年產(chǎn)1萬(wàn)噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書(shū)

......年產(chǎn)1萬(wàn)噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書(shū)目錄TOC\o"1-2"\h\z\u\h第一章企業(yè)概況 3\h1.1基本情況 3\h1.2公司發(fā)展方向 3\h第二章項(xiàng)目簡(jiǎn)介 4\h2.1項(xiàng)目概況 4\h2.2建設(shè)理由 5\h2.3建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 7\h2.4節(jié)能、環(huán)保、循環(huán)經(jīng)濟(jì) 8\h第三章市場(chǎng)分析 9\h3.1產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)情況 9\h3.2產(chǎn)品市場(chǎng)需求情況 10\h3.3產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析 12\h第四章主要原料供應(yīng)情況 13\h4.1主要原材料用量估算 13\h4.2主要原材料來(lái)源及保障程度 14\h第五章工程建設(shè)條件（水電氣供應(yīng)情況） 14\h5.1項(xiàng)目地址自然條件 14\h5.2項(xiàng)目地址地質(zhì)條件 15\h5.3項(xiàng)目公用工程 16\h第六章生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型 17\h6.1技術(shù)方案 17\h6.2工藝流程 17\h6.4工程方案 20\h第七章資源節(jié)約及綜合利用情況 22\h7.1原材料綜合利用 22\h7.2人才資源的利用 22\h第八章環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn) 24\h8.1環(huán)境保護(hù) 24\h8.2安全生產(chǎn) 24\h第九章投資估算及資金來(lái)源 25\h9.1建設(shè)項(xiàng)目投資估算 25\h9.2鋪底流動(dòng)資金估算 25\h9.3項(xiàng)目總投資估算 25\h9.4資金來(lái)源 26\h第十章經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè) 27\h10.1銷(xiāo)售收入估算 27\h10.2成本費(fèi)用估算 27\h10.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 32\h10.4盈虧平衡分析 33\h10.5財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 33..年產(chǎn)1萬(wàn)噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書(shū)年產(chǎn)1萬(wàn)噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書(shū).年產(chǎn)1萬(wàn)噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書(shū)第一章企業(yè)概況1.1基本情況承擔(dān)單位：某塑業(yè)有限公司法人代表：**X注冊(cè)地址：烏魯木齊市。某塑業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱為“公司”或項(xiàng)目“承擔(dān)單位”）注冊(cè)資本300萬(wàn)元人民幣，注冊(cè)時(shí)間2008年7月31日。公司主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)農(nóng)用地膜、棚膜、滴灌帶、水帶等農(nóng)用塑料制品。公司現(xiàn)有地膜機(jī)8臺(tái)、大棚膜機(jī)l臺(tái)、水帶等節(jié)水設(shè)備6臺(tái)，塑料制品年生產(chǎn)能力1萬(wàn)噸。2009年公司在南疆重鎮(zhèn)阿克蘇市投資450萬(wàn)元，成立了阿克蘇**塑業(yè)有限公司。該公司注冊(cè)資金30萬(wàn)元，購(gòu)地15畝。廠區(qū)建有2000平方米，高10米標(biāo)準(zhǔn)鋼結(jié)構(gòu)廠房一座、1600平方庫(kù)房一座、600平方辦公室及宿舍區(qū)。購(gòu)置50萬(wàn)元3臺(tái)地膜機(jī)組，2條滴灌帶生產(chǎn)線臺(tái)，形成了年生產(chǎn)能力3000噸農(nóng)用塑料制品企業(yè)，兩年來(lái)已取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益。公司財(cái)務(wù)狀況參見(jiàn)附件。1.2公司發(fā)展方向根據(jù)我區(qū)是農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)基地的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，公司在相當(dāng)一段時(shí)期內(nèi)將以開(kāi)發(fā)服務(wù)“三農(nóng)”的農(nóng)用塑料制品為主。與內(nèi)地某企業(yè)洽談近一年的合作項(xiàng)目現(xiàn)已初步簽約。其合作內(nèi)容主要是引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和資金，開(kāi)發(fā)生產(chǎn)疆內(nèi)有較大消費(fèi)市場(chǎng)的塑料“專用原料”、“功能性母料”等，以有效解決疆內(nèi)塑料企業(yè)每年從采購(gòu)問(wèn)題，降低企業(yè)生產(chǎn)成本?！耙再|(zhì)量要效益；以技術(shù)求生存；以誠(chéng)信求發(fā)展”是公司的經(jīng)營(yíng)理念，而“誠(chéng)實(shí)守信；真誠(chéng)做事；誠(chéng)實(shí)做人”則是公司的文化精髓。正是基于此，公司可以在當(dāng)前激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中得以生存并有較好的發(fā)展。公司堅(jiān)信誰(shuí)擁有市場(chǎng)，誰(shuí)就擁有財(cái)富。堅(jiān)信經(jīng)過(guò)自身的不懈努力，公司會(huì)成為我區(qū)地區(qū)塑料行業(yè)的生力軍，定會(huì)為**經(jīng)濟(jì)社會(huì)的振興和發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。第二章項(xiàng)目簡(jiǎn)介2.1項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱：年產(chǎn)1萬(wàn)噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：李文志?？