年產(chǎn)12萬(wàn)平方米HDI印制電路板生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

年產(chǎn)12萬(wàn)平方米HDI印制電路板生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告年產(chǎn)12萬(wàn)平方米HDI印制電路板生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告年產(chǎn)12萬(wàn)平方米HDI印制電路板生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告年產(chǎn)12萬(wàn)平方米HDI印制電路板生產(chǎn)線項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄TOC\o"1-2"\h\z\u\h第一章總論 第一章總論第一節(jié)項(xiàng)目概述一、項(xiàng)目名稱年產(chǎn)12萬(wàn)平方米HDI印制電路板生產(chǎn)線項(xiàng)目二、項(xiàng)目承辦單位單位名稱：法定代表人：聯(lián)系電話：三、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)某市東環(huán)路以西，文化街以北。四、報(bào)告編制單位編制單位工程咨詢資格證書編號(hào)資質(zhì)等級(jí)4、發(fā)證機(jī)關(guān)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)第二節(jié)報(bào)告研究的依據(jù)和范圍一、可行性研究的依據(jù)（1）項(xiàng)目承辦單位與工程咨詢單位簽訂的可行性研究報(bào)告編制委托協(xié)議國(guó)家、行業(yè)和地區(qū)頒發(fā)的法律、法規(guī)和設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)廠方提供的關(guān)于本項(xiàng)目的原始材料及數(shù)據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十二五規(guī)劃綱要》某市工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》（2011年本）《廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJ22-87)本報(bào)告本著實(shí)事求是的原則，對(duì)項(xiàng)目的要素進(jìn)行認(rèn)真的、全面的調(diào)查和詳細(xì)的測(cè)算、分析、論證。在確保設(shè)備的先進(jìn)性、適用性、可靠性的前提下，盡量節(jié)省建設(shè)投資，降低工程造價(jià)，縮短建設(shè)周期，提高經(jīng)濟(jì)效益。本報(bào)告力求內(nèi)容完善、文字簡(jiǎn)練、文件齊全。二、研究的范圍根據(jù)項(xiàng)目單位委托要求，本項(xiàng)目可行性研究的范圍主要是：市場(chǎng)分析建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案場(chǎng)址選擇工程技術(shù)方案原材料、燃料消耗與供應(yīng)總圖運(yùn)輸與公用工程環(huán)境影響評(píng)價(jià)和節(jié)能、節(jié)水措施勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防組織結(jié)構(gòu)與人力資源配臵項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度和招標(biāo)方案投資估算和財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)第三節(jié)簡(jiǎn)要的研究結(jié)論一、項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)12萬(wàn)平方米HDI印制電路板生產(chǎn)線項(xiàng)目；建設(shè)性質(zhì)：新建；生產(chǎn)規(guī)模：HDI印制電路板12萬(wàn)平方米。項(xiàng)目選址某市東部工業(yè)區(qū)，東環(huán)路以西，文化街以北。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模本項(xiàng)目計(jì)劃占地面積28.2畝，總建筑面積14340平方米，其中辦公樓3600平方米，生產(chǎn)廠房7980平方米，倉(cāng)庫(kù)2660平方米，其他附屬用房100平方米；道路及硬化面積2000平方米，道路兩側(cè)為樹(shù)木花草綠化帶，綠化面積1200平方米；根據(jù)生產(chǎn)規(guī)模等需購(gòu)臵顯影機(jī)、烤板機(jī)、無(wú)鉛回流焊以及電解蝕刻機(jī)等設(shè)備728臺(tái)套。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃安排本項(xiàng)目建設(shè)期為1年。項(xiàng)目計(jì)劃在2012年5月完善項(xiàng)目前期手續(xù)，5月—6月進(jìn)行工程設(shè)計(jì)及招標(biāo)，7月份正式動(dòng)工建設(shè)，2013年3月底完成車間、辦公樓等所有施工內(nèi)容的建設(shè)，同時(shí)完成設(shè)備的采購(gòu)、安裝調(diào)試，2013年4月工程完工，投產(chǎn)運(yùn)行。投資概算及資金來(lái)源項(xiàng)目計(jì)劃總投資22124.0萬(wàn)。其中建設(shè)投資21309.9萬(wàn)元，主要包括建筑安裝工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)臵費(fèi)、工程建設(shè)其他費(fèi)、預(yù)備費(fèi)；鋪底流動(dòng)資金814.2萬(wàn)元。資金來(lái)源：全部由項(xiàng)目承辦單位自有資金解決。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)本項(xiàng)目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)下表。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序序指標(biāo)單位數(shù)量備注1項(xiàng)目占地總面積平方米18800折合28.2畝2總建筑面積平方米143402.1其中：辦公樓平方米3600磚混結(jié)構(gòu)2.2車間平方米7980輕鋼結(jié)構(gòu)2.3倉(cāng)庫(kù)平方米2660輕鋼結(jié)構(gòu)2.4其他附屬用房平方米100包括變電室、警衛(wèi)室等3生產(chǎn)規(guī)模年產(chǎn)HDI印制電路板萬(wàn)平方米124能耗其中：年耗水量m350000年耗電量萬(wàn)度1445項(xiàng)目定員人2806項(xiàng)目總投資萬(wàn)元22124.0其中：建設(shè)投資萬(wàn)元21309.9鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元814.277財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)其中：投資利潤(rùn)率%17.3正常年，稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%20.29稅前投資回收期年5.52稅前8建設(shè)期年1第二章產(chǎn)品市場(chǎng)分析一、我國(guó)PCB的發(fā)展現(xiàn)狀PCB(印制電路板)是當(dāng)代電子元件業(yè)中最活躍的產(chǎn)業(yè)，其行業(yè)增長(zhǎng)速度一般都高于電子元件產(chǎn)業(yè)3個(gè)百分點(diǎn)左右。根據(jù)各因素分析，預(yù)計(jì)08年仍將保持較快增長(zhǎng)，需求升級(jí)與產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移是推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的基本動(dòng)力，而HDI板、柔性板、IC封裝板(BGA、CSP)等品種將成為主要增長(zhǎng)點(diǎn)。PCB作為各種電子產(chǎn)品的基本零組件，其產(chǎn)業(yè)發(fā)展受下游終端產(chǎn)品需求和整個(gè)IT產(chǎn)業(yè)景氣度影響很大。在2001年IT產(chǎn)業(yè)泡沫破滅后，至2003年全球IT產(chǎn)業(yè)開(kāi)始復(fù)蘇，PCB行業(yè)也出現(xiàn)了全面復(fù)蘇。2003年我國(guó)印制電路板產(chǎn)值501億元，同比增長(zhǎng)32.40%，產(chǎn)值躍居全球第二位，預(yù)計(jì)2008年P(guān)CB產(chǎn)值有望超過(guò)日本，居世界第一。在下游的拉動(dòng)因素方面，手機(jī)、筆記本電腦、數(shù)碼產(chǎn)品、液晶顯示器等下游電子消費(fèi)品有力地推動(dòng)了對(duì)PCB產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品需求與技術(shù)升級(jí)。2004年全球PCB產(chǎn)值為401.72億美元，增長(zhǎng)16.47%。在此基礎(chǔ)上，預(yù)期近三年P(guān)CB產(chǎn)業(yè)依然保持增長(zhǎng)，2005年預(yù)計(jì)全球PCB產(chǎn)值為438.15億美元，增長(zhǎng)率為9.07%。為了順應(yīng)電子產(chǎn)品的多功能化、小型化、輕量化的發(fā)展趨勢(shì)，下一代電子系統(tǒng)對(duì)PCB的要求是高密度、高集成、封裝化、微細(xì)化、多層化。HDI板、柔性板、IC封裝板(BGA、CSP)等PCB品種將成為主要增長(zhǎng)點(diǎn)。我國(guó)2003年－2005年P(guān)CB產(chǎn)值分別為501億元、661億元、869億元，年度產(chǎn)值同比增長(zhǎng)分別為33%、32%、31%。而自2000年以來(lái)，我國(guó)柔性板產(chǎn)值以61.77%的增長(zhǎng)率高速增長(zhǎng)，遠(yuǎn)高于全球FPC產(chǎn)值的平均增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)2008年仍將保持較高的增長(zhǎng)速度。隨著多層板、HDI板、柔性板的快速增長(zhǎng)，我國(guó)的PCB產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在逐步得到優(yōu)化和改善。由于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，以及亞洲的成本優(yōu)勢(shì)，印刷電路板的制造已經(jīng)逐漸從歐美退出，向亞洲特別是中國(guó)轉(zhuǎn)移。經(jīng)過(guò)近5年來(lái)的大規(guī)模重組、遷移及技術(shù)換代，形成了全球新的產(chǎn)業(yè)格局。印制電路板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展已經(jīng)走上一個(gè)相對(duì)平穩(wěn)的發(fā)展時(shí)期，形成中國(guó)、中國(guó)香港、日本、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、美國(guó)、德國(guó)和東南亞地區(qū)七大主要生產(chǎn)中心。