質(zhì)量體系充裝要素控制內(nèi)容

~~附件二：Ⅱ充裝要素控制目錄Ⅱ充裝要素控制 1一、文件和記錄控制 41、文件控制 41.1文件控制范圍 41.2文件控制程序和內(nèi)容 42、記錄控制 5記錄控制范圍 5記錄控制程序和內(nèi)容 5二、設(shè)備控制 6設(shè)備控制范圍 6設(shè)備采購(gòu)控制 6設(shè)備驗(yàn)收控制 7設(shè)備的使用控制 7設(shè)備管理與標(biāo)識(shí)控制 7設(shè)備保養(yǎng)及維修控制 8設(shè)備的檢查控制 8設(shè)備的報(bào)廢控制 9三、充裝介質(zhì)檢測(cè)控制 9檢測(cè)職責(zé) 9商品液(氣)的采購(gòu)及驗(yàn)收 9充裝前檢查 9無(wú)余壓氣瓶處理 9充裝后檢查 10四、人員管理 10人員管理目的 10培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 10培訓(xùn)對(duì)象和內(nèi)容 10培訓(xùn)質(zhì)量考核 10五、充裝工作質(zhì)量控制 11充裝工作質(zhì)量控制的范圍 11充裝工作質(zhì)量控制程序和內(nèi)容 11六、信息追蹤和質(zhì)量服務(wù) 14信息追蹤和質(zhì)量服務(wù)控制范圍 14信息追蹤和質(zhì)量服務(wù)程序和內(nèi)容 14七、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 15執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制范圍 15執(zhí)行特種設(shè)備許可制度程序和內(nèi)容 15一、文件和記錄控制1、文件控制1.1文件控制范圍形成文件的充裝站質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；充裝質(zhì)量保證體系手冊(cè)和和程序文件；及分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的其他記錄；文件控制程序和內(nèi)容文件編制要作到表述清晰、準(zhǔn)確，版面整潔，并易于識(shí)別和檢索。文件審核質(zhì)量保證體系文件必須經(jīng)編制小組成員進(jìn)行初審，技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。文件審批批準(zhǔn)經(jīng)過(guò)審核的質(zhì)量保證體系文件由總經(jīng)理審批批準(zhǔn)。文件標(biāo)識(shí)文件分為“受控”和“非受控文件評(píng)審與更新4文件的發(fā)放與回收文件的發(fā)放與回收由站長(zhǎng)（廠長(zhǎng)）負(fù)責(zé)。站長(zhǎng)（廠長(zhǎng)）在文件上加“受控”標(biāo)識(shí)、編制分發(fā)號(hào)，填寫(xiě)《文件發(fā)放（回收3）由站長(zhǎng)（廠長(zhǎng)）辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)領(lǐng)新文件。新文件的分發(fā)號(hào)仍沿用原文件分發(fā)號(hào)。站長(zhǎng)（廠長(zhǎng)）將收回文件銷(xiāo)毀。質(zhì)量管理體系文件發(fā)生丟失時(shí)，由使用人提出申請(qǐng)，經(jīng)站長(zhǎng)（廠長(zhǎng)）同部門(mén)，防止誤用。外來(lái)文件的控制由安全員負(fù)責(zé)國(guó)家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件的辨（回收用戶提供的設(shè)計(jì)文件、技術(shù)條件、分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證文件的換版與作廢文件作廢時(shí)，站長(zhǎng)（廠長(zhǎng)）收回作廢文件，由原文件批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，文件更改與換版時(shí)，應(yīng)對(duì)《受控文件清單》進(jìn)行相應(yīng)的修改。2、記錄控制記錄控制范圍2.1.1程序文件、管理制度中對(duì)過(guò)程控制和記錄的表格等見(jiàn)證性文件。