可成型不同形式或不同間距的流道，具有生產(chǎn)工序少、適應(yīng)性強(qiáng)、質(zhì)量穩(wěn)定等特點(diǎn)。機(jī)器重量機(jī)器重量Machineweight(Approx.)ton2.36.2管件生產(chǎn)工藝流程50/28擠出機(jī)采用波狀新型高效螺桿，塑化能力強(qiáng)、產(chǎn)量高。管材采用數(shù)碼成像寬度自動(dòng)控制或電子寬度自動(dòng)控制、免去人力充氣，解決了質(zhì)量不易控制的問(wèn)題。保證了在高速成型下膜泡的穩(wěn)定。成型機(jī)采用風(fēng)冷、水冷兩項(xiàng)冷卻措施保證了高速度成型條件下的充分冷卻。卷曲采用光桿式新型排線(xiàn)機(jī)構(gòu)，徹底改變了螺旋式往復(fù)卷曲邊緣重疊的現(xiàn)象，使卷曲更平整。滴灌節(jié)水設(shè)備生產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告滴灌節(jié)水設(shè)備生產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告滴灌節(jié)水設(shè)備生產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告上述各部門(mén)均采用名牌電器、變頻無(wú)級(jí)調(diào)速控制，主分操作系統(tǒng)均裝有自動(dòng)報(bào)警裝置。工藝流程圖見(jiàn)附圖第七章項(xiàng)目總投資、資金來(lái)源和資金構(gòu)成7.1估算參數(shù)規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)費(fèi)根據(jù)不同子項(xiàng)目的具體情況，按直接工程費(fèi)的1.5-2.5%計(jì)??；工程監(jiān)理費(fèi)按直接工程費(fèi)的1-2%計(jì)??；工程招標(biāo)代理費(fèi)基建及設(shè)備投資的1-2%計(jì)取；預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。基本預(yù)備費(fèi)按直接工程費(fèi)的1-5%計(jì)?。粷q價(jià)預(yù)備費(fèi)根據(jù)新疆維吾爾自治區(qū)計(jì)劃委員會(huì)轉(zhuǎn)發(fā)《國(guó)家計(jì)委關(guān)于加強(qiáng)對(duì)基本建設(shè)大中型項(xiàng)目概算中“價(jià)差預(yù)備費(fèi)”管理有關(guān)問(wèn)題的通知》(新計(jì)設(shè)標(biāo)【1999】)1008號(hào))文件，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)為零。根據(jù)新疆維吾爾自治區(qū)人民政府《關(guān)于貫徹（固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅暫行條例）的實(shí)施意見(jiàn)》(新政發(fā)【1992】14號(hào))文件的規(guī)定。7.2總投資估算本項(xiàng)目建設(shè)投資估算范圍包括生產(chǎn)車(chē)間及輔助設(shè)施的建筑工程、設(shè)備購(gòu)置、間接費(fèi)用及建設(shè)期利息等。項(xiàng)目估算總投資為1200萬(wàn)元，具體構(gòu)成詳見(jiàn)表7-1投資估算表：7.2.1設(shè)備投資表7-1設(shè)備投資估算表序序號(hào)項(xiàng)目單價(jià)（萬(wàn)元）數(shù)量總價(jià)（萬(wàn)元）1滴灌帶生產(chǎn)線(xiàn)40104002拉管機(jī)1244833注塑機(jī)423126合計(jì)5747.2.2土建工程投資：126萬(wàn)元廠房建筑投資70萬(wàn)元；辦公建筑投資50萬(wàn)元；綠地建設(shè)投資6萬(wàn)元；7.2.3、間接費(fèi)用50萬(wàn)元。建設(shè)單位管理費(fèi)11萬(wàn)元；規(guī)劃、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)14萬(wàn)元；工程招標(biāo)代理費(fèi)10萬(wàn)元；工程監(jiān)理費(fèi)10萬(wàn)元；人員培訓(xùn)5萬(wàn)元7.2.4、預(yù)備費(fèi)用50萬(wàn)元。7.2.5、流動(dòng)資金400萬(wàn)元。