質(zhì)量管理記錄表格匯編

質(zhì)量記錄生效期:2001/9/20質(zhì)量記錄表格匯編修改狀態(tài):0文件編碼：ZJ.QR-第頁共頁目錄受控文件清單…………4文件發(fā)放登記表……………………5文件領(lǐng)用申請表………………………6文件修改建議表………………………7文件更改通知書……………………8計算機登記表………………………9收文（圖）登記表……………………10發(fā)文（圖）登記表……………………11會議簽到表…………12檔案資料移交表……………………13管理評定質(zhì)量改進措施記錄表………………14年度員工培訓工作計劃表…………15員工培訓申請表……………………16年度員工培訓實施情況匯總表……………………17合同（標書）評審/會簽表……………………18外部投訴處理記錄表………………19供方評價記錄……………………20合格供方名單………………………21建設監(jiān)理月報…………………22施工組織設計(方案)報審表……………………27分包單位資格報審表……………………28工程定位測量放線報驗單………29工程材料/構(gòu)配件/設備報審表…………………30進場主要施工機械報驗單………31隱蔽工程驗收記錄………………32報驗申請表……………………33事故報告單…………………34監(jiān)理工程師通知單……………35監(jiān)理工程師通知回復單………36監(jiān)理工作聯(lián)系單……………37工程監(jiān)理日記………………………38工程開工/復工報審表……………40工程暫停令………………41工程臨時延期申請表………………42工程臨時延期審批表………………43工程最終延期審批表………………44（）月工程計量申報表……………………45工程款支付申請表……………46工程款支付證書……………47工程變更單……………………48費用索賠申請表…………49費用索賠審批表……………………50工程進度款審核委托單………………51工程預/結(jié)算審核委托單……………52審核通知……………53單位工程竣工預驗申請表…………54工程竣工報驗單……………………55遺留問題處理表……………………56質(zhì)量回訪工作記錄………………57樣品登記…………58顧客提供辦公用品登記表……………………59外租/借檢測設備、儀器登記表………………60檢測設備、儀器臺帳………………61檢測設備、儀器領(lǐng)用登記表……………………62檢測設備、儀器周期送檢計劃表………………63檢查表…………64不合格報告…………66內(nèi)審不合格項目分布表……………67內(nèi)審會議簽到表……………………68項目監(jiān)理部工作考評表…………69監(jiān)理人員考核記錄表………………70隨機抽檢記錄表…………………71監(jiān)理工作意見調(diào)查表………………72意見調(diào)查表…………73年度項目考評結(jié)果一覽表…………74公司領(lǐng)導/部門負責人巡視記錄……………………75監(jiān)理存在問題處理記錄……………………76糾正措施記錄表………………77預防措施記錄表………………78受控文件清單日期：編號：編碼：ZJ.QR-4.2.3-01-1序號文件名稱文件編碼版本修改狀態(tài)總頁數(shù)備注頁碼修改編號文件發(fā)放登記表日期：編號：編碼：ZJ.QR-4.2.3-01-2分發(fā)號文件名稱文件編碼版本/修改狀態(tài)接收部門受控編號收文簽名備注文件領(lǐng)用申請表日期：編號：編碼：ZJ.QR-4.2.3-01-3文件名稱文件編碼申請部門經(jīng)手人領(lǐng)用原因1．破損換領(lǐng)□/遺失補領(lǐng)□2．新增部門□3．工作現(xiàn)場需要□4．其他□申請部門意見批準：年月日審核部門批準：年月日文件修改建議表日期：編號：編碼：ZJ.QR-4.2.3-01-4文件名稱文件編號版本號修改內(nèi)容建議部門：簽名：年月日（處、部、室）審核意見：審核：年月日批準部門意見：批準：年月日文件更改通知書日期：編號：編碼：ZJ.QR-4.2.3-01-5更改文件名稱文件編號更改范圍/方式更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容（可另附頁）發(fā)放部門負責人意見本文件已按《文件控制程序》要求審核批準，現(xiàn)予發(fā)布，請原文件持有人作相應更改。