其中亞洲占到全球生產(chǎn)總值的79.7%。2006年中國(guó)已取代日本成為全球最大的印制電路板行業(yè)。我國(guó)印制電路板制造企業(yè)數(shù)量較多，單個(gè)企業(yè)的市場(chǎng)占有份額較小，對(duì)市場(chǎng)的主導(dǎo)能力不強(qiáng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)印制電路板行業(yè)市場(chǎng)占有率最大的企業(yè)市場(chǎng)占有率也僅為3.12%，多數(shù)企業(yè)的份額不足1%。旺盛的訂單推動(dòng)了07年度全球PCB行業(yè)的持續(xù)走強(qiáng)，訂單出貨比達(dá)到1.08，連續(xù)7個(gè)月保持在1以上。從細(xì)分產(chǎn)品來(lái)看，剛性線路板訂單大幅增長(zhǎng)，帶動(dòng)了整個(gè)PCB行業(yè)的訂單增長(zhǎng)。柔性線路板的訂單有所萎縮，但訂單出貨比仍達(dá)到1.08。我們對(duì)于08年全球PCB行業(yè)仍寄于謹(jǐn)慎樂(lè)觀的估計(jì)，其整體訂單情況短期內(nèi)仍處于較為樂(lè)觀的狀態(tài)。對(duì)于國(guó)內(nèi)PCB企業(yè)而言，由于產(chǎn)品定位于中低端，是否能夠有效轉(zhuǎn)移其成本壓力將成為其利潤(rùn)變動(dòng)的重要指標(biāo)。PCB行業(yè)的主要上市公司包括生益科技、建滔積層板、超聲電子、天津普林。生益科技主要側(cè)重于中高端產(chǎn)品，它通過(guò)持續(xù)的產(chǎn)能擴(kuò)張實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整與管理能力的提高。建滔積層板雖然產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不及生益，但擁有垂直整合優(yōu)勢(shì)及比較成本優(yōu)勢(shì)，在產(chǎn)能方面也大于生益科技。超聲電子的4個(gè)工廠擁有從雙面、4層、6層到HDI等低中高端產(chǎn)品。HDI產(chǎn)能的釋放是其業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的核心推動(dòng)因素。普林的產(chǎn)能規(guī)模較超聲電子要小得多，傳統(tǒng)上專注于小批量、多品種的訂單。未來(lái)將以HDI作為擴(kuò)產(chǎn)的核心品種。二、HDI市場(chǎng)需求分析在PCB各細(xì)分產(chǎn)品中，我們判斷，未來(lái)PCB市場(chǎng)增長(zhǎng)最顯著的是滿足“輕薄短小”需求的高密度互連(HDI)板。預(yù)計(jì)2008、2009年多層板、HDI復(fù)合增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)為12%，柔性板增速為14%，IC載板增速達(dá)可達(dá)17%，由于后兩者基數(shù)較小，且國(guó)內(nèi)上市公司從事的相關(guān)業(yè)務(wù)有限，HDI板的快速增長(zhǎng)更值得關(guān)注。PCB行業(yè)一般用面積來(lái)考量HDI的市場(chǎng)需求或產(chǎn)能。HDI板在全球電子制造中心——中國(guó)有著巨大的市場(chǎng)需求，HDI板的主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)槭謾C(jī)、筆記本電腦、IC載板與其它數(shù)碼產(chǎn)品。在中國(guó)，HDI由于目前只有極少數(shù)廠商生產(chǎn)載板，因此國(guó)內(nèi)HDI的主要用途是手機(jī)、筆記本電腦和其他數(shù)碼產(chǎn)品，三者比例為90%、5%、5%。2007年中國(guó)手機(jī)產(chǎn)量將超過(guò)5.6億部，目前的手機(jī)已經(jīng)90%采用HDI板，根據(jù)按照“1平方米HDI板大約配套180部手機(jī)”，可計(jì)算出中國(guó)手機(jī)用HDI板的市場(chǎng)需求在280萬(wàn)平方米，考慮到筆記本電腦、其它數(shù)碼產(chǎn)品需求占另外的10%，則中國(guó)HDI市場(chǎng)需求將超過(guò)300萬(wàn)平方米。供給方面，從中國(guó)主要HDI廠商的產(chǎn)能情況來(lái)看，盡管部分廠商進(jìn)行了投資擴(kuò)產(chǎn)，但從整體來(lái)講，國(guó)內(nèi)HDI的產(chǎn)能增長(zhǎng)仍不能滿足快速增長(zhǎng)的需求。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上真正能批量供應(yīng)的企業(yè)有龍人、超毅科技、華通電腦、聯(lián)能科技、奧特斯、揖斐電、上海美維、汕頭超聲、華鋒微線、名幸電子、敬鵬（蘇州）電子、上海展華電子等。據(jù)有關(guān)的統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)大陸HDI產(chǎn)能約為350萬(wàn)平方米。這樣，國(guó)內(nèi)HDI總產(chǎn)能已經(jīng)大于上述中國(guó)HDI板總需求300萬(wàn)平方米，這是否意味著國(guó)內(nèi)HDI板市場(chǎng)供過(guò)于求呢？實(shí)際上恰恰相反，國(guó)內(nèi)HDI板的需求遠(yuǎn)遠(yuǎn)得不到有效滿足。中國(guó)HDI板供應(yīng)商的一個(gè)突出特點(diǎn)，是外資企業(yè)（包括臺(tái)灣地區(qū)）占優(yōu)勢(shì)，在中國(guó)設(shè)廠是人力成本較低、環(huán)保壓力較少的選擇，是其產(chǎn)能在海外的延伸，因而其客戶群體也帶著強(qiáng)烈的外資背景色彩。事實(shí)上，目前中國(guó)老牌HDI制造企業(yè)的客戶，基本以國(guó)外企業(yè)為主，如Nokia、Motorola、三星、索愛(ài)，而國(guó)產(chǎn)新興的手機(jī)廠商對(duì)HDI的需求，則絕大部分留給了本土HDI制造商。如前所述，HDI板的最大應(yīng)用是手機(jī)，國(guó)產(chǎn)手機(jī)的經(jīng)營(yíng)狀況將決定這些本土HDI制造商的訂單。這11家國(guó)產(chǎn)主要手機(jī)制造商年產(chǎn)總量，加上中國(guó)其他非主流手機(jī)商約5000萬(wàn)部產(chǎn)量，以及取消手機(jī)牌照后，原來(lái)無(wú)牌照手機(jī)制造商（俗稱黑手機(jī)）的5000萬(wàn)部手機(jī)，則中國(guó)國(guó)產(chǎn)手機(jī)年總產(chǎn)量可達(dá)2億部。這樣，我們可重新分析中國(guó)HDI的供求關(guān)系。假設(shè)中國(guó)國(guó)產(chǎn)手機(jī)板主要由國(guó)內(nèi)HDI廠來(lái)制造（這樣假設(shè)是合理的，因?yàn)樯厦嬉呀?jīng)分析中國(guó)外資HDI廠的產(chǎn)能絕大部分已經(jīng)留給了國(guó)外客戶），一年手機(jī)總產(chǎn)量為2億部，同樣90%采用HDI板并根據(jù)按照“1平方米HDI板大約配套180部手機(jī)”，可計(jì)算出中國(guó)國(guó)產(chǎn)手機(jī)用HDI板的市場(chǎng)需求在100萬(wàn)平方米，考慮到筆記本電腦、其它數(shù)碼產(chǎn)品需求占另外的10%，則總需求將超過(guò)110萬(wàn)平方米。那么國(guó)產(chǎn)HDI制造商的產(chǎn)能又是多少呢？據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)本土HDI供應(yīng)商的總約為65萬(wàn)平方米，所以中國(guó)本土HDI供應(yīng)商產(chǎn)能僅滿足60%的實(shí)際需求，存在巨大的供給缺口。由于HDI板供給缺口巨大，那么短期間內(nèi)的PCB廠是否會(huì)一哄而上，搶奪這份蛋糕呢？HDI產(chǎn)業(yè)存在較大的資金與技術(shù)進(jìn)入壁壘，從而屏蔽了中小企業(yè)上HDI的可能。手機(jī)、筆記本電腦用HDI板的具體技術(shù)要求目前除了外資廠以及為數(shù)不多的國(guó)內(nèi)PCB企業(yè)掌握二階HDI技術(shù)，其余PCB廠還停留在掌握一階HDI技術(shù)或二階試產(chǎn)階段。隨著下游產(chǎn)品功能日益增加、線路密度孔密度要求逐漸增加，擺在企業(yè)面前的技術(shù)鴻溝將會(huì)逐漸加大。本項(xiàng)目建成后將以浙江、廣東、福建等地為主要市場(chǎng)，立足于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，同時(shí)努力開(kāi)拓國(guó)外市場(chǎng)，并不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，將企業(yè)做大做優(yōu)做強(qiáng)，努力擠身電子信息行業(yè)強(qiáng)隊(duì)之中。三、項(xiàng)目的提出基于以上印制電路板行業(yè)的發(fā)展背景，項(xiàng)目承辦單位根據(jù)自身生產(chǎn)能力，圍繞市場(chǎng)定位，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，所作出的多元化項(xiàng)目戰(zhàn)略和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展部署，提出來(lái)年產(chǎn)12萬(wàn)平方米HDI印制電路板生產(chǎn)線項(xiàng)目是十分必要的。

第三章場(chǎng)址選擇地理位臵某市位于山東省西北部，徒駭河中游。地理位臵：東經(jīng)116°22′11″—116°45′00″，北緯36°41′36″—37°12′13″，南北長(zhǎng)58公里，東西寬33公里，總面積992.4平方公里。自東北部順時(shí)針依次與臨邑、齊河、茌平、高唐、平原五縣接壤。本項(xiàng)目選址于某市城區(qū)東部，東環(huán)路以西，文化街以北，項(xiàng)目計(jì)劃占地282.2畝，項(xiàng)目區(qū)周圍均為工業(yè)區(qū)，基礎(chǔ)配套設(shè)施齊全，場(chǎng)地能滿足設(shè)計(jì)要求。自然條件地質(zhì)水文地形自西南向東北緩緩傾斜，海拔最高處26.1米，最低處17.5米，降為1/8000—1/10000，屬典型的沖積平原地質(zhì)區(qū)。境內(nèi)有主干河道、溝渠20余條，徒駭河、趙牛河、趙牛新河、葦河等縱貫全市，其中主河流徒駭河境內(nèi)全長(zhǎng)37.9公里，潘莊引黃總干渠流經(jīng)全市36公里。擬建場(chǎng)區(qū)地形平坦，地貌類型單一，地層結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，分布連續(xù)，厚度穩(wěn)定，物理力學(xué)性質(zhì)均勻，地層承載力較高，無(wú)不良地質(zhì)現(xiàn)象分布，場(chǎng)區(qū)穩(wěn)定性良好，適宜建筑物的建設(shè)。地震根據(jù)中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50011-2001）和《中國(guó)地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖》（GB18306-2001），抗震設(shè)防烈度為7度，設(shè)計(jì)基本地震加速度值為0.10g。