7-2投資匯總表序號(hào)序號(hào)項(xiàng)目估算價(jià)值占總投資比例（％）1固定資產(chǎn)70058.31.1設(shè)備費(fèi)5741.2土建工程費(fèi)126廠房建筑費(fèi)70滴灌節(jié)水設(shè)備生產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告滴灌節(jié)水設(shè)備生產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告滴灌節(jié)水設(shè)備生產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告辦公建筑50綠地62間接費(fèi)用50.04.22.1建設(shè)單位管理費(fèi)11.02.2規(guī)劃設(shè)計(jì)14.02.3招標(biāo)代理10.02.4監(jiān)理費(fèi)10.02.5人員培訓(xùn)53基本預(yù)備費(fèi)504.24鋪底流動(dòng)資金40033.3合計(jì)12001007.3資金籌措本項(xiàng)目估算總投資為1200萬(wàn)元，其中：申請(qǐng)自治區(qū)中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金100萬(wàn)元；自籌資金250萬(wàn)元，銀行貸款850萬(wàn)元。表7—3項(xiàng)目籌資計(jì)劃表單位：萬(wàn)元序序號(hào)籌資渠道金額（萬(wàn)元）融資條件融資可信度1中小企業(yè)發(fā)展100專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)項(xiàng)資金2建設(shè)單位自籌250企業(yè)自籌3銀行貸款850可信合計(jì)1200第八章人員培訓(xùn)及技術(shù)來(lái)源8.1人員培訓(xùn)新車(chē)間的建成投產(chǎn)要想達(dá)到理想的工作狀態(tài)，除了工藝流程設(shè)計(jì)和設(shè)備選型合理外，職工的技術(shù)水平和操作能力也將起很大的作用，因此必須重視和加強(qiáng)對(duì)職工的技術(shù)培訓(xùn)。8.1.1培訓(xùn)內(nèi)容設(shè)備操作及工藝參數(shù)的控制。良好作業(yè)規(guī)范（GMP）和危害關(guān)鍵控制點(diǎn)系統(tǒng)（HACCP）。滴灌帶、軟管、輔管安全生產(chǎn)分析技術(shù)。8.1.2培訓(xùn)方式聘請(qǐng)相應(yīng)技術(shù)專(zhuān)家教授進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)授課。到設(shè)備生產(chǎn)和使用廠家去學(xué)習(xí)培訓(xùn)。跟前來(lái)調(diào)試設(shè)備、儀器的各廠家設(shè)備技術(shù)人員學(xué)習(xí)。培養(yǎng)技術(shù)骨干、推廣適用技術(shù)是擴(kuò)建工程工作的一個(gè)重點(diǎn)。通過(guò)大力度的科技培訓(xùn)，力爭(zhēng)在較短的時(shí)間內(nèi)，培養(yǎng)一支素質(zhì)較高、技術(shù)全面的職工隊(duì)伍。表8-1培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)項(xiàng)目培訓(xùn)人次培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)費(fèi)用資料費(fèi)用總費(fèi)用技術(shù)培訓(xùn)501月--3月100元/人100元/人1.5萬(wàn)元綜合素質(zhì)5011月—12月100元/人100元/人1.5萬(wàn)元電教設(shè)備2萬(wàn)元合計(jì)合計(jì)5萬(wàn)元8.2技術(shù)來(lái)源滴灌設(shè)備技術(shù)來(lái)源于青島汪源塑料機(jī)械有限公司，該公司是集研制開(kāi)發(fā)，生產(chǎn)銷(xiāo)售一體的塑料機(jī)械制造企業(yè)。該廠技術(shù)力量雄厚，具有較強(qiáng)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，設(shè)計(jì)制造和質(zhì)量保證能力，生產(chǎn)工藝先進(jìn)，產(chǎn)品規(guī)格齊全。**縣**公司依托該公司的生產(chǎn)技術(shù)，對(duì)本企業(yè)生產(chǎn)人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，不斷研究開(kāi)發(fā)新的生產(chǎn)技術(shù)，以適應(yīng)市場(chǎng)需要。