4M1E變更管理辦法

4M1E實(shí)施治理方法目的為保證供貨質(zhì)量的穩(wěn)定和全都性， 供給商4M1E〔4M1E即人〔Man〕、設(shè)備〔Machine〕、材料(Material)、作業(yè)方法(Method)、環(huán)境〔Environment 〕〕變更時(shí)需要申報(bào)，相關(guān)變更需在受控狀態(tài)下進(jìn)展。所謂變更，是指與供給商的制造工序相關(guān)的條件〔部件規(guī)格、材料、檢查方法、合作公司、生產(chǎn)場所、作業(yè)方法、制造方法、制造條件、夾具、生產(chǎn)設(shè)備、模具、作業(yè)人員等〕發(fā)生變化的狀況。適用范圍

4M1E全部我司合格供給商。變更中的質(zhì)量保證為了保證零部件的質(zhì)量穩(wěn)定，供給商應(yīng)確定并執(zhí)行針對(duì)質(zhì)量驗(yàn)證，切實(shí)執(zhí)行本平臺(tái)所述的內(nèi)容。變更治理的區(qū)分

4M1E變更的要求，明確變更治理內(nèi)容，進(jìn)展有關(guān)變更的內(nèi)容及其治理區(qū)分，可參閱附表１“關(guān)于變更內(nèi)容的區(qū)分”。治理區(qū)分有如下兩類：自我治理、變更申請(qǐng)。供給商應(yīng)依據(jù)實(shí)際狀況進(jìn)展變更的區(qū)分與治理，如對(duì)與變更申請(qǐng)相關(guān)的變更區(qū)分產(chǎn)生疑義時(shí)，可向我司技術(shù)質(zhì)量部相關(guān)人員核實(shí)。自我治理“自我治理區(qū)分”即附表整公司體制，實(shí)行自我治理。變更申請(qǐng)

1中“自我治理”的變更。這種狀況下，不必向我司提出申報(bào)。供給商應(yīng)調(diào)“變更申請(qǐng)”表示附表1中屬于“申請(qǐng)”的變更?！白兏暾?qǐng)書”請(qǐng)參閱附件 3。供給商應(yīng)在申請(qǐng)書上注明變更內(nèi)容、變更緣由、驗(yàn)證結(jié)論等事項(xiàng)，由本公司相關(guān)主管部門〔質(zhì)量部門〕審批蓋章并簽名后，提交給我司經(jīng)營部。在提交變更申請(qǐng)書時(shí)，供給商應(yīng)提交具體的驗(yàn)證資料以證明變更的合理性。在收到我司書面同意變更的審核確認(rèn)后，供給商與我司經(jīng)營部、技術(shù)質(zhì)量部就供貨日期達(dá)成協(xié)議，方可交納批次變更品。并對(duì)變更后的產(chǎn)品進(jìn)展標(biāo)識(shí)和單獨(dú)報(bào)檢，變更申請(qǐng)信息處理流程”。

并注明。變更步驟可參閱附圖 2“供給商4M1E對(duì)于附表1中未涉及到的變更，假設(shè)也會(huì)影響到產(chǎn)品的質(zhì)量，供給商應(yīng)依據(jù)實(shí)際造成的影響來打算是否申報(bào)；對(duì)于有害物質(zhì)有影響的申請(qǐng)書。業(yè)務(wù)程序4M1E變更的接收

