利潤分析模版課件

經(jīng)銷商盈利評(píng)估附件1：一、利潤達(dá)成情況二、系統(tǒng)店毛利貢獻(xiàn)三、費(fèi)用分析四、市場(chǎng)分析五、退換貨流程六、客戶團(tuán)隊(duì)項(xiàng)目盈利月份預(yù)算虧損月份盈利與虧損的差異備注說明一、主營業(yè)務(wù)收入

按正常價(jià)格體系銷給各門店的銷售額（直接降價(jià)及相關(guān)贈(zèng)品計(jì)入銷售費(fèi)用的市場(chǎng)費(fèi)用中）減:主營業(yè)務(wù)成本

是指按蒙牛正常供貨價(jià)計(jì)算的成本（不含折扣的因素）營業(yè)稅金及附加

二、主營業(yè)務(wù)利潤（虧損“-”）0.000.00

減：銷售費(fèi)用0.000.00

固定費(fèi)用

是指公司管理人員發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用及運(yùn)輸費(fèi)、庫房租賃等其他不因銷量增加而增加的費(fèi)用市場(chǎng)費(fèi)用

商超合同扣點(diǎn)、導(dǎo)購人員工資、陳列費(fèi)、試飲費(fèi)、特價(jià)活動(dòng)費(fèi)用、買贈(zèng)費(fèi)用、退貨費(fèi)用、大日期處理費(fèi)用、促銷物料流費(fèi)等為實(shí)現(xiàn)銷售額而投入的所有費(fèi)用包括蒙牛公司支持的所有費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用

經(jīng)銷商融資發(fā)生的費(fèi)用三、利潤總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）0.000.00

0.00加：蒙牛公司所支持的費(fèi)用

導(dǎo)購人員工資、陳列費(fèi)、試飲費(fèi)、特價(jià)活動(dòng)費(fèi)用、買贈(zèng)費(fèi)用、退貨費(fèi)用、大日期處理費(fèi)用、促銷物料流費(fèi)等為實(shí)現(xiàn)銷售額而支持的所有費(fèi)用額蒙牛公司所支持的費(fèi)用率4%

蒙牛公司批復(fù)的費(fèi)用率是多少一、利潤情況商品名稱盈利月份毛利率預(yù)算毛利率虧損月份毛利率盈利月份產(chǎn)品占比預(yù)算產(chǎn)品占比虧損月份產(chǎn)品占比合計(jì)整體毛利貢獻(xiàn)對(duì)比二、系統(tǒng)店毛利貢獻(xiàn)二、系統(tǒng)店毛利貢獻(xiàn)整體毛利差異對(duì)比原因分析：一、虧損月份與盈利月份對(duì)比原因具體分析：二、虧損月份與當(dāng)月預(yù)算對(duì)比原因具體分析；各系統(tǒng)毛利貢獻(xiàn)對(duì)比二、系統(tǒng)店毛利貢獻(xiàn)整體毛利差異對(duì)比原因分析：一、虧損月份與盈利月份各商超系統(tǒng)的對(duì)比分析：可從以下三點(diǎn)進(jìn)行列表及文字描述分析：1、各系統(tǒng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)：2、各系統(tǒng)各品項(xiàng)毛利率：3、各系統(tǒng)價(jià)格體系是否發(fā)生變化？二、虧損月份與當(dāng)月預(yù)算對(duì)比原因具體分析；同上：差異原因分析：1、固定費(fèi)用中占比最高的費(fèi)用分析：2、其他費(fèi)用占比較大的原因分析：貴公司對(duì)目前固定費(fèi)用的管控措施：三、費(fèi)用分析固定營業(yè)費(fèi)用分析：三、費(fèi)用分析市場(chǎng)費(fèi)用分析：市場(chǎng)費(fèi)用是指是商超合同扣點(diǎn)、導(dǎo)購人員工資、陳列費(fèi)、試飲費(fèi)、特價(jià)活動(dòng)費(fèi)用、買贈(zèng)費(fèi)用、退貨費(fèi)用、大日期處理費(fèi)用、促銷物料流費(fèi)等為實(shí)現(xiàn)銷售額而投入的所有費(fèi)用包括蒙牛公司支持的所有費(fèi)用促銷費(fèi)用項(xiàng)目盈利月份預(yù)算虧損月份與盈利月份對(duì)比增減與預(yù)算對(duì)比增減費(fèi)用額費(fèi)用率費(fèi)用額費(fèi)用率費(fèi)用額費(fèi)用率費(fèi)用額費(fèi)用率費(fèi)用額費(fèi)用率合同扣點(diǎn)

導(dǎo)購人員

陳列費(fèi)

特價(jià)費(fèi)用

買贈(zèng)費(fèi)用

試飲費(fèi)

退貨費(fèi)用

大日期處理費(fèi)用

促銷物料

……

合計(jì)

差異原因分析：1、投入最高的費(fèi)用分析：2、各項(xiàng)費(fèi)用節(jié)超原因：貴公司對(duì)目前可控市場(chǎng)費(fèi)用的管控措施：三、費(fèi)用分析市場(chǎng)費(fèi)用分析：費(fèi)用項(xiàng)目…系統(tǒng)…系統(tǒng)…系統(tǒng)通路合計(jì)其中蒙牛公司實(shí)際支持蒙牛公司月度批復(fù)合同扣點(diǎn)

0

導(dǎo)購人員

0

陳列費(fèi)

0

特價(jià)費(fèi)用

0

買贈(zèng)費(fèi)用

0

試飲費(fèi)

0

退貨費(fèi)用

0

大日期處理費(fèi)用

0

促銷物料費(fèi)用

0

……

0

合計(jì)

0

預(yù)計(jì)銷售額實(shí)際銷售額虧損月份各系統(tǒng)費(fèi)用實(shí)際使用情況單位：萬元三、費(fèi)用分析費(fèi)用核銷率：？？？？四、市場(chǎng)分析虧損月份市場(chǎng)環(huán)境分析：貴公司面對(duì)此情況的應(yīng)對(duì)方案：貴公司的應(yīng)對(duì)方案執(zhí)行效果的評(píng)估：五、退換貨流程1、崗位：負(fù)責(zé)事項(xiàng)：2、崗位：負(fù)責(zé)事項(xiàng)：3、崗位：負(fù)責(zé)事項(xiàng)：4、崗位：負(fù)責(zé)事項(xiàng)：5、崗位：負(fù)責(zé)事項(xiàng)：6、崗位：負(fù)責(zé)事項(xiàng)：………崗位：負(fù)責(zé)事項(xiàng)：1、在經(jīng)營過程中貴公司影響利潤指標(biāo)的是否是商超的退貨率高？如果是，貴公司的退換貨流程是如何?六、客戶團(tuán)隊(duì)

部門職能分工：盈利月份與虧損月份在職能上是否發(fā)生變化，請(qǐng)指出。六、客戶團(tuán)隊(duì)

績效管理制度：盈利月份與虧損月份在管理制度上是否發(fā)生變化，請(qǐng)指出。績效管理措施：例如，