偼顿Y：4800萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資3665萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)投資1000萬(wàn)元。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：年產(chǎn)量1萬(wàn)噸，年銷(xiāo)售收入15385萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2314.53萬(wàn)元，銷(xiāo)售稅金799.74萬(wàn)元；總投資利潤(rùn)率48.22%，投資回收期25個(gè)月。2.2建設(shè)理由 2.2.1符合相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 隨著黨中央將**作為國(guó)家戰(zhàn)略能源基地建設(shè)以及**石油石化戰(zhàn)略實(shí)施以來(lái)，**經(jīng)濟(jì)社會(huì)呈現(xiàn)出了前所未有的興旺局面。特別是去年中央關(guān)于**工作座談會(huì)召開(kāi)后，我區(qū)更是成為舉世矚目的熱點(diǎn)地區(qū)，來(lái)疆投資考察和對(duì)口支援的方方面面絡(luò)繹不絕。作為首府城市的烏魯木齊，如何踏上本輪經(jīng)濟(jì)發(fā)展的快車(chē)道、為全疆經(jīng)濟(jì)社會(huì)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展做出榜樣和貢獻(xiàn)，已是各方關(guān)注的焦點(diǎn)。塑料制品加工業(yè)是與石油石化工業(yè)最為緊密的下游產(chǎn)業(yè)之一。經(jīng),19%,19%133.6,14%98.4,40%278.2,4%27.5,12%82.5,5%32.820.4,3%,3%23.81．薄膜制品2．異型材及板片材3．絲及編織制品4．泡沫塑料制品5．包裝箱及容器7．日用塑料制品8．其它塑料制品9．管材制品圖一2009年新疆塑料制品品種結(jié)構(gòu)過(guò)四十多年的發(fā)展，**的塑料制品加工業(yè)已初具規(guī)模，以農(nóng)用塑料制品、建筑塑料制品、包裝塑料制品及合成樹(shù)脂與改性專用料為主要門(mén)類的塑料工業(yè)體系基本形成，“十一五”期間年均增長(zhǎng)速度達(dá)到20%以上，并成為西北地區(qū)總產(chǎn)量最大、發(fā)展最快的省區(qū)。本項(xiàng)目產(chǎn)品——注塑制品（容器包裝及自管件）、農(nóng)膜（地膜與棚膜）、管材（滴灌帶、PE管）都是**市場(chǎng)上有較大需求的產(chǎn)品，其產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅與疆內(nèi)塑料工業(yè)直接有關(guān)，且對(duì)農(nóng)業(yè)、輕工業(yè)、化工等行業(yè)都有緊密聯(lián)系。2.2.2符合**市場(chǎng)需要自國(guó)家把**作為重要的能源、石油、化工及農(nóng)牧業(yè)等戰(zhàn)略基地開(kāi)發(fā)以來(lái)，我區(qū)各類工程建設(shè)項(xiàng)目持續(xù)呈現(xiàn)出越來(lái)越多、越來(lái)越大的狀態(tài)。特別在上月召開(kāi)的**工作座談會(huì)上，國(guó)家明確提出了要在十年內(nèi)實(shí)現(xiàn)**整體達(dá)到小康水平的戰(zhàn)略目標(biāo)后，各級(jí)、各方面對(duì)陸續(xù)開(kāi)出了推動(dòng)**經(jīng)濟(jì)社會(huì)快速發(fā)展的單子。因此，應(yīng)當(dāng)十分清楚地看到，在未來(lái)五至十年內(nèi)，我區(qū)將形成一個(gè)相當(dāng)規(guī)模的“建設(shè)工地”。從后面的市場(chǎng)分析預(yù)測(cè)中可以清楚地看出，疆內(nèi)市場(chǎng)所需各類塑料制品將呈現(xiàn)幾何數(shù)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，因此發(fā)展**塑料管材項(xiàng)目將具有良好的市場(chǎng)條件。 2.2.3符合塑料行業(yè)發(fā)展需要 我國(guó)塑料工業(yè)隨著石油化工業(yè)迅速發(fā)展而迅猛向前發(fā)展，塑料越來(lái)越廣泛用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、電子、國(guó)防、建筑以及日常生活等各個(gè)領(lǐng)域。特別是塑料管材，作為當(dāng)今重要的工程建筑材料之一，日益得到廣泛應(yīng)用和迅猛發(fā)展。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)資料表明，十多年來(lái)，我國(guó)塑料制品年均增速一直保持在兩位數(shù)，現(xiàn)已成為全世界最大的塑料制品生產(chǎn)和出口的國(guó)家。就是在艱難的2009年，我國(guó)塑料制品產(chǎn)量也達(dá)到了4479萬(wàn)噸，比2008年的3714萬(wàn)噸增長(zhǎng)了10.64%；全國(guó)塑料制品總產(chǎn)值首次突破1萬(wàn)億元，位居全國(guó)輕工各子行業(yè)之首。**塑料行業(yè)也是全疆輕工業(yè)中最有活力的行業(yè)之一，2010年全疆塑料工業(yè)總產(chǎn)值突破100億元，均比2009年增長(zhǎng)了19%以上。繼續(xù)保持西北五省區(qū)之首。據(jù)國(guó)家、自治區(qū)塑料行業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，今后若干年內(nèi)，塑料制品仍將在我國(guó)保持快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。 2.2.4符合企業(yè)發(fā)展需要 本公司自成立以來(lái)一直從事塑料制品的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)，經(jīng)過(guò)多年的積累和發(fā)展，現(xiàn)已穩(wěn)定了一大批有好客戶形，并成了遍布全疆的經(jīng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。許多資料表明，我區(qū)塑料工業(yè)有著良好的發(fā)展前景，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模、提升生產(chǎn)技術(shù)水平和豐富經(jīng)營(yíng)品種，已成為公司繼續(xù)生存和發(fā)展的主要問(wèn)題。