批準：年月日備注計算機登記表日期：編號：編碼：ZJ.QR-4.2.3-01-6序號名稱供應商聯(lián)系人及電話購買日期升級日期保管人收文（圖）登記表編號：編碼：ZJ.QR-4.2.3-02-1收文日期收文順序號制文單位文件編號總份數(shù)內(nèi)容摘要存檔號備注發(fā)文（圖）登記表編號：編碼：ZJ.QR-4.2.3-02-2發(fā)文日期發(fā)文順序號制文單位文件編號總份數(shù)內(nèi)容摘要發(fā)往單位份數(shù)承辦人簽名備注會議簽到表日期：編號：編碼：ZJ.QR-4.2.3-02-3會議名稱：會議地點：序號姓名工作單位職務/職稱聯(lián)系電話/BB機備注123456789101112131415161718檔案資料移交表日期：編號：編碼：ZJ.QR-4.2.3-02-4工程名稱移交部門序號文件名稱數(shù)量備注移交人：年月日接收人：年月日管理評定質(zhì)量改進措施記錄表日期：編號：編碼：ZJ.QR-5.6-04-1管理評審時間管理評審報告編號質(zhì)量改進項目內(nèi)容：質(zhì)量改進實施建議：（本欄目由質(zhì)量管理部門填寫）管理者代表審批意見年月日質(zhì)量改進計劃：（本欄目由質(zhì)量改進實施部門填寫）年月日質(zhì)量改進項目驗證記錄：副總經(jīng)理（簽名）：年月日年度員工培訓工作計劃表日期：編號：編碼：ZJ.QR-6.2.2-05-1單位：時間培訓內(nèi)容培訓天數(shù)培訓人數(shù)主辦單位備注員工培訓申請表日期：編號：編碼：ZJ.QR-6.2.2-05-2姓名工作部門培訓內(nèi)容培訓時間年月日至年月日培訓地點部、室負責人意見：簽名：年月日公司領(lǐng)導意見：簽名：年月日備注：填報部門：填報人：年度員工培訓實施情況匯總表日期：編號：編碼：ZJ.QR-6.2.2-05-3序號姓名工作部門培訓內(nèi)容培訓時間培訓單位培訓證號備注合同（標書）評審/會簽表日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.2-07-1項目名稱建設單位工程造價（萬元）主辦單位主辦人評審部門評審意見評審人（簽字）簽名：年月日簽名：年月日簽名：年月日簽名：年月日簽名：年月日簽名：年月日綜合意見（結(jié)論）（本欄由經(jīng)營部負責人填寫）簽名：年月日主管領(lǐng)導批示簽名：年月日備注外部投訴處理記錄表日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.2-07-2投訴單位被投訴單位、個人投訴時間投訴意見記錄：年月日項目監(jiān)理處調(diào)查結(jié)果簽名：年月日公司副總經(jīng)理室批復意見簽名：年月日處理結(jié)果驗證部門簽字簽名：年月日供方評價記錄日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.4-08-1供方名稱經(jīng)營范圍評價依據(jù)評審記錄評審部門評審人結(jié)論：年月日資格控制記錄年月日主管經(jīng)理批示年月日合格供方名單日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.4-08-2序號供方名稱經(jīng)營范圍評審記錄編號評審日期備注編碼：ZJ.QR-7.5.1-09-1建設監(jiān)理月報（第期）工程名稱年份月份編制人項目總監(jiān)理工程師廣州珠江工程建設監(jiān)理公司本月工程概況本月工程形象進度工程進度本月實際進度情況與計劃進度比較2、對進度完成情況及采取措施效果的分析四、工程質(zhì)量本月工程質(zhì)量情況分析本月采取的工程質(zhì)量措施及效果五、工程計量與工程款支付1、工程量審核情況2、工程款審批情況及月支付情況按合同款項，本月應付工程進度款萬元，實付萬元。按合同款項，到本月應付工程款萬元，已付萬元。3、工程款支付情況分析4、采取的措施及效果六、合同其他事項的處理情況工程變更2、工程延期3、費用索賠七、監(jiān)理工作小結(jié)1、對進度、質(zhì)量、工程款支付等方面情況的綜合評價2、監(jiān)理工作情況3、有關(guān)工程的意見和建議4、下月監(jiān)理工作的重點施工組織設計（方案）報審表日期：編號：編碼：A2工程名稱：編號：致監(jiān)理公司：我方已根據(jù)施工合同的有關(guān)規(guī)定完成了工程施工組織設計（方案）的編制，并經(jīng)我單位上級技術(shù)負責人審查批準，請予以審查。附：施工組織設計（方案）年月日{(diào)承包單位(章)}（項目經(jīng)理）專業(yè)監(jiān)理工程師審查意見：年月日（專業(yè)監(jiān)理工程師）總監(jiān)理工程師審核意見：年月日（項目監(jiān)理機構(gòu)）（總監(jiān)理工程師）本表一式三份，建設單位、監(jiān)理單位、承包單位各一份。