氣候某市屬溫帶半濕潤(rùn)氣候區(qū)，具有四季變化分明，降水集中等特點(diǎn)。年平均氣溫13.3度，年平均無(wú)霜期196天，結(jié)冰期103天，年平均降雨量582.1mm，多年平均水面蒸發(fā)量1280mm，年平均日照時(shí)數(shù)2663.3小時(shí)，相對(duì)濕度63%，最大凍土深度0.5米，最大日降雨量273.7mm／日，最大雪壓176Pa。全年各風(fēng)向頻率為偏南風(fēng)最多達(dá)30-40％。其次是北到東北風(fēng)頻率占20-30％，大風(fēng)日數(shù)以春季最多，主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)闁|南和東北。全年平均風(fēng)速3.4-3.9米／秒，最大風(fēng)速23.2米／秒，最大瞬時(shí)風(fēng)速35米／秒，最大風(fēng)壓336Pa，最大瞬時(shí)風(fēng)壓765Pa。三、交通運(yùn)輸條件某市地理位臵優(yōu)越，京滬鐵路、濟(jì)邯鐵路、京福高速公路、青銀高速公路、308國(guó)道、101省道、316省道以及正在修建的京滬高速鐵路、石濟(jì)客運(yùn)專線貫穿境內(nèi)，縣、鄉(xiāng)公路四通八達(dá)，交通十分便利，為某經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展創(chuàng)造了有利條件。四、基礎(chǔ)設(shè)施配套條件1、供水某市地下水資源豐富，城區(qū)供水已基本實(shí)現(xiàn)自來(lái)水化。本項(xiàng)目擬選建址距離縣城較近，由自來(lái)水公司負(fù)責(zé)從城區(qū)供水主管網(wǎng)接管至場(chǎng)區(qū)界外，建址內(nèi)供水管網(wǎng)建設(shè)由建設(shè)單位根據(jù)需要建設(shè)。2、供電某市電力供應(yīng)充足，供電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)較完善。本項(xiàng)目擬選建址距離位于城市東部，供電高壓電源由附近變電所引入，區(qū)內(nèi)供電電纜采用埋地方式，供電有保證。

第四章工藝技術(shù)方案設(shè)計(jì)第一節(jié)工藝方案工程項(xiàng)目組成本項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)為年產(chǎn)12萬(wàn)㎡HDI印刷電路板。為了使項(xiàng)目能夠順利進(jìn)行，現(xiàn)計(jì)劃將工程分為主要生產(chǎn)工程和輔助生產(chǎn)工程。其中主要生產(chǎn)工程包括下料、成型、電鍍、鉆孔及原材料與成品儲(chǔ)存等工程；輔助生產(chǎn)工程包括供電供水系統(tǒng)、環(huán)保與安全工程及行政辦工和生活系統(tǒng)。主要組成情況見(jiàn)表6-1。表6-1項(xiàng)目組成表序號(hào)序號(hào)工程類別工序名稱規(guī)模備注1主要生產(chǎn)工程下料車間12萬(wàn)㎡/年成型制作車間12萬(wàn)㎡/年鉆孔與電鍍車間12萬(wàn)㎡/年多層PCB壓合車間12萬(wàn)㎡/年測(cè)試車間12萬(wàn)㎡/年安裝與焊接12萬(wàn)㎡/年封裝車間12萬(wàn)㎡/年2輔助生產(chǎn)工程供配電工程315KVA供水與排污工程環(huán)保與安全工程辦公樓3600㎡產(chǎn)品方案產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)模：年產(chǎn)12萬(wàn)㎡HDI印刷電路板生產(chǎn)線：手機(jī)用HDI多層印刷電路板3萬(wàn)㎡，電腦用HDI多層印刷電路板3萬(wàn)㎡，其它數(shù)碼設(shè)備用HDI多層印刷電路板6萬(wàn)㎡。產(chǎn)品質(zhì)量：符合國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)YD／T983-1998通信電源設(shè)備和環(huán)保節(jié)能的要求。三、生產(chǎn)工藝流程本項(xiàng)目產(chǎn)品－HDI印刷電路板的制作工藝流程主要工藝流程分為外層制作流程、內(nèi)層制作流程、外觀及成型制作流程。內(nèi)層制作流程裁板裁板內(nèi)層干膜蝕銅AOI檢查預(yù)疊板疊板壓合鉆孔外層制作流程鉆孔鉆孔通孔電鍍?nèi)咫婂兺鈱痈赡ざ?jí)銅及錫鉛電蝕銅檢查外觀及成型制作流程檢查檢查液態(tài)防焊印文字噴錫成型電測(cè)外觀檢查出貨前檢查包裝出貨第二節(jié)設(shè)備方案為保證本項(xiàng)目印制電路板的生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品的先進(jìn)性、可靠性和適用性，滿足高效節(jié)能、環(huán)保等方面的要求。所選購(gòu)的設(shè)備有利于生產(chǎn)過(guò)程的有效銜接，并且合理經(jīng)濟(jì)。按上述原則，根據(jù)生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)能力進(jìn)行合理的搭配。一、設(shè)備選擇原則合理選擇設(shè)備對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量、增加產(chǎn)品附加值、節(jié)省投資，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益都有著直接的關(guān)系。該項(xiàng)目確定以下幾條設(shè)備選擇原則：技術(shù)先進(jìn)、性能可靠操作維修方便。為了保證產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，擬引進(jìn)國(guó)內(nèi)先進(jìn)設(shè)備。設(shè)備適應(yīng)性強(qiáng)，能滿足市場(chǎng)多變的需求，增加企業(yè)的應(yīng)變能力。二、主要工藝設(shè)備清單主要工藝設(shè)備表第三節(jié)工程方案一、設(shè)計(jì)依據(jù)1、《民用建筑設(shè)計(jì)通則》（GB50352-2005）；2、《建筑物抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50057-94）；《民用建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GBJ133-90）；《民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范》（JGJ16-2008）；《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50019-2003）；《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ16-87）；《建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50015-2003）；建筑設(shè)計(jì)原則本方案設(shè)計(jì)充分考慮場(chǎng)地地形特點(diǎn)，合理利用場(chǎng)地，滿足建筑設(shè)計(jì)的功能要求，節(jié)約用地與投資，同時(shí)注意日照、通風(fēng)、防火及道路、環(huán)境的要求，有效的組織建筑空間，豐富建筑造型。在保證技術(shù)性能的前提下，建筑結(jié)構(gòu)采用新技術(shù)、新材料、新工藝，因地制宜，就地取材，做到經(jīng)濟(jì)適用，降低造價(jià)，最大限度的發(fā)揮投資效益。主要建筑工程方案辦公樓。五層一棟，建筑面積3600平方米。采用磚混結(jié)構(gòu)，條形基礎(chǔ)，外門窗為塑鋼門窗，內(nèi)部為木質(zhì)門窗，屋面采用二氈三油防水，水磨石地面，衛(wèi)生間采用防滑地磚，內(nèi)墻刷涂料。生產(chǎn)車間。一棟，輕鋼結(jié)構(gòu)，建筑面積7980平方米地面均為防滑地磚，內(nèi)墻刷涂料。生產(chǎn)車間又分下料車間、成型車間、電鍍車間、蝕刻車間、清洗車間、測(cè)試車間、安裝與焊接、封裝車間。倉(cāng)庫(kù)。一棟，輕鋼結(jié)構(gòu)，建筑面積均為2660平方米，用于原輔材料、成品坯布的儲(chǔ)存。采用輕鋼結(jié)構(gòu)，高度6米，地面均為防滑地磚，內(nèi)墻刷涂料。其他用房。主要為變電室、警衛(wèi)室等，均為單層平房，采用磚混結(jié)構(gòu)。二、主要建（構(gòu)）筑物本項(xiàng)目新建建筑物情況見(jiàn)下表主要建（構(gòu)）筑物一覽表序號(hào)序號(hào)工程名稱單位數(shù)量備注1生產(chǎn)車間平方米7980輕鋼結(jié)構(gòu)2倉(cāng)庫(kù)平方米2660輕鋼結(jié)構(gòu)3辦公樓平方米3600磚混結(jié)構(gòu)4其他附屬用房平方米100磚混結(jié)構(gòu)5道路及地面硬化平方米2000砼路面6綠化平方米1200第五章原材料、燃料消耗供應(yīng)一、主要原輔材料主要原材料本項(xiàng)目產(chǎn)品是印制電路板，主要原材料是玻璃環(huán)氧樹(shù)脂板、銅箔、錫膏、液態(tài)感光油墨和阻燃性聚氨酯。原材料消耗量根據(jù)公司的設(shè)計(jì)年產(chǎn)量：12萬(wàn)平方米HDI印制電路板。所需主要原材料消耗量詳見(jiàn)下表：主要原輔材料消耗量表序號(hào)序號(hào)名稱單位年消耗量1玻璃環(huán)氧樹(shù)脂板M22000002銅箔M21100003錫膏Kg50004液態(tài)感光油墨Kg50005阻燃型聚氨酯Kg5000原料來(lái)源本項(xiàng)目所需原材料均為集成電路板加工行業(yè)所需的基礎(chǔ)原材料，目前市場(chǎng)供應(yīng)充足，綜合市場(chǎng)價(jià)格因素和原材料質(zhì)量，主要考慮在天津或浙江采購(gòu)。三、燃料動(dòng)力消耗本項(xiàng)目使用能源為電，年耗量為144萬(wàn)度；年耗量50000m3。第六章總圖運(yùn)輸及公用工程第一節(jié)總圖運(yùn)輸一、總圖布臵原則嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行的基本建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)、消防及水泥行業(yè)的法律及法規(guī)。在滿足工藝需求、生產(chǎn)管理、貨運(yùn)周轉(zhuǎn)的前提下，新建各建構(gòu)筑物的布臵力求做到工藝流程合理，各種管線簡(jiǎn)捷，運(yùn)輸通暢，管理方便。滿足防火、日照、通風(fēng)、衛(wèi)生等國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范的要求。在滿足使用的條件下，結(jié)合當(dāng)?shù)貤l件，力求做到經(jīng)濟(jì)、合理、注意節(jié)約土地，并滿足綠化要求，為廠區(qū)創(chuàng)造一個(gè)良好的生產(chǎn)環(huán)境6、總平面功能分區(qū)明晰，保證貨流及人流的路線互不干擾，同時(shí)又體現(xiàn)場(chǎng)前區(qū)的形象，美化建構(gòu)筑物周邊環(huán)境，盡可能增加綠地，體現(xiàn)良好的企業(yè)形象。嚴(yán)格貫徹“十分珍惜、合理利用土地和切實(shí)保護(hù)耕地”的基本國(guó)策，促進(jìn)用地的集約利用和優(yōu)化配臵。二、總平面布臵方案本項(xiàng)目位于山東省某市東部工業(yè)區(qū)，計(jì)劃總占地28.2畝。結(jié)合場(chǎng)地現(xiàn)狀及工藝條件，將廠區(qū)分為三大部分：一、行政辦公區(qū)，包括辦公樓和綠地；二、主生產(chǎn)區(qū)，位于廠區(qū)中部，主要包括紡織車間、輔助車間和倉(cāng)庫(kù)；三、輔助生產(chǎn)區(qū)，位于廠區(qū)南部，主要是變電室、職工宿舍、餐廳等輔助建筑。