4M1E變更，供給商要在定期供給 ROHS宣告表的根底上，準(zhǔn)時(shí)提交變更供給商在生產(chǎn)活動(dòng)中依據(jù)附表 1的要求，發(fā)生4M1E變更時(shí)，對(duì)于需要申請(qǐng)的變更填寫 4M1E變更申報(bào)申請(qǐng)書(3)并附必要的資料后通報(bào)給我司經(jīng)營部相應(yīng)責(zé)任人。4M1E變更申請(qǐng)書后準(zhǔn)時(shí)通報(bào)給技術(shù)質(zhì)量部，技術(shù)質(zhì)量部對(duì)申報(bào)事項(xiàng)與有關(guān)部門進(jìn)展合議后簽署完成申請(qǐng)書交經(jīng)營部，由經(jīng)營部反響給供給商。4M1E變更內(nèi)容的驗(yàn)證及治理4M1E變更內(nèi)容中，對(duì)需要申報(bào)的事項(xiàng)，供給商要將針對(duì)變更的內(nèi)部驗(yàn)證結(jié)果及有關(guān)規(guī)格事項(xiàng)通報(bào)給我司技術(shù)質(zhì)量部。變更治理的驗(yàn)證為確保變更的合理性，供給商切實(shí)落實(shí)以下內(nèi)容：對(duì)其自身的變更治理體制，供給商每年應(yīng)至少自我驗(yàn)證一次，并依據(jù)實(shí)際狀況加以改善。對(duì)于供給商自我驗(yàn)證的結(jié)果，當(dāng)我司提出要求時(shí)，供給商應(yīng)予以回應(yīng)并進(jìn)展匯報(bào)。對(duì)于未申報(bào)變更的處理假設(shè)供給商供給我司的變更零部件發(fā)生不良，供給商應(yīng)快速查清導(dǎo)致不良的緣由，實(shí)行相應(yīng)措施，防止重復(fù)發(fā)生。在我司客戶使用中或檢驗(yàn)中覺察不良，并且導(dǎo)致的緣由是需申請(qǐng)的變更沒有申請(qǐng)，則依據(jù)質(zhì)量保證協(xié)議中的上限進(jìn)展扣罰，因此造成的直接經(jīng)濟(jì)損失也一并懲罰。本治理方法從雙方簽訂之日起開頭執(zhí)行，有效期至相關(guān)文件進(jìn)展調(diào)整時(shí)為止。在簽訂時(shí)，由供方供給要求零件的具體工藝流程圖，作為以后供方是推斷否調(diào)整的依據(jù)。甲方：**** 乙方：簽字〔蓋章〕： 簽字〔蓋章〕：日期： 日期：附表1 關(guān)于變更內(nèi)容的區(qū)分序號(hào) 變更內(nèi)容 要求作業(yè)流程制造作業(yè)人員作業(yè)人員變更制造作業(yè)人員作業(yè)人員變更自我治理檢查人員檢查人員的變更?自動(dòng)化、手工作業(yè)?夾具化、單軸?多軸自我治理申請(qǐng)工序設(shè)備變更為不同的設(shè)備〔沖壓機(jī)、成型機(jī)、數(shù)控車等〕申請(qǐng)發(fā)生設(shè)備的故障時(shí)、恢復(fù)時(shí)自我治理設(shè)備加工關(guān)心劑

自我治理設(shè)備的追加、變更、廢除、修理、改進(jìn)設(shè)備

加工關(guān)心劑 例：清洗液、切屑液、脫模劑等的變更模具大的修正、故障、修理磨具方法〔頻次、步驟等〕的變更模具 增加或更模具時(shí)向合作工廠、其他工廠的移交治理工具的變更

申請(qǐng)申請(qǐng)申請(qǐng)申請(qǐng)規(guī)格選購方法保管和保存環(huán)境方法和步驟

圖紙、規(guī)格書中規(guī)定的材料變更材料〔原始材料〕?再生材料、混合比率的變更自給?發(fā)給靜電、濕度、溫度、照明、氣體、防塵等的環(huán)境變更生產(chǎn)方法的變更生產(chǎn)線的變更〔A?B生產(chǎn)線〕

申請(qǐng)申請(qǐng)申請(qǐng)4 制造方法

作業(yè)步驟的變更〔作業(yè)挨次、作業(yè)步驟的增加作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書的維護(hù)

/刪除〕 申請(qǐng)自我治理作業(yè)條件的變更(例：SPM、噴涂條件、焊錫條件等) 申請(qǐng)條件程序的變更〔NC、鉆頭〕 申請(qǐng)生產(chǎn)工廠和制造場所的變更和增加，廠家的更名 申請(qǐng)5生產(chǎn)場所工廠作業(yè)環(huán)境〔溫度、濕度、清潔度、照明等〕的變更自我治理6抽檢檢查檢查工程包裝檢查工程的刪除材料、防濕包裝、卷軸、托盤、貼條的規(guī)格變更申請(qǐng)申請(qǐng)7包裝規(guī)格包裝形態(tài)包裝數(shù)量散裝、單個(gè)裝、袋裝等包裝形態(tài)的變更、方向性的變更相對(duì)初期規(guī)格的數(shù)量變更申請(qǐng)申請(qǐng)附表2 供給商4M1E變更申請(qǐng)信息處理流程供給商分析變更引起的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)

****質(zhì)量評(píng)價(jià)、驗(yàn)證及變更方案 修 退NO變更是否滿足產(chǎn)品要求OKNO/質(zhì)量部門分析驗(yàn)證OK4M1E變更治理申請(qǐng)書

接收申請(qǐng)書NO對(duì)申請(qǐng)內(nèi)容進(jìn)展確認(rèn)OK保存記錄

事項(xiàng)

NO質(zhì)量 NO評(píng)價(jià)OK技術(shù)評(píng)價(jià)退復(fù)原件實(shí)施變更OK小批驗(yàn)證OK交貨〔批次〕3變更申請(qǐng)審定表/部門申請(qǐng)日期/型號(hào)預(yù)定變更日期變更緣由與目的類別變更前現(xiàn)狀變更后預(yù)期變□材料更□工藝內(nèi)容□檢測方法/工裝□場