在選擇各類項(xiàng)目過(guò)程中，經(jīng)向有關(guān)行業(yè)、技術(shù)專家咨詢，優(yōu)先發(fā)展技術(shù)含量較高的注塑工藝與制品，并擴(kuò)大農(nóng)膜、管材等塑料制品比較適宜。2.3建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案2.3.1建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目總投資4800萬(wàn)元。其中：固定資產(chǎn)投資3665萬(wàn)元，占總投資的76.35%（基本建設(shè)投資1700萬(wàn)元、占固定資產(chǎn)投資的46.38%，設(shè)備投資1965萬(wàn)元、占固定資產(chǎn)投資的53.61%）；流動(dòng)資產(chǎn)投資1000萬(wàn)元，占總投資的20.83%。詳見(jiàn)表6－2、表10－1等。..年產(chǎn)1萬(wàn)噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書(shū)年產(chǎn)1萬(wàn)噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書(shū).年產(chǎn)1萬(wàn)噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書(shū) 2.3.2產(chǎn)品方案 本項(xiàng)目選用了塑料行業(yè)的“通用”制造工藝和設(shè)備，可加工制造的產(chǎn)品品種很多。按工藝類別分為注塑、農(nóng)膜、管材三類，詳見(jiàn)表2-1。表2-1產(chǎn)品規(guī)模與品種方案產(chǎn)品類別產(chǎn)品類別產(chǎn)銷(xiāo)量主要品種噸/年總計(jì)10000注塑制品2700周轉(zhuǎn)箱、塑料框、塑料桶/管件農(nóng)膜產(chǎn)品3300農(nóng)用地膜、棚膜、包裝膜管材制品4000滴灌帶、水帶（PE輸水軟管）、PE硬管2.4節(jié)能、環(huán)保、循環(huán)經(jīng)濟(jì)塑料制品是國(guó)家和自治區(qū)鼓勵(lì)發(fā)展的行業(yè)。其在生產(chǎn)制造和使用過(guò)程中都具有明顯的節(jié)能、環(huán)保和循環(huán)經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)。本項(xiàng)目選用衛(wèi)生性能好和環(huán)境友好的聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）作主要原料，其明顯優(yōu)勢(shì)在于：生產(chǎn)或使用中均幾乎不產(chǎn)生有污染的“三廢”產(chǎn)生，而且可以十分方便地多次再生利用（回收再生過(guò)程中同樣不產(chǎn)生“三廢”）。項(xiàng)目所用設(shè)備也將采用多種節(jié)能、降耗技術(shù)，如變頻調(diào)整驅(qū)動(dòng)電機(jī)、電磁加熱技術(shù)、循環(huán)水工程等。因此，本項(xiàng)目完全符合節(jié)能、環(huán)保、循環(huán)經(jīng)濟(jì)的要求。第三章市場(chǎng)分析3.1產(chǎn)品市場(chǎng)供應(yīng)情況塑料工業(yè)在**已有五十年發(fā)展歷程。到2010年底，全疆644家塑料制品企業(yè)的各類塑料制品總產(chǎn)量達(dá)到86.8萬(wàn)噸，較2009年增長(zhǎng)27.49%。是我國(guó)西北地區(qū)規(guī)模最大的省區(qū)。其中薄膜、管材、型材、編織制品等是我區(qū)塑料行業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)。1表3－12010年全疆各類塑料制品產(chǎn)量分析品品種2010年/kt同比增長(zhǎng)/%總產(chǎn)量868.0227.491.塑料薄膜157.4720.19其中：農(nóng)用薄膜143.8918.562.板片條棒異型材110.6112.363.塑料管及其附件330.4321.194.塑料絲、繩及編織品93.4313.855.泡沫塑料16.9917.396.塑料包裝箱及容器46.8843.157.日用塑料制品27.5935.378.其它（包括玻璃鋼制品）37.37各類制品中，由于重化工、特色林果業(yè)及特色輕工業(yè)的發(fā)展，推動(dòng)了多年低迷的塑料包裝材料業(yè)的崛起，塑料包裝箱及容器產(chǎn)量比上年增長(zhǎng)了近一半；在“大力發(fā)展節(jié)水農(nóng)業(yè)”的政策指導(dǎo)下，**高效節(jié)1資料來(lái)源：新疆塑料協(xié)會(huì)水事業(yè)得到快速發(fā)展，新增節(jié)水面積以每年350-400萬(wàn)畝增加，農(nóng)戶節(jié)水意識(shí)普遍提高，滴灌帶及其配套的管材管件、農(nóng)地膜等產(chǎn)品呈持續(xù)快速穩(wěn)定增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。3.2產(chǎn)品市場(chǎng)需求情況 3.2.1注塑制品 以塑料箱、框、桶等為主的“塑料包裝容器”。廣泛地應(yīng)用于食品、化工、石油等行業(yè)，用于番茄醬、食用油、酒精及化工產(chǎn)品的包裝。其與鐵桶相比具有重量輕、使用方便、耐沖擊、耐腐蝕、成本低、生產(chǎn)效率高等特點(diǎn)，產(chǎn)品具有廣闊的市場(chǎng)前景。塑料托盤(pán)采用HDPE為主要原料成型加工，與木制、鋼制托盤(pán)相比有無(wú)可比擬的優(yōu)點(diǎn)：（1）安全性好。不助燃、無(wú)靜電、無(wú)火花、無(wú)釘無(wú)刺，確保貨物和作業(yè)者的安全。（2）壽命長(zhǎng)。具有優(yōu)良的抗沖擊性能，使用壽命是木制托盤(pán)的5-7倍，是鋼制托盤(pán)的2-3倍。（3）環(huán)境保護(hù)性能好。耐酸堿、易清洗、不霉?fàn)€，可回收利用再成型,節(jié)約木材。（4）外形平整美觀，整體性好，尺寸精度高，互換性好。（5）運(yùn)輸成本低。質(zhì)輕、大幅度降低集裝箱貨物運(yùn)輸費(fèi)用。海關(guān)不需進(jìn)行衛(wèi)生檢驗(yàn)，降低運(yùn)輸成本。（6）承重與自重比大。由于塑料托盤(pán)具備上述優(yōu)點(diǎn)，因此在物流、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)中已被廣泛使用。**特色林果業(yè)、特色輕工業(yè)（農(nóng)副產(chǎn)品深加工）、輕重化工業(yè)等方面的大發(fā)展，給各類容器包裝制品有了巨大的發(fā)展空間。來(lái)自自治區(qū)塑料協(xié)會(huì)、食品工業(yè)協(xié)會(huì)等專業(yè)機(jī)構(gòu)的資料表明，目前疆內(nèi)這類的市場(chǎng)總需求量約有10億元以上，卻基本上是小微企業(yè)或個(gè)體工商戶..