分包單位資格報審表日期：編號：編碼：A3工程名稱：編號：致監(jiān)理公司：經(jīng)考察，我方認為擬選擇的（分包單位）具有承擔下列工程的施工資質(zhì)和施工能力，可以保證本項目按合同的規(guī)定進行施工。分包后，我方仍總包單位的全部責任。請予以審查和批準。附：1、分包單位資質(zhì)材料；2、分包單位業(yè)績材料。分包工程名稱（部位）工程數(shù)量擬分包工程合同額分包工程占全部工程合計年月日{(diào)承包單位（章）}（項目經(jīng)理）專業(yè)監(jiān)理工程師審查意見：年月日（專業(yè)監(jiān)理工程師）總監(jiān)理工程師審核意見：年月日（項目監(jiān)理機構(gòu)）（總監(jiān)理工程師）本表一式三份，建設單位、監(jiān)理單位、承包單位各一份。工程定位測量放線報驗單日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.5.1-10-1工程名稱：合同號：施工單位：致監(jiān)理公司：根據(jù)合同要求，我們已完成（工程或部位名稱）的施工放線工作清單如下，請予查驗。附件：測量及放線資料年月日（施工單位）工程或部位名稱放線內(nèi)容備注查驗結(jié)果：年月日（現(xiàn)場監(jiān)理員）監(jiān)理工程師結(jié)論：囗查驗合格囗糾正差錯后合格囗糾正差錯后再報年月日（監(jiān)理工程師）本表一式二份，監(jiān)理單位、施工單位各一份。工程材料/構(gòu)配件/設備報審表日期：編號：編碼：A9工程名稱：編號：致監(jiān)理公司：我方于年月日進場的工程材料/構(gòu)配件/設備數(shù)量如下（見附件）?，F(xiàn)將質(zhì)量證明文件及自檢結(jié)果報上，擬用于下述部位：請予以審核。附件：1、數(shù)量清單2、質(zhì)量證明文件3、自檢結(jié)果年月日{(diào)承包單位（章）}（項目經(jīng)理）審查意見：經(jīng)檢查上述工程材料/構(gòu)配件/設備，符號/不符號設計文件和規(guī)范的要求，準許/不準許進場，同意/不同意使用于擬定部位。年月日（項目監(jiān)理機構(gòu)）（總監(jiān)理工程師）本表一式二份，監(jiān)理單位、施工單位各一份。進場主要施工機械報驗單日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.5.1-10-2工程名稱：合同號：施工單位：致監(jiān)理公司：下列施工機械已按合同規(guī)定進場，請你查驗簽證，準予使用。年月日（施工單位）設備名稱規(guī)格型號數(shù)量進場日期安全檢查證/合格證擬用何處備注致（施工單位）：經(jīng)查驗符合施工方案要求：是□否□具有出廠合格證：是□否□具有安全檢查證：是□否□年月日（監(jiān)理工程師）（項目監(jiān)理部公章）本表一式二份，監(jiān)理單位、施工單位各一份。隱蔽工程驗收記錄日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.5.1-10-3工程名稱項目部位建設單位設計單位施工單位隱蔽工程內(nèi)容分部分項工程名稱計量單位工程數(shù)量說明驗收意見驗收單位（公章）驗收人：年月日施工單位：工程負責人：第頁施工員：質(zhì)量員：報驗申請表日期：編號：編碼：A4工程名稱：編號：致監(jiān)理公司：我單位已完成了工作，現(xiàn)報上該工程報驗申請表，請予以審查和驗收。附件：年月日（承包單位）（項目經(jīng)理）審查意見：年月日（項目監(jiān)理機構(gòu)）（總/專業(yè)監(jiān)理工程師）本表一式二份，監(jiān)理單位、施工單位各一份。事故報告單日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.5.1-10-4工程名稱：合同號：施工單位：監(jiān)理工程師：年月日時，在地點，發(fā)生事故，報告如下：1、事故原因：2、事故性質(zhì)：3、造成損失：4、應急措施：5、初步處理意見：施工單位負責人：年月日監(jiān)理工程師意見：總監(jiān)理工程師：年月日由施工單位向監(jiān)理工程師呈報兩份，監(jiān)理審批后退施工單位一份存檔。