記錄控制程序和內(nèi)容記錄的審批記錄格式、內(nèi)容及標(biāo)識(shí)，與程序文件一同批準(zhǔn)；記錄的填寫(xiě)和確認(rèn)必須按照質(zhì)量手冊(cè)和程序文件及記錄里規(guī)定的填寫(xiě)人放可填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的記錄，其他無(wú)填寫(xiě)資格的人禁止填寫(xiě)記錄。記錄填寫(xiě)后，按照質(zhì)量手冊(cè)、程序文記錄的收集與歸檔記錄形成部門(mén)負(fù)責(zé)收集、整理本部門(mén)形成的記錄。記錄的保管和保存期限丟失，應(yīng)有防潮、防腐措施。記錄的銷(xiāo)毀記錄管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后由記錄管理人員銷(xiāo)毀。記錄的評(píng)審與更新4二、設(shè)備控制1充裝站設(shè)備控制范圍包括充裝站生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備及設(shè)備附屬安全附件。設(shè)備采購(gòu)控制由設(shè)生產(chǎn)部根據(jù)需要提出設(shè)備需求計(jì)劃，報(bào)送站長(zhǎng)（廠長(zhǎng)）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)。1）設(shè)備制造和銷(xiāo)售資格；供方設(shè)備的特性，使用性能主可靠性；設(shè)備的經(jīng)濟(jì)性能及價(jià)格；質(zhì)量保證體系管理及售后服務(wù)程度；及售后責(zé)任。設(shè)備驗(yàn)收控制1）文件資料審查；檢查包裝及外觀；功能性試驗(yàn)；附件清查檢查。必要時(shí)應(yīng)由供方到貨現(xiàn)場(chǎng)共同開(kāi)箱，實(shí)施上述檢驗(yàn)。4使用人員根據(jù)需要，提出設(shè)備使用計(jì)劃，經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可使用。和預(yù)防性試驗(yàn)。未經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，任何人不準(zhǔn)外借設(shè)備。程的要求，確保其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。設(shè)備管理與標(biāo)識(shí)控制在設(shè)備上，做到臺(tái)帳、卡片與實(shí)物一致。建立設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)，包括下面幾種狀態(tài)：完好使用狀態(tài)——用掛牌或標(biāo)簽標(biāo)識(shí)“完好設(shè)備”規(guī)定設(shè)備保管人，在庫(kù)內(nèi)及使用場(chǎng)地管理設(shè)備。使其明確遵守或按規(guī)定實(shí)施，必要時(shí)建立標(biāo)牌，提醒其操作、保養(yǎng)事項(xiàng)。設(shè)備保養(yǎng)及維修控制建立設(shè)備保養(yǎng)維修制度，保養(yǎng)維修記錄進(jìn)入檔案。設(shè)備的維修由使用人員提出，站長(zhǎng)（廠長(zhǎng)）批準(zhǔn)。和調(diào)整等。設(shè)備的檢查控制設(shè)備操作人員負(fù)責(zé)設(shè)備的日常檢查，站長(zhǎng)（廠長(zhǎng)）定期抽檢。設(shè)備每年定期檢查一次，由站長(zhǎng)（廠長(zhǎng)）對(duì)所有設(shè)備進(jìn)行檢查，檢查事人員職責(zé)履行情況等；設(shè)備年檢對(duì)設(shè)備作出評(píng)價(jià)，等級(jí)包括：完好設(shè)備——滿足完好要求，掛“完好設(shè)備”標(biāo)識(shí)使用；可用設(shè)備——滿足完好部分要求，在限用條件下使用；停用；無(wú)法維修或已無(wú)維修價(jià)值的設(shè)備確定報(bào)廢。由站長(zhǎng)（廠長(zhǎng)）組織按月、季定期實(shí)施的或不定期實(shí)施的巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題向總經(jīng)理作出報(bào)告。8設(shè)備的報(bào)廢控制長(zhǎng)（廠長(zhǎng)）審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢。報(bào)廢的設(shè)備應(yīng)就及時(shí)進(jìn)行處理，并做好廢料的回收。三、充裝介質(zhì)檢測(cè)控制檢測(cè)職責(zé)充裝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)充裝站購(gòu)進(jìn)的商品液體（氣體）的驗(yàn)收；氣瓶超裝。商品液體(氣體)的采購(gòu)及驗(yàn)收總經(jīng)理負(fù)責(zé)聯(lián)系商品液體（氣體）的采購(gòu)，其液體（氣體）是具有提供符合產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的液源（氣源）的生產(chǎn)商或者供應(yīng)商；（氣體乘人員移交的商品氣的產(chǎn)品合格證（或質(zhì)量證明書(shū)、化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)標(biāo)準(zhǔn)的液體（氣體，應(yīng)拒絕接收。符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的，方可安排卸車(chē)。合格證編號(hào)等并記入卸車(chē)記錄。充裝前檢查氣瓶充裝前，由氣瓶檢查員逐只對(duì)氣瓶進(jìn)行充裝前的檢查，除檢查氣瓶是否無(wú)余壓氣瓶處理應(yīng)達(dá)到規(guī)定要求。充裝后檢查合格后，由氣瓶檢查員在瓶閥口粘貼產(chǎn)品合格標(biāo)簽。四、人員管理人員管理目的通過(guò)對(duì)充裝站與質(zhì)量有關(guān)的所有人員的培訓(xùn)，使其獲得必要的專(zhuān)業(yè)知識(shí)、崗位知識(shí)和操作技能，掌握作業(yè)規(guī)程，保證所有作業(yè)項(xiàng)目均由合格人員進(jìn)行。培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施訓(xùn)過(guò)程和結(jié)果進(jìn)行記錄。培訓(xùn)對(duì)象和內(nèi)容識(shí)的培訓(xùn)。對(duì)技術(shù)人員進(jìn)行技術(shù)知識(shí)的教育和培訓(xùn)。對(duì)新職工進(jìn)行質(zhì)量、安全、充裝站規(guī)定及其它知識(shí)和作業(yè)技能的培訓(xùn)。根據(jù)作業(yè)特點(diǎn)，定期對(duì)在崗職工進(jìn)行技能培訓(xùn)。對(duì)于必須經(jīng)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理部門(mén)或行業(yè)主管部門(mén)培訓(xùn)考核的工種，接建立培訓(xùn)檔案。保存員工培訓(xùn)記錄和培訓(xùn)檔案。培訓(xùn)質(zhì)量考核（廠長(zhǎng)工作。五、充裝工作質(zhì)量控制充裝工作質(zhì)量控制的范圍技術(shù)把關(guān)。安全員負(fù)責(zé)充裝站的安全檢查、監(jiān)督工作；格的；裝，保證氣瓶充裝的質(zhì)量和安全。充裝工作質(zhì)量控制程序和內(nèi)容氣瓶充裝前的檢查氣瓶檢查員按照相關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和《氣瓶充裝前后檢查規(guī)操作程》入不合格氣瓶處理記錄：無(wú)“特種設(shè)備制造許可證”的單位生產(chǎn)的氣瓶；氣瓶不在檢驗(yàn)有效期內(nèi)的未檢、超期、改裝、報(bào)廢、翻新氣瓶；氣瓶；外表面的顏色標(biāo)志不符合GB/T7144-2016瓶；瓶閥的出氣口螺紋型式不符合GB/T15383-2011瓶；安全附件不齊全，不符合安全要求的氣瓶；瓶體、瓶閥沾染油脂或其他可燃物的氧氣瓶；壓縮氣體氣瓶?jī)?nèi)剩余壓力＜0.05MPa0.5%規(guī)定充裝量的剩余氣體；不是本充裝站自有產(chǎn)權(quán)的氣瓶或者其他充裝站托管的氣瓶?？毡脤?duì)氣瓶抽真空，直至瓶?jī)?nèi)真空度達(dá)到-80KPa，方可進(jìn)行充裝；程處理。氣瓶充裝）充裝前，必須確認(rèn)待充氣瓶已復(fù)檢合格。（包安全閥以確保安全可靠。操作任何閥門(mén)時(shí)，操作人員必須站于其側(cè)面，且緩慢進(jìn)行，但必須一8m3/h（標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)得少于半小時(shí)。