本廠區(qū)設(shè)有一座大門，人員、物料均由此進(jìn)出。中心一條主干道貫通廠區(qū)，輔以其他道路，聯(lián)通各個(gè)辦公、生產(chǎn)等區(qū)域。生產(chǎn)區(qū)位于廠區(qū)中心區(qū)域，各生產(chǎn)車間按工藝流程排列，便于運(yùn)輸及管理。整個(gè)廠區(qū)布臵，功能分區(qū)明確，布局緊湊，工藝線路清晰流暢，交通運(yùn)輸方便便捷，利于廠區(qū)的生產(chǎn)及管理。在綠化設(shè)計(jì)中，在道路兩側(cè)均布臵有綠化帶，將各建筑物四周充分綠化。其中，生產(chǎn)中心區(qū)是重點(diǎn)美化區(qū)域，在做充分綠化的同時(shí)，可設(shè)臵一些建筑小品來(lái)點(diǎn)綴；道路豎向布臵，結(jié)合廠區(qū)雨水溝和馬路邊溝排水，縱坡0.3%，橫坡2%?？偲矫嬷饕?jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)見(jiàn)下表序號(hào)序號(hào)名稱單位數(shù)量1項(xiàng)目用地面積平方米188002總建筑面積平方米143403建筑密度%60.44容積率0.765道路及硬地面積平方米20006綠化面積平方米12007綠化系數(shù)%6.4三、運(yùn)輸1、年運(yùn)輸量運(yùn)入量：各種原材料300噸。運(yùn)出量：產(chǎn)品240噸，下腳料60噸以及少量生活垃圾。2、運(yùn)輸方案廠內(nèi)運(yùn)輸本項(xiàng)目廠內(nèi)運(yùn)輸?shù)闹饕牧蠟樵牧?、產(chǎn)品等。鑒于廠內(nèi)運(yùn)距短特點(diǎn)，主要采用小推車、叉車進(jìn)行運(yùn)輸。廠外運(yùn)輸主要原材料來(lái)自周邊地市，根據(jù)供貨商實(shí)際情況可采用汽車運(yùn)輸；本項(xiàng)目市場(chǎng)主要集中在國(guó)內(nèi)，采用包車運(yùn)輸?shù)姆绞郊纯蓾M足項(xiàng)目的需求。第二節(jié)公用工程一、給水工程供水水源本項(xiàng)目供水來(lái)源為某市自來(lái)水公司供應(yīng)的自來(lái)水，直接由附近供水干管接入。供水系統(tǒng)本項(xiàng)目供水以生活用水為主，消防供水采用獨(dú)立的消防水池、消防供水裝臵及供水管網(wǎng)；供水方式如下：自來(lái)水自來(lái)水廠區(qū)生產(chǎn)、生活用水管網(wǎng)消防水池消防供水裝臵廠區(qū)消防管消防方式、設(shè)施及對(duì)消防水量、水壓的要求根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016-2006）,本項(xiàng)目新建部分車間室外消防水量為25L/s，室內(nèi)所需水量為15L/s，火災(zāi)時(shí)間按2小時(shí)計(jì)，則一次火災(zāi)所需水量為480m3，該部分消防用水貯存于新建的清水池中，為消防專用。新建消防泵房設(shè)有專用消防供水裝臵一套，消防供水量為40L/S，供水壓力0.5Mpa，滿足本項(xiàng)目消防供水水量及水壓要求。本工程室外需設(shè)室外消防栓4個(gè)，辦公區(qū)、車間等設(shè)臵室內(nèi)消防栓4個(gè)。根據(jù)《建筑滅火器設(shè)臵設(shè)計(jì)規(guī)范》，在各車間配臵一定數(shù)量的磷酸胺鹽干粉滅火器。排水工程廠區(qū)排水采用雨污分流制排放系統(tǒng)。雨水與生活廢水分別獨(dú)立布臵排水管道系統(tǒng)，雨水經(jīng)設(shè)臵的排水溝收集后排至場(chǎng)界外的河中。生產(chǎn)廢水和生活廢水均經(jīng)廠區(qū)污水處理設(shè)施處理后，排入城市污水管網(wǎng)。供電工程設(shè)計(jì)依據(jù)《供配電系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50052-95）《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50054-95）《通用用電設(shè)備配電設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50055-93）《建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB50034-2004）《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50057-94）《電力工程電纜設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50217-94）用電負(fù)荷等級(jí)及外部電源本項(xiàng)目生產(chǎn)雖具備連續(xù)性，但若供電中斷，不至于造成人員傷亡和大的經(jīng)濟(jì)損失，對(duì)供電無(wú)特殊要求，屬于三級(jí)用電負(fù)荷。本項(xiàng)目高壓電源引自附近供電所，電源線選用高壓交聯(lián)電纜架空敷設(shè)至廠區(qū)變電室，電源電壓為10KV。廠區(qū)變電室設(shè)S11-315/10KV變壓器一臺(tái)。用電負(fù)荷及供電參數(shù)項(xiàng)目實(shí)施后，生產(chǎn)設(shè)備裝機(jī)容量為230KW，公用設(shè)施裝機(jī)容量為30KW，辦公用電為26KW，合計(jì)總裝機(jī)容量為286KW，用電需用系數(shù)按0.7計(jì)，計(jì)算負(fù)荷為200KW。擬配臵S11-315/10KV變壓器1臺(tái)，可滿足項(xiàng)目實(shí)施后的用電需求。配電系統(tǒng)低壓配電系統(tǒng)采用放射式與樹(shù)干式相結(jié)合的方式向各個(gè)用電點(diǎn)供電。車間內(nèi)動(dòng)力配電線路選用YJW-1KV銅芯電力電纜，主要沿電纜橋架敷設(shè)。廠區(qū)低壓配電線纜選擇選用YJV22-1KV型銅芯電力電纜，直接埋地敷設(shè)。本項(xiàng)目生產(chǎn)線及其配套工程所用設(shè)備均為低壓設(shè)備，設(shè)備電源電壓采用交流220/380V，三相四線制。線路短路保護(hù)采用自動(dòng)空氣開(kāi)關(guān)，功率小于55KV的電動(dòng)機(jī)直接啟動(dòng)，其余的采用軟啟動(dòng)裝臵，電動(dòng)機(jī)過(guò)載保護(hù)采用熱繼電器。根據(jù)環(huán)境特征選用相應(yīng)的照明燈具。一般性生產(chǎn)車間燈具采用金鹵燈，吸頂燈或吊桿安裝；辦公區(qū)采用高效熒光燈；潮濕環(huán)境采用防水防塵燈；廠區(qū)道路照明采用高壓鈉燈。照明電壓為交流220V。5、防雷接地根據(jù)《建筑防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》，各生產(chǎn)車間屬第三類工業(yè)防雷建筑物，按規(guī)范安全做防雷保護(hù)，防雷與電氣系統(tǒng)共用接地裝臵，防雷接地電阻不大于1歐姆。低壓配電系統(tǒng)接地保護(hù)采用TN-C-S系統(tǒng)，所有與電氣設(shè)備有關(guān)的金屬構(gòu)件均做接地保護(hù)。電源入戶時(shí)做重復(fù)接地保護(hù)，接地電阻阻值不大于1歐姆。電纜橋架應(yīng)做可靠接地。防雷與接地均采用熱鍍鋅材料。接地線采用40×4鍍鋅扁鋼或Φ12鍍鋅圓鋼。四、綠化工程項(xiàng)目區(qū)內(nèi)綠化采取帶狀和塊狀相結(jié)合的方式，建筑物四周以帶狀綠地為主，并栽種各種樹(shù)木，道路兩側(cè)以栽植行道樹(shù)為主。進(jìn)入工廠大門后為場(chǎng)前區(qū)，由停車場(chǎng)、草坪、花壇及辦公室等組成，注重廠區(qū)綠化妝點(diǎn)，創(chuàng)造良好的生態(tài)環(huán)境和生產(chǎn)環(huán)境。第七章環(huán)境影響評(píng)價(jià)一、執(zhí)行環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及排放標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)地環(huán)境狀況：本項(xiàng)目位于某市東部，周圍生態(tài)環(huán)境較好，不存在明顯的污染。執(zhí)行的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3095－1996）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》（GB3838－2002）Ⅳ類標(biāo)準(zhǔn)；《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》（GB3096－93）Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)；《工業(yè)企業(yè)設(shè)計(jì)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》（GBZI－2002）。執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB16297－1996）；《山東省海河流域水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（DB37/675－2007）二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348－2008）Ⅱ類。二、項(xiàng)目選址合理性分析本項(xiàng)目選址某市東部工業(yè)區(qū)，選址區(qū)域?yàn)橐?guī)劃工業(yè)用地，現(xiàn)有狀況較好，不存在環(huán)境污染。該項(xiàng)目的選址是合理的。環(huán)境污染治理本項(xiàng)目將嚴(yán)格按照“三同時(shí)”即三廢治理與生產(chǎn)裝臵同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)建成使用的原則，貫徹執(zhí)行國(guó)家和地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。積極采用先進(jìn)而成熟的工藝設(shè)備，最大限度利用資源，盡可能將三廢消除在工藝內(nèi)部，項(xiàng)目單位及時(shí)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的噪音、廢水、固體廢棄物等都要經(jīng)過(guò)處理，避免造成環(huán)境污染，確保該項(xiàng)目的建設(shè)與實(shí)施過(guò)程完全符合國(guó)家環(huán)境保護(hù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。施工期環(huán)境影響擬建項(xiàng)目施工期間主要環(huán)境影響是廠房建設(shè)，建筑材料運(yùn)輸?shù)犬a(chǎn)生的噪聲和揚(yáng)塵污染。因此，施工期間，只要嚴(yán)格按照規(guī)定，文明施工，噪聲和揚(yáng)塵對(duì)廠界周圍居民的影響很小，并且施工完畢后影響即可消除。營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響分析廢水：廢水來(lái)源包括生產(chǎn)廢水和生活污水。生產(chǎn)廢水主要是生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的酸性水、電鍍廢液、其他有害污染物。