GS管理評(píng)審程序

上海***建設(shè)設(shè)(集團(tuán))有限公司標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)SGCC/GSSP503－2005Ａ修改狀態(tài)第0次修改標(biāo)題：管理評(píng)審程序頁(yè)碼第1頁(yè)共3頁(yè)1目的通過對(duì)質(zhì)量環(huán)境境一體化管管理體系的的定期評(píng)審審，確保公公司管理體體系保持持持續(xù)的適宜宜性、充分分性和有效效性，以滿滿足標(biāo)準(zhǔn)和和公司規(guī)定定的質(zhì)量方方針、環(huán)境境方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)和和環(huán)境目標(biāo)標(biāo)指標(biāo)。2適用范圍圍適用于對(duì)公司質(zhì)質(zhì)量環(huán)境一一體化管理理體系的管管理評(píng)審。3術(shù)語(yǔ)本程序引用公司司《質(zhì)量環(huán)環(huán)境手冊(cè)》有有關(guān)術(shù)語(yǔ)。4職責(zé)4.1公司司總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)定期主主持管理評(píng)評(píng)審，必要要時(shí)，總經(jīng)經(jīng)理可以采采用批示形形式進(jìn)行管管理評(píng)審；；審核批準(zhǔn)準(zhǔn)管理評(píng)審審計(jì)劃和管管理評(píng)審報(bào)報(bào)告。4.2公司司管理者代代表負(fù)責(zé)向向總經(jīng)理報(bào)報(bào)告管理體體系運(yùn)行情情況，負(fù)責(zé)責(zé)審核管理理評(píng)審計(jì)劃劃并組織實(shí)實(shí)施，負(fù)責(zé)責(zé)管理評(píng)審審報(bào)告的審審核；負(fù)責(zé)責(zé)評(píng)審后改改進(jìn)措施的的協(xié)調(diào)、檢檢查和報(bào)告告。4.3公司司副總經(jīng)理理、總工程程師參與評(píng)評(píng)審活動(dòng)，負(fù)負(fù)責(zé)組織實(shí)實(shí)施分管部部門和系統(tǒng)統(tǒng)的改進(jìn)工工作。4.4公司司生產(chǎn)管理理部負(fù)責(zé)起起草管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃、管管理評(píng)審報(bào)報(bào)告草案；；組織有關(guān)關(guān)部門收集集有關(guān)信息息和資料，準(zhǔn)準(zhǔn)備有關(guān)專專題文件和和資料；做做好評(píng)審會(huì)會(huì)議記錄，匯匯總保管評(píng)評(píng)審資料、文文件；授權(quán)權(quán)督促檢查查各部門執(zhí)執(zhí)行評(píng)審后后的改進(jìn)措措施和管理理。4.5其他他各部門和和基層單位位，負(fù)責(zé)準(zhǔn)準(zhǔn)備和提供供與本系統(tǒng)統(tǒng)工作有關(guān)關(guān)的評(píng)審所所需的專題題文件和資資料；參加加管理評(píng)審審會(huì)議。落落實(shí)評(píng)審報(bào)報(bào)告中決定定的相關(guān)事事項(xiàng)和改進(jìn)進(jìn)措施的實(shí)實(shí)施工作。5工作程序序5.1管理理評(píng)審的內(nèi)內(nèi)容a)對(duì)對(duì)滿足標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求的符符合性作出出評(píng)價(jià)。b)對(duì)對(duì)顧客滿意意程度、質(zhì)質(zhì)量投訴和和相關(guān)方環(huán)環(huán)境要求作作出評(píng)價(jià)。c)對(duì)對(duì)實(shí)現(xiàn)公司司質(zhì)量方針針、質(zhì)量目目標(biāo)、環(huán)境境方針及環(huán)環(huán)境目標(biāo)指指標(biāo)有效性性及其適應(yīng)應(yīng)性作出評(píng)評(píng)價(jià)。對(duì)產(chǎn)品的符合性性以及質(zhì)量量環(huán)境管理理體系運(yùn)行行適宜性、有有效性作出出評(píng)價(jià)。對(duì)內(nèi)部管理體系系審核結(jié)果果作出評(píng)價(jià)價(jià)。對(duì)上次管理評(píng)審審報(bào)告所決決定事項(xiàng)的的執(zhí)行情況況作出評(píng)價(jià)價(jià)。對(duì)可能影響管理理體系的變變更進(jìn)行評(píng)評(píng)審。提供公司進(jìn)行業(yè)業(yè)績(jī)改進(jìn)的的數(shù)據(jù)。