監(jiān)理工程師通知單日期：編號：編碼：工程名稱：編號：致：事由：內(nèi)容：年月日（項目監(jiān)理機構(gòu)）（總/專業(yè)監(jiān)理工程師）監(jiān)理單位及有關(guān)單位各一份。監(jiān)理工程師通知回復單日期：編號：編碼：A6工程名稱：編號：致監(jiān)理公司：我方接到編號為的監(jiān)理工程師通知后，已按要求完成了的工作，現(xiàn)報上，請予以復查。詳細內(nèi)容：年月日（承包單位）（項目經(jīng)理）復查意見：年月日（項目監(jiān)理機構(gòu)）（總/專業(yè)監(jiān)理工程師）監(jiān)理單位及有關(guān)單位各一份。監(jiān)理工作聯(lián)系單日期：編號：編碼：C1工程名稱：編號：致：事由：內(nèi)容：年月日（單位）（負責人）監(jiān)理單位及有關(guān)單位各一份。編碼:ZJ.QR-7.5.1-10-5工程監(jiān)理日記工程名稱年月工程監(jiān)理日記20年月日記錄內(nèi)容存在主要問題及處理措施天氣情況天氣：晴□陰□雨□溫度：℃工程情況(分專業(yè)填寫)其它記事(包括安全、文明施工)記錄人：總監(jiān)或總監(jiān)代表；工程開工/復工報審表日期：編號：編碼：A1工程名稱：編號：致監(jiān)理公司：我方承擔的工程。已完成了以下各項工作，具備了開工/復工條件。特此申請施工，請核查并簽發(fā)開工/復工指令。附：1、開工報告2、（證明文件）年月日{(diào)承包單位（章）}（項目經(jīng)理）審查意見：年月日（項目監(jiān)理機構(gòu)）（總監(jiān)理工程師）工程暫停令日期：編號：編碼：B2工程名稱：編號：致（承包單位）：由于原因，現(xiàn)通知你方于年月日時起，對本工程的部位（工序）實施暫停施工，并按下述要求做好各項工作：年月日（項目監(jiān)理機構(gòu)）（總監(jiān)理工程師）本表一式三份，建設單位、承包單位、監(jiān)理單位各一份。工程臨時延期申請表日期：編號：編碼：A7工程名稱：編號：致監(jiān)理公司：根據(jù)施工合同條款條的規(guī)定，由于原因，我方申請工程延期，請予批準。附件：1、工程延期的依據(jù)及工期計算合同竣工日期：申請延長竣工日期：2、證明材料年月日（承包單位）（項目經(jīng)理）本表一式三份，建設單位、監(jiān)理單位、承包單位各一份。工程臨時延期審批表日期：編號：編碼：B4工程名稱：編號：致（承包單位）：根據(jù)施工合同條款條的規(guī)定，我方對你方提出的工程延期申請（第號），要求延長工期日歷天的要求，經(jīng)審核評估：□暫時同意工期延長日歷天。使竣工日期（包括已指令延長的工期）從原來的年月日延遲到年月日。請你方執(zhí)行?！醪煌庋娱L工期，請按約定竣工日期組織施工。說明：年月日（項目監(jiān)理機構(gòu)）（總監(jiān)理工程師）本表一式三份，建設單位、承包單位、監(jiān)理單位各一份。工程最終延期審批表日期：編號：編碼：B5工程名稱：編號：致（承包單位）：根據(jù)施工合同條款條的規(guī)定，我方對你方提出的工程延期申請（第號），要求延長工期日歷天的要求，經(jīng)審核評估：□最終同意工期延長日歷天。使竣工日期（包括已指令延長的工期）從原來的年月日延遲到年月日。請你方執(zhí)行?！醪煌庋娱L工期，請按約定竣工日期組織施工。說明：年月日（項目監(jiān)理機構(gòu)）（總監(jiān)理工程師）本表一式三份，建設單位、承包單位、監(jiān)理單位各一份。（）月工程計量申報表日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.5.1-12-1工程名稱：合同號：致監(jiān)理公司：茲申報年月份完成工程量，如月工程量統(tǒng)計報表，請予核驗量測，你的計量結(jié)果，將作為我本期申請該工程進度款的依據(jù)。附件：工程檢驗認可書施工單位月度工程量統(tǒng)計報表。年月日{(diào)承包單位(章)}（項目經(jīng)理）審核意見：年月日（項目監(jiān)理機構(gòu)）（監(jiān)理工程師）本表一式三份，業(yè)主、監(jiān)理、施工單位各一份。工程款支付申請表日期：編號：編碼：A5工程名稱：編號：致監(jiān)理公司：我方已完成了工作，按施工合同的規(guī)定，建設單位應在年月日前支付該項工程款共（大寫）（小寫），現(xiàn)報上工程付款申請表，請予以審查并開具工程款支付證書。附件：1、工程量清單；2、計算方法。年月日{(diào)承包單位(章)}（項目經(jīng)理）本表一式四份，建設單位、監(jiān)理單位各一份，退承包單位二份。