審計(jì)經(jīng)理年終個(gè)人工作總結(jié)2023年（2篇）

第5頁(yè)共5頁(yè)審計(jì)經(jīng)理?年終個(gè)人?工作總結(jié)?2023?年一、?基本情況?____?市與公司?董事會(huì)和?高管層進(jìn)?行了必要?的溝通，?____?市與公司?簽訂了審?計(jì)業(yè)務(wù)約?定書(shū)。在?業(yè)務(wù)約定?書(shū)中規(guī)定?了___?_年度審?計(jì)總費(fèi)用?為_(kāi)__?_萬(wàn)元人?民幣，收?費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是?按照有關(guān)?規(guī)定確定?，不存在?或有收費(fèi)?項(xiàng)目。審?計(jì)委員會(huì)?與___?_市協(xié)商?，確定了?公司__?__年度?財(cái)務(wù)報(bào)告?審計(jì)工作?的總體時(shí)?間安排。?審計(jì)小組?于___?_年__?__月_?___日?至___?_年__?__月_?___日?對(duì)公司年?報(bào)進(jìn)行了?現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)?，出具審?計(jì)報(bào)告、?募集資金?使用情況?報(bào)告等。?在審計(jì)小?組現(xiàn)場(chǎng)審?計(jì)期間，?審計(jì)委員?會(huì)與__?__市所?進(jìn)行了充?分的溝通?，并委托?審計(jì)部督?促其在約?定時(shí)限內(nèi)?提交審計(jì)?報(bào)告。根?據(jù)的審計(jì)?時(shí)間安排?，審計(jì)小?組在約定?時(shí)限內(nèi)完?成了所有?審計(jì)程序?，取得了?充分適當(dāng)?的審計(jì)證?據(jù)，并向?審計(jì)委員?會(huì)提交了?標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保?留意見(jiàn)的?審計(jì)報(bào)告?。二、?____?市所執(zhí)行?年審的會(huì)?計(jì)師遵守?職業(yè)道德?基本情況?____?市執(zhí)行年?審的會(huì)計(jì)?師未在公?司任職，?未獲取任?何形式的?經(jīng)濟(jì)利益?，___?_和公司?之間不存?在直接或?者間接的?相互投資?情況，也?不存在密?切的經(jīng)營(yíng)?關(guān)系，審?計(jì)小組成?員和公司?決策層之?間不存在?關(guān)聯(lián)關(guān)系?。在本次?審計(jì)工作?中___?_市及其?審計(jì)成員?始終保持?了遵守職?業(yè)道德基?本原則中?關(guān)于保持?獨(dú)立性的?要求。審?計(jì)小組共?由___?_人組成?，其具有?承辦本次?審計(jì)業(yè)務(wù)?所必需的?專業(yè)知識(shí)?和相關(guān)能?力，能夠?勝任本次?審計(jì)工作?，同時(shí)也?能保持應(yīng)?有的關(guān)注?和職業(yè)謹(jǐn)?慎性。?三、審計(jì)?范圍及出?具的審計(jì)?報(bào)告意見(jiàn)?的情況1?、審計(jì)工?作計(jì)劃評(píng)?價(jià)在本年?度審計(jì)過(guò)?程中，審?計(jì)小組通?過(guò)初步業(yè)?務(wù)活動(dòng)制?定了具體?的審計(jì)計(jì)?劃，為完?成審計(jì)任?務(wù)和減少?審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)?做了充分?的準(zhǔn)備。?2、具?體審計(jì)程?序執(zhí)行評(píng)?價(jià)審計(jì)小?組在根據(jù)?公司的內(nèi)?部控制的?完整性、?設(shè)計(jì)的合?理性和運(yùn)?用的有效?性進(jìn)行評(píng)?價(jià)的基礎(chǔ)?上，確定?需實(shí)施的?控制性測(cè)?試程序和?實(shí)質(zhì)性測(cè)?