5.2公司司管理評(píng)審審每12個(gè)月進(jìn)進(jìn)行一次，當(dāng)當(dāng)出現(xiàn)公司司內(nèi)部組織織機(jī)構(gòu)重大大變化、連連續(xù)出現(xiàn)重重大質(zhì)量或或環(huán)境事故故、顧客（業(yè)業(yè)主）或相相關(guān)方較嚴(yán)嚴(yán)重的投訴訴時(shí)，公司司總經(jīng)理認(rèn)認(rèn)為必要時(shí)時(shí)可臨時(shí)召召開管理評(píng)評(píng)審。5.3管理理評(píng)審的活活動(dòng)方式和和出席人員員：公司管理評(píng)審的的活動(dòng)方式式，一般采采用由公司司總經(jīng)理主主持會(huì)議評(píng)評(píng)審方式。必必要時(shí)，也也可由總經(jīng)經(jīng)理作出評(píng)評(píng)審批示。編訂上海***建設(shè)設(shè)(集團(tuán))有限公司標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)SGCC/GSSP503－2005Ａ修改狀態(tài)第0次修改標(biāo)題：管理評(píng)審程序頁(yè)碼第2頁(yè)共3頁(yè)5.3.2評(píng)審審會(huì)議出席席者：管理理者代表、公公司副總經(jīng)經(jīng)理、總工工程師、管管理體系覆覆蓋的各部部的主任（部部長(zhǎng)）、各各專業(yè)公司司經(jīng)理，如如有必要，總總經(jīng)理可通通知其他有有關(guān)人員參參加評(píng)審。5.4管理理評(píng)審計(jì)劃劃5.4.1公司司總經(jīng)理提提出管理評(píng)評(píng)審時(shí)間，評(píng)評(píng)審內(nèi)容等等要求，由由管理者代代表組織生生產(chǎn)管理部部起草管理理評(píng)審計(jì)劃劃，報(bào)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后后組織實(shí)施施。5.4.2管理理評(píng)審計(jì)劃劃應(yīng)包括下下列內(nèi)容a)評(píng)審目目的及時(shí)間間安排；b)評(píng)審會(huì)會(huì)議出席的的范圍；c)本次評(píng)評(píng)審的范圍圍及主要內(nèi)內(nèi)容；d)評(píng)審的的準(zhǔn)備工作作要求。5.5管理理評(píng)審的準(zhǔn)準(zhǔn)備5.5.1評(píng)審審前應(yīng)提供供的情況報(bào)報(bào)告a)管理者者代表根據(jù)據(jù)管理評(píng)審審計(jì)劃，組組織生產(chǎn)管管理部等部部門起草管管理體系運(yùn)運(yùn)行報(bào)告、顧顧客反饋信信息和工程程施工質(zhì)量量情況報(bào)告告、環(huán)境法法規(guī)遵循情情況報(bào)告、歷歷次內(nèi)審結(jié)結(jié)果匯總報(bào)報(bào)告及糾正正和預(yù)防措措施報(bào)告草草案。b)生產(chǎn)管管理部受公公司總經(jīng)理理委托，組組織協(xié)調(diào)各各有關(guān)部門門按管理評(píng)評(píng)審報(bào)告草草案的要求求，準(zhǔn)備專專題，文件件和資料。5.5.2出席席管理評(píng)審審會(huì)議人員員，準(zhǔn)備相相應(yīng)的意見見和建議。5.6管理理評(píng)審的實(shí)實(shí)施5.6.1生生產(chǎn)管理部部負(fù)責(zé)在評(píng)評(píng)審會(huì)議召召開前印發(fā)發(fā)管理評(píng)審審工作計(jì)劃劃給每一位位會(huì)議出席席者，使出出席者能作作充分準(zhǔn)備備。5.6.2評(píng)審會(huì)會(huì)議由公司司總經(jīng)理主主持。管理者代表報(bào)告告管理體系系運(yùn)行情況況。生產(chǎn)管理部或有有關(guān)部門作作專項(xiàng)工作作報(bào)告。5.6.3評(píng)審審按評(píng)審計(jì)計(jì)劃規(guī)定的的內(nèi)容展開開討論評(píng)價(jià)價(jià)，并指定定專人做好好會(huì)議記錄錄。5.7管理理評(píng)審的結(jié)結(jié)論5.7.1管理理評(píng)審會(huì)議議應(yīng)對(duì)所涉涉及的評(píng)審審內(nèi)容作出出結(jié)論，并并由總經(jīng)理理作出決定定。5.7.2管理理評(píng)審結(jié)束束后，由管管理者代表表組織生產(chǎn)產(chǎn)管理部根根據(jù)會(huì)議記記錄整理，提提出管理評(píng)評(píng)審報(bào)告，報(bào)報(bào)公司總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后后，打印成成文，作為為正式文件件，按《文文件控制程程序》下發(fā)發(fā)給評(píng)審人人員及對(duì)管管理體系要要求實(shí)施負(fù)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)職職責(zé)的公司司領(lǐng)導(dǎo)和有有關(guān)部門。