第九章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目由**縣**公司統(tǒng)一組織實(shí)施，土建工程按國(guó)家通過(guò)城建主管部門(mén)招標(biāo)選拔，項(xiàng)目施工嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序進(jìn)行，統(tǒng)籌安排，精心組織，土建工程嚴(yán)格實(shí)行工程監(jiān)理制，設(shè)備安裝要倒排工期，以保證工程建設(shè)質(zhì)量和速度。整個(gè)項(xiàng)目工程試生產(chǎn)結(jié)束后組織驗(yàn)收，驗(yàn)收前有主管、技術(shù)部門(mén)、專(zhuān)業(yè)人員，對(duì)整個(gè)土建工程及各車(chē)間進(jìn)行專(zhuān)業(yè)驗(yàn)收，對(duì)單項(xiàng)及整體項(xiàng)目的質(zhì)量進(jìn)行評(píng)估，促使整個(gè)工程項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度見(jiàn)表9-1。表9-1項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表項(xiàng)目2008年1月－2008年12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月立項(xiàng)工程設(shè)計(jì)設(shè)備購(gòu)置土建施工設(shè)備安裝設(shè)備調(diào)試、試產(chǎn)生產(chǎn)與驗(yàn)收第十章項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析10.1項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析本項(xiàng)目為**縣**公司滴灌設(shè)備生產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)建項(xiàng)目，建設(shè)規(guī)模為擴(kuò)建年產(chǎn)量為1000噸滴灌帶生產(chǎn)線(xiàn)，以及180噸PE軟管，100噸輔管生產(chǎn)線(xiàn)。本項(xiàng)目評(píng)價(jià)方法以國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的《經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參滴灌節(jié)水設(shè)備生產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告滴灌節(jié)水設(shè)備生產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告滴灌節(jié)水設(shè)備生產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告數(shù)》為基礎(chǔ)進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。項(xiàng)目計(jì)算期20年。本項(xiàng)目以公司生產(chǎn)能力擴(kuò)大后的生產(chǎn)水平，在現(xiàn)有市場(chǎng)行情及現(xiàn)行國(guó)家財(cái)稅制度為基礎(chǔ)進(jìn)行財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。10.2產(chǎn)量，銷(xiāo)售收入測(cè)算項(xiàng)目計(jì)劃正常年生產(chǎn)滿(mǎn)足1000噸的滴灌帶，180噸PE軟管（軟帶），100噸PE4032節(jié)水灌溉管（輔管）。10.2.1滴灌帶銷(xiāo)售收入測(cè)算項(xiàng)目建成后年產(chǎn)1000噸滴灌帶，每噸按1.45萬(wàn)元計(jì)算，則滴灌帶年銷(xiāo)售收入為1.45*700=1450萬(wàn)元10.2.2軟帶銷(xiāo)售收入測(cè)算項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)軟帶180噸，每噸按1.35萬(wàn)元計(jì)算，則軟帶年銷(xiāo)售收入為1.35*180=243萬(wàn)元；10.2.3輔管銷(xiāo)售收入測(cè)算項(xiàng)目建成后，年產(chǎn)輔管100噸，每噸按1.25萬(wàn)元計(jì)算，則輔管年銷(xiāo)售收入為1.25*50=125萬(wàn)元；合計(jì)年銷(xiāo)售收入為1450+243+125=1818萬(wàn)元10.3成本測(cè)算3.1材料成本計