高檔服裝智能化生產線建設項目可行性研究報告

高檔精品服裝智能化生產線建項目可行性研究報告貴陽XXXX科技咨詢2009年5月目錄TOC\o"1-2"\h\z\u一、總論 1二、申報企業(yè)情況 9三、項目的技術可行性和成熟性分析 15四、項目產品市場調查和競爭能力預測 17五、項目實施方案 20六、投資預算與資金籌措 28七、經濟、社會效益及風險分析 30八、可行性研究結論 39附件：1、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證2、企業(yè)年度財務報表3、產品生產許可證4、……一、總論項目概述：我國服裝市場以中低檔為主，高附加值的產品品種比重較低，并且大部分紡織服裝企業(yè)還沒有建立起“小批量、多品種、快交貨、高品質”的快速反應機制，企業(yè)缺乏具有國際競爭力的高技能服裝生產流水線。本項目主要是在利用公司現有的服裝設計、生產體系的基礎上，擬從國外引進CAD/CAM設計、打樣系統(tǒng)以及相應技術軟件，購建電腦吊掛傳輸系統(tǒng)、縫紉、整燙等生產設備及相應的公用配套設施，提高服裝設計、制造的質量和效率，形成年產10萬套高檔精品服裝的智能化生產系統(tǒng)，全面提升公司服裝生產加工品質和自動化水平。項目的社會經濟意義及目前的進展情況：（1）項目的社會經濟意義自20世紀90年代以來，隨著現代高新技術和信息技術向服裝業(yè)的導入及滲透，世界服裝產業(yè)結構已發(fā)生了深刻的變化。新材料、新技術的開發(fā)和利用，大大拓展了傳統(tǒng)服裝業(yè)的發(fā)展空間，使得現代服裝業(yè)呈現出全新的發(fā)展趨勢；當前，服裝行業(yè)的研發(fā)體系已日趨成熟、總體技術水平不斷提高，引進國外先進技術裝備取得了可喜成果。近年來，服裝行業(yè)大力推廣使用計算機輔助設計、輔助生產、輔助管理技術，立體熨燙包裝、小批量、多品種、快速反應生產方式的模塊組合以及吊掛式生產流水線等，服裝計算機輔助設計和輔助制造系統(tǒng)已在行業(yè)內得到了廣泛的應用，亦使得現今服裝業(yè)的生產、設計和管理更趨現代化。服裝行業(yè)是能發(fā)揮我國勞動力資源競爭優(yōu)勢的行業(yè)，也是國家鼓勵發(fā)展的行業(yè)。國家發(fā)改委近期頒布的《紡織工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要》已明確指出：“服裝行業(yè)需培育具有國際影響力的原創(chuàng)品牌，實施品牌戰(zhàn)略應當是穩(wěn)定低端產品市場、開拓中端產品市場、突破高端產品市場。要建立并完善知識產權和品牌保護機制，加強紡織品自主品牌建設的力度，強化企業(yè)品牌意識，吸納國際化的設計人才，提高產品設計能力，加大行業(yè)在產品設計、市場拓展和廣告宣傳方面的投入力度，鼓勵支持企業(yè)積極開展境內外商標注冊，進行國際通行的質量管理體系、環(huán)境管理體系認證，鼓勵紡織各行業(yè)、重點區(qū)域強化行業(yè)品牌、區(qū)域品牌建設，重點支持和培育一批在品牌設計、技術研發(fā)、市場營銷網絡建設方面的優(yōu)勢企業(yè)，建立和擴大國際營銷渠道，提高我國自主品牌的國際競爭力?！弊鳛槭澜绶b生產第一大國，盡管我國服裝產業(yè)在數量上占有絕對的優(yōu)勢，但從服裝的工藝技術看，仍與國外發(fā)達國家服裝存在較大的差距。隨著我國加入WTO，服裝市場國際化的進程逐步加快，我國將在國內外與擁有資金、技術和品牌優(yōu)勢的國外服裝企業(yè)競爭。因此，我國服裝工業(yè)必須取長補短，在技術、設備上與國外先進的服裝企業(yè)保持同步，提高產品的附加值，才能在國內外市場上立于不敗之地。為增強我國民族工業(yè)的國際競爭力，服裝行業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃也確定了以高新技術改造傳統(tǒng)工業(yè)的戰(zhàn)略方針。本項目以利用現有部分廠房及公用設施，淘汰部分陳舊設備，引進新設備、新工藝流程，運用服裝CAD、CAM等先進高效的技術設備和系統(tǒng)，用以提高企業(yè)的核心競爭力，進一步調整產品結構，將勞動力資源優(yōu)勢轉變?yōu)榧夹g優(yōu)勢，同時提高產品產量、技術含量，增加產品附加值，改善工人的勞動環(huán)境、減輕工人的勞動強度；在設計開發(fā)、加工制作、生產效率等環(huán)節(jié)逐步向國際水準靠攏，并配合公司向綜合性服飾品牌拓展的戰(zhàn)略，以期實現多元化、多層次的服裝設計、開發(fā)與生產。因此，建設本項目不僅具有重要的社會意義，而且具有現實的經濟意義。（2）項目進展情況本項目的實施已經進行充分的研究和論證，根據項目產品方案，設計了合理的生產工藝流程，并進行了設備選型的準備。同時公司目前已為本項目儲備了相關技術、管理等方面人才，還派出專業(yè)人員到同行業(yè)廠商進行了考察調研，借鑒和學習國內外服裝生產管理的先進經驗，為本項目的完成打下了良好的基礎。項目申請立項的必要性：（1）可以提高公司技術裝備水平，提高勞動生產率的需要公司服裝生產環(huán)節(jié)的技術裝備和工藝水平相對發(fā)達地區(qū)服裝業(yè)企業(yè)較低，電腦過程控制系統(tǒng)和電腦輔助設計系統(tǒng)擁有率較低，勞動生產率與工業(yè)發(fā)達國家存在一定差距。通過實施本項目，公司生產所需設備自動化程度提高，可以提高勞動生產率、優(yōu)化產品結構。