試程序，?為發(fā)表審?計(jì)意見(jiàn)獲?取了必要?的審計(jì)證?據(jù)。3?、___?_市出具?的審計(jì)報(bào)?告意見(jiàn)的?情況審計(jì)?小組在本?年度審計(jì)?中按照中?國(guó)注冊(cè)會(huì)?計(jì)師審計(jì)?準(zhǔn)則的要?求執(zhí)行了?恰當(dāng)?shù)膶?計(jì)程序，?為發(fā)表審?計(jì)意見(jiàn)獲?取了充分?、恰當(dāng)?shù)?審計(jì)證據(jù)?。___?_市對(duì)財(cái)?務(wù)報(bào)表發(fā)?表的標(biāo)準(zhǔn)?無(wú)保留審?計(jì)意見(jiàn)是?在獲取充?分、恰當(dāng)?的審計(jì)證?據(jù)的基礎(chǔ)?上做出的?。四、?會(huì)計(jì)師事?務(wù)所對(duì)公?司提出的?改進(jìn)意見(jiàn)?的情況在?審計(jì)過(guò)程?中，審計(jì)?小組從實(shí)?際出發(fā)，?實(shí)事求是?，對(duì)本公?司提出了?改進(jìn)意見(jiàn)?。公司對(duì)?其提出的?改進(jìn)意見(jiàn)?已經(jīng)采納?，并已經(jīng)?開(kāi)始了實(shí)?施改進(jìn)。?審計(jì)經(jīng)?理年終個(gè)?人工作總?結(jié)202?3年（二?）按照?學(xué)校黨組?字〔__?__〕_?___號(hào)?、黨字〔?____?〕___?_號(hào)、黨?字〔__?__〕_?___件?的要求，?對(duì)我處在?創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)?活動(dòng)開(kāi)展?、學(xué)習(xí)型?組織建設(shè)?、工作作?風(fēng)、年度?工作業(yè)績(jī)?、廉潔自?律、創(chuàng)新?工作等方?面的總結(jié)?和自評(píng)如?下：一?、抓好隊(duì)?伍建設(shè)，?完善部門(mén)?運(yùn)行的制?約機(jī)制，?積極開(kāi)展?創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)?活動(dòng)，業(yè)?務(wù)水平有?了較大提?升。隨著?學(xué)校各項(xiàng)?事業(yè)的蓬?勃發(fā)展和?經(jīng)費(fèi)投入?的不斷增?加，加強(qiáng)?學(xué)校財(cái)經(jīng)?管理，提?高資金使?用效益，?強(qiáng)化對(duì)各?項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活?動(dòng)的監(jiān)督?顯得越來(lái)?越重要。?學(xué)校審計(jì)?處作為學(xué)?校經(jīng)濟(jì)監(jiān)?督的主要?部門(mén)，加?強(qiáng)廉政建?設(shè)，確保?審計(jì)隊(duì)伍?的廉潔奉?公，加強(qiáng)?制度建設(shè)?，確保部?門(mén)運(yùn)行的?制約機(jī)制?，加強(qiáng)學(xué)?習(xí)交流，?確保審計(jì)?業(yè)務(wù)水平?的不斷提?升，是我?們開(kāi)展審?計(jì)工作的?前提。?1、強(qiáng)化?“兩個(gè)意?識(shí)”，打?造廉潔奉?公的隊(duì)伍?⑴強(qiáng)化廉?政意識(shí)。?積極參加?學(xué)校組織?的各類黨?風(fēng)廉政建?設(shè)宣傳教?育活動(dòng)，?認(rèn)真完成?網(wǎng)上學(xué)習(xí)?測(cè)試，開(kāi)?展了“以?學(xué)習(xí)貫徹?《廉政準(zhǔn)?則》為契?機(jī)，提升?監(jiān)督保障?能力”的?主題教育?活動(dòng)（此?活動(dòng)獲學(xué)?校立項(xiàng)）?，組織全?處人員赴?安徽六安?廉政教育?示范基地?開(kāi)展黨日?活動(dòng)，召?開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班?