工程款支付證書日期：編號：編碼：B3工程名稱：編號：致（建設公司）：根據(jù)施工合同的規(guī)定，經(jīng)審核承包單位的付款申請表和報表，并扣除有關(guān)款項，同意本期支付工程款共（大寫）（小寫）。請按合同規(guī)定及時付款。其中：1、承包單位申報款為：2、經(jīng)審核承包單位應得款為：3、本期應扣款為：4、本期應付款為：附件：1、承包單位的工程付款申請表及附件；2、項目監(jiān)理機構(gòu)審查記錄。年月日項目監(jiān)理機構(gòu)（總監(jiān)理工程師）本表一式四份，建設單位、監(jiān)理單位各一份，退承包單位二份。工程變更單日期：編號：編碼：C2工程名稱：編號：致監(jiān)理公司：由于原因，茲提出工程變更（內(nèi)容見附件），請予以審批。附件：年月日（提出單位）（代表人）一致意見：建設單位代表設計單位代表項目監(jiān)理機構(gòu)簽字：簽字：簽字：日期日期日期本表一式三份，業(yè)主、監(jiān)理、施工單位各一份。費用索賠申請表日期：編號：編碼：A8工程名稱：編號：致監(jiān)理公司：根據(jù)施工合同條款條的規(guī)定，由于的原因，我司要求索賠金額（大寫），請予以批準。索賠的詳細理由及經(jīng)過：索賠金額的計算：附：證明材料年月日（承包單位）（項目經(jīng)理）有關(guān)方各一份。費用索賠審批表日期：編號：編碼：B6工程名稱：編號：致（承包單位）：根據(jù)施工合同條款條的規(guī)定，你方提出的費用索賠申請（第號），索賠（大寫），經(jīng)我方審核評估：□不同意此項索賠?！跬獯隧椝髻r，金額為（大寫）。同意/不同意索賠的理由：索賠金額的計算：年月日（項目監(jiān)理機構(gòu)）（總監(jiān)理工程師）有關(guān)方各一份。工程進度款審核委托單日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.5.1-12-2工程名稱委托部門施工單位：聯(lián)系人：電話：致預算部：本工程以下工程進度款審核依據(jù)已齊備：□施工合同□施工圖紙□本期完成工程量已確認□設計變更□現(xiàn)場簽證□設備、材料訂貨憑證請按今日之前收到的由本處送達你部的有關(guān)本工程造價控制的資料辦理工程進度款審核。要求年月日之前完成。委托人：聯(lián)系電話：年月日經(jīng)辦人確認經(jīng)辦人：年月日批準經(jīng)理：年月日工程預/結(jié)算審核委托單日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.5.1-12-3工程名稱委托部門施工單位：聯(lián)系人：電話：致預算部：本工程以下審核依據(jù)已齊備：1．結(jié)算審核：□施工合同□竣工圖紙□設計變更□現(xiàn)場簽證□設備、材料訂貨憑證2．預算審核：□施工合同□施工圖紙□設備、材料選型資料請按今日之前收到的由本處送達你部的有關(guān)本工程造價控制的資料辦理□預□結(jié)算審核。要求年月日前完成。委托人：聯(lián)系電話：年月日經(jīng)辦人確認經(jīng)辦人：年月日批準經(jīng)理：年月日審核通知日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.5.1-12-4工程名稱：合同號：致：事由：通知內(nèi)容：預算部章經(jīng)辦人：年月日抄送單位：單位工程竣工預驗申請表日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.5.1-13-1工程名稱：合同號：致監(jiān)理公司：由我司承建的本工程已具備如下所列竣工驗收條件，現(xiàn)申請你司組織初驗，請審查批復。項目經(jīng)理：聯(lián)系人：年月日附件一、未完成次要工程清單附件二、竣工模擬自驗結(jié)果竣工驗收條件：施工合同規(guī)定的承包范圍的各項工作（附件一所列暫未具備條件者除外）均已完成。各分部分項工程均已進行了自檢自驗（隱蔽工程已通過中間驗收）且均符合國家、省、市、部有關(guān)施工驗收規(guī)范，設計圖紙和施工合同的要求。各種設備，給排水、電氣、空調(diào)、電梯、消防等均與市政網(wǎng)聯(lián)通。聯(lián)動試轉(zhuǎn)，量測數(shù)據(jù)表明，能滿足設計和使用要求，各種試運行均有文字記錄?？⒐D已按有關(guān)規(guī)定如實繪制，驗收必備技術(shù)資料已齊備，竣工技術(shù)檔案，正按城建檔案部門要求進行整理。