將勞動力資源優(yōu)勢轉變?yōu)榧夹g優(yōu)勢，必須將一些新型的縫制工藝、縫制附件、自動化縫制設備、新型的成衣整理工藝、成品包裝工藝應用到生產中，以適應服裝市場需求的多樣性、多變性要求，并不斷提高生產流程的柔性，重組生產流程，提升服裝制造的檔次，開發(fā)適銷產品，適應服裝市場不斷更新求變的需求。（2）引進新設備，提高公司自動化程度，是公司適應市場快速變化的客觀需要公司現有設備趨于老化，高檔專用設備數量不足，設備功能性自動化程度有待提高，現有設備已成為產品質量和產量提高的瓶頸。通過實施本項目，引進新設備、新工藝流程，運用服裝CAD、CAM等先進高效的技術裝備系統(tǒng)，提高產品質量及附加值，進一步減輕工人勞動強度，改善工人勞動環(huán)境。同時，通過本次技術改造，公司產品開發(fā)能力也將大大提高，有利于有效適應市場的快速變化，逐步建立“大批量、多品種、快交貨、高品質”的快速反應機制。（3）建設高檔精品服裝項目是適應公司未來發(fā)展戰(zhàn)略的需要隨著公司實力的增強及品牌知名度和品牌形象的提升，根據公司未來發(fā)展戰(zhàn)略，公司將加大中高檔產品的開發(fā)。因此，率先在公司現有主導產品職業(yè)裝領域增加開發(fā)和生產中高檔產品是實施這一戰(zhàn)略的重要步驟之一。但是，公司現有生產設備，無論在數量還是在質量上均已不能滿足公司大量開發(fā)、生產中高檔產品這一發(fā)展戰(zhàn)略的需要，本次投資建設高檔精品服裝項目即是該戰(zhàn)略的具體體現。綜上所述，隨著中國加入WTO后，紡織服裝業(yè)出口已由原來的關稅壁壘，變?yōu)榧夹g壁壘及環(huán)保壁壘等為主的非關稅壁壘。這就需要公司適應國際貿易的新形勢，不斷拓寬市場、開發(fā)適銷產品、提高產品檔次、增加產品附加值。目前，制約公司發(fā)展的主要原因：現有設備老化，高檔專用設備數量不足，設備功能性自動化程度有待提高?，F代紡織技術向設備高速化、自動化、工序連續(xù)化方向發(fā)展，傳統(tǒng)技術與新技術之間的差距也越來越大。因此，通過引進服裝生產線配套設備、提高產品檔次及產量就顯得尤為必要。本單位實施項目的優(yōu)勢：（1）管理團隊的市場經驗豐富公司經營管理團隊中多數人具有長時期從事服裝生產管理和市場開拓經驗。其中，董事長陳某某先生有近30年服裝行業(yè)從業(yè)經歷，曾被評為“××省第一屆個體企業(yè)優(yōu)秀廠長”，現兼任社會職務有××市私營企業(yè)協(xié)會副會長、××市工商聯(lián)副主委、××市服裝行業(yè)協(xié)會副會長等職；總經理梁某某女士也有20年服裝行業(yè)從業(yè)經歷，現為××區(qū)工商聯(lián)副會長，兼任社會職務有××省服裝行業(yè)協(xié)會執(zhí)委、××市服裝鞋帽行業(yè)協(xié)會理事等。（2）較強的服裝設計能力高檔時裝的設計是藝術與技術并重的工作，高檔女裝設計分為款式設計、結構設計、工藝設計三部分?？钍皆O計是反映服裝設計師對流行趨勢的把握和引導，突出款式的新穎性和獨創(chuàng)性；結構設計是針對款式設計結合人體體型以及面料風格和花色設計布料裁剪板型的工作，是款式設計的補充和完善；工藝設計是針對款式設計和結構設計與規(guī)?；a相結合的工藝分解工作，是提高生產效率，降低次品率的關鍵。公司服裝技術開發(fā)中心擁有多位資深服裝設計師，他們通過多年制造高檔時裝的經驗積累和與國內外頂級服裝設計師的直接交流，積累了寶貴的高檔時裝的結構設計與制板等工藝經驗值數據，對高檔時裝設計師款式設計意圖具有較高的領悟能力，并能對結構設計和工藝設計過程中發(fā)現的圖紙原稿的設計錯誤和不適合規(guī)?；魉€生產的設計并提出修改意見。公司制造的服裝25%實現了自主設計開發(fā)，品牌商最終確定的款式設計可以迅速完成結構設計和工藝設計。公司強大的結構設計和工藝設計能力是公司吸引品牌商和降低生產成本的有力保證。（3）卓越的質量管理優(yōu)勢公司始終堅持“以顧客滿意為宗旨，以持續(xù)改進為動力，始終貫穿于一針一線中”的質量方針和以“堅持不懈抓管理，提高檔次求發(fā)展，確保向顧客提供100%合格產品，力爭顧客最終滿意率超96%”的質量目標。分質量目標主要分布在與質量管理體系有關的各作業(yè)層面上，向顧客提供100%合格產品即為產品出廠合格率達到100%，故而在產品實現的三個主要環(huán)節(jié)中：裁剪一次合格率96%，最終合格率100%；縫紉一次合格率96%，最終合格率100%；整燙一次合格率96%，最終合格率100%；確保產品最終出廠合格率100%。建立起與國際接軌的質量管理體系，公司于1998年在省內同行中率先通過ISO9002國際質量體系認證，并于2004年又順利通過了2000版的ISO9001質量體系認證工作，獲得了中國質量認證中心頒發(fā)的認證證書。（4）快速反應能力優(yōu)勢公司歷經20余年通過培育自己的設計能力、多年打樣技術經驗的積累，對服裝生產線進行了柔性化的改造，終于將1998年公司平均3個月的交貨期縮短到目前國內最具競爭力的20天交貨期。公司在服裝制造速度上基本能夠滿足高檔時裝每月推出新產品對服裝制造商提出的交貨期要求。以往熨燙等服裝后整理工序一般要在上柜后完成，為能夠使客戶降低成本、加快上市周期，公司成立了專門售后服務部門完善了服裝制造的后處理等工序，形成較為完備的服裝制造一條龍體系。項目計劃目標：（1）總體目標實施本項目的總體目標是在利用公司現有生產體系的基礎上，通過引進國際先進的服裝設計軟件及設備，進一步調整產品結構，提高產品水平和附加值，形成年產10萬套高檔精品服裝的生產能力，為公司日益增長的銷售提供可靠的生產保障，配合公司向綜合性服飾品牌拓展的戰(zhàn)略。