年產(chǎn)1萬(wàn)噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書(shū)年產(chǎn)1萬(wàn)噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書(shū).年產(chǎn)1萬(wàn)噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書(shū)供應(yīng)，而缺少有規(guī)模的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。而未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)將以不低于30%年增長(zhǎng)速度上升。可見(jiàn)以注塑為主的塑料容器包裝制品在我區(qū)有著巨大的發(fā)展空間和良好的機(jī)遇。3.2.2農(nóng)膜農(nóng)用地膜經(jīng)過(guò)20多年發(fā)展，現(xiàn)已穩(wěn)定在13萬(wàn)噸/左右，年覆蓋農(nóng)田3000萬(wàn)畝左右。按農(nóng)用薄膜分類的產(chǎn)銷(xiāo)量位居全國(guó)第三、按地膜產(chǎn)品的產(chǎn)銷(xiāo)量位居全國(guó)第一。全疆現(xiàn)有200余家各類地膜生產(chǎn)企業(yè)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。但地膜是一次性消費(fèi)產(chǎn)品，其市場(chǎng)容量又較為穩(wěn)定。而在大力發(fā)展“節(jié)水灌溉農(nóng)業(yè)”的影響下，地膜又呈現(xiàn)出恢復(fù)性增長(zhǎng)情況。農(nóng)用大棚膜主要用于溫室等設(shè)施農(nóng)業(yè)中，目前我區(qū)已有100余萬(wàn)畝規(guī)模，年需求大棚膜約5萬(wàn)噸，但基本上是產(chǎn)自內(nèi)地（主要是山東）。自治區(qū)的“十二五”規(guī)劃中，還將新增100萬(wàn)畝，屆時(shí)將有20萬(wàn)噸（近30億元）的大棚膜用量。因此，這方面的缺口仍然較大。3.2.3塑料管材塑料管材（管件）各類很多，主要用于建筑、工程及農(nóng)業(yè)等方面。按統(tǒng)計(jì)口徑，滴灌帶（管）也是屬于管材的一種。滴灌帶是近十年來(lái)迅速崛起的新型制品，2008年以來(lái)其年產(chǎn)銷(xiāo)量已與地膜相當(dāng)，其技術(shù)水平、產(chǎn)業(yè)規(guī)模等均位于全國(guó)領(lǐng)先水平。目前全疆以“大田膜下滴灌”為主的高效節(jié)水灌溉面積已達(dá)到2440多萬(wàn)畝，應(yīng)用的農(nóng)作物種類已有棉花、玉米、瓜果等，是當(dāng)今世界上最大規(guī)模的高效節(jié)水灌溉產(chǎn)業(yè)（包括工業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、農(nóng)業(yè)應(yīng)用）的集中地區(qū)。由于我區(qū)是最缺水地區(qū)，受?chē)?guó)家和自治區(qū)節(jié)水產(chǎn)業(yè)政策的影響，以它為核心的農(nóng)用塑料節(jié)水器材產(chǎn)品在**及全國(guó)都還有極為廣闊的發(fā)展空間。根據(jù)自治區(qū)有關(guān)規(guī)劃，未來(lái)幾年內(nèi)，我區(qū)將發(fā)展高效節(jié)水農(nóng)田4000萬(wàn)畝，1500萬(wàn)畝的特色林果業(yè)也將全面應(yīng)用高效節(jié)水灌溉。管材，按使用原料包括PVC、PE、PP、PPR等，按用途包括：農(nóng)田水利管道、長(zhǎng)距離輸水工程管道、建筑物管道等。也是我區(qū)及全國(guó)近年來(lái)高速發(fā)展的門(mén)類，年均增速高于20%的年份已超過(guò)五年。到去年底全疆年各類管材產(chǎn)銷(xiāo)量近30萬(wàn)噸，其中各類農(nóng)用管材15萬(wàn)噸以上，主要用于滴灌農(nóng)田管網(wǎng)和農(nóng)村引水工程建設(shè)。3.3產(chǎn)品目標(biāo)市場(chǎng)分析2010年的中央**工作座談會(huì)召開(kāi)以來(lái)，**宏觀形勢(shì)史無(wú)前例地向好，舉世矚目的“十年跨越式發(fā)展目標(biāo)”，給塑料行業(yè)既提供了更多的發(fā)展空間，也提出了新的挑戰(zhàn)。在未來(lái)五年內(nèi)，**塑料工業(yè)發(fā)展的基本特點(diǎn)將繼續(xù)是：總量持續(xù)快速增長(zhǎng)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整或進(jìn)一步完善。重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域分析：第一，設(shè)施農(nóng)業(yè)和節(jié)水農(nóng)業(yè)的大發(fā)展，給傳統(tǒng)的農(nóng)用塑料特別是與設(shè)施農(nóng)業(yè)有關(guān)的農(nóng)用大棚膜、塑料節(jié)水器材提供了新的市場(chǎng)和技術(shù)空間。粗略估算，這方面約有近20萬(wàn)噸的增量。到2015年，設(shè)施農(nóng)業(yè)之溫室大棚目標(biāo)總面積200萬(wàn)畝，高效節(jié)水灌溉農(nóng)田新增總面積1800萬(wàn)畝以上。第二，三年內(nèi)要完成的農(nóng)村安全飲水工程，普遍開(kāi)始啟動(dòng)的地、縣、鄉(xiāng)城鎮(zhèn)化建設(shè)、牧民定居、中心城市擴(kuò)建，水利工程、交通工程等建設(shè)項(xiàng)目，給各類土工合成材料、管型材等塑料建筑材料提供了豐富的市場(chǎng)想象空間。預(yù)測(cè)其增量會(huì)達(dá)到20～25萬(wàn)噸水平。第三，還將持續(xù)進(jìn)行、并有擴(kuò)大之勢(shì)的石油石化、煤化工、鹽化工、有色稀土、區(qū)域電網(wǎng)等重型工業(yè)項(xiàng)目的建設(shè)和發(fā)展，給塑料建筑、重型包裝、電氣材料以及工程塑料材料都提供了可能的發(fā)展機(jī)會(huì)。預(yù)測(cè)保守增量將達(dá)到8～12萬(wàn)噸的規(guī)模。第四，疆內(nèi)特色產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將給各類塑料包裝材料，提供較好的發(fā)展機(jī)遇。預(yù)測(cè)保守增量將有10～15萬(wàn)噸的機(jī)會(huì)。綜上所述，并根據(jù)《**塑料行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，到2015年全疆各類塑料制品總產(chǎn)量將突破200萬(wàn)噸/年的規(guī)模第四章主要原料供應(yīng)情況4.1主要原材料用量估算4.1.2主要原料聚乙烯（PE）樹(shù)脂：主要牌號(hào)7042、1812D等，疆內(nèi)有中石油股份有限公司獨(dú)山子石化分公司生產(chǎn)，一般可直接采購(gòu)或從經(jīng)銷(xiāo)商從采購(gòu)。