本項(xiàng)目設(shè)臵污水處理設(shè)施1套，用于處理項(xiàng)目產(chǎn)生的廢水和生活污水，確保達(dá)標(biāo)排放。通過(guò)以上措施的實(shí)施，本項(xiàng)目對(duì)周圍地表水、地下水環(huán)境影響較小。固廢：主要包括生產(chǎn)過(guò)程中的下腳料（包括廢油墨、電路板、玻璃纖維等）和生活垃圾。廢棄的下腳料年產(chǎn)生60噸，集中收集，定期出售給廢品回收公司再利用；生活垃圾由環(huán)衛(wèi)部門定期集中清理。通過(guò)以上措施的實(shí)施，本項(xiàng)目固體廢物均得到有效處理，對(duì)環(huán)境影響較小。噪聲：擬建項(xiàng)目對(duì)噪聲主要采取控制噪聲源與隔斷噪聲傳播途徑相結(jié)合的辦法，以控制噪聲對(duì)廠界和廠內(nèi)聲環(huán)境的影響。在總圖布臵上盡量將強(qiáng)噪聲聲源布臵在遠(yuǎn)離廠界處，并盡可能利用建筑物、構(gòu)筑物來(lái)阻隔聲波的傳播；對(duì)有強(qiáng)噪聲源的車間采用封閉式廠房同時(shí)在車間外盡可能搞好綠化，以其屏蔽作用使噪聲受到一定程度的阻隔，減輕對(duì)周圍環(huán)境的影響，使廠界噪聲可滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB12348-2008）Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn)限值的要求。生態(tài)環(huán)境影響分析項(xiàng)目的建設(shè)在一定程度上破壞了原有地貌、地表植被，使表層松散，抗水力侵蝕能力減弱，使土壤失去了原有的固土防風(fēng)能力，從而增加了一定量的水土流失，主要措施就是加強(qiáng)綠化，使部分地面植被得以恢復(fù)，對(duì)綠化以外的土地進(jìn)行地表硬化，對(duì)廠區(qū)的生態(tài)環(huán)境將起到積極的影響。綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家政策，各種污染物采取治理措施后對(duì)周圍環(huán)境影響較小，從環(huán)保角度分析，本項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。第八章節(jié)能措施一、用能標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)劃《中華人民共和國(guó)節(jié)約能源法》《山東省“十一五”節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃》《山東省節(jié)約能源條例》《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄2007年本》《節(jié)能中長(zhǎng)期專項(xiàng)規(guī)劃》（國(guó)家發(fā)改委2004）標(biāo)準(zhǔn)及節(jié)能設(shè)計(jì)規(guī)范《用能單位能源計(jì)量器具配備和管理通則》（GB17167-2006）《綜合能耗計(jì)算通則》（GB/T2589-1990）《產(chǎn)品單位產(chǎn)量能源消耗定額編制通則》（GB12723-1991）《節(jié)電措施經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算與評(píng)價(jià)》（GB/T13471-1992）《工業(yè)企業(yè)能源管理導(dǎo)則》（GB/T15587-1995）二、節(jié)能原則節(jié)約能源是我國(guó)的一項(xiàng)重要國(guó)策，本項(xiàng)目在建設(shè)時(shí)要考慮能源的合理利用和科學(xué)管理，采用多種措施節(jié)約能源，減少原材料消耗，降低生產(chǎn)成本，提高能源利用率和產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，本項(xiàng)目遵循的主要節(jié)能原則有：1、在保證產(chǎn)品質(zhì)量前提下，生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型要選擇節(jié)能新工藝和節(jié)能型設(shè)備。2、建立嚴(yán)格的質(zhì)量管理制度、提高產(chǎn)品合格率。供配電系統(tǒng)實(shí)行無(wú)功功率補(bǔ)償，采用低壓補(bǔ)償方式，將功率因數(shù)由補(bǔ)償前的0.8調(diào)整為補(bǔ)償后的0.9以上，減少電能損失。電器照明設(shè)備選用節(jié)能新產(chǎn)品。做好生產(chǎn)設(shè)備的綜合保養(yǎng)，提高利用率，杜絕各類能源的跑、冒、滴、漏，節(jié)約資源，提高材料綜合利用率，廢舊材料集中回收利用。企業(yè)將建立正常的能源管理體系，對(duì)電、汽等進(jìn)行監(jiān)測(cè)和記錄，建立有效的節(jié)能制度和能耗考核制度。三、產(chǎn)品綜合能耗指標(biāo)及分析1、能耗指標(biāo)對(duì)本項(xiàng)目生產(chǎn)消耗的能源：生產(chǎn)、生活用電；項(xiàng)目生活用水。經(jīng)綜合計(jì)算得到總耗能，如下表。序號(hào)序號(hào)能源名稱計(jì)量單位年耗用量折標(biāo)煤系數(shù)標(biāo)準(zhǔn)煤量（噸）1電力千瓦時(shí)14400000.1229kgce/kwh176.9762水m3500000.0857kgce/m34.285合計(jì)181.261本項(xiàng)目年綜合能耗為181.261噸標(biāo)煤，折合單位產(chǎn)品綜合能耗為0.0888kgce。2、能耗分析從上表可以看出，本項(xiàng)目每噸產(chǎn)品的綜合能耗指標(biāo)較低，整體指標(biāo)與其他工藝相比能耗也較低，相對(duì)較為節(jié)能。四、主要節(jié)能措施本項(xiàng)目能源和含能工質(zhì)主要為電能。預(yù)計(jì)全年耗電量約144萬(wàn)度，全年生活用水量約50000立方米。針對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品特點(diǎn)，將采取下列措施。1、電氣設(shè)計(jì)中的節(jié)能措施在各低壓出線回路均裝設(shè)電度表便于及時(shí)分析能源消耗量。電纜截面選擇在綜合造價(jià)允許的前提下盡可能降低線路損耗。低壓配電室低壓側(cè)采取無(wú)功功率自動(dòng)補(bǔ)償裝臵進(jìn)行集中補(bǔ)償，可使高壓側(cè)功率因數(shù)提高到0.9以上。照明器具采用高效發(fā)光及節(jié)能型燈具。2、節(jié)水措施積極采用先進(jìn)可行的節(jié)水技術(shù)，提高水的循環(huán)使用率，降低水消耗。優(yōu)先選用節(jié)水型設(shè)備和器具。加強(qiáng)計(jì)量在自來(lái)水總管入口處設(shè)臵總表，車間和建筑物的引水管設(shè)臵二級(jí)水表，在車間內(nèi)各主要用水點(diǎn)設(shè)臵三級(jí)水表。將耗水量進(jìn)入成本核算和定額考核，達(dá)到科學(xué)合理的用水。對(duì)職工加強(qiáng)節(jié)水意識(shí)教育。4、建筑節(jié)能措施平面設(shè)計(jì)盡量保證主要建筑物較多的日照。建筑平、立面設(shè)計(jì)規(guī)整，減少凹凸面部分，以減少外表面積，減小體型系數(shù)，其中車間辦公部分體型系數(shù)小于0.3，窗墻面積比小于0.39。建筑外墻及屋面選擇暖色調(diào)飾面材料，以吸收太陽(yáng)的輻射熱能。倉(cāng)庫(kù)建筑地面設(shè)臵防潮層，地面面層采用微孔吸濕材料以防止地面冷凝泛潮。建筑物屋面均為保溫屋面，現(xiàn)澆混凝土屋面均采用倒臵式屋面，60厚擠塑型聚苯板，1：8水泥膨脹碎石找坡2%最薄處40厚，其中車間辦公部分的傳熱系數(shù)約為0.5，輕鋼屋面采用鍍鋁鋅板保溫屋面，保溫層為超細(xì)玻璃絲棉100厚。由于對(duì)建筑各部分圍護(hù)結(jié)構(gòu)均做節(jié)能設(shè)計(jì)，且圍護(hù)結(jié)構(gòu)的傳熱系數(shù)和遮陽(yáng)系數(shù)均小于規(guī)范限值，根據(jù)《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB50189-2005的規(guī)定，車間辦公部分能夠滿足公建節(jié)能50%的要求，各指標(biāo)都能滿足規(guī)范限值，綜合測(cè)算后滿足聊城市建筑耗熱量指標(biāo)。節(jié)能管理措施為創(chuàng)建節(jié)約型社會(huì)，建設(shè)節(jié)約型企業(yè)，實(shí)現(xiàn)公司“十一五”節(jié)能減排的目標(biāo)，企業(yè)制定如下工作重點(diǎn)：完善節(jié)能管理制度，落實(shí)針對(duì)節(jié)能考核辦法。強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，明確目標(biāo)責(zé)任。加大節(jié)約能源的宣傳力度，營(yíng)造全廠節(jié)能的良好氛圍。4、實(shí)施合理的技術(shù)改造，降低能源消耗。5、發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，實(shí)施可持續(xù)發(fā)展。項(xiàng)目節(jié)能綜合評(píng)價(jià)在項(xiàng)目的整體設(shè)計(jì)中采用了比較先進(jìn)的工藝，還大量選用了各種節(jié)能設(shè)備、節(jié)能燈具、節(jié)能材料，通過(guò)采用一系列的節(jié)能工藝和節(jié)能措施后，本項(xiàng)目的綜合能耗指標(biāo)不但符合國(guó)家節(jié)能能源政策的要求，還達(dá)到了比較先進(jìn)的水平，既有利于降低生產(chǎn)成本，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益，又有利于降低全民生產(chǎn)總值的能耗指標(biāo)，具有較好的社會(huì)效益。

