版環(huán)境體系風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇評價(jià)表

類別：□質(zhì)量■環(huán)境□過程序 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來源號 （內(nèi)部/外部）12 廢氣排放3環(huán)境內(nèi)部4 因 廢水排放素5 噪音排放危險(xiǎn)廢棄6物管理

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估分析及措施表記錄編號：JL-6.1-01風(fēng)險(xiǎn)分析實(shí)施時(shí)間評價(jià)措施風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇內(nèi)容嚴(yán)重發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)管理措施責(zé)任單位S*P(開始－完成)有效性程度概率級別本公司生產(chǎn)科回料粉碎產(chǎn)生粉塵，有設(shè)1.對處理設(shè)施進(jìn)行點(diǎn)檢、維護(hù)和保2017.04.1置吸附管道，統(tǒng)一在樓頂噴淋塔過濾后生產(chǎn)科/——————機(jī)遇養(yǎng)，以確保處理效果；—有效經(jīng)超過15米的排氣口排放，能夠確保達(dá)辦公室2.定期安排檢測，以確保達(dá)標(biāo)排放2017.12.31標(biāo)排放。本公司生產(chǎn)產(chǎn)品時(shí)車間產(chǎn)生粉塵，有設(shè)1.對處理設(shè)施進(jìn)行點(diǎn)檢、維護(hù)和保生產(chǎn)科/2017.04.1置移動式布袋吸塵器處理后無組織排——————機(jī)遇養(yǎng)，以確保處理效果；—有效辦公室放，能夠確保達(dá)標(biāo)排放。2.定期安排檢測，以確保達(dá)標(biāo)排放2017.12.31食堂有產(chǎn)生油煙，有建立油煙的凈化1.對處理設(shè)施進(jìn)行點(diǎn)檢、維護(hù)和保2017.04.1器，食堂油煙經(jīng)過凈化后經(jīng)超過15米高——————機(jī)遇養(yǎng)，以確保處理效果；行政科—有效煙囪排放，能夠確保達(dá)標(biāo)排放。2.定期安排檢測，以確保達(dá)標(biāo)排放2017.12.31本公司產(chǎn)生的生活污水經(jīng)過隔油隔渣池1.定期清理隔油隔渣池和三級化糞2017.04.1和三級化糞池處理后進(jìn)入市政管道排入——————機(jī)遇池，以確保其正常使用；行政科—有效廈坭污水處理廠處理，能夠確保達(dá)標(biāo)排2.定期安排檢測，以確保達(dá)標(biāo)排放2017.12.31放。1.產(chǎn)生噪音的設(shè)備要及時(shí)維護(hù)保養(yǎng)，本公司噪聲大的設(shè)備有進(jìn)行降噪改造和確保其正常使用，避免出現(xiàn)損壞而導(dǎo)生產(chǎn)科/2017.04.1——————機(jī)遇致噪音擴(kuò)大。—有效替換，廠界噪聲排放符合標(biāo)準(zhǔn)要求。辦公室2.定期安排檢測，以確保廠界噪音達(dá)2017.12.31標(biāo)設(shè)置分類的垃圾桶，將危廢獨(dú)立放本公司危險(xiǎn)廢棄物有聯(lián)系有資質(zhì)的公司置；2017.04.12.設(shè)施危廢放置區(qū)域，便于集中處回收處理，確保危險(xiǎn)廢棄物不向外界排—有效——————機(jī)遇行政科放理；2017.12.313.每年定期跟有資質(zhì)的單位簽署危廢處理協(xié)議，將所有危廢交其處理。危險(xiǎn)化學(xué)7品管理消防安全8管理9 能源消耗環(huán)境因 產(chǎn)品生命內(nèi)部 素 周期管理10（原料獲?。?/p>