功能母料：主要防老化母料、多功能母料、碳黑母料等。由為國(guó)內(nèi)及疆內(nèi)專業(yè)廠家生產(chǎn)，可向經(jīng)銷(xiāo)商或廠家直接采購(gòu)。PE再生料：主要為廢舊滴灌帶和工廠生產(chǎn)中的邊角料、廢品等，企業(yè)自制或從經(jīng)銷(xiāo)商從采購(gòu)。 4.1.2主要原料用量 因?yàn)樗芰现破返脑牧侠寐蕩缀踹_(dá)到100%，因此，本項(xiàng)目產(chǎn)品產(chǎn)量就可視為原料用量，即樹(shù)脂主要用量為：各類PE、PP新料（總產(chǎn)量的65%），即6500噸/年；各類PE回收再生料（總產(chǎn)量的37%）約3700噸；各種母料（總產(chǎn)量的3%），即300噸/年；總計(jì)10000噸/年。4.2主要原材料來(lái)源及保障程度各類塑料原料（合成樹(shù)脂及輔助原料）已高度市場(chǎng)化，僅在**各地就有上百家經(jīng)銷(xiāo)單位，可以從市場(chǎng)上方便地采購(gòu)到。而本項(xiàng)目所需PE樹(shù)脂，其產(chǎn)地就在獨(dú)山子石化公司有生產(chǎn)；所需母料也有**德美隆塑化有限公司等企業(yè)生產(chǎn)，因此完全可以保障項(xiàng)目所需。第五章工程建設(shè)條件（水電氣供應(yīng)情況）5.1項(xiàng)目地址自然條件呼圖壁縣位于**維吾爾自治區(qū)中北部，昌吉回族自治州西部，天山北麓中段，準(zhǔn)噶爾盆地南緣，地處東經(jīng)86°5～′87°8、′北緯43°7～′45°20之間′。南以天山分水嶺與巴音郭楞蒙古自治州的和靜縣交界，北至古爾班通古特沙漠中心與塔城地區(qū)的和布克..年產(chǎn)1萬(wàn)噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書(shū)年產(chǎn)1萬(wàn)噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書(shū).年產(chǎn)1萬(wàn)噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書(shū)賽爾縣接界，東鄰昌吉市，西接瑪納斯縣。南北長(zhǎng)258千米，東西最大寬度52千米，總面積9421.03平方千米，總?cè)丝?1.76萬(wàn)人新疆統(tǒng)計(jì)年鑒，2010年（2010年，**統(tǒng)計(jì)年鑒）。新疆統(tǒng)計(jì)年鑒，2010年呼圖壁縣位于烏魯木齊東北部，縣城距烏魯木齊市76公里，縣域境內(nèi)有北疆鐵路，國(guó)道G30、312、216及呼－克高速公路，省道201等；距烏魯木齊國(guó)際機(jī)場(chǎng)68公里，處于烏魯木齊－昌吉－石河子－克拉瑪依城市經(jīng)濟(jì)圈中。交通十分便利，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯。農(nóng)六師芳草湖農(nóng)場(chǎng)東工業(yè)區(qū)位于縣域北面，是兵團(tuán)農(nóng)六師于去年批準(zhǔn)建設(shè)的7.03平方公里的工業(yè)新區(qū)。一年來(lái)，已有數(shù)家企業(yè)入駐，總投資26億元，建成投產(chǎn)后年實(shí)現(xiàn)新增工業(yè)產(chǎn)值60億元、新增工業(yè)增加值20億元。本項(xiàng)目建設(shè)用地位于草湖農(nóng)場(chǎng)東工業(yè)區(qū)內(nèi)，該地塊場(chǎng)地開(kāi)闊，環(huán)境良好，已形成規(guī)模，且已具備工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目用地的“七通一平”條件。某塑業(yè)有限公司各類塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目擬申請(qǐng)用地面積100畝（6.67萬(wàn)平方米）。5.2項(xiàng)目地址地質(zhì)條件草湖農(nóng)場(chǎng)東工業(yè)區(qū)建設(shè)場(chǎng)地基土質(zhì)以細(xì)沙、戈壁石為主、結(jié)構(gòu)單一，在已有的建設(shè)項(xiàng)目的勘探資料中，其勘探深度范圍內(nèi)未見(jiàn)軟弱下臥層，卵石層面穩(wěn)定，場(chǎng)地地基承載力Fk=350kPa，且承載力大小均勻。場(chǎng)地地下水埋深大于8米，根據(jù)土壤鹽分析，場(chǎng)地土壤為非鹽漬土，對(duì)混凝土結(jié)構(gòu)具有弱腐蝕性，但對(duì)鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)中鋼筋無(wú)腐蝕性，根據(jù)規(guī)范要求，需對(duì)基礎(chǔ)做相應(yīng)的防腐處理。5.3項(xiàng)目公用工程 5.3.1水電汽及需要量 水：生產(chǎn)中主要用于設(shè)備和制品的冷卻（非接觸），可循環(huán)使用，廠區(qū)采用“總循環(huán)用水”。冷卻水消耗定量，詳見(jiàn)表10－2至表10－4，單臺(tái)設(shè)備基本流量：0.3MPa×30m3/min。電：?jiǎn)闻_(tái)容量800KVA/臺(tái)，總?cè)萘?600～2000KVA。壓縮空氣：壓縮空氣耗量為（單臺(tái)設(shè)備）：0.8MPa×6m3/min。蒸汽：生產(chǎn)線不需要蒸汽，僅車(chē)間采暖用，采暖系統(tǒng)可與城市集中供熱系統(tǒng)連接。 5.3.2廠區(qū)道路與綠化 詳見(jiàn)表6－2。第六章生產(chǎn)工藝和設(shè)備選型6.1技術(shù)方案本項(xiàng)目技術(shù)方案的基本原則是：選擇專業(yè)企業(yè)實(shí)施。廠區(qū)規(guī)劃設(shè)計(jì)選擇有輕工資質(zhì)的設(shè)計(jì)院；廠區(qū)建設(shè)則根據(jù)不同內(nèi)容招標(biāo)選擇相應(yīng)承包單位承包，并聘請(qǐng)專業(yè)監(jiān)理單位監(jiān)督施工?！獜S區(qū)建設(shè)質(zhì)量高低往往決定著一個(gè)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)好壞。生產(chǎn)及輔助設(shè)備盡量選擇在相應(yīng)領(lǐng)域是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的制造商承擔(dān)，并進(jìn)行招標(biāo)和聘請(qǐng)相應(yīng)的專業(yè)工程師監(jiān)造，以確保設(shè)備技術(shù)性能和運(yùn)行質(zhì)量?！?yàn)樗芰现破返募夹g(shù)先進(jìn)性的相當(dāng)部分由設(shè)備承載。編制項(xiàng)目實(shí)施總方案和實(shí)施考核制度。全部項(xiàng)目實(shí)施人員均責(zé)、權(quán)、利到人，與其績(jī)效掛勾。6.2工藝流程 6.2.1注塑制品 主要產(chǎn)品品種有：瓜果（葡萄、鮮果）用周轉(zhuǎn)箱、塑料框、塑料桶及塑料管件等。