(jì)算10.3.1.1滴灌帶成本計(jì)算：滴灌帶生產(chǎn)按66%再生料+30%聚乙烯+2.5%耐侯母料+1.5%色母，來(lái)計(jì)算成本；其中再生料8500元/噸，聚乙烯12000元/噸，耐侯母料25000元/噸，色母14000元/噸；則再生料用量為1000*66%=660噸聚乙烯用量為1000*30%=300噸耐侯母料用量1000*2.5%=25噸色母用量1000*1.5%=15噸則滴灌帶材料成本是660*0.85+300*1.2+25*2.5+15*1.4=1004.5萬(wàn)元10.3.1.2軟帶成本測(cè)算：生產(chǎn)軟帶的聚乙烯是0.85萬(wàn)元/噸，按5%的損耗計(jì)算，則生產(chǎn)80噸軟帶需要180/0.95=189.5噸聚乙烯，生產(chǎn)軟帶的成本是189.5*0.85=161萬(wàn)元。10.3.1.3輔管成本計(jì)算生產(chǎn)輔管的聚乙烯是0.77萬(wàn)元/噸，按5%的損耗計(jì)算，則生產(chǎn)100噸輔管需要100/0.95=105.3噸聚乙烯，生產(chǎn)輔管的成本是105.3*0.77=81.05萬(wàn)元。生產(chǎn)滴灌帶，軟帶，輔管的材料成本價(jià)是1004.5+161+81.05=1246.55萬(wàn)元10.3.2包裝費(fèi)計(jì)算每噸按100元的包裝費(fèi)計(jì)算，則包裝費(fèi)為：（1000+180+100）*0.01=12.8萬(wàn)元10.3.3燃料動(dòng)力費(fèi)（水，電，暖）燃料動(dòng)力費(fèi)按20萬(wàn)元/年計(jì)算：10.3.4工資及福利公司總定員55人，其中合同制員工20人，平均工資和福利按每人按1萬(wàn)元/年計(jì)算，臨時(shí)員工35人，年工資和福利費(fèi)按0.8萬(wàn)元/人，則年工資及福利總額48萬(wàn)元；10.3.5折舊費(fèi)新增固定資產(chǎn)700萬(wàn)元，機(jī)器設(shè)備原值574萬(wàn)元，使用年限為10年，殘值率10%，年折舊額為51.66萬(wàn)元；土建工程原值為126萬(wàn)元，使用年限為30年，殘值率10%，年折舊額為3.78萬(wàn)元。10.3.6維修費(fèi)維修費(fèi)按年折舊費(fèi)的30%計(jì)算。年維修費(fèi)為17萬(wàn)元。10.3.7攤銷(xiāo)費(fèi)攤銷(xiāo)費(fèi)（包括規(guī)劃勘測(cè)設(shè)計(jì)費(fèi)、招投標(biāo)及工程監(jiān)理費(fèi)等）為50萬(wàn)元，攤銷(xiāo)年限按10年計(jì)算，年平均攤銷(xiāo)費(fèi)用約為5萬(wàn)元。10.3.8其它費(fèi)用其它費(fèi)用包括(化驗(yàn)費(fèi)用、辦公費(fèi)用、電話(huà)費(fèi)用、小車(chē)費(fèi)用、房產(chǎn)稅及土地使用稅、后勤費(fèi)用、差旅費(fèi)、)按銷(xiāo)售收入的3%計(jì)提為54.54萬(wàn)元。10.3.9銷(xiāo)售費(fèi)用根據(jù)目前行業(yè)實(shí)際情況及本公司現(xiàn)狀，考慮銷(xiāo)售過(guò)程中的折讓?zhuān)N(xiāo)售費(fèi)用按銷(xiāo)售收入的3％計(jì)提，則全年銷(xiāo)售費(fèi)用為54.54萬(wàn)元。則測(cè)算后的年總成本為1514萬(wàn)元。滴灌節(jié)水設(shè)備生產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告滴灌節(jié)水設(shè)備生產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告滴灌節(jié)水設(shè)備生產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告10.4銷(xiāo)售稅金及附加稅種、稅率工業(yè)產(chǎn)品加工應(yīng)交納的稅種有：增值稅、城建稅和教育費(fèi)附加。稅率分別為17%、7%、3%。（加工全年進(jìn)項(xiàng)稅為1246.55/1.17×17%＝181.12萬(wàn)元，年銷(xiāo)項(xiàng)稅為1818/1.17×17%＝264.15萬(wàn)元。應(yīng)納增殖稅額為264.15萬(wàn)元－181.12萬(wàn)元＝83.03萬(wàn)元）。稅收及附加測(cè)算，詳見(jiàn)表10--1。