施工臨時占用房間，道路已全部撤出，所有建筑垃圾清運完畢。已進行模擬竣工自驗收，結(jié)果如附件二。本表一式二份，監(jiān)理、施工單位各一份。工程竣工報驗單日期：編號：編碼：A10工程名稱：編號：致監(jiān)理公司：我方已按合同要求完成了工程，經(jīng)自檢合格，請予以檢查和驗收。附件：年月日{(diào)承包單位（章）}（項目經(jīng)理）審查意見：經(jīng)初步驗收，該工程1、符合/符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)要求；2、符合/不符合我國現(xiàn)行工程建設標準；3、符合/不符合設計文件要求；4、符合/不符合施工合同要求?？v上所述，該工程初步驗收合格/不合格，可以/不可以組織正式驗收。年月日（項目監(jiān)理機構(gòu)）（總監(jiān)理工程師）本表一式三份，業(yè)主、監(jiān)理、施工單位各一份。遺留問題處理表日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.5.1-14-1項目名稱發(fā)現(xiàn)問題時間存在問題項目監(jiān)理處處理結(jié)果年月日公司副總經(jīng)理室批復意見年月日質(zhì)量回訪工作記錄日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.5.1-14-2工程項目名稱竣工時間回訪地點回訪時間回訪負責人/成員回訪內(nèi)容：顧客（或其代表）評價意見（本欄請顧客或其代表填寫）簽字（蓋章）年月日樣品登記日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.5.4-15-1工程名稱：供樣單位：樣品編號樣品名稱來源使用部位供樣日期備注填表人填表日期顧客提供辦公用品登記表日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.5.4-15-2項目名稱顧客名稱序號辦公用品名稱型號、規(guī)格單位數(shù)量領(lǐng)用日期經(jīng)辦人備注外租/借檢測設備、儀器登記表日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.6-16-1借用單位：序號使用地點設備名稱設備型號檢測周期借用人借用時間歸還時間檢定時間被借用單位檢測設備、儀器臺帳日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.6-16-2單位：序號編號名稱型號生產(chǎn)廠家使用保養(yǎng)人有效期檢定周期送檢人校驗日期下次校驗日期校驗單位檢測設備、儀器領(lǐng)用登記表日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.6-16-3序號編號名稱型號使用地點領(lǐng)用時間領(lǐng)用人經(jīng)手發(fā)放人有效期歸還時間檢測設備、儀器周期送檢計劃表日期：編號：編碼：ZJ.QR-7.6-16-4單位：序號設備名稱型號生產(chǎn)廠家校驗單位有效期檢定周期上次檢定日期周期檢定安排（年—月）計劃/完成123456789101112審批意見審批人/日期檢查表日期：編號：編碼：ZJ.QR-8.2.2-17-1受審核部門/崗位審核員第頁涉及要素及條款號檢查內(nèi)容檢查記錄評價注：評價分為“╳”嚴重不合格；“△”一般不合格；“∨“合格；”0”觀察項。不合格報告日期：編號：編碼：ZJ.QR-8.2.2-17-2受審核部門審核編號不合格描述：不符合標準/手冊條款號：不合格嚴重性判定：囗嚴重不合格囗輕微不合格處理意見：囗二周內(nèi)給予糾正囗四周內(nèi)給予糾正囗三月內(nèi)給予糾正審核員簽名：確認與承諾：受審核部門負責人簽名：不合格原因（受審部門填寫）：簽名：年月日糾正措施（受審部門填寫）：簽名：年月日驗收意見：審核員：年月日審核組長簽名日期內(nèi)審不合格項目分布表日期：編號：編碼：ZJ.QR-8.2.2-17-3序號部門一級要素表最高管理者管理者代表合計1234567891011121314151617181920合計備注：★表示輕微不合格▲表示嚴重不合格內(nèi)審會議簽到表日期：編號：編碼：ZJ.QR-8.2.2-17-4會議時間會議地點會議內(nèi)容到會人員簽名姓名部門姓名部門姓名部門備注：項目監(jiān)理部工作考評表日期：編號：編碼：ZJ.QR-8.2.4-18-1監(jiān)理部名稱考評