ERP-業(yè)務(wù)流程-SD模塊-BPD-SD-004股份公司廢舊物資銷售流程-V1.1-IBM咨詢：XX車輛廠ERP方案及實(shí)施資料-業(yè)務(wù)藍(lán)圖階段

股份公司廢舊物資銷售流程文件名:FILENAMEERP-業(yè)務(wù)流程-SD-BPD-SD-004股份公司廢舊物資銷售流程-V2.0.doc 2/8頁南車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司ERP系統(tǒng)實(shí)施項(xiàng)目未來業(yè)務(wù)流程定義SD模塊股份公司廢舊物資銷售流程BPD-SD-004版本2.0文檔控制文檔名稱南車四方股份ERP實(shí)施項(xiàng)目SD模塊股份公司廢舊物資銷售流程文檔代碼ERP-業(yè)務(wù)流程-SD-BPD-SD-003股份公司廢舊物資銷售流程-V2.0文檔描述該文檔詳細(xì)描述股份公司廢舊物資銷售流程版本信息修改日期版本描述作者2010年5月25日V2.0創(chuàng)建郭宗鵬2010年5月29日V2.0修改馮艷流程定義文檔簽署表未來業(yè)務(wù)流程定義文檔是描述未來在SAPECC中處理業(yè)務(wù)的詳細(xì)流程定義，其中所涉及的SAP功能已得到以下項(xiàng)目組成員的接受并已簽署。角色姓名簽署日期（YY/MM/DD）文檔編制郭宗鵬文檔審核流程負(fù)責(zé)人流程相關(guān)負(fù)責(zé)人1流程相關(guān)負(fù)責(zé)人2項(xiàng)目經(jīng)理（南車四方股份）項(xiàng)目經(jīng)理（IBM）職能部門領(lǐng)導(dǎo)目錄1. 業(yè)務(wù)流程目的及適用范圍 32. 業(yè)務(wù)流程說明及相關(guān)原則 33. 業(yè)務(wù)流程所帶來的相關(guān)改變 34. 業(yè)務(wù)流程 44.1 業(yè)務(wù)流程圖 44.2 業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述 45. 業(yè)務(wù)流程所涉及的表單 66. 業(yè)務(wù)流程所涉及的報(bào)表 67. 系統(tǒng)接口與SAP增強(qiáng) 77.1 系統(tǒng)接口 77.2 SAP增強(qiáng) 78. 流程實(shí)施中SAP權(quán)限控制要求 79. 參考文件 7業(yè)務(wù)流程目的及適用范圍該流程主要描述了股份公司廢舊物資銷售流程、步驟及相關(guān)負(fù)責(zé)部門。本流程主要適用于股份公司簽訂廢舊物資銷售合同后在系統(tǒng)中創(chuàng)建銷售訂單、安排發(fā)貨及銷售開票的業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)流程說明及相關(guān)原則該流程描述了采購部廢舊物資處理小組在和客戶簽訂廢舊物資銷售合同后，在系統(tǒng)中創(chuàng)建相應(yīng)的廢舊物資銷售訂單，并開具發(fā)貨單安排發(fā)運(yùn)，財(cái)務(wù)進(jìn)行系統(tǒng)開票的一系列處理過程。該流程中關(guān)鍵步驟的概述整個(gè)廢舊物資的招標(biāo)、價(jià)格談判、合同簽訂都是在系統(tǒng)外由廢舊物資處理小組主導(dǎo)完成，這些過程不在SAP系統(tǒng)中進(jìn)行體現(xiàn)。針對(duì)廢舊物資不進(jìn)行價(jià)格主數(shù)據(jù)管理，每次銷售訂單的價(jià)格直接參照合同簽訂的價(jià)格，系統(tǒng)會(huì)對(duì)每次廢品銷售的名稱、單價(jià)和數(shù)量進(jìn)行記錄。流程重點(diǎn)：簽訂廢舊物資銷售合同后創(chuàng)建廢舊物資銷售訂單。創(chuàng)建銷售訂單時(shí)根據(jù)合同填寫銷售單價(jià)。