表10—1稅收及附加測(cè)算表名稱(chēng)名稱(chēng)增殖稅城建稅教育附加合計(jì)節(jié)水管產(chǎn)品83.035.812.591.34總計(jì)91.34財(cái)務(wù)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用主要是使用有償資金的占有費(fèi)，本項(xiàng)目使用銀行貸款850萬(wàn)元，資金占用費(fèi)按6%計(jì)算，具體銀行借款見(jiàn)還本付息計(jì)算表。10.5財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=銷(xiāo)售收入－銷(xiāo)售成本－銷(xiāo)售稅金－銷(xiāo)售費(fèi)用-采購(gòu)費(fèi)用-管理費(fèi)用－財(cái)務(wù)費(fèi)用。企業(yè)所得稅：按25%稅率計(jì)算企業(yè)所得稅。凈利潤(rùn)：＝利潤(rùn)總額－企業(yè)所得稅。財(cái)務(wù)盈利能力分析：（1）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值=2326萬(wàn)元。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率=25％。投資回收期為5.4年。3、不確定因素分析（1）盈虧平衡分析項(xiàng)目以加工能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（BEP）平均為64%。利盈區(qū)利盈區(qū)BEP=——————————————————----×100％銷(xiāo)售收入－平均可變成本－銷(xiāo)售稅金及附加234=——————————————×100％=52.3％1818—1279—91.34計(jì)算結(jié)果表明，項(xiàng)目在投產(chǎn)后只要達(dá)到年設(shè)計(jì)加工能力1280噸的52.3%，即加工規(guī)模達(dá)到669.44萬(wàn)噸，企業(yè)就可保本。見(jiàn)盈虧平衡圖。盈虧平衡圖萬(wàn)元銷(xiāo)售收入-銷(xiāo)售稅金虧損區(qū)固定成本0%52.3%100%（2）敏感性分析由前述可知：本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，各項(xiàng)指標(biāo)均能滿(mǎn)足規(guī)定要求，但為了證明該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的穩(wěn)定程度，在考慮不確定因素對(duì)項(xiàng)目的影響程度時(shí)，需通過(guò)對(duì)銷(xiāo)售收入、固定資產(chǎn)投資和經(jīng)營(yíng)成本三個(gè)因素，在一定范圍內(nèi)進(jìn)行單因素變化所引起的指標(biāo)變化的計(jì)算，得出項(xiàng)目的敏感程度。從表中可以看出經(jīng)營(yíng)成本和銷(xiāo)售收入對(duì)項(xiàng)目的效益較為敏感。詳見(jiàn)財(cái)務(wù)敏感性分析表。4、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論從上述財(cái)務(wù)分析和生產(chǎn)效益計(jì)算的結(jié)果來(lái)看，項(xiàng)目的投資回收期（含建設(shè)期）為5.4年，該投資方案的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為25%，高于基準(zhǔn)收益率10%。項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為2326萬(wàn)元，大于零。通過(guò)以生產(chǎn)能力利用率表示的的盈虧平衡分析，當(dāng)原料收購(gòu)加工量達(dá)到669.44噸時(shí)，即生產(chǎn)能力到52.3%時(shí)即可保本，投資風(fēng)險(xiǎn)小。從總體上分析該項(xiàng)目是可行的。10.6社會(huì)效益評(píng)價(jià)基本結(jié)論滴灌節(jié)水設(shè)備生產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告滴灌節(jié)水設(shè)備生產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告滴灌節(jié)水設(shè)備生產(chǎn)線(xiàn)擴(kuò)建項(xiàng)目可行性研究報(bào)告10.6.1該項(xiàng)目建成后可向廣大農(nóng)民提供優(yōu)質(zhì)滴灌帶，；膜下滴灌管理方便、省水、省地、降低生產(chǎn)成本，對(duì)于節(jié)約水資源，節(jié)省勞動(dòng)力，提高農(nóng)民收入，在增收增產(chǎn)節(jié)支和間接的社會(huì)效益上具有明顯的效益。