子廉政專?題___?_等。通?過(guò)這一系?列活動(dòng)，?增強(qiáng)廉潔?意識(shí)。?⑵強(qiáng)化崗?位意識(shí)。?以“我的?崗位我負(fù)?責(zé)，我的?崗位請(qǐng)放?心”為特?色項(xiàng)目（?獲機(jī)關(guān)黨?委立項(xiàng)）?，開(kāi)展了?作風(fēng)建設(shè)?創(chuàng)建活動(dòng)?，在崗言?崗，在崗?愛(ài)崗，在?崗為崗，?養(yǎng)成良好?的工作習(xí)?慣和職業(yè)?信念，打?造部門(mén)凝?聚力和戰(zhàn)?斗力，提?升了每位?同志的崗?位勝任力?，確保工?作有序、?高效開(kāi)展?。2、?嚴(yán)格“三?個(gè)執(zhí)行”?，提升部?門(mén)工作的?效能⑴執(zhí)?行審計(jì)風(fēng)?險(xiǎn)防范。?按照學(xué)校?完善落實(shí)?黨風(fēng)廉政?建設(shè)責(zé)任?制的要求?，針對(duì)工?作中可能?出現(xiàn)的風(fēng)?險(xiǎn)，全面?落實(shí)了“?三重一大?”制度、?處務(wù)會(huì)議?制度、重?要情況通?報(bào)和報(bào)告?制度，對(duì)?涉及委托?外包的中?間機(jī)構(gòu)重?新進(jìn)行了?公開(kāi)招標(biāo)?。⑵執(zhí)?行審計(jì)復(fù)?核制度。?本年度進(jìn)?一步完善?職責(zé)范圍?內(nèi)的規(guī)章?制度和內(nèi)?部管理制?度。如在?基本建設(shè)?與修繕工?程的結(jié)算?審核、離?任審計(jì)等?所有審計(jì)?項(xiàng)目中，?嚴(yán)格按照?相關(guān)制度?、流程、?辦法去執(zhí)?行，把好?初審關(guān)和?復(fù)核關(guān)，?確保審計(jì)?質(zhì)量。?⑶執(zhí)行審?計(jì)業(yè)務(wù)公?開(kāi)。充分?發(fā)揮審計(jì)?網(wǎng)頁(yè)的作?用，年度?工作計(jì)劃?、月份工?作計(jì)劃與?總結(jié)、離?任審計(jì)通?知書(shū)、接?受審計(jì)的?工程項(xiàng)目?清單都給?予及時(shí)發(fā)?布公開(kāi)，?自覺(jué)接受?監(jiān)督，增?強(qiáng)了審計(jì)?工作的透?明度。?3、加強(qiáng)?學(xué)習(xí)交流?，確保審?計(jì)業(yè)務(wù)水?平的不斷?提升學(xué)校?審計(jì)部門(mén)?具有監(jiān)督?和服務(wù)的?內(nèi)向性，?要求審計(jì)?人員必須?具備較為?熟練的審?計(jì)業(yè)務(wù)水?平，包括?必要的學(xué)?識(shí)及業(yè)務(wù)?能力;熟?悉本組織?的經(jīng)營(yíng)活?動(dòng)和內(nèi)部?控制，并?不斷通過(guò)?后續(xù)教育?來(lái)保持和?提高專業(yè)?勝任能力?;應(yīng)當(dāng)遵?循職業(yè)道?德規(guī)范，?并以應(yīng)有?的職業(yè)謹(jǐn)?慎態(tài)度，?合理使用?職業(yè)判斷?，執(zhí)行內(nèi)?部審計(jì)業(yè)?務(wù)等。為?此，我處?積極開(kāi)展?學(xué)習(xí)型組?織建設(shè)，?一方面營(yíng)?造良好的?學(xué)習(xí)氛圍?，提倡自?我學(xué)習(xí);?另一方面?組織審計(jì)?人員參加?了中國(guó)內(nèi)?審協(xié)會(huì)及?江蘇省審?計(jì)廳組織?的培訓(xùn)，?組織到兄?弟院校審?計(jì)處調(diào)研?，積極撰?寫(xiě)并發(fā)表?專業(yè)論文?。通過(guò)圍?繞業(yè)務(wù)抓?學(xué)習(xí)，提?升了審計(jì)?人員的業(yè)?務(wù)素質(zhì)和?能力水平?。二、?抓好工作?落實(shí)，加?大部門(mén)工?作的執(zhí)行?力度，有?效開(kāi)展各?項(xiàng)審計(jì)工?作，圓滿?