均采用注塑成型工藝。其流程簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖6－1。主要設(shè)備與制造商：主要設(shè)備即注塑機(jī)。國(guó)內(nèi)知名的制造企業(yè)很多，主要有：浙江海天機(jī)械制造有限公司等。而注塑用塑料模具的主要生產(chǎn)基地在浙江臺(tái)州，疆內(nèi)的知名企業(yè)是**磐基實(shí)業(yè)有限公司。如何采購(gòu)，也應(yīng)待綜合考察后再確定。合成樹(shù)脂輔助原料混合上料高壓注射熔融塑化保壓冷卻定型開(kāi)模頂出合模邊角廢品回收處理成品標(biāo)識(shí)包裝入庫(kù)檢驗(yàn)修整開(kāi)模取出圖6－1注塑成型工藝流程圖6.2.2農(nóng)膜產(chǎn)品：主要產(chǎn)品品種有：農(nóng)用地膜、農(nóng)用棚膜。均采用吹塑薄膜成型工藝，其流程簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖6－2。配混料熔融塑化擠出牽引冷卻定型牽引分切收卷檢驗(yàn)包裝入庫(kù)廢品造?；赜迷偕瞎δ茉螾E樹(shù)脂主要設(shè)線，制造企業(yè)很多，國(guó)內(nèi)知名的主要有：大連橡塑股份有限公司（地膜）、山東萊蕪新甫冠龍塑料機(jī)械有限公司（地膜、棚膜）等。待綜合考察后確定采購(gòu)哪家。6.2.3管材制品 ：主要品種有：滴灌帶、PE輸水管等。均采用擠出管材成型工藝，其流程簡(jiǎn)圖見(jiàn)圖6－3。熱壓塑型擠出吹脹牽引收卷冷卻定型成品入庫(kù)檢驗(yàn)包裝再生造粒不合格品PE樹(shù)脂功能母料再生原料碳黑母料熔融塑化比例混配加料 圖6－3產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖主要設(shè)備與制造商：滴灌帶及PE管材生產(chǎn)線的制造企業(yè)也很多，國(guó)內(nèi)知名的企業(yè)主要有：河北唐山致富塑料機(jī)械有限公司（滴灌帶）、上海金緯管道設(shè)備制造有限公司（管材，圖6－4）等。亦待綜合考察后再確定。圖6-4PE管線（上海金緯管道設(shè)備公司）..年產(chǎn)1萬(wàn)噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書(shū)年產(chǎn)1萬(wàn)噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書(shū).年產(chǎn)1萬(wàn)噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書(shū)本項(xiàng)目所需主要生產(chǎn)設(shè)備詳見(jiàn)表6－1。表6－1主要設(shè)備投資明細(xì)表單價(jià)(萬(wàn)元 數(shù)量(臺(tái)、 投資額備序號(hào) 項(xiàng)目 /臺(tái)、件、 件、套) （萬(wàn)元）注套) 總計(jì) 1,965.0 1主要設(shè)備31.01,330.01.1注塑制品11520.01.1.1600-1000克注塑機(jī)組 4 25.00 100.01.1.21500-2000克注塑機(jī)組 4 45.00 180.01.1.33000-3500克注塑機(jī)組 3 80.00 240.01.2 農(nóng)膜制品 6 590.01.2.1地膜機(jī)組518.0090.01.2.2棚膜機(jī)組1500.00500.01.3管材制品14220.01.3.1滴灌帶生產(chǎn)線 10 12.00 120.01.3.2PE管材生產(chǎn)線 4 25.00 100.0建設(shè)項(xiàng)目摘要規(guī)模單價(jià)金額1廠區(qū)用地面積購(gòu)置廠區(qū)用地100畝，6.67萬(wàn)平米0.0135,000350自動(dòng)混料上料系統(tǒng) 31 10.00 310.00廢舊塑料回收造粒線 4 6.00 24.00工藝裝備 64 301.00均 30 8.00 240.00注塑制品成型模具 價(jià)地膜棚膜機(jī)頭 6 2.50 15.00含滴灌帶成型模具 20 0.30 6.00管材機(jī)頭 8 5.00 40.00其它 0 -6.4工程方案本項(xiàng)目建設(shè)工程內(nèi)容主要有：生產(chǎn)廠區(qū)用地申請(qǐng)與購(gòu)置、廠區(qū)建設(shè)、設(shè)備采購(gòu)等，主要工程建設(shè)內(nèi)容方案與投資詳見(jiàn)表6－2。表6－2建設(shè)工程方案22生產(chǎn)車(chē)間注塑、農(nóng)膜、管材車(chē)間各一間，輕鋼結(jié)構(gòu)0.31,1003303庫(kù)房產(chǎn)品與原料庫(kù)房各一間，輕鋼結(jié)構(gòu)0.29501904辦公樓及生活設(shè)施按樓房合并建設(shè),磚混結(jié)構(gòu)0.22,5005005道路及綠化按1萬(wàn)平米規(guī)模1.0350506供電設(shè)備動(dòng)力、生活用電，800KVA變壓器2座1507循環(huán)水系統(tǒng)廠區(qū)統(tǒng)一總循環(huán)，300立方沉淀水池308采暖設(shè)施按1.5萬(wàn)平米規(guī)模509其它50合計(jì)1,700建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃：2011年7－8月：生產(chǎn)廠區(qū)選址與申請(qǐng)報(bào)批；2011年8－9月：廠區(qū)用地規(guī)劃與設(shè)計(jì)；2011年10月－2012年9月：廠區(qū)（廠房、辦公等）基本建設(shè)；2011年9－12月：設(shè)備選型、采購(gòu)；2012年4－7月：采購(gòu)設(shè)備制造商處調(diào)試、操作培訓(xùn)；2012年10－12月：設(shè)備安裝、調(diào)試；2013年：批量生產(chǎn)、市場(chǎng)開(kāi)拓；2014年：爭(zhēng)取達(dá)產(chǎn)80%以上。第七章資源節(jié)約及綜合利用情況7.1原材料綜合利用本項(xiàng)目所用原料—PE、PP等合成樹(shù)脂，均為熱塑性塑料，可多次反復(fù)回收利用。典型產(chǎn)品是管材制品中的滴灌帶，甚至可以回收已在農(nóng)田中使用過(guò)的廢舊農(nóng)地膜、滴灌帶、管材等。因此，可以項(xiàng)目本身就已經(jīng)構(gòu)成了一個(gè)“可循環(huán)利用”的資源節(jié)約型項(xiàng)目。7.2人才資源的利用 7.2.1生產(chǎn)制度 塑料制品企業(yè)的生產(chǎn)制度一般均為24小時(shí)連續(xù)生產(chǎn)，其中在線人員為四班三運(yùn)轉(zhuǎn)，其它崗位為常日班作業(yè)。詳見(jiàn)表7－1。本項(xiàng)目總定員95人。其中管理及業(yè)務(wù)人員可由現(xiàn)有人員兼任，因此本項(xiàng)目實(shí)際全職定員人數(shù)為28人。