其具體分項指標詳見下表：項目預計總投資563萬元（其中需新增投資405萬元）項目執(zhí)行期內計劃實現指標本項目完成時，達到年產10萬件高檔精品服裝的生產能力項目起止時間2009年1月～2010年6月（2）經濟目標本項目計劃完成時，預計年工業(yè)總產值可達到2140萬元，年工業(yè)增加值為1070萬元，實現年銷售收入2000萬元，年凈利潤360萬元，年繳稅總額319萬元。（3）產品執(zhí)行標準本項目生產的產品質量將嚴格按照國家行業(yè)檢測標準、成品出廠檢驗標準等有關規(guī)定執(zhí)行。具體產品質量標準主要包括：GB/T2664-2001：男西服、大衣GB/T2665-2001：女西服、大衣GB/T2666-2001：男、女西褲GB/T2660-1999：襯衫FZ/T81008-2004：茄克衫FZ/T81007-2003：單、夾服裝GB/T18401-2001：紡織品甲醛含量的限定GB/T16160-1995：服裝人體測量的部位與方法FZ/T80004-1998：服裝成品出廠檢驗規(guī)則FZ/T80002-2002：服裝標志、包裝、運輸、貯存（4）階段目標本項目實施的各主要階段具體目標詳見下表：時間進度目標任務2009年1月～4月進行項目可行性論證或評估，進一步優(yōu)化項目方案2009年5月～9月完成設備的購置、安裝及調試2009年10月～12月根據調試結果，修正和完善設計方案，對生產線和工藝流程進行改進，安排下一步的生產和銷售，基本完成項目目標任務2010年1月～4月進一步完善生產工藝條件，實現規(guī)?；a2010年5月產品隨機抽樣，送有關法定行檢部門檢測2010年6月準備項目鑒定資料，并提交鑒定或驗收

二、申報企業(yè)情況申報企業(yè)基本情況：時裝實業(yè)創(chuàng)建于1984年，成立時的注冊資本為180萬元，法定代表人陳某某。本公司是一家集時裝、職業(yè)裝等系列服飾產品設計、生產銷售與服務為一體的現代化服裝生產企業(yè)，先后從美國、德國、日本引進國際先進水平的服裝生產線，并擁有一支高素質的設計人員和技術隊伍。我公司以其高雅的品味、流暢的板型、精致的做工、新穎高質的面料、完善的售后服務，率先在全國20多個省、直轄市及自治區(qū)設立了百余家銷售網點。公司本著“一業(yè)為主，多種經營，綜合運籌，提高效益”的原則，實行市場多元化、品種多樣化的經營方式，在鞏固傳統(tǒng)國內職業(yè)裝市場的同時，大力拓展中高檔休閑服裝等新興市場，經濟效益穩(wěn)步提高。連續(xù)幾年在大連國際服裝節(jié)上成為西南地區(qū)唯一參展品牌，贏得較高的商業(yè)信譽，受到了廣大消費者的青睞，為本地服裝界樹立良好的形象。公司始終堅持“以誠信為原則、以人才為根本、以管理為中心”的企業(yè)經營方針，以“一流的產品、一流的質量、一流的效益”為目標，以市場和效益為中心，以“技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、機制創(chuàng)新”為手段，通過“市場＋技術＋資本＋制度”的運作模式，做深、做透服裝制作主業(yè)，不斷提高產品科技含量，不斷提高對市場的高度適應能力與快速反應能力，開創(chuàng)多元化經營的新局面。產品曾榮獲1998年國家質量監(jiān)督總局頒發(fā)的“產品質量達國際標準證書”，1997年被評為××省名牌產品，其品牌商標也被評為××省著名商標；此外，企業(yè)先后多次被省、市政府評為先進企業(yè)、重點骨干企業(yè)、重合同守信用企業(yè)。企業(yè)開發(fā)能力論述：（1）項目技術負責人本項目技術負責人為梁某某女士，由其全面負責本項目的總體規(guī)劃與組織、協(xié)調等工作。梁某某，現年35歲，大學本科，工程師。現任時裝實業(yè)總經理。（2）項目主要參加人員本項目主要參加人員及具體分工詳見下表：姓名年齡學歷所學專業(yè)職務/職稱分工梁某某35本科經濟管理總經理全面負責公司整體工作朱某某30本科紡織服裝設計技師負責CAD設計系統(tǒng)開發(fā)劉某某45本科紡織技師負責產品終檢鄧某某30本科市場營銷營銷經理負責營銷部整體工作王某某45本科工業(yè)會計高級會計師負責財務部整體工作（3）企業(yè)人員概況目前我公司現有職工110人，平均年齡為29歲；具有大專以上學歷的有34人，占職工總數的33%（其中高級職稱3人、中級職稱12人）。企業(yè)職工中，管理人員占8%、從事技術開發(fā)人員占15%、生產人員占75%、銷售人員占27%。（4）新產品開發(fā)情況本公司自成立以來一直致力于不斷的技術開發(fā)及創(chuàng)新。公司已經成立了技術開發(fā)中心，目前正在申報市級技術開發(fā)中心。本公司將充分利用自身的產品優(yōu)勢，加強與大專院校及科研院所的聯(lián)系，以形成產學研一體化的技術自主創(chuàng)新體制，進一步加強服裝設計開發(fā)力度，提高服裝設計的整體水平，除保持在職業(yè)服產品的優(yōu)勢外，逐步轉向中高檔休閑服飾類產品領域進行拓展。企業(yè)質量管理情況：公司于1998年通過了ISO9002國際質量管理體系認證，并于2004年通過了ISO9001:2000升級換版認證，根據該質量管理體系的要求，公司實行全面質量管理。在原材料質量控制中，原材料品管組長負責對所有原材料入庫前的送樣檢測及剪裁工藝標準執(zhí)行的監(jiān)督工作。首先對供應商進行評估，篩選合格、信譽良好的供應商。