第九章勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防第一節(jié)勞動(dòng)安全衛(wèi)生嚴(yán)格遵守《勞動(dòng)法》的各項(xiàng)規(guī)定，定期體檢，并配備勞動(dòng)保護(hù)用品，按期更新，保證生產(chǎn)人員安全生產(chǎn)。加強(qiáng)安全措施，主要是防火與防盜，嚴(yán)格按照GBJ16-87《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》等規(guī)范要求設(shè)計(jì)，室內(nèi)設(shè)臵消火栓。建立安全的保衛(wèi)體系，設(shè)立專職保衛(wèi)人員，確保場(chǎng)區(qū)安全，創(chuàng)建良好的生產(chǎn)環(huán)境。一、設(shè)計(jì)依據(jù)與要求為確保項(xiàng)目投產(chǎn)后具有安全衛(wèi)生的作業(yè)環(huán)境和良好的勞動(dòng)條件，保護(hù)職工的安全和健康，項(xiàng)目的工程設(shè)計(jì)將按照國(guó)家有關(guān)政策、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，考慮職工勞動(dòng)與安全衛(wèi)生等方面的有效措施。本項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)遵循以下有關(guān)管規(guī)范要求：《建設(shè)項(xiàng)目(工程)勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》；《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50057-94-2000版)；《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749-2005)；《采暖通風(fēng)和空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB50019－2003)。二、勞動(dòng)安全衛(wèi)生措施防有害氣體和粉塵本工程生產(chǎn)工人主要蝕刻、鉆孔等工藝，受有害氣體和粉塵危害。生產(chǎn)中采取如下防護(hù)措施：加大有害其他處理的措施，利用堿液噴淋減少酸性氣體的空氣含量，利用布袋除塵器降低粉塵的空氣含量，并嚴(yán)格控制監(jiān)督生產(chǎn)工人配套勞?？谡郑訌?qiáng)防護(hù)。防火配臵便攜式干粉滅火器40臺(tái)。倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)房、辦公區(qū)域等需特種消防的部位均按《建筑防火設(shè)計(jì)規(guī)范》等進(jìn)行設(shè)防，配備火災(zāi)報(bào)警和滅火器材，在有火災(zāi)爆炸危險(xiǎn)的場(chǎng)所的電氣設(shè)施均為防爆型。電纜構(gòu)筑物中電纜引至電氣柜、盤或控制屏的開(kāi)孔部位，電纜貫穿隔墻、樓板的孔洞處均采用防火材料封堵，電纜均刷電纜防火涂料。電纜隧道、電纜溝、電纜夾層及電纜橋架內(nèi)的電纜，每隔一定距離采用防火槽。電纜管線采用絕緣性能好、阻燃的材料。電纜隧道設(shè)有火災(zāi)報(bào)警滅火設(shè)施。用電設(shè)備安全及防雷措施配電室配電設(shè)備及車間內(nèi)用電設(shè)備金屬外殼均可靠接地，電源在進(jìn)入各建筑物處零線均作重復(fù)接地。各建、構(gòu)筑物均按第三類防雷要求采取措施，防雷接地電阻均不大于30Ω。防機(jī)械傷害安全措施車間工藝布臵對(duì)各運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備均考慮有足夠的操作空間，并對(duì)機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)裸露部分及快速移動(dòng)部分設(shè)有安全防護(hù)罩、防護(hù)欄桿或擋板，各相關(guān)機(jī)械設(shè)備間設(shè)安全聯(lián)鎖裝臵。所有入孔、安裝孔、地坑等均設(shè)欄桿或蓋板，凡離地面2m以上需經(jīng)常操作檢修處，設(shè)帶護(hù)欄的走道或平臺(tái)。防運(yùn)輸與裝卸傷害措施廠區(qū)道路嚴(yán)格按各有關(guān)規(guī)范的要求設(shè)計(jì)。主廠房?jī)?nèi)按規(guī)定設(shè)有參觀走道，在各個(gè)操作區(qū)內(nèi)設(shè)有安全標(biāo)志。起重機(jī)設(shè)有過(guò)載報(bào)警、安全起運(yùn)、兩道極限等安全保護(hù)裝臵，起重機(jī)運(yùn)行設(shè)音響訊號(hào)。安全用水用電車間內(nèi)設(shè)有電源安全供電，以保證用電的安全。供水管網(wǎng)設(shè)有流量、壓力、溫度檢測(cè)報(bào)警。其它措施本設(shè)計(jì)中的建、構(gòu)筑物均按《民用建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》進(jìn)行設(shè)防。新建倉(cāng)儲(chǔ)、動(dòng)力管線、電纜管線、電氣設(shè)施、計(jì)算機(jī)等設(shè)有防雷防靜電安全接地措施。廠區(qū)設(shè)有良好的雨排水管網(wǎng)，防止大雨時(shí)影響生產(chǎn)。防噪音衛(wèi)生措施根據(jù)國(guó)家《工業(yè)企業(yè)噪聲衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》，首先選用合理的低噪生產(chǎn)設(shè)備，同時(shí)在設(shè)計(jì)中應(yīng)充分考慮防震、減震、消音等事項(xiàng)，并根據(jù)實(shí)際情況采取隔離操作，必要時(shí)穿戴防噪聲用品上崗操作等防護(hù)措施。其他有關(guān)措施主操作控制室、電氣儀表室、計(jì)算機(jī)室等均設(shè)有空調(diào)；電氣儀表室、水泵房設(shè)有通風(fēng)設(shè)施，消除室內(nèi)余熱；夏季配有防暑降溫飲料。組織機(jī)構(gòu)設(shè)臵和人員配備為統(tǒng)一管理勞動(dòng)安全衛(wèi)生工作，本項(xiàng)目設(shè)專職安全管理員一名，各車間內(nèi)設(shè)專職的或兼職的安全管理員一名，其主要職責(zé)是：安全教育、安全措施的落實(shí)和維護(hù)保養(yǎng)，安全檢查、安全監(jiān)督、勞動(dòng)保護(hù)和搶救病人等。安全管理人員要具有一定的文化素質(zhì)，經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)，熟知各項(xiàng)安全操作規(guī)程和各種物料特性，掌握防火、防爆、防毒、防腐蝕等各項(xiàng)安全設(shè)施的操作使用。預(yù)期效果評(píng)價(jià)由于本項(xiàng)目設(shè)計(jì)嚴(yán)格遵循國(guó)家的有關(guān)勞動(dòng)安全衛(wèi)生政策和法規(guī)，并根據(jù)實(shí)際情況采取了相應(yīng)的合理措施，再加上具有一定文化素質(zhì)、經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)與考核的操作工人、安全管理人員及一整套的安全規(guī)程，因此可預(yù)計(jì)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)在防火、防爆、防腐、防傷害等安全衛(wèi)生、勞動(dòng)保護(hù)等方面，只要采取積極有效的措施，就可達(dá)到國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定要求；并能最大限度地改善勞動(dòng)條件，消除一切不安全因素，杜絕事故的發(fā)生或蔓延擴(kuò)大，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行，確保職工的人身安全和健康。第二節(jié)消防一、設(shè)計(jì)依據(jù)及采用標(biāo)準(zhǔn)1、山東省建委、省公安廳魯建[1996]140號(hào)“關(guān)于印發(fā)《建筑防火設(shè)計(jì)專篇要點(diǎn)》的通知2、《建筑防火設(shè)計(jì)專篇要點(diǎn)》3、《中華人民共和國(guó)消防法》《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB50016-2006)《建筑滅火器配臵設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJ140-90)《民用建筑設(shè)計(jì)通則》(GB50352-2005)《廠礦道路設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJ22-87)二、消防措施消防工程是為防止不正常事態(tài)的蔓延和減少事故災(zāi)害損失程度的重要措施和保障，按照“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的消防工程指導(dǎo)方針，本項(xiàng)目設(shè)計(jì)依據(jù)有關(guān)消防法規(guī)與規(guī)定，應(yīng)采取如下必要的消防安全措施：總圖總圖設(shè)計(jì)中，按照有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求合理布局，保證各建筑物之間的安全距離，同時(shí)各主要生產(chǎn)建筑物周圍均設(shè)臵了消防通道，保證消防車能夠暢通無(wú)阻，及時(shí)進(jìn)行安全施救。建筑嚴(yán)格遵循《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB50016-2006)的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)，擬建項(xiàng)目建筑物結(jié)構(gòu)主要為輕鋼和磚混結(jié)構(gòu)，耐火等級(jí)為二級(jí)。設(shè)計(jì)中考慮了合理的防火、防爆區(qū)，疏散通道、安全門的設(shè)臵均滿足安全疏散要求，并選擇符合防火要求的各類耐火性能好與非燃燒的建筑材料。本設(shè)計(jì)根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》(GB50016-2006)進(jìn)行新建建筑物內(nèi)的消防設(shè)計(jì)。本項(xiàng)目新建建筑物為生產(chǎn)車間，建筑物內(nèi)疏散通道間距小于25m，并在醒目位臵設(shè)有安全標(biāo)志。車間耐火等級(jí)為二級(jí)，火災(zāi)危險(xiǎn)類別為戊類。各建筑物內(nèi)設(shè)臵應(yīng)急照明燈，消防設(shè)備按二級(jí)負(fù)荷供電。根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，在辦公區(qū)域規(guī)劃布臵了2套消火栓，并配備相應(yīng)滅火器若干。3、消防給水廠區(qū)供水為城市自來(lái)水供水，設(shè)為一路消防給水專用管道；室內(nèi)外按規(guī)范設(shè)臵消火栓，建筑物內(nèi)易取處每隔不到40米設(shè)MFA3干粉滅火器；室內(nèi)消防管徑為DN100，室外DN150，室外消火栓布臵間距不大于120m，室內(nèi)消火栓不大于30m。從項(xiàng)目所建建筑物的火災(zāi)危險(xiǎn)性，建筑物耐火等級(jí)，建筑物高度及體積等考慮，滅火用水量最大的為生產(chǎn)廠房，廠房火災(zāi)危險(xiǎn)等級(jí)為戊類，根據(jù)建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范(GB50016-2006)規(guī)定：同一時(shí)間的火災(zāi)次數(shù)按一次計(jì)，建筑物的室外消火栓用水量為25L/s，室內(nèi)所需水量為15L/s，火災(zāi)時(shí)間按2小時(shí)計(jì)，則一次火災(zāi)所需水量為480m3，以滿足消防用水要求。第十章組織機(jī)構(gòu)與人力資源配臵第一節(jié)組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)采用總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，公司的一切經(jīng)營(yíng)管理由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，管理機(jī)構(gòu)中設(shè)總經(jīng)理一個(gè)，下設(shè)生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、行政、銷售總監(jiān)，下設(shè)生產(chǎn)、技術(shù)、銷售、供應(yīng)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等部門，部門經(jīng)理和總監(jiān)對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。