其中部分熟練技工從現(xiàn)有人員中調(diào)劑，新增普工則從社會(huì)招聘。表7－1工廠主要崗位定員序號(hào)序號(hào)業(yè)務(wù)崗位人數(shù)說(shuō)明1管理人員6部門(mén)經(jīng)理以上（現(xiàn)有人員兼任）2業(yè)務(wù)人員7各部室業(yè)務(wù)（現(xiàn)有人員兼任）3生產(chǎn)工人76操作工4技術(shù)工人6機(jī)電維修、質(zhì)檢員55輔助與機(jī)動(dòng)人員6庫(kù)管、司機(jī)、裝卸6合計(jì)105即工廠定員，其中新增95人 7.2.2人力資源： 為最在限度地利用項(xiàng)目建設(shè)地——呼圖壁縣的勞動(dòng)力資源，本項(xiàng)目擬從現(xiàn)有公司派駐10名管理與技術(shù)骨干人員，其他的95人均從當(dāng)?shù)厝瞬攀袌?chǎng)招聘。所有人員均經(jīng)過(guò)專業(yè)技能專項(xiàng)培訓(xùn)，并取得相應(yīng)合格資格證后，方可上崗。..年產(chǎn)1萬(wàn)噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書(shū)年產(chǎn)1萬(wàn)噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書(shū).年產(chǎn)1萬(wàn)噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書(shū)第八章環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn)8.1環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中不產(chǎn)生對(duì)環(huán)境有污染的氣體、液體、固體物質(zhì)廢物。因此，不需要此方面的專項(xiàng)投入。8.2安全生產(chǎn)主要措施：從廠房設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)開(kāi)始，嚴(yán)格按有關(guān)安全生產(chǎn)與操作要求進(jìn)行；參考現(xiàn)有公司，結(jié)合新上項(xiàng)目情況，建立健全運(yùn)行有效的“安全生產(chǎn)制度”、“安全操作規(guī)范”等；設(shè)立安全生產(chǎn)監(jiān)督崗位，各級(jí)、各部門(mén)第一負(fù)責(zé)人承擔(dān)安全生產(chǎn)全責(zé)。根據(jù)制度進(jìn)行定期不定期考核、檢查。第九章投資估算及資金來(lái)源9.1建設(shè)項(xiàng)目投資估算項(xiàng)目主要投資內(nèi)容詳見(jiàn)見(jiàn)表6－2，總投資金額詳見(jiàn)表9－1。表9-1項(xiàng)目投資估算表 金額：萬(wàn)元 投資總額 4,800 1建設(shè)投資 3,665 1.1廠區(qū)用地等 3501.2土建工程 1,300投資估算1.3設(shè)備購(gòu)置 1,965 1.4其它 50流動(dòng)資金1,0002.1鋪底流動(dòng)資金1,000其他 1359.2鋪底流動(dòng)資金估算根據(jù)“最低保障”原則，結(jié)合行業(yè)現(xiàn)實(shí)情況，本項(xiàng)鋪底流動(dòng)資金估算為1000萬(wàn)元。生產(chǎn)運(yùn)行中所需實(shí)際的流動(dòng)資金主要通過(guò)客戶融資（提前交付預(yù)訂貨款）等方式解決。9.3項(xiàng)目總投資估算本項(xiàng)目總投資4800萬(wàn)元（靜態(tài)），其中：固定資產(chǎn)投資3665萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金投資1000萬(wàn)元。主要內(nèi)容詳見(jiàn)表9－1。9.4資金來(lái)源項(xiàng)目資金籌措方案見(jiàn)表9－2。表9-2項(xiàng)目投融資估算表 金額：萬(wàn)元融資總額 4,800A 自籌 2,800A1本公司股東自籌 1,600資金來(lái)源A2引進(jìn)合作人 1,200B 貸款或融資 2,000 B1銀行貸款 1,000 B2其它方式融資 1,000其它方式融資主要是指在設(shè)備采購(gòu)中可分期付款，產(chǎn)品銷(xiāo)售中可提前收預(yù)付款。這是目前**塑料行業(yè)通行的方式。

第十章經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)10.1銷(xiāo)售收入估算根據(jù)前面的項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品生產(chǎn)方案，結(jié)合當(dāng)前**市場(chǎng)實(shí)際情況，本項(xiàng)目產(chǎn)品銷(xiāo)售收入估算詳見(jiàn)表10－1。表10-1銷(xiāo)售收入測(cè)算產(chǎn)品名稱產(chǎn)品名稱產(chǎn)銷(xiāo)量平均單價(jià)銷(xiāo)售收入噸/年元/噸萬(wàn)元/年總計(jì)10000,3851515,385注塑制品2700,80014,860農(nóng)膜產(chǎn)品33001,2504,125管材制品4000,60016,400即，達(dá)產(chǎn)年份，本項(xiàng)目可實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售收入15385萬(wàn)元。10.2成本費(fèi)用估算本項(xiàng)目產(chǎn)品成本費(fèi)用測(cè)算原則如下：1．原材料費(fèi)原輔材料：PE或PP樹(shù)脂11000元/噸計(jì)，再生料7000元/噸計(jì)，母料13000元/噸，用量3%；噸產(chǎn)品原料消耗為100%。2．包裝材料費(fèi)據(jù)調(diào)查，滴灌帶平均包裝費(fèi)用為180－200元/噸。3．燃料動(dòng)力費(fèi)電費(fèi)：據(jù)**塑料協(xié)會(huì)的調(diào)查，目前行業(yè)平均電耗為：注塑制品600KW·h/T、農(nóng)膜產(chǎn)品370KW·h/T、管材制品440KW·h，三..年產(chǎn)1萬(wàn)噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書(shū)年產(chǎn)1萬(wàn)噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書(shū).年產(chǎn)1萬(wàn)噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書(shū)班制企業(yè)工業(yè)平均電價(jià)為0.50元/KW·h。水費(fèi)：據(jù)**塑料協(xié)會(huì)的調(diào)查，在建立循環(huán)水系統(tǒng)的情況下，目前行業(yè)平均用不量為：注塑制品5m3/T、農(nóng)膜產(chǎn)品51m3/T、管材制品3m3/T，水價(jià)2.5元/m3。