其次是在物料入庫前，由專職品檢人員進行物性、外觀質量和性能參數的檢查檢測，所有原材料經檢測合格后方可采購，入庫后的原材料要再進行送樣檢測，原材料經品檢員檢驗后方可投入生產，杜絕不合格物料進入生產過程。在生產過程質量控制中，公司推行“5S”現場管理模式，在重點工序設質量控制點，設有專職品檢員，在各生產單位設專職品管員和品質負責人，實行“自檢、互檢、專檢”的三檢制度，由品管部負責組織生產工藝流程規(guī)范和產品質量監(jiān)督檢查，新產品的首檢須在品管部的組織下進行。在批量產品包裝入庫前均需對產品隨機抽樣，對樣品實施內在物性檢測，保證產品質量達到公司產品質量控制標準。品管組長每天組織品檢員召開品質例會，對各生產線產品質量進行分析，提出相應的改進措施；品管組長每周不定期對各生產線產品進行抽檢評比，對品檢員工作進行考核，品管部每周召集一次全體品檢員會議，對一周車間的工藝標準執(zhí)行情況、品質標準的實施情況進行分析，并對各車間的品質進行評比。公司針對產品質量控制的所有生產工序編制了質量手冊、品質檢驗標準、現場作業(yè)指導書、工藝執(zhí)行標準、設備檢修保養(yǎng)手冊、部門工作手冊和其它程序文件，從原輔材料進廠到成品出廠設立了近20個重點工序質量控制點，保證了生產全過程的工藝質量，公司健全有效的質量控制體系保證了產品的物理技術性能指標，樹立了品牌效應和較好的社會效益。同時，公司遵循國家產品質量監(jiān)督管理的有關法規(guī)，按照國家投訴處理標準、消費品售后服務方法和要求，建立了完善的產品質量投訴管理體系，完善了產品售后服務體系。公司不斷強化全員質量意識，并實行產品質量問責制，在公司內部推行全面質量管理和顧客滿意工程。公司建立了顧客投訴和質量糾紛處理程序的規(guī)章制度，規(guī)范了投訴和糾紛受理、分級處理、質量仲裁檢驗、產品質量鑒定、法律事務、移送催辦、信息統(tǒng)計分析等具體工作要求。企業(yè)發(fā)展思路：公司的長期發(fā)展目標是成為一家品牌知名、管理科學、創(chuàng)新能力強、核心競爭力明顯、集約化、規(guī)?；姆椘放七\營商。品牌戰(zhàn)略方面，公司堅持“以質量為基礎，設計為靈魂，營銷為活力，文化為源泉，國際化為導向”的品牌理念，提升產品品牌，打響服務品牌，開拓技術品牌，不斷提升品牌知名度、市場美譽度和顧客忠誠度。市場戰(zhàn)略方面，通過整合完善提升國內市場營銷網絡，實現對營銷信息的實時監(jiān)控和動態(tài)管理，提高公司物流、信息流和資金流的管理效率，增強公司的快速反應能力、適應性和競爭力。產品戰(zhàn)略方面，公司堅持以職業(yè)裝服飾產品為主，在穩(wěn)步發(fā)展正裝產品的情況下，進一步推進品牌延伸，適應正裝休閑化的發(fā)展動向，適當提高休閑產品比重，向綜合服飾品牌轉變。2009年服裝行業(yè)面臨全球經濟動蕩、國際國內經濟增速放緩的嚴峻形勢，壓力是空前的。但同時也面臨著國家政策支持和依靠內需拉動增長的良好機遇，必將是企業(yè)調整和發(fā)展的關鍵一年。公司為了應對金融危機，確保公司穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，將積極推進品牌戰(zhàn)略，加大市場拓展力度，不斷開發(fā)新產品，提高市場占有份額。同時，公司將繼續(xù)強化內部管理，進一步健全各項內控制度，加強執(zhí)行力，切實提高管理水平，增強企業(yè)防范風險能力。2009年是公司轉型升級、品牌運作的提升年，公司將根據“抓住機遇、轉型升級、加快發(fā)展”的總體戰(zhàn)略部署和又好又快的發(fā)展方針，推進公司各項工作的開展。（1）切實加強企業(yè)管理工作，注重人才隊伍的引進與建設，完善人才約束激勵機制，全面抓好企業(yè)節(jié)能減排、環(huán)境保護和安全生產等各項工作，以管理優(yōu)勢促進企業(yè)的發(fā)展。（2）繼續(xù)大力推動技術創(chuàng)新，大力倡導創(chuàng)新文化，擴大研發(fā)投入，引進優(yōu)秀、專業(yè)研發(fā)人員，提高新產品開發(fā)力度，提升產品的檔次和品味，把新產品開發(fā)作為提高創(chuàng)新價值的重要推動力。（3）加快公司品牌網絡建設的推進工作。2009年是公司轉型升級、品牌運作的提升年，最重要的就是全體員工觀念的升級和轉變，要轉變固有的思維模式，清零陳舊的運作理念，跟上品牌發(fā)展的步伐。通過解放思想、轉變觀念、創(chuàng)新發(fā)展思路，落實各項目標任務；通過對營銷人員的系統(tǒng)培訓，加強市場拓展能力、加強運營管理能力；加強品牌運作標準執(zhí)行力，真正實現品牌優(yōu)勢。（4）加強團體采購業(yè)務。公司將在保持與原有集團消費單位良好合作關系的基礎上，繼續(xù)開拓購買能力較強的集團消費市場，努力提高公司盈利能力。（5）加強生產管理。公司生產部門將加強產品版型、工藝的提升，不斷完善和提高產品的自主開發(fā)能力，加大對員工的技能培訓力度，苦練內功，提高勞動生產率。建立、完善各項管理制度，做到分工明確、責任到位，加強產品質量考核，提高產品一次性合格率，提高產品品質，以獲得更大的市場生存空間。（6）強化成本控制，加強生產成本、質量成本、管理成本、財務成本等六項成本控制，嚴格控制原輔材料的浪費，挖潛增效。