1.按類別設(shè)置獨(dú)立的危險(xiǎn)化學(xué)品倉；本公司使用的危險(xiǎn)化學(xué)品類別多，數(shù)量高風(fēng)2.倉庫設(shè)施需要滿足防火、防爆、防2017.04.1大，在存放和使用過程中可能會造成泄5525泄漏的要求；物流部—有效險(xiǎn)漏或揮發(fā)，導(dǎo)致污染環(huán)境3.在倉庫內(nèi)配置防泄漏池和用于應(yīng)急2017.12.31處理的泥沙。1.配置足夠的消防設(shè)施（包括：消防栓、滅火器、應(yīng)急燈、逃生指示牌2017.04.1潛在的火災(zāi)、爆炸的發(fā)生可能造成對環(huán)嚴(yán)重等），并確保其有效性。5525行政科—有效境的影響風(fēng)險(xiǎn)2.建立消防應(yīng)急計(jì)劃，并定期組織演2017.12.31練，確保消防事故發(fā)生時(shí)能夠得到有效的處理和控制。1.改進(jìn)生產(chǎn)工藝，降低能源、資源的2017.04.1全球進(jìn)行低碳環(huán)保、節(jié)能減排行動，本一般消耗；3515各部門—有效公司水電的消耗過大風(fēng)險(xiǎn)2.做好節(jié)能降耗的宣傳，要求各部門2017.12.31節(jié)約用水、用電。產(chǎn)品未使用可重復(fù)利用的材料，導(dǎo)致資一般1.技術(shù)創(chuàng)新，確保產(chǎn)品原料能夠重復(fù)2017.04.13412工程部—有效源枯竭風(fēng)險(xiǎn)利用2017.12.31本公司產(chǎn)品使用符合環(huán)保要求的原輔1.本公司采購的物料需要供應(yīng)商提供2017.04.1環(huán)保檢測報(bào)告。采購部1112

產(chǎn)品生命周期管理（過程控制）

料，對生產(chǎn)過程也實(shí)施環(huán)保要求控制，——————機(jī)遇2.本公司產(chǎn)品每年定期實(shí)施環(huán)保檢測生產(chǎn)科—有效已經(jīng)確保了產(chǎn)品環(huán)保。2017.12.31。本公司產(chǎn)品未能在降低能耗方面取得技一般1.公司加大研發(fā)投入，爭取在產(chǎn)品的2017.04.14416能耗上能夠取得技術(shù)突破。工程部—有效術(shù)突破，導(dǎo)致產(chǎn)品能耗較高風(fēng)險(xiǎn)2.產(chǎn)品及早申請能耗認(rèn)證。2017.12.31產(chǎn)品生命周期管理13（產(chǎn)品報(bào)廢）財(cái)務(wù)管理人員管理內(nèi)部企業(yè)文化

嚴(yán)重本公司在產(chǎn)品上做好報(bào)廢后有效處理2017.04.1產(chǎn)品報(bào)廢后處理不當(dāng)，造成環(huán)境污染5525的標(biāo)識，告知使用者在產(chǎn)品報(bào)廢后的工程部—有效風(fēng)險(xiǎn)處理能夠符合法規(guī)要求。2017.12.31本公司成立環(huán)境管理專項(xiàng)資金，確保2017.04.1本公司用于環(huán)境管理的資金充沛——————機(jī)遇財(cái)務(wù)—有效環(huán)境管理投入的資金來源。2017.12.31人員素質(zhì)參差不齊，環(huán)保意識不強(qiáng)，對一般制定相應(yīng)程序文件，組織員工參與崗2017.04.1崗位環(huán)境因素認(rèn)識不足，控制方法不明4416位環(huán)境因素的識別，崗位及車間重要行政科—有效風(fēng)險(xiǎn)確因素的培訓(xùn).2017.12.31公司未將環(huán)境管理的要求納入企業(yè)文化一般在各種會議的組織過程中，關(guān)注環(huán)境2017.04.14416行政科—有效的建設(shè)中風(fēng)險(xiǎn)管理要求的落實(shí)。2017.12.3117合規(guī)義務(wù)19外部21相關(guān)方要求和期望2223相關(guān)方要求和24期望2526外部其他方面27

