流程管理手冊

第1條第2條第3條第4條第5條第6條描述要素說明流程名稱由流程責任部門擬定，擬定時避免與已有的流程名稱重復流程存在的意義，即流程給公司以及部門帶來的價值或能夠解決的問題流程的使用部門以及使用條件流程責任部門和執(zhí)行部門在整個流程過程中的主要工作內容對流程內容描述中的相關專有名詞進行解釋主要通過流程環(huán)節(jié)、流程參與崗位、相關記錄（流程中輸入或輸出文檔）、工作要求和準則（各個環(huán)節(jié)對應崗位工作內容描述）等幾個方面對流程工作流進行刻劃流程運行期間，最初階段的輸入信息記錄、中間階段的過程信息記錄、最終的輸出XX圖流程調研、評估的實施第條流程生命周期流程責任部門對需要建立的流程經過全面分析并向歸口管理部門提出流程需求草案，如歸口管理部門判斷為企業(yè)級流程，則聯系相關部門聯席對流程責任部門提出的流程需求草案進行可行性分析，如果可行，各部門配合制定詳細流程，如果不可行，則由流程責任部門重新制定方案由歸口管理部門發(fā)布流程試運行通知，各部門配合流程運行，在運行過程中,如果流則進行流程發(fā)布審批。流程試運行的周期一般為2至4周流程試運行完成后，流程責任部門向流程管理委員會提出流程正式運行申請，流程管則進行流程發(fā)布流程正式發(fā)布實施后，流程責任部門、歸口管理部門及流程相關部門共同完成對該流程相關資料的歸檔備案流程責任部門組織與準備流程布署，負責編寫流程部署與推廣計劃，該計劃需要經過流程管理委員會審批，并交歸口管理部門歸檔流程責任部門負責對相關部門的流程執(zhí)行人員進行設計或者優(yōu)化后流程的實施培訓工作流程責任部門負責流程的部署與推廣工作，執(zhí)行流程部署與推廣計劃。另外，流程責任部門還需要協(xié)調與平衡各部門之間的利益和責任，控制流程推廣中的風險，確保流程實施與推廣工作的順利開展流程責任部門負責總結流程實施推廣工作，向流程管理委員會提交流程實施推廣工作總結報告。流程管理委員會審閱流程管理人員提交的流程實施推廣工作總結報告，評估流程實施推廣效果歸口管理部門負責對實施的流程進行評估，并收集各相關部門對流程的反饋信息，決定是否需要啟動流程優(yōu)化流程流程責任部門經過流程優(yōu)化可行性分析后，編寫流程優(yōu)化意見，然后向各相關部門發(fā)返回流程責任部門重新制定，如果可行，制定詳細的優(yōu)化流程流程責任部門發(fā)布流程優(yōu)化通知，各部門配合流程運行，在運行過程中,如果流程需要進一步優(yōu)化，流程責任部門負責該流程的優(yōu)化工作。如果流程平穩(wěn)運行，不需要優(yōu)化，則完成優(yōu)化后流程的發(fā)布工作流程優(yōu)化試運行完成后，流程責任部門將委托歸口管理部門對流程優(yōu)化情況進行評估，果評估結果不合格，則重新轉入流程優(yōu)化程序，如果評估合格，則正式發(fā)布優(yōu)化后的流程。歸口管理部門負責更新流程的歸檔資料流程責任部門因為工作內容改變、流程重新規(guī)劃等原因，導致原來的流程需要被完全替代（更新）或者停止使用（廢止）。流程責任部門需要向歸口管理部門提出流程廢止的申請，并說明原因和實施方案由歸口管理部門負責召集流程各相關部門對流程更新或廢止方案進行可行性分析，并將討論結果提交流程管理委員會。如果流程更新或廢止方案審批通過，則發(fā)布流程廢止通知，并實施流程更新或廢止方案。如審批沒有通過，需要流程責任部門重新制定方案流程責任部門負責發(fā)布流程更新或廢止的通知，并根據方案實施流程的更新或廢止工作，并向歸口管理部門提交實施結果總結，由歸口管理部門對實施結果備案部門內所有流程評分排名分布前10%評估和總結一個月門關聯的流程運行狀態(tài)進行分析和總結和優(yōu)化建議歸口管理部門根據企業(yè)各階段的管理側重點，選擇1-2條目標流程進行專項檢查評估，三個月根據檢查評估應的流程優(yōu)化流程。流程問題檢查的重點對于經過專項檢查評估后需要優(yōu)化的流程三個月進行事后跟蹤監(jiān)控和評估