三、項目技術可行性和成熟性分析項目的技術創(chuàng)新性論述：本項目選擇采用國際先進的吊掛傳輸式流水作業(yè)線，將預先配好的裁片，從工序一端的起點操作臺，按一定指令傳輸到下一道工序的操作臺，循序加工，直到完成整件成衣的合縫、鎖釘和檢驗等項操作。整個系統(tǒng)可通過電腦或可編程控制器來控制每個吊架的傳輸地址，從而提高生產效率，縮短生產周期，降低生產成本。通過以上設備，管理人員更易掌握生產線上的即時生產狀況，進行實時動態(tài)控制。對生產人員實行量化考核，科學管理，減少傳統(tǒng)作業(yè)方式中車縫前、后捆包和準備工作，增加主作業(yè)時間，大幅度提高每位員工的生產效率。作業(yè)人員不必彎腰走動搬運裁片或半成品，降低員工疲勞度和勞動程度。以上設備和工藝的采用將使工作環(huán)境干凈舒適，流水線順暢。生產過程產品不落地，產成品的皺褶和污漬疵點減少，品質和效率得到提高，有助于提升品牌和公司在消費者和客戶中的形象，也大幅度縮短投入產出時間，適應市場快速反應需求。項目的主要技術特點介紹：本項目產品在生產過程中，都有較為完善的生產工藝，產品設計環(huán)節(jié)使用計算機輔助設計系統(tǒng)（CAD）；生產流程各工序普遍實行在線檢測技術和自動化系統(tǒng)；生產流程廣泛使用計算機輔助制造系統(tǒng)（CAM）；成品采用自動或半自動熨燙并完成服裝整形、定形。在服裝設計過程中，運用CAD電腦設計系統(tǒng)和先進裁剪設備進行服裝設計裁剪，可以完成款式設計，服裝色彩搭配，衣片和樣板輸入，樣板修正、排料、衣片盤和排料盤的儲存輸出，用料計算及樣板切割。比手工排料操作效率要提高6～10倍。在整燙工藝流程上，引進了全套智能化整燙設備，根據不同面料設定不同的溫度、壓力、濕度，服裝從壓燙后身、壓燙肩部到壓燙領子、袖子一次定型完成，達到了良好的立體效果。項目的知識產權情況：本公司目前持有與“”文字及圖形相關的注冊商標，均已在國家工商行政管理總局商標局注冊，所有權明確屬于公司所有。項目技術成熟性和產品可靠性論述：目前我國服裝行業(yè)已進入加快產業(yè)結構調整和產品結構調整步伐，步入“轉軌升級”的新階段。國內市場服裝業(yè)競爭的焦點已從資源和勞動力成本比較轉向服裝品牌的較量。服裝需求地區(qū)性差別大，品牌需求因地而異。服裝的設計風格、款式、工藝水平以及面料及輔料的質量對其價格水平高低影響最大，也是消費者選擇的重要因素。經過多年的發(fā)展，公司對服裝的研發(fā)、設計、生產有了深刻的理解，已設計生產了多款服裝系列產品，尤其是在職業(yè)服系列產品的設計生產方面積累了大量的生產經驗和技術訣竅，為制作高品位服裝提供了質量與價格方面的優(yōu)勢。本項目除引進先進的服裝設計、制造設備外，還計劃在設計工藝、面料及輔料選用等方面采取相應措施，提高服裝質量和品位，特別是高檔西服和精品時裝的品位和質量，以保證產品達到國內先進水平。

四、項目產品市場調查和競爭能力預測行業(yè)發(fā)展趨勢：服裝行業(yè)屬國家鼓勵發(fā)展的行業(yè)。改革開放以來，我國服裝業(yè)發(fā)展迅速，目前服裝產品產量、出口均居世界第一，成為世界最大的服裝生產國和出口國。根據“十一五”工業(yè)及行業(yè)規(guī)劃明確的產業(yè)發(fā)展方向，服裝業(yè)需進一步提高整體素質和國際競爭力、增強可持續(xù)發(fā)展能力。近期服裝行業(yè)發(fā)展將堅持五大原則：市場導向原則、突出重點原則、技術進步原則、協(xié)調發(fā)展原則、可持續(xù)發(fā)展原則。國家發(fā)改委頒布的《紡織工業(yè)十一五發(fā)展綱要》指出，紡織服裝企業(yè)應以市場為目標，以創(chuàng)新能力和快速反應能力的提高為著眼點，通過業(yè)務流程再造和信息系統(tǒng)建設，以信息化技術改造傳統(tǒng)的生產過程、營銷過程和管理過程，加快對用戶和市場反應速度，提高企業(yè)管理效率；重點扶持一批在品牌設計、技術研發(fā)、市場營銷網絡建設方面的優(yōu)勢企業(yè)。隨著人們生活水平的提高，服裝購買和消費的過程，已經成為一種包含情感和樂趣的行為，成為一種愉悅的個人體驗，展示消費者的地位、教養(yǎng)、鑒賞能力和經濟實力。服裝消費不僅僅是消費服裝本身，同時還消費著品牌的文化、消費著企業(yè)的服務、消費著企業(yè)提供的資訊。消費者的消費心理逐漸成熟，購買取向呈現兩個重大趨勢：消費者對服裝打折熱情減少，消費的主體正由中低檔向中高檔轉變，中高檔需求所占的份額逐漸增大，而低檔需求正在減少；對服裝時尚的追求越來越強烈，對產品的款式、質量和知名度有較高要求，服裝消費緊跟國際流行時尚，購買力流向名優(yōu)品牌。市場需求預測：服裝行業(yè)是我國國民經濟的支柱產業(yè)，是十五時期發(fā)展最快、出口創(chuàng)匯最多、最貼近人民生活、最受關注的產業(yè)之一?？傮w來說，我國服裝行業(yè)壁壘較少，原材料豐富，成本優(yōu)勢明顯，利潤率較高，產業(yè)升級是未來一段時間內行業(yè)結構調整的主線。服裝消費與居民收入水平密切相關。我國經濟持續(xù)快速健康增長，據國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2005年～2007年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入增幅分別為7.7%、9.6%、10.4%。城鎮(zhèn)居民衣著消費需求一直保持平穩(wěn)增長，服裝消費已從中低檔消費轉向追求中高檔化、品牌化、個性化消費，消費結構呈現升級態(tài)勢。我國目前是世界紡織品消費第一大國，我國人均纖維消費量從2000年的7.5公斤上升到2005年的14公斤；根據“十一五”規(guī)劃，到2010年我國人均GDP將達到2700美元，屆時人均纖維消費量將上升至18公斤。