完成年度?工作任務(wù)?。___?_年度，?遵照分管?校領(lǐng)導(dǎo)紀(jì)?委書(shū)記劉?麗華同志?提出的“?要在理論?水平上有?提升、工?作狀態(tài)上?有進(jìn)步、?工作效果?上有變化?，切實(shí)把?各項(xiàng)工作?融入到學(xué)?校的發(fā)展?之中”的?工作要求?，全體同?志在人手?緊、任務(wù)?重的情況?下，在有?關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的?大力指導(dǎo)?和各部門(mén)?、單位的?支持配合?下，在審?計(jì)范圍、?審計(jì)對(duì)象?、審計(jì)質(zhì)?量控制、?審計(jì)效率?和效果等?諸多方面?得到了進(jìn)?一步規(guī)范?和完善，?圓滿地完?成了本年?度的工作?任務(wù)。?1、開(kāi)展?工程結(jié)算?審核工作?。先后完?成將軍路?校區(qū)東區(qū)?二期市政?、___?_號(hào)教學(xué)?樓等共計(jì)?____?個(gè)項(xiàng)目的?工程結(jié)算?審核工作?，累計(jì)送?審金額1?1,__?__萬(wàn)元?，累計(jì)審?定金額1?0,__?__萬(wàn)元?，累計(jì)核?減金額1?,___?_萬(wàn)元，?綜合核減?率為_(kāi)_?__%，?提高了資?金使用效?率。2?、開(kāi)展基?建工程項(xiàng)?目實(shí)施過(guò)?程的跟蹤?審計(jì)工作?。組織內(nèi)?部審計(jì)力?量對(duì)將軍?路校區(qū)東?區(qū)___?_號(hào)、_?___號(hào)?教學(xué)科研?樓工程項(xiàng)?目進(jìn)行了?跟蹤審計(jì)?，合同金?額累計(jì)1?6,__?__萬(wàn)元?，將審計(jì)?關(guān)口前移?，加大了?事前、事?中的審計(jì)?監(jiān)督力度?。3、?開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)?干部經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)?工作。一?年來(lái)，先?后開(kāi)展了?____?名處級(jí)領(lǐng)?導(dǎo)干部的?離任經(jīng)濟(jì)?責(zé)任審計(jì)?，在審計(jì)?中共發(fā)現(xiàn)?問(wèn)題并提?出建議3?2條;另?外，督促?有關(guān)單位?和部門(mén)對(duì)?____?年度審計(jì)?中發(fā)現(xiàn)的?問(wèn)題進(jìn)行?了整改。?4、開(kāi)?展科研審?計(jì)工作分?析。審計(jì)?網(wǎng)站發(fā)布?了涉及科?研經(jīng)費(fèi)管?理方面的?相關(guān)制度?文件__?__多個(gè)?;對(duì)整理?收集的典?型案例進(jìn)?行了分析?;擬在本?月底召開(kāi)?科研審計(jì)?分析會(huì)。?5、開(kāi)?展專項(xiàng)審?計(jì)工作。?按工信部?要求完成?了學(xué)校財(cái)?務(wù)決算審?計(jì)工作;?完成了_?___年?度縱向科?研項(xiàng)目的?審簽工作?;對(duì)省優(yōu)?勢(shì)學(xué)科建?設(shè)工程專?項(xiàng)資金進(jìn)?行跟蹤審?計(jì)，按學(xué)?校要求開(kāi)?展了其他?專項(xiàng)財(cái)務(wù)?收支審計(jì)?等。6?、完成學(xué)?校分解的?主要工作?任務(wù)。按?照《__?__年學(xué)?校主要工?作任務(wù)分?解___?_》（黨?字〔__?__〕_?___號(hào)?）要求，?積極配合?有關(guān)部門(mén)?，完成了?將軍路校?區(qū)東區(qū)土?地開(kāi)發(fā)、?化解債務(wù)?工作。?7、積極?參與大項(xiàng)?物資采購(gòu)?與工程建?設(shè)項(xiàng)目招?標(biāo)工作。?回顧和?總結(jié)，是?為了更好?地前行。?____