10.6.2對(duì)國(guó)家貢獻(xiàn)本項(xiàng)目建成進(jìn)入達(dá)產(chǎn)期后，項(xiàng)目區(qū)每年可為國(guó)家和地方財(cái)政增加63萬(wàn)元的稅金，對(duì)國(guó)家和地方的建設(shè)具有較大的貢獻(xiàn)。10.6.3項(xiàng)目的實(shí)施能增強(qiáng)廣大干部群眾的生態(tài)意識(shí)，是實(shí)現(xiàn)國(guó)家生態(tài)環(huán)境建設(shè)規(guī)劃和西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的有機(jī)組成部分。10.6.4通過(guò)各種滴灌帶產(chǎn)品價(jià)格低廉、抗堵塞性好、壽命長(zhǎng)且易于安裝管理。大量投放市場(chǎng)、達(dá)到滿(mǎn)足各族人民生產(chǎn)所需，保證供應(yīng)、平抑物價(jià)，同時(shí)也更大限度地改善和提高人民生活、生產(chǎn)質(zhì)量。第十一章環(huán)保、安全、消防11.1環(huán)保11.1.1環(huán)保采用標(biāo)準(zhǔn)GB12348—49—90《工業(yè)企業(yè)廠區(qū)界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》。TJ36—79《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。11.1.2建設(shè)地點(diǎn)環(huán)境現(xiàn)狀**縣**節(jié)水設(shè)備公司擴(kuò)建地點(diǎn)為**縣巴爾魯克路，原水泥廠院內(nèi)，位于城鄉(xiāng)結(jié)合部，環(huán)保部門(mén)經(jīng)過(guò)測(cè)定，對(duì)工廠環(huán)保進(jìn)行了合格鑒定。11.1.3環(huán)保方案廢渣處理。本次擴(kuò)建方案僅有5%的損耗，無(wú)廢渣、廢液排出。廢水處理。本工程僅有設(shè)備試壓用水，沒(méi)有其他廢水，排放符合《污水達(dá)標(biāo)排放標(biāo)準(zhǔn)》，可以排入市政排污管道。廢氣處理。本工程無(wú)生產(chǎn)廢氣排出，僅有鍋爐煙塵，目前購(gòu)置新鍋爐均附帶鍋爐除塵設(shè)備，可以保證達(dá)到鍋爐煙塵排放標(biāo)準(zhǔn)。噪聲處理。本項(xiàng)目噪聲部位主要是風(fēng)機(jī)和泵。這些設(shè)備都集中在風(fēng)機(jī)房和泵房，并作了隔音處理。工作地點(diǎn)噪聲不大于55аB（A）。11.2安全與衛(wèi)生11.2.1采用標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范5800—85《生產(chǎn)設(shè)備安全設(shè)計(jì)總則》。TJ36--79《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。GBJ87--85《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》。11.2.2具體措施車(chē)間內(nèi)設(shè)值班室、操作室與泵房、風(fēng)機(jī)房隔開(kāi)，以防噪聲，保證工作地點(diǎn)噪聲小于85аB（A）。室內(nèi)外設(shè)備均設(shè)照明裝置，以保證夜間操作安全。11.3消防11.3.1采用標(biāo)準(zhǔn)《建筑放火設(shè)計(jì)規(guī)范》、《天津關(guān)于建筑設(shè)計(jì)放火若干補(bǔ)充規(guī)定》?！督ㄖ缁鹌髟O(shè)計(jì)規(guī)范》。11.3.2總圖與建筑建筑物周?chē)O(shè)有8米寬的消防通道。建筑物之間距離能滿(mǎn)足放火要求。成品庫(kù)與廠房、原料區(qū)、人行區(qū)分開(kāi)，以確保安全。11.3.3消防設(shè)施消防水量計(jì)算室內(nèi)消防栓共7股，2.5升/秒流量的三股。室外消火栓6個(gè)，水量共計(jì)110升/秒。其他措施原料，成品庫(kù)及生產(chǎn)車(chē)間對(duì)放火、防爆要求極嚴(yán)，因此廠房外設(shè)界墻，院墻，閑人免進(jìn)，嚴(yán)禁煙火，確保安全。消防水池所有二次水池都兼作消防用水池。第十二章項(xiàng)目管理12.1管理機(jī)構(gòu)為保證**公司擴(kuò)建項(xiàng)目順利實(shí)施并按期投產(chǎn)。本方案中，擬組建項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)工程規(guī)劃、提出技術(shù)方案、建設(shè)方案、資金管理使用等各項(xiàng)事