國家統(tǒng)計局年度統(tǒng)計公報數據顯示：在限額以上批發(fā)零售業(yè)零售額中，2005～2007年，服裝類零售額分別同比增長18.7%、19.6%、19.2%，高于同期社會消費品零售總額增長幅度13.3%、12.9%、13.7%。我國是近13億人口的消費大國，未來幾年我國的紡織服裝行業(yè)的市場潛力巨大。產品的經濟壽命期：本項目目前已進入商品化實施階段，正處于產品推廣期。按照目前項目技術水平狀況，預計產品的經濟壽命期為10年。產品競爭能力分析：在我國，服裝行業(yè)是國民經濟的傳統(tǒng)產業(yè)，由于行業(yè)自身特點，國內從事服裝生產的企業(yè)較多。據統(tǒng)計，截止2007年，我國年銷售規(guī)模500萬以上的服裝生產企業(yè)就已達近5萬家。其中，民營企業(yè)占53%、集體企業(yè)占26%、三資企業(yè)占19%、國有企業(yè)占2%，民營企業(yè)已在我國服裝行業(yè)中占據主導地位，成為中國服裝業(yè)的主力軍，且這種地位在逐步加強。從整體來看，我國服裝企業(yè)規(guī)模小，工藝、技術和裝備落后，初、粗加工生產能力過剩，中低檔產品市場競爭尤其激烈。公司“”品牌具有較高的市場知名度和美譽度，職業(yè)裝是其品牌的核心產品。公司未來發(fā)展將堅持以中高檔服飾產品為主，不斷提高主導產品的市場競爭力。公司將通過實施生產線技改項目進一步擴大產能，引進國際先進的服裝縫紉、裁剪、整燙流水線設備，提升現有工藝生產水平，搭建中高檔正裝西服產品制作平臺，進一步提升“滬陽”產品品質，提升品牌附加值，鞏固和提升“”的品牌知名度和美譽度，提高產品市場占有率。同時，公司目前主要采用“特許加盟、專賣專營”的營銷模式，在全國20多個省、直轄市及自治區(qū)建立了100多家特許專賣店，形成了覆蓋較廣的營銷網絡。該模式有利于公司借助加盟商進行網點擴張，開發(fā)市場盲區(qū)，特別是對二、三級市場的有效滲透；有利于公司節(jié)約資金投入，降低投資風險。

五、項目實施方案項目實施的背景分析：2009年，國際金融危機向實體經濟和全球的蔓延還在繼續(xù)，國際、國內經濟仍存在諸多不確定因素，紡織服裝行業(yè)面臨的國際經濟形勢會更加嚴峻。國際市場需求萎縮對行業(yè)出口形成較大壓力，行業(yè)出口可能要出現進一步下降的趨勢，但是從市場基本面和競爭格局看，紡織服裝行業(yè)在國際市場上仍有一定的發(fā)展空間。從國內經濟環(huán)境來看，2008年中國經濟基本面依然健康，這對于紡織服裝行業(yè)在2009年恢復行業(yè)的發(fā)展信心起到了積極作用。為實現保增長、擴內需、調結構宏偉經濟目標，去年年底國務院出臺拉動內需的十項政策振興措施，又頒布促進輕紡行業(yè)健康發(fā)展六項措施；今年初國務院又發(fā)布紡織行業(yè)三年振興規(guī)劃，為確保紡織行業(yè)的發(fā)展、促進產業(yè)升級，創(chuàng)造了十分有利的條件。因此，今年從國內經濟、政策環(huán)境來看，紡織服裝行業(yè)存在進一步靠內需拉動的機遇。在這種背景下，公司為了應對金融危機，確保公司穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，將積極推進品牌戰(zhàn)略，加大市場拓展力度，不斷開發(fā)新產品，提高市場占有份額。本項目的建設是實施公司品牌發(fā)展戰(zhàn)略的具體舉措，可不斷壯大公司的整體實力，提升品牌知名度和美譽度，增強企業(yè)核心競爭力。項目開發(fā)計劃：（1）重點加強CAD的應用，特別是CAD系統(tǒng)中度身打版、MTM系統(tǒng)模塊的應用；（2）采用單層與多層自動裁剪系統(tǒng)（CAM）銜接的方式，直接將來自CAD的排料圖裁成衣片，具有效率高、精度高、換款快的特點，實現一定意義上的無圖紙生產；（3）新增服裝吊掛傳輸系統(tǒng)，采用計算機編程技術，將生產工序輸入計算機，從而實現流水線工藝的自動編排，生產平衡調度，同時實現多個品種的混線生產，以適合小批量、多品種的需求；（4）縫紉設備選用現代已經發(fā)展成熟的技術，例如無油或微油潤滑系統(tǒng)，伺服電機直驅式縫紉系統(tǒng)、電腦多程序控制方式的應用等，以確保服裝縫紉加工的高效率、高質量。技術方案論述：（1）工藝流程示意圖將設計好的樣款經過制版、裁剪、縫制等工序，制成成衣，再經過后期的一些簡單處理即可包裝入庫。其主要工藝流程圖如下：款款式設計制版裁剪縫制整燙檢驗包裝成品出廠入庫CAD/CAM（2）工藝流程說明服裝生產基本工藝流程包括布料物料進廠檢驗、裁剪、縫制、鎖眼釘扣、整燙、成衣檢驗、包裝入庫等八個工序。①布料物料進廠檢驗布料進廠后要進行數量清點以及外觀和內在質量的檢驗，符合生產要求的才能投產使用。把好面料質量關是控制成品質量重要的一環(huán)。通過對進廠面料的檢驗和測定可有效地提高服裝的正品率。②技術準備技術準備是確保批量生產順利進行以及最終成品符合客戶要求的重要手段。在批量生產前，首先要由技術人員做好生產前的技術準備工作。技術準備包括工藝單、樣板的制定和樣衣的制作三個內容。③裁剪裁剪前要先根據樣板繪制出排料圖，“完整、合理、節(jié)約”是排料的基本原則。④縫制縫制是服裝加工的中心工序，服裝的縫制根據款式、工藝風格等可分為機器縫制和手工縫制兩種。在縫制加工過程實行流水作業(yè)。⑤鎖眼釘扣服裝中的鎖眼和釘扣通常由機器加工而成，扣眼根據其形狀分為平型和眼型孔兩種，俗稱睡孔和鴿眼孔。睡孔多用于襯衣、褲子等薄型衣料的產品上。鴿眼孔多用于上衣、西裝等厚型面料的外衣上。⑥整燙服裝通過整燙使其外觀平整、尺寸準足。