嚴(yán)格落實(shí)環(huán)境管理方案，確保本公司2017.04.1社會：政府、社會團(tuán)體及當(dāng)?shù)鼐用癫唤訃?yán)重排放的工業(yè)廢氣、食堂油煙、生活污5525辦公室—有效受超標(biāo)的污染排放風(fēng)險(xiǎn)水、廠界噪音都是達(dá)標(biāo)的。每年至少2017.12.31安排監(jiān)測1次。適用環(huán)境法律法規(guī)的識別、收集及宣傳高風(fēng)加強(qiáng)識別、收集，定期更新，重要條2017.04.1不夠，相對應(yīng)公司內(nèi)部活動及環(huán)境因素5525辦公室—有效險(xiǎn)款予以培訓(xùn)或納入制度中不夠明確，部份員工守法意識淡薄2017.12.31通過公司內(nèi)部的合規(guī)性評價(jià)結(jié)果來看，公司明確辦公室文控中心負(fù)責(zé)收集有2017.04.1關(guān)的環(huán)保法規(guī)和相關(guān)方要求，并定期本公司落實(shí)法規(guī)和相關(guān)方要求，未被有——————機(jī)遇辦公室—有效檢查更新。每年至少安排1次合規(guī)性關(guān)部門處罰，在業(yè)界內(nèi)享有很好的聲譽(yù)2017.12.31評價(jià)客戶要求本公司建立環(huán)境管理體系并有持續(xù)不斷的實(shí)施環(huán)境管理體系并接受管理者代2017.04.1——————機(jī)遇第三方機(jī)構(gòu)的認(rèn)證審核，以確保ISO—有效效地運(yùn)行表14001證書有效2017.12.311.本公司修訂《環(huán)境因素識別和評價(jià)客戶要求本公司以產(chǎn)品生命周期來考慮高風(fēng)控制程序》，明確要求對環(huán)境因素的2017.04.15525識別和評價(jià)要采用產(chǎn)品生命周期法。各部門—有效減少對環(huán)境的影響險(xiǎn)2.組織各部門按照產(chǎn)品生命周期法重2017.12.31新識別和評價(jià)環(huán)境因素。政府監(jiān)管部門（環(huán)保局、消防局等）要一般1.公司建立環(huán)保設(shè)施清單，對環(huán)保設(shè)2017.04.1求本公司配置適宜的消防設(shè)施，并維護(hù)5315施實(shí)施日常的維護(hù)和保養(yǎng)。生產(chǎn)科—有效風(fēng)險(xiǎn)其有效性2.定期更換損壞的環(huán)保設(shè)施。2017.12.31危險(xiǎn)廢棄物處理方要求本公司的危險(xiǎn)廢一般設(shè)置專門的危廢放置區(qū)，在區(qū)域內(nèi)對2017.04.1棄物能夠按照國家危廢名錄要求做好分5420供銷科—有效風(fēng)險(xiǎn)所有危廢進(jìn)行分類放置管理。類管理2017.12.31審核機(jī)構(gòu)要求本公司滿足ISO14001體系一般1.審核發(fā)現(xiàn)的不符合由管理者代表責(zé)管理者代2017.04.1要求，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，上一年4416—有效風(fēng)險(xiǎn)成責(zé)任部門負(fù)責(zé)改善。表度審核的不符合項(xiàng)目需要改善關(guān)閉2017.12.31本公司排放的空壓機(jī)含油廢水和危險(xiǎn)廢高風(fēng)1.將空壓機(jī)的廢水集中收集存放。2017.04.1棄物如未經(jīng)處理擴(kuò)散至周邊，對周邊的55252.空壓機(jī)廢水作為危廢交由有資質(zhì)的生產(chǎn)科—有效險(xiǎn)土壤環(huán)境影響較大。單位處理。2017.12.31經(jīng)濟(jì)環(huán)境本公司位于無錫市坊前工業(yè)區(qū)。該區(qū)域經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，環(huán)境保護(hù)配套定期與相關(guān)方聯(lián)系，完善環(huán)境管理體2017.04.1行業(yè)完善——————機(jī)遇辦公室—有效系所需的資料并落實(shí)所需的檢測。本公司環(huán)境保護(hù)涉及的資源在區(qū)域內(nèi)極2017.12.31易獲得，對環(huán)境管理項(xiàng)目的監(jiān)測能夠就特殊的氣候（如臺風(fēng)、暴雨洪水、地高風(fēng)1.公司建立此類緊急情況的應(yīng)急預(yù)案2017.04.15420。2.對人員實(shí)施此類緊急情況處理預(yù)行政科—有效震）等緊急情況險(xiǎn)案的培訓(xùn)。2017.12.31本公司經(jīng)營正常，企業(yè)盈利滿足預(yù)期，28 財(cái)力雄厚，環(huán)境管理