5MPa排的充裝只數(shù)。充裝員應(yīng)穿戴合適的勞防用品。充裝中有專(zhuān)人進(jìn)行巡回檢查。5MPa及瓶閥密封是否良好。10mPa12MPa充氣中，如發(fā)展氣瓶著火，應(yīng)立即關(guān)閉燃燒瓶閥及其連接閥門(mén)，火勢(shì)凡與氧或強(qiáng)氧化介質(zhì)接觸的人員，其雙手、服裝、工具等均不得沾有油脂，也不得使油脂沾染到閥門(mén)、管道、墊片等一切與氧氣接觸的裝置物件上。14）充裝結(jié)束后，應(yīng)把氣瓶移至復(fù)檢區(qū)進(jìn)行復(fù)檢。充裝可燃、助燃?xì)怏w充裝站應(yīng)可靠接地。充裝場(chǎng)所嚴(yán)禁吸煙，禁絕一液化氣體氣瓶充裝（二氧化碳）失?，F(xiàn)象應(yīng)立即修復(fù)，否則嚴(yán)禁充裝。待充鋼瓶要經(jīng)預(yù)檢、復(fù)檢且符合有關(guān)規(guī)定。保持充裝間通道暢通，室內(nèi)鋼瓶放置（空瓶與實(shí)瓶）不得過(guò)多。認(rèn)真確認(rèn)氣瓶重量、容積等數(shù)據(jù)，然后按二氧化碳法定充裝系數(shù)0.74;P150.60）計(jì)算充裝量，定秤充裝。7~9Mpa禁超壓充裝。（含閥有無(wú)滲漏或異常變形等情況90充裝后的氣瓶，應(yīng)及時(shí)運(yùn)到復(fù)檢區(qū)，并將瓶放穩(wěn)，防止傾倒砸人。未經(jīng)培訓(xùn)及未經(jīng)考試獲得證書(shū)的操作人員不準(zhǔn)上崗工作。非充裝操作人員嚴(yán)禁啟動(dòng)一切充裝設(shè)備。壓作業(yè)。六、信息追蹤和質(zhì)量服務(wù)信息追蹤和質(zhì)量服務(wù)控制范圍對(duì)充裝站內(nèi)所有辦理使用注冊(cè)登記證的氣瓶應(yīng)當(dāng)制作充裝站的標(biāo)志（瓶注冊(cè)號(hào)前倆位。求。溯系統(tǒng)，并且有效實(shí)施管理。對(duì)氣瓶氣體使用者進(jìn)行安全使用指導(dǎo)。信息追蹤和質(zhì)量服務(wù)程序和內(nèi)容氣瓶的使用購(gòu)入的氣瓶必須是具有“特種設(shè)備制造許可證”的單位生產(chǎn)的氣瓶；氣瓶的充裝不得充裝。氣瓶的儲(chǔ)運(yùn)氣瓶的儲(chǔ)存應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。入庫(kù)的空瓶、實(shí)瓶和不合格瓶應(yīng)分別存放，并有明顯區(qū)域和標(biāo)志。氣瓶入庫(kù)后，應(yīng)將氣瓶加以固定，防止氣瓶?jī)A倒。裝卸作業(yè)時(shí)，不應(yīng)將閥門(mén)對(duì)準(zhǔn)人身，氣瓶應(yīng)直立轉(zhuǎn)動(dòng)，不準(zhǔn)脫手滾瓶或防止傾倒或滾動(dòng)。瓶裝氣體的銷(xiāo)售銷(xiāo)售部門(mén)負(fù)責(zé)用戶合同的訂立、確認(rèn)和跟蹤。規(guī)范管理客戶檔案，做的信息順暢、及時(shí)，提高對(duì)客戶的服務(wù)水平。建立規(guī)范的產(chǎn)品價(jià)格平臺(tái)，用于支撐客戶詢價(jià)、指導(dǎo)銷(xiāo)售定價(jià)。對(duì)瓶裝氣體使用者進(jìn)行安全使用指導(dǎo)人員，與安全工程師共同負(fù)責(zé)瓶裝氣體的使用、存儲(chǔ)和安全技術(shù)管理工作。崗。制定瓶裝氣體使用單位瓶裝氣體的事故應(yīng)急措施和救援預(yù)案。根據(jù)用戶需要，為用戶進(jìn)行使用和安全方面的培訓(xùn)。七、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制范圍本站的壓力容器（儲(chǔ)罐、氣瓶等驗(yàn)、修理、使用管理等都必須符合特種設(shè)備相關(guān)法規(guī)規(guī)定。07-2019充裝站綜合部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)執(zhí)行特種設(shè)備許可制度。執(zhí)行特種設(shè)備許可制度程序和內(nèi)容章及規(guī)范，編制目錄，每年組織對(duì)法規(guī)遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。備，安裝時(shí)必須進(jìn)行告知和接收監(jiān)管，及時(shí)辦理使用