熨燙時在衣內套入襯板使產品保持一定的形狀和規(guī)格，襯板的尺寸比成衣所要求的略大些，以防回縮后規(guī)格過小，熨燙的溫度一般控制在180℃～200℃之間較為安全，不易燙黃、焦化。⑦成衣檢驗成衣檢驗是服裝進入銷售市場的最后一道工序，因而在服裝生產過程中，起著舉足輕重的作用。由于影響成衣檢驗質量的因素有許多方面，因而，成衣檢驗是服裝企業(yè)管理鏈中重要的環(huán)節(jié)。正確的檢驗觀至關重要，質量檢驗是指用某種方法對產品或服務進行一種或多種特性進行測量、檢查、試驗、度量，并將這些測定結果與評定標準加以比較，以確定每個產品或服務的優(yōu)劣，以及整批產品或服務的批量合格與否。與所要求的質量相比，生產出的產品性質會參差不齊，有一定的差距。對于這種差距，檢驗人員需根據一定的標準來判定產品合格與否。通常執(zhí)行的標準是：屬于允許范圍內的差距判定為合格品；超出允許范圍內的差距判定為不合格品。⑧包裝入庫服裝的包裝可分掛裝和箱裝兩種。箱裝一般又分為內包裝和外包裝之分。內包裝指一件或數件服裝入一膠袋，服裝的款號、尺碼應與膠袋上標明的一致，包裝要求平整美觀，一些特別款式的服裝在包裝時要進行特別處理。例如扭皺類服裝要以絞卷形式包裝，以保持其造型風格。外包裝一般用紙箱包裝，根據客戶要求或工藝單指令進行尺碼顏色搭配。包裝形式一般有混色混碼、獨色獨碼、獨色混碼、混色獨碼四種。裝箱時應注意數量完整，顏色尺寸搭配準備無誤。外箱上刷上箱嘜，標明客戶、指運港、箱號、數量、產地等內容。生產方案論述：（1）主要工藝設備選型說明生產中高檔服裝產品必須在設備加工工藝、數字化、信息化上下功夫，以信息化要求來配置生產加工設備。本項目設備選型的原則是在滿足生產工藝要求的基礎上，同時考慮設備的技術先進性、經濟性、適用性，生產所需的大部分設備從國外引進，部分國內配套。設備總體性能基本達到國際先進水平。其主要生產設備如下表所示：序號設備名稱型號及規(guī)格單位數量備注13200圓頭鎖眼機臺22全電腦繡花機臺13高速同步雙針機臺34高速切邊、包邊機臺35全電腦高速縫紉機臺156高速鎖邊機臺37服裝CAD制版系統(tǒng)套18整燙系統(tǒng)臺8（2）主要原輔料來源及供應情況本項目擬定生產的高檔精品服裝均根據外商定單和國內市場需要設計制作，作為高檔精品服裝面料來源較為廣泛，可以用化纖微纖面料、化纖與天然纖維混紡交織面料、真絲面料、全毛和混紡面料等。里料在國內市場上可就近擇優(yōu)選用。輔料包括無紡襯、襯布、無紡網膜、鈕扣、拉鏈、松緊帶、縫紉線等均在國內市場上就近擇優(yōu)選用，若特殊需要，也可由外商提供。（3）生產場地的選擇本項目新增設備均安裝在公司已建成的生產車間內，無需新增建筑物和新購土地。同時利用現有生產條件也可縮短建設周期，節(jié)省部分投資。（4）本項目在生產場地、公用工程、輔助設施等方面已具備的條件由于本項目是在公司原址基礎上，對現有廠房進行適應性改造，對配電設施、蒸汽管道進行適當調整，購買新設備，建成新的工藝流程。由于新設備工藝先進，科技含量高，其用水、用電、用煤無需增加。環(huán)境保護：本項目生產期間主要為布料成衣加工，無化工材料，也無生產污水，對周圍環(huán)境影響極小。本項目主要污染源及公司的綜合利用和治理方案如下：廢水：本項目生產過程本身并不產生廢水，主要為員工生活污水。生活污水經化糞池處理后與少量生產廢水一道排入市政污水管網。污水處理達到《污水綜合排放標準》（GB8978-1996）一級排放標準。廢氣：主要是生產過程中整燙服裝時產生的少量霧氣，本項目加強車間內通風，以及時排除整燙所產生的霧氣。噪音：主要噪音源是加工機器運轉所產生的噪音，約為65～70分貝。本項目在車間天花板裝飾隔音板，墻壁用隔音效果較好的材料，保證車間噪音達到GB2348-1990《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》III類標準。固體廢棄物：本項目固體廢棄物包括服裝裁剪剩余的邊角布料、線頭等和員工生活垃圾。碎布邊角料、線頭可以回收出售給有關企業(yè)使用。生活垃圾由環(huán)保部門統(tǒng)一收集處理。本項目在廠前區(qū)及工廠入口處附近布置小型花園，并配置水池、花壇加以美化。因此，本項目建設不會對周邊環(huán)境造成不良影響。勞動安全衛(wèi)生：（1）工業(yè)衛(wèi)生措施公司屬勞動密集型生產企業(yè)，廠房布置、通風、照明均應符合《工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準》，還要滿足加工所需潔凈、恒濕的要求。①美化環(huán)境，營造與品牌相呼應的高尚、優(yōu)雅環(huán)境；②車間內設有更衣室、衣柜，工作服與外出衣服分開存放；③廠區(qū)內設有衛(wèi)生間、盥洗室、風淋器等；④配備部分空調設備，保證工作環(huán)境舒適。（2）勞動保護措施由于生產車間人員多、設備多，必須做好勞動保護工作。①車間設計做到通風良好，設置通風設備保證空氣流通；②各工作人員要配齊勞保用品，按規(guī)定佩戴上崗；③在設備運轉過程，應嚴格遵守操作規(guī)程，確保人身安全；④工作人員要定期體檢。（3）安全生產措施為保證生產安全，公司建立了全面有效的安全管理制度。安全管理工作實行逐級責任制，由生產經理、各部門負責人和部門兼職安全員對各級安全工作負責。公司制定了《安全防火制度》，實行三級防火安全責任制，對火種進行嚴格管理，杜絕火險隱患的可能，避免發(fā)生意外事故。