5.7.3管理理評(píng)審報(bào)告告應(yīng)包括下下列內(nèi)容a)評(píng)評(píng)審的目的的、內(nèi)容；；b)參參加評(píng)審人人員及日期期；c)評(píng)評(píng)審中決定定的主要事事項(xiàng)（包括括資源的需需求等）和和結(jié)論；d)改改進(jìn)措施和和實(shí)施、驗(yàn)驗(yàn)證要求。編訂上海***建設(shè)設(shè)(集團(tuán))有限公司標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)SGCC/GSSP503－2005Ａ修改狀態(tài)第0次修改標(biāo)題：管理評(píng)審程序頁(yè)碼第3頁(yè)共3頁(yè)5.8改進(jìn)進(jìn)與評(píng)價(jià)5.8.1依據(jù)據(jù)管理評(píng)審審中提出的的改進(jìn)意見見，由生產(chǎn)產(chǎn)管理部填填寫“管理評(píng)審審改進(jìn)措施施通知單”發(fā)有關(guān)部部門。5.8.2質(zhì)量量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)環(huán)境方針、環(huán)環(huán)境目標(biāo)指指標(biāo)及管理理方案，不不適應(yīng)內(nèi)外外部環(huán)境變變化；組織織機(jī)構(gòu)不合合適需要改改進(jìn)的，由由公司總經(jīng)經(jīng)理作出決決定，并予予以調(diào)整。5.8.3管理理體系或程程序文件不不適應(yīng)的，按按《文件控控制程序》組組織修改?！顿|(zhì)質(zhì)量環(huán)境手手冊(cè)》報(bào)總總經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)，程序文文件及相關(guān)關(guān)管理規(guī)定定，報(bào)管理理者代表或或主管經(jīng)理理批準(zhǔn)。5.8.4對(duì)資資源配備不不合理的，由由管理者代代表提出調(diào)調(diào)整方案報(bào)報(bào)總經(jīng)理批批準(zhǔn)后，落落實(shí)有關(guān)部部門予以調(diào)調(diào)整。5.8.5管理理評(píng)審報(bào)告告中決定事事項(xiàng)的落實(shí)實(shí)情況，由由管理者代代表組織生生產(chǎn)管理部部跟蹤檢查查和管理，并并組織對(duì)實(shí)實(shí)施的有效效性進(jìn)行評(píng)評(píng)價(jià)和驗(yàn)證證。5.8.6本次次管理評(píng)審審報(bào)告所決決定事項(xiàng)的的執(zhí)行情況況，由綜合合分析后，提提交下次管管理評(píng)審會(huì)會(huì)議評(píng)價(jià)。5.9管理理評(píng)審中所所涉及的有有關(guān)文件、資資料，由生生產(chǎn)管理部部按《文件件控制程序序》負(fù)責(zé)匯匯總保存和和歸檔。6相關(guān)文件件6.1《文件件控制程序序》SGCCC/GSP401－20055A《記錄控制程序序》SGCCC/GSP402—20055A6.3《內(nèi)部部審核程序序》SGCCC/GSP802—20055A6.4《持續(xù)續(xù)改進(jìn)程序序》SGCCC/GSP807－20055A6.5《糾正正與預(yù)防措措施管理程程序》SGGCC/GGSP8008-20005A7記錄7.1管理理評(píng)審會(huì)議議記錄QRR/5033-01保存期期三年7.2管理理評(píng)審報(bào)告告QQR/5003-022保存存期三年7.3管理理評(píng)審改進(jìn)進(jìn)措施通知知單QQR/5003-033保存存期三年編訂7.1編號(hào)：QR/503-01上海***建設(shè)(集團(tuán))有限公司管理評(píng)審會(huì)議記錄第頁(yè)共頁(yè)評(píng)審內(nèi)容：日期：地點(diǎn)：主持人：參加人員記錄：：評(píng)審的主要問題題和決定：：記錄內(nèi)容超過表格容量，可附報(bào)告紙。7.2編號(hào)：QR/503-02上海***建設(shè)(集團(tuán))有限公司管理評(píng)審報(bào)告編號(hào)管理評(píng)審時(shí)間：：報(bào)告編制制人：出席管理評(píng)審人人員名單：：管理評(píng)審主要內(nèi)內(nèi)容和結(jié)論論：改進(jìn)措施及實(shí)施施要求評(píng)審中提出改進(jìn)進(jìn)的主要內(nèi)內(nèi)容改進(jìn)措施通知單單編號(hào)規(guī)定責(zé)任部門實(shí)施日期完成日期總經(jīng)理批示：日期：附件：管理評(píng)審改進(jìn)措施通知單7.3編號(hào)：QR/503-03上海***建設(shè)(集團(tuán))有限公司管理評(píng)審改進(jìn)措施通知單編號(hào)：責(zé)任部門接