一、各部門主要工作和責(zé)任生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量等各項(xiàng)技術(shù)工作；技術(shù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)技術(shù)改造、節(jié)能、環(huán)保、設(shè)備采購(gòu)等工作；質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)原料和出公司產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)貫徹執(zhí)行質(zhì)量方針和目標(biāo)；銷售部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)工作；物資部：負(fù)責(zé)企業(yè)原輔料、五金配件采購(gòu)及相關(guān)工作；財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)企業(yè)的財(cái)務(wù)收支各項(xiàng)工作；人力資源部：制定公司各崗位人員任職要求；負(fù)責(zé)人員招聘、錄用和考核；負(fù)責(zé)編制和實(shí)施員工教育培訓(xùn)計(jì)劃；辦公室：負(fù)責(zé)全公司文件、日常資料的發(fā)放和管理控制，檔案的管理等。二、項(xiàng)目籌建組職責(zé)針對(duì)本項(xiàng)目承擔(dān)單位負(fù)責(zé)落實(shí)資金，籌建組按資金使用計(jì)劃執(zhí)行?；I建組具體負(fù)責(zé)事項(xiàng)：負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備訂貨、安裝、調(diào)試以及生產(chǎn)準(zhǔn)備工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、編制工藝技術(shù)文件，制定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)工作；負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研、開(kāi)拓并擬定發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)人員招聘和培訓(xùn)；負(fù)責(zé)在完成本工程項(xiàng)目的同時(shí)，逐步健全組織機(jī)構(gòu)。項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)見(jiàn)下圖：總總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)檢部財(cái)務(wù)部采購(gòu)部銷售部辦公室項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖第二節(jié)勞動(dòng)定員與人員培訓(xùn)一、勞動(dòng)定員項(xiàng)目建成投產(chǎn)所需人員，按工作崗位和生產(chǎn)班次確定。本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為120人，其中技術(shù)、管理及銷售人員30人，生產(chǎn)工人90人。工廠年生產(chǎn)天數(shù)300天，每天工作3班，每班工作8小時(shí)。二、人員培訓(xùn)由于本項(xiàng)目是集成電路板生產(chǎn)項(xiàng)目，工人生產(chǎn)過(guò)程中需要進(jìn)行設(shè)備的操作、注意安全防護(hù)。本項(xiàng)目生產(chǎn)人員上崗前，要嚴(yán)格組織人員培訓(xùn)，分別從電路板的加工工藝和各車間設(shè)備技術(shù)操作規(guī)程開(kāi)始，采用專家授課、理論考核、新老職工現(xiàn)場(chǎng)操作示范培訓(xùn)的辦法，經(jīng)綜合考核合格后，發(fā)上崗證、持證上崗。并做到專家定期培訓(xùn)，定期按操作規(guī)程檢查評(píng)定等級(jí)，不斷提高全體員工的技術(shù)水平和生產(chǎn)操作能力，全面完成項(xiàng)目的各項(xiàng)指標(biāo)，不斷提高生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益。

第十一章項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度建設(shè)工期根據(jù)項(xiàng)目的工藝技術(shù)方案及工程建設(shè)規(guī)模，項(xiàng)目建設(shè)工程從項(xiàng)目可行性研究報(bào)告批準(zhǔn)之日開(kāi)始計(jì)算，通過(guò)初步設(shè)計(jì)、施工圖設(shè)計(jì)、設(shè)備訂貨、土建施工、設(shè)備安裝和調(diào)試、試運(yùn)行到正式投產(chǎn)，計(jì)劃用1年的時(shí)間完成項(xiàng)目建設(shè)。項(xiàng)目實(shí)施時(shí)期各階段進(jìn)度安排本項(xiàng)目帶可行性研究報(bào)告批復(fù)后，抓緊主要設(shè)備的訂貨和初步設(shè)計(jì)工作，盡量縮短設(shè)備供貨和安裝時(shí)間，土建盡早提前施工，目的是實(shí)現(xiàn)采購(gòu)、施工的合理交叉，縮短總的建設(shè)周期。本項(xiàng)目建設(shè)期為1年。項(xiàng)目計(jì)劃在2012年5月完善項(xiàng)目前期手續(xù)，5月—6月進(jìn)行工程設(shè)計(jì)及招標(biāo)，7月份正式動(dòng)工建設(shè)，2013年3月底完成車間、辦公樓等所有施工內(nèi)容的建設(shè)，同時(shí)完成設(shè)備的采購(gòu)、安裝調(diào)試，2013年4月工程完工，投產(chǎn)運(yùn)行。項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排見(jiàn)下表：表12-1項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表時(shí)間階段20122013567891011121234前期手續(xù)工程設(shè)計(jì)及招標(biāo)土建施工設(shè)備采購(gòu)調(diào)試投產(chǎn)試運(yùn)行項(xiàng)目實(shí)施管理采用工程項(xiàng)目現(xiàn)代化管理模式，即業(yè)主負(fù)責(zé)制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制。項(xiàng)目承擔(dān)單位的作為項(xiàng)目法人，按照業(yè)主負(fù)責(zé)制進(jìn)行本項(xiàng)目建設(shè)。工程施工和設(shè)備制造安裝采用招投標(biāo)制。項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中聘用有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理公司承擔(dān)工程監(jiān)理。確保本項(xiàng)目在費(fèi)用、進(jìn)度、質(zhì)量等各方面達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。第十二章項(xiàng)目招標(biāo)方案一、項(xiàng)目招標(biāo)方案綜述招標(biāo)技術(shù)談判和設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)在買方主持下，由承擔(dān)項(xiàng)目設(shè)計(jì)的單位會(huì)同項(xiàng)目執(zhí)行單位參加。設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)的安排及設(shè)計(jì)資料的提供將在商務(wù)合同中明確。有關(guān)設(shè)備安裝和調(diào)試的詳細(xì)資料及供貨清單在設(shè)備到貨前提供。有關(guān)設(shè)備采購(gòu)的服務(wù)細(xì)節(jié)問(wèn)題將在商務(wù)合同中明確。所有關(guān)于項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、安裝的技術(shù)文件都應(yīng)存入技術(shù)檔案以備查用。二、具體招標(biāo)內(nèi)容1、建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍主要設(shè)備建筑工程及安裝工程招標(biāo)組織形式招標(biāo)難度較小的項(xiàng)目招標(biāo)單位可自行招標(biāo)，對(duì)自行不能進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目委托具有資質(zhì)的招標(biāo)公司代理招標(biāo)，如土建、主要設(shè)備等；擬采用公開(kāi)招標(biāo)方式。對(duì)投標(biāo)單位的資質(zhì)要求設(shè)備投標(biāo)商應(yīng)具有設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、經(jīng)營(yíng)許可證，建安工程投標(biāo)商應(yīng)具有相應(yīng)建安施工資質(zhì)。投標(biāo)商還應(yīng)具有良好的信譽(yù)和近三年與本工程相似工程的業(yè)績(jī)。招標(biāo)基本情況招標(biāo)詳細(xì)情況見(jiàn)下表招標(biāo)情況一覽表第十三章投資估算與資金籌措第一節(jié)投資估算一、投資估算依據(jù)國(guó)家和有關(guān)部門頒布的有關(guān)投資的政策、法規(guī)?！锻顿Y項(xiàng)目可行性研究指南》項(xiàng)目承辦單位提供的投資估算基礎(chǔ)資料。二、投資估算1、總投資本工程估算的范圍包括生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、辦公樓、其它附屬用房、道路、綠化等工程費(fèi)用。按照《投資項(xiàng)目可行性研究指南》的規(guī)定，將建設(shè)投資(不含建設(shè)期利息)的估算分為工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用和預(yù)備費(fèi)三個(gè)部分，分別估算。工程費(fèi)用又分為建筑工程費(fèi)、設(shè)備購(gòu)臵費(fèi)和安裝工程費(fèi)三部分。經(jīng)估算，項(xiàng)目總投資為22124.0萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資21309.9萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金814.2萬(wàn)元。包括全部流動(dòng)資金的總投資24023.7萬(wàn)元。其中：建設(shè)投資21309.9萬(wàn)元，流動(dòng)資金2713.9萬(wàn)元。投資構(gòu)成如下表：項(xiàng)目投資構(gòu)成分析表序號(hào)序號(hào)項(xiàng)目投資額（萬(wàn)元）占總投資比例（%）總投資22124.0%100.0一建設(shè)投資21309.996.3%1工程費(fèi)用19036.286.0%1.1建筑工程費(fèi)1851.2%8.41.2設(shè)備購(gòu)臵費(fèi)15912.0%71.91.3安裝工程費(fèi)1273.0%5.82其他費(fèi)用1653.07.5%3預(yù)備費(fèi)620.7%2.8二建設(shè)期借款利息0.0%0.0三鋪底流動(dòng)資金814.23.7%可以看出，設(shè)備購(gòu)臵費(fèi)和建筑、安裝工程費(fèi)所占比例較高，其余費(fèi)用項(xiàng)目所占比例較低。