4．工資及福利費(fèi)生產(chǎn)工人（含車(chē)間管理人員）定員總計(jì)95人，人均月基本工資（含勞保福利）1500元/人·月，按工資的38計(jì)提。每班8小時(shí)，三班三運(yùn)轉(zhuǎn)，連續(xù)生產(chǎn)，每月按30天計(jì)。不論是否開(kāi)機(jī)，全年全額計(jì)薪。五金按工資額38.5%計(jì)。5．折舊與維修費(fèi)本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資320萬(wàn)元，全額計(jì)入固定資產(chǎn)，殘值率5%。其中，設(shè)備投資1965萬(wàn)元，按10年平均折舊，殘值率5%；新建車(chē)間投資96萬(wàn)元，30年平均折舊，殘值率5%；公司辦公樓、庫(kù)房、供電、供水等公用設(shè)施的固定資產(chǎn)總額投資278萬(wàn)元計(jì)，折舊費(fèi)分?jǐn)偙壤秊椋鹤⑺苤破泛凸懿母?0%、農(nóng)膜制品40%，30年平均折舊。6.維修基金設(shè)備及房屋維修費(fèi)按折舊費(fèi)的10%計(jì)提。本項(xiàng)目各產(chǎn)品單位成本費(fèi)用分析詳見(jiàn)表10－2至表10－5。表10－2注塑制品制造成本測(cè)算表 序 單位制造成制造總成本項(xiàng)目名稱 計(jì)算依據(jù)號(hào) 本(元/噸）（萬(wàn)元） 產(chǎn)品制造成本 11,490.933,032.54原材料費(fèi) 年產(chǎn)量2700噸 10,180.002,694.60PE或PP樹(shù)脂 含量70%，11000元/噸 7,700.002,079.00再生料含量27%，7000元/噸1,890.00510.301.3色母料含量3%，13000元/噸390.00105.302包裝材料費(fèi)平均200元/噸200.0054.00燃料動(dòng)力費(fèi) 312.50 84.38單耗600kW·h/噸，單價(jià)電費(fèi) 300.00 81.000.5元/kW·h單耗5m3/噸，單價(jià)2.5水費(fèi) 12.50 3.38元m3工資及福利費(fèi) 304.70 79.73定員33人，1500元/人工資費(fèi)用 220.00 59.40月五金費(fèi)用 按工資額38.5%計(jì) 84.70 20.33折舊費(fèi) 448.85 107.72設(shè)備870萬(wàn)元，10年折，設(shè)備折舊費(fèi) 306.11 73.47殘值5%車(chē)間110萬(wàn)元，30年折，車(chē)間房屋折舊 12.90 3.10殘值5%其它固資總額3690萬(wàn)其他公用設(shè)施折元，分?jǐn)?0%，30年折， 129.83 31.16舊費(fèi)分?jǐn)倸堉?%維修基金折舊費(fèi)10%44.8812.12單位固定成本[4]+[5]+[6]798.43199.57單位變動(dòng)成本[1]+[2]+[3]10,692.502,832.98表10－3農(nóng)膜產(chǎn)品制造成本測(cè)算表 序 單位制造成制造總成本項(xiàng)目名稱 計(jì)算依據(jù)號(hào) 本(元/噸）（萬(wàn)元） 產(chǎn)品制造成本 年產(chǎn)量3300噸 11,609.903,765.27原材料費(fèi) 10,580.003,425.401.1PE樹(shù)脂含量80%，11000元/噸8,800.002,904.001.2再生料含量17%，7000元/噸1,190.00392.701.3黑母料含量3%，13000元/噸390.00128.702包裝材料費(fèi)平均200元/噸200.0066.00燃料動(dòng)力費(fèi) 187.50 61.88單耗370kW·h/噸，單價(jià)電費(fèi) 185.00 61.050.5元/kW·h單耗1m3/噸，單價(jià)2.5水費(fèi) 2.50 0.83元m3工資及福利費(fèi) 264.41 87.26定員35人，1500元/人工資費(fèi)用 190.91 63.00月五金費(fèi)用 按工資額38.5%計(jì) 73.50 24.26折舊費(fèi) 343.63 113.40設(shè)備665萬(wàn)元，10年折，設(shè)備折舊費(fèi) 191.44 63.18殘值5%車(chē)間110萬(wàn)元，30年折，車(chē)間房屋折舊 10.56 3.48殘值5%公司其它固資總額3690其他公用設(shè)施折萬(wàn)元，分?jǐn)?0%，30年 141.64 46.74舊費(fèi)分?jǐn)傉?，殘?%維修基金折舊費(fèi)10%34.3611.34單位固定成本[4]+[5]+[6]642.40211.99單位變動(dòng)成本[1]+[2]+[3]10,967.503,553.28表10－4管材制品制造成本測(cè)算表 序 單位制造成制造總成本項(xiàng)目名稱 計(jì)算依據(jù)號(hào) 本(元/噸）（萬(wàn)元） 產(chǎn)品制造成本 年產(chǎn)量4000噸 10,554.104,149.64原材料費(fèi) 9,760.003,832.00PE樹(shù)脂 含量60%，11000元/噸 6,600.002,640.00再生料含量37%，7000元/噸2,590.001,036.001.3母料含量3%，13000元/噸390.00156.002包裝材料費(fèi)平均180元/噸180.0072.00燃料動(dòng)力費(fèi) 227.50 91.00單耗440kW·h/噸，單價(jià)電費(fèi) 220.00 88.000.5元/kW·h單耗3m3/噸，單價(jià)2.5水費(fèi) 7.50 3.00元m3工資及福利費(fèi) 168.28 67.31定員27人，1500元/人工資費(fèi)用 121.50 48.60月五金費(fèi)用 按工資額38.5%計(jì) 46.78 18.71折舊費(fèi) 198.47 79.39設(shè)備折舊費(fèi) 設(shè)備430萬(wàn)元，10年折， 102.13 40.85..年產(chǎn)1萬(wàn)噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書(shū)年產(chǎn)1萬(wàn)噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書(shū).年產(chǎn)1萬(wàn)噸注塑等塑料制品生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目建議書(shū)殘值5%車(chē)間110萬(wàn)元，30年折，車(chē)間房屋折舊 8.71 3.48殘值5%公司固資總額3690萬(wàn)其他公用設(shè)施折元，分?jǐn)?0%，30年折， 87.64 35.06舊費(fèi)分?jǐn)倸堉?%維修基金折舊費(fèi)10%19.857.94單位固定成本[4]+[5]+[6]386.60154.64單位變動(dòng)成本[1]+[2]+[3]10,167.503,995.00表10－5項(xiàng)目全部產(chǎn)品制造成本測(cè)算合并表序項(xiàng)目名稱 注塑制品