業(yè)務(wù)流程所帶來的相關(guān)改變序號(hào)變革點(diǎn)變革類型變革描述受影響部門及崗位業(yè)務(wù)規(guī)則業(yè)務(wù)流程崗位職責(zé)信息系統(tǒng)現(xiàn)狀未來1廢舊物資銷售通過銷售訂單來進(jìn)行規(guī)范√√√√沒有單據(jù)流對(duì)廢舊物資銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范和追蹤廢舊物資銷售需通過銷售訂單來規(guī)范，追蹤廢舊物資每次銷售的單價(jià)、數(shù)量等詳細(xì)信息，為后續(xù)財(cái)務(wù)分析提供真實(shí)詳盡的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。采購部/廢舊物資處理小組，物流中心/物流管理人員，財(cái)務(wù)部/財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程詳細(xì)描述步驟：說明：采購部廢舊物資處理組組織廢品銷售的招標(biāo)工作，最終簽訂銷售合同，確定銷售的廢品名稱、單價(jià)和數(shù)量等信息。1部門/人員：采購部/廢舊物資處理組輸入：廢舊物資庫存輸出：廢舊物資銷售合同事務(wù)代碼：步驟：說明：廢舊物資處理組簽訂完合同后，需要確認(rèn)系統(tǒng)中是否已存在此次銷售的客戶數(shù)據(jù)。如果沒有，則需要填寫客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)表提交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行客戶主數(shù)據(jù)的維護(hù)。2部門/人員：采購部/廢舊物資處理組輸入：廢舊物資銷售合同輸出：客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)表事務(wù)代碼：步驟：說明：財(cái)務(wù)部根據(jù)客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)表進(jìn)行客戶主數(shù)據(jù)的維護(hù)，并將客戶編碼等信息返回給申請(qǐng)人。3部門/人員：財(cái)務(wù)部/財(cái)務(wù)人員輸入：客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)表輸出：客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)表事務(wù)代碼：XD01步驟：說明：采購部廢舊物資處理組簽訂銷售合同后，在系統(tǒng)中創(chuàng)建廢舊物資銷售訂單，維護(hù)客戶、廢品物料編碼、單價(jià)、數(shù)量等信息。4部門/人員：采購部/廢舊物資處理組輸入：廢舊物資銷售合同輸出：廢舊物資銷售訂單事務(wù)代碼：VA01步驟：說明：采購部廢舊物資處理根據(jù)銷售訂單創(chuàng)建廢舊物資發(fā)貨單并通知物流中心發(fā)貨。5部門/人員：采購部/廢舊物資處理組輸入：廢舊物資銷售訂單輸出：廢舊物資發(fā)貨單事務(wù)代碼：VL01N步驟：說明：物流中心根據(jù)廢舊物資發(fā)貨單組織發(fā)運(yùn)工作，并對(duì)發(fā)貨單進(jìn)行發(fā)貨過賬操作，扣減庫存。6部門/人員：物流中心/物流管理人員輸入：廢舊物資發(fā)貨單輸出：廢舊物資發(fā)貨單事務(wù)代碼：VL02Ｎ步驟：說明：財(cái)務(wù)部根據(jù)發(fā)貨單轉(zhuǎn)入BPD-FI-016客戶-開票流程進(jìn)行銷售開票，確認(rèn)銷售收入。7部門/人員：財(cái)務(wù)部/財(cái)務(wù)人員輸入：廢舊物資發(fā)貨單輸出：銷售開票事務(wù)代碼：VF01業(yè)務(wù)流程所涉及的表單表單名稱描述關(guān)鍵字段生成工具*使用頻率廢舊物資銷售合同廢舊物資銷售合同客戶號(hào)、物料名稱、數(shù)量、單價(jià)WORD中銷售交貨單銷售交貨單客戶號(hào)、物料編碼、數(shù)量、日期SAP中客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)表客戶主數(shù)據(jù)申請(qǐng)客戶名稱、地址、稅號(hào)等WORD中業(yè)務(wù)流程所涉及的報(bào)表表單名稱描述關(guān)鍵字段生成工具*使用頻率系統(tǒng)接口與SAP增強(qiáng)系統(tǒng)接口編號(hào)相關(guān)系統(tǒng)輸入數(shù)據(jù)/輸出數(shù)