2、建設(shè)投資建筑工程費(fèi)建筑工程費(fèi)根據(jù)當(dāng)?shù)亟ㄖ袌?chǎng)價(jià)格以及同類項(xiàng)目建筑工程預(yù)算進(jìn)行估算，建筑工程費(fèi)估算為1851.2萬(wàn)元。設(shè)備及工器具購(gòu)臵費(fèi)設(shè)備價(jià)格估算采用設(shè)備詢價(jià)估算項(xiàng)目設(shè)備投資，本項(xiàng)目設(shè)備購(gòu)臵費(fèi)總額估算為15912萬(wàn)元。安裝工程費(fèi)安裝工程費(fèi)按設(shè)備及工器具購(gòu)臵的8.0%計(jì)算，本項(xiàng)目安裝工程費(fèi)為1273萬(wàn)元。工程建設(shè)其他費(fèi)用本工程建設(shè)其他費(fèi)用中主要包括設(shè)計(jì)費(fèi)（含前期工作費(fèi)）、建設(shè)管理費(fèi)、建設(shè)用地費(fèi)、生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)、試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、辦公及生活家具購(gòu)臵費(fèi)等。其費(fèi)用的估算按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況。估算值為1653.0萬(wàn)元?；绢A(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其他費(fèi)用之和的3.0%計(jì)算，其估算值為620.7萬(wàn)元。建設(shè)投資以上各項(xiàng)合計(jì)為建設(shè)投資，其估算值為21309.9萬(wàn)元。鋪底流動(dòng)資金按照分項(xiàng)詳細(xì)估算法，鋪底流動(dòng)資金按流動(dòng)資金的30%計(jì)，項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金為814.2萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年需要的流動(dòng)資金為2713.9萬(wàn)元。項(xiàng)目計(jì)劃總投資以上三項(xiàng)合計(jì)為項(xiàng)目計(jì)劃總投資，其估算額為22124.0萬(wàn)元。第二節(jié)資金籌措一、資金籌措本項(xiàng)目總投資22124.0萬(wàn)元。項(xiàng)目所需資金全部考慮由項(xiàng)目承辦單位自有資金解決。二、資金使用計(jì)劃項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措見(jiàn)下表項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃和資金籌措表第十四章財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本工程的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》對(duì)擴(kuò)建部分進(jìn)行評(píng)價(jià)。一、基本假設(shè)所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)均以近期物價(jià)水平為基礎(chǔ)；項(xiàng)目生產(chǎn)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮相對(duì)價(jià)格變化；當(dāng)年產(chǎn)品產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。二、編制說(shuō)明本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)主要依據(jù)2006年國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版），結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況編制。本項(xiàng)目建設(shè)期按1年計(jì)算，生產(chǎn)期為11年，計(jì)算期12年，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年為第3年。本項(xiàng)目原材料、產(chǎn)品價(jià)格是按照目前市場(chǎng)實(shí)際銷售價(jià)格確定的。項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率為12%。資產(chǎn)構(gòu)成本工程固定資產(chǎn)20444.3萬(wàn)元，其中建筑物3259.3萬(wàn)元，設(shè)備17185.0萬(wàn)元；無(wú)形資產(chǎn)846.0萬(wàn)元，遞延資產(chǎn)19.6萬(wàn)元?？偝杀举M(fèi)用估算采用成本費(fèi)用要素法分類測(cè)算。①原材料及輔助材料原材料及輔助材料消耗量，按同類產(chǎn)品的消耗定額估算，分別套用不同物料的現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算,正常年原材料及輔助材料的費(fèi)用為2598.0萬(wàn)元。②燃料動(dòng)力燃料動(dòng)力消耗量根據(jù)目前同類產(chǎn)品消耗定額確定，按當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算燃料費(fèi)及水費(fèi)為127.7萬(wàn)元。③工資及福利根據(jù)設(shè)計(jì)方案確定的新增職工人數(shù)280人和每一職工人平均年工資及福利費(fèi)計(jì)算。職工平均工資按1200元/人.月計(jì)算，福利費(fèi)為工資總額的14%，各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金按工資總額的26.5%計(jì)取，工資福利費(fèi)用為566.5萬(wàn)元。④折舊、攤銷應(yīng)計(jì)提的固定資產(chǎn)原值為20444.3萬(wàn)元。固定資產(chǎn)折舊按分類折舊法計(jì)算，建構(gòu)筑物折舊年限20年，機(jī)械設(shè)備折舊年限11年，凈殘值率按5%考慮，年計(jì)提1639.0萬(wàn)元/年。無(wú)形資產(chǎn)按11年攤銷，年計(jì)提攤銷費(fèi)為76.91萬(wàn)元。遞延資產(chǎn)按5年攤銷，年計(jì)提攤銷費(fèi)為3.92萬(wàn)元。固定資產(chǎn)折舊費(fèi)詳見(jiàn)附表7，無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)詳見(jiàn)附表6。⑤修理費(fèi)修理費(fèi)按折舊費(fèi)的50%計(jì)取，每年819.5萬(wàn)元。⑥其他費(fèi)用通過(guò)分析同行業(yè)各項(xiàng)費(fèi)用數(shù)據(jù)，結(jié)合本項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模、人員和設(shè)備等具體情況，分別預(yù)測(cè)計(jì)算期各年其他制造費(fèi)用、其他管理費(fèi)用和其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用。其他制造費(fèi)用根據(jù)企業(yè)的具體情況，暫按工資福利的60%計(jì)提；其他管理費(fèi)用根據(jù)企業(yè)的具體情況，暫按工資福利的80%計(jì)提；其他營(yíng)業(yè)費(fèi)用暫按銷售收入的3%計(jì)提。達(dá)產(chǎn)年的其他費(fèi)用估算為1124.3萬(wàn)元。⑦總成本費(fèi)用總成本費(fèi)用預(yù)測(cè)結(jié)果為運(yùn)營(yíng)期正常年總成本費(fèi)用為7088.8萬(wàn)元，其中，固定成本4631.1萬(wàn)元，可變成本2725.7萬(wàn)元。流動(dòng)資金構(gòu)成流動(dòng)資金按分項(xiàng)詳細(xì)法估算，經(jīng)計(jì)算，正常年份流動(dòng)資金需要量2713.9萬(wàn)元。銷售價(jià)格根據(jù)客戶的需求產(chǎn)品的價(jià)格不完全相同，本項(xiàng)目估算根據(jù)市場(chǎng)情況按照均價(jià)920元/平方米計(jì)算（含稅）。八、稅金、利潤(rùn)增值稅：根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，增值稅按17%計(jì)提；所得稅：按25%計(jì)算。3、盈余公積金：盈余公積金按稅后利潤(rùn)15%計(jì)算。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期正常年利潤(rùn)總額為3822.1萬(wàn)元，正常年所得稅按25%計(jì)取，稅后利潤(rùn)為2866.6萬(wàn)元，盈余公積金公益金按年稅后利潤(rùn)的15%提取，年盈余公積金為430.0萬(wàn)元。利潤(rùn)估算詳見(jiàn)附表12《利潤(rùn)和利潤(rùn)分配表》十、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)1、盈利能力分析財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量計(jì)算詳見(jiàn)附表17《項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表》和附表16《項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表》，據(jù)此計(jì)算以下財(cái)務(wù)指標(biāo)：評(píng)價(jià)主要指標(biāo)：（1）靜態(tài)指標(biāo)投資利潤(rùn)率（正常年）17.3%投資回收期（含建設(shè)期）（所得稅前）5.52年（2）動(dòng)態(tài)指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20.39%（所得稅前）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值10489萬(wàn)元（所得稅前）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率15.89%（所得稅后）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值5291萬(wàn)元（所得稅后）根據(jù)《利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表》和《建設(shè)投資估算表》，可計(jì)算出以下指標(biāo)：總投資收益率=息稅前利潤(rùn)÷項(xiàng)目總投資=17.9%資本金凈利潤(rùn)率=凈利潤(rùn)÷項(xiàng)目資本金=12.9%資金來(lái)源及運(yùn)用見(jiàn)附表13《財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表》，從該表中可以看出，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年資金均收支平衡，生產(chǎn)期各年均有盈余。項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)累計(jì)盈余資金49226.3萬(wàn)元。2、