5.6節(jié)能措施：貫徹“開發(fā)和節(jié)約并重”的能源總方針，為節(jié)約能源，降低能耗，在設計中采用以下節(jié)能措施：（1）生產工藝流程中所采用的機械設備是節(jié)能型的先進設備，符合工程機械標準通用行業(yè)節(jié)能設計技術規(guī)定JBJ-1986(試行)規(guī)定。（2）生產過程采用先進工藝，加強車間管理和監(jiān)督，使產品合格率達到規(guī)定要求，降低廢品和防止廢品產生，不但降低單位成本，而且減少能源消耗，提高經濟效益，達到節(jié)能降耗的目的。（3）用電：節(jié)約能源，廠區(qū)的照明用電管理是關鍵的一環(huán)，采取措施如下：①生產用電和照明用電要分開，生產照明和生活照明用電分離，并安裝電度表，加強管理，提倡節(jié)約用電。②擬采用節(jié)能型照明電器，有利節(jié)能。③加強安全用電教育工作，形成人走關電的好習慣。產品營銷計劃：本公司未來幾年仍將營銷重心從擴張營銷網點轉到整合市場網絡資源、改善網絡質量、擴大單店面積、提高單位營業(yè)面積的銷售業(yè)績和提升終端形象方向上來。本公司將通過實施連鎖營銷網絡建設項目，建立公司與加盟商之間、加盟商與加盟商之間互動的信息交流，及時對市場信息進行傳達，實現快速反應，為公司實施服裝品牌戰(zhàn)略搭建強大的開放式品牌營運平臺，提高公司對整個營銷網絡的信息化管理水平；通過終端控制力度，促進營銷網絡的穩(wěn)定與完善，提高對營銷網絡的綜合管理水平，完善營銷模式，進一步健全營銷體系，提升全國物流配送系統(tǒng)，縮短公司與終端客戶的距離，提高公司對市場的快速反應能力和銷售網絡的控制力。

六、投資預算與資金籌措投資預算：本項目計劃總投資額為563萬元，其中已完成投資158萬元，需新增加投資405萬元。上述已完成投資部分主要用于前期舊廠房改造、支付設備訂金等。計劃新增投資額：本項目在執(zhí)行期內計劃新增投資405萬元。其中新增固定資產投資160萬元，新增流動資金245萬元。新增固定資產投資估算表序號新增固定資產項目金額（萬元）備注1設備購置及安裝=SUM(ABOVE)85.003200圓頭鎖眼機全電腦繡花機高速同步雙針機高速切邊、包邊機全電腦高速縫紉機高速鎖邊機服裝CAD制版系統(tǒng)整燙系統(tǒng)2技術開發(fā)費3市場推廣費4產品設計費5產品檢測費6項目評估、咨詢費合計=SUM(ABOVE)160.00本項目流動資金估算參考原有生產經營情況和國內同行業(yè)流動資產和流動負債的合理周轉天數，按分項詳細指標法估算，預計達產年需新增流動資金245萬元（其估算詳見附表：流動資金計算表）。新增資金的籌措：本項目新增投資總額為405萬元，將通過以下渠道解決：（1）擬申請××市應用技術與開發(fā)專項資金50萬元；（2）其余部分資金由企業(yè)自籌解決。3．資金使用計劃：在本項目實施中，公司根據項目的實際進度，可利用自有資金和銀行貸款進行先期投入。擬申請××市科技經費的使用主要用于購置關鍵的生產檢測設備及與本項目直接相關的其他支出，使用計劃如下：序號資金用途資金額度（萬元）備注1購置生產專用設備2技術開發(fā)費合計

七、經濟、社會效益及風險分析產品成本分析：（1）外購原輔材料、包裝材料、燃料及動力是根據設計的產品單耗指標估算，單價參照現行市場和企業(yè)近年采購價格估算，正常年原輔材料及包材費為1082.5萬元，燃料及動力費為12.6萬元。（2）工資及福利費：本項目設計定員30人，其中生產工人25人，工人工資及附加按人均每月1000元計算，并按規(guī)定計提14%的福利費。正常年工資及福利費總額為34.2萬元。（3）折舊及攤銷：根據現行財務制度規(guī)定，本項目固定資產折舊采用平均年限法計算，房屋及建筑物的折舊年限按30年計，殘值率為10%；設備的折舊年限按10年計，殘值率為10%。無形及遞延資產不計留殘值，遞延資產按10年進行攤銷。其估算詳見附表：固定資產折舊表。（4）修理費：按固定資產原值的3%估算。（5）利息支出：按現行財務制度規(guī)定，將生產經營期發(fā)生的長期貸款利息、流動資金借款利息均以財務費用的形式計入總成本費用。（6）其他費用：包括企業(yè)管理費按新增銷售收入的3%計估算，銷售費用按新增銷售收入的4%估算。本項目正常年（第4年）總成本費用為1320萬元。其中：固定成本225萬元，可變成本1095萬元；經營成本1279萬元。上述成本費用估算請詳見附表：總成本費用計算表。項目投資評價：（1）盈利能力分析①產品單位售價及盈利預測根據本項目產品成本估算和對市場的分析，預測本項目各產品進入市場的單位銷售價格平均為200元/件(套)，項目完成時達到年產10萬件高檔精品服裝的生產能力，實現年銷售收入2000萬元。②利潤估算及分配各年的銷售收入、銷售稅金及附加、利潤分配計算詳見附表5：損益表。在可供分配利潤中提取10%的盈余公積金，公益金的提取為可供分配利潤的4%。③現金流量表分析及評價指標由“全部投資財務現金流量表”計算出下列指標：指標名稱數值備注財務內部收益率（%）所得稅后財務凈現值（i=12%，萬元）1245投資回收期（年）含建設期財務內部收益率大于行業(yè)基準收益率12%，且財務凈現值大于零，本項目在財務上是可行的。④靜態(tài)指標①投資利潤率＝(年均利潤總額/項目總資金)×100%＝111.2%②投資利稅率＝(年均利稅總額/項目總資金)×100%＝136.4%（2）清償能力分析①資金來源與運用平衡分析從編制“資金來源與運用表”可以看出，本項目經營期內收支平衡并有盈余，計算期內累計盈余資金712萬元。②資產負債分析通過編制“資產負債表”可以看出，本項目在生產經營期內資產負債率在22.7%～36.4%范圍內，表明其資產負債率較低，并有一定的短期償債能力。詳細指標請參見附表7：資產負