燃?xì)馄髽I(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南

燃?xì)馄髽I(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南1范圍本指南規(guī)定了燃?xì)馄髽I(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的術(shù)語(yǔ)和定義、總則、隱患分級(jí)和分類、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進(jìn)等。本指南適用于指導(dǎo)燃?xì)馄髽I(yè)事故隱患排查治理體系的建設(shè)。2規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。DB37/T2883-2016生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/TXXXX-XXXX生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則3術(shù)語(yǔ)和定義DB37/T2883-2016、DB37/T****-2017（隱患細(xì)則）界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。4基本要求4.1成立組織燃?xì)馄髽I(yè)應(yīng)成立危險(xiǎn)源辨識(shí)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，燃?xì)馄髽I(yè)主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，分管安全的副總經(jīng)理為副組長(zhǎng)，下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)置于安全管理部門，成員應(yīng)由工程施工、場(chǎng)站輸配、管網(wǎng)運(yùn)行、客戶管理等安全運(yùn)行管理負(fù)責(zé)人及一線技術(shù)骨干力量人員構(gòu)成。4.2完善制度DB37/TXXXX-2017（隱患排查治理細(xì)則）第4.2適用于本章節(jié)。4.3全員培訓(xùn)燃?xì)馄髽I(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控要求，從基層操作人員到最高管理層，全員參與隱患排查治理，使隱患排查治理貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程，成為企業(yè)各層級(jí)、各崗位日常工作重要的組成部分。燃?xì)馄髽I(yè)人力資源部及安全管理部門應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控培訓(xùn)計(jì)劃，并納入員工年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，分公司級(jí)（公司對(duì)部門經(jīng)理、主任及主要骨干人員培訓(xùn)）、部門級(jí)（部門對(duì)班組進(jìn)行培訓(xùn)），使其掌握本單位本單位安全隱患分級(jí)分類、排查方法、治理措施等內(nèi)容，并保留培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)記錄包括：培訓(xùn)計(jì)劃、簽到表、課件和或教材影像資料、考核等資料。4.4架構(gòu)和職責(zé)企業(yè)應(yīng)成立隱患排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，分管安全的副總經(jīng)理為副組長(zhǎng)，基層分管領(lǐng)導(dǎo)及部門負(fù)責(zé)人為成員的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)置于安全管理部門，領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌體系建設(shè)的計(jì)劃制定、人員配置、財(cái)務(wù)資源等事項(xiàng)，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)體系建設(shè)的各項(xiàng)工作。主要負(fù)責(zé)人、基層單位各級(jí)管理人員、安全管理人員、專業(yè)人員、崗位員工等應(yīng)全面參與隱患排查活動(dòng)的實(shí)施，確保隱患排查活動(dòng)涉及企業(yè)各區(qū)域、場(chǎng)所、崗位、各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)和管理活動(dòng)，使風(fēng)險(xiǎn)得到全面控制。結(jié)合燃?xì)馍a(chǎn)企業(yè)實(shí)際，對(duì)排查出的隱患進(jìn)行分級(jí)，并根據(jù)隱患級(jí)別，確定相應(yīng)的治理責(zé)任單位和人員。4.4.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人職責(zé)a） 組織建立隱患排查治理團(tuán)隊(duì)，對(duì)隱患排查治理體系的有效性應(yīng)承擔(dān)責(zé)任；b） 組織建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核機(jī)制；c） 確保可獲得建立、實(shí)施、保持和改善隱患排查治理體系所需的資源；d） 明確涉及各部門、各崗位安全職責(zé)與責(zé)任；e） 確保全員參與隱患排查治理；f） 掌握二級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、控制措施及可能存在的隱患；g） 利用公司安全生產(chǎn)委員會(huì)專題會(huì)議、安全例會(huì)等，聽取各基層單位隱患排查治理工作匯報(bào)，及時(shí)準(zhǔn)確把握情況，根據(jù)公司管理現(xiàn)狀和外部環(huán)境，發(fā)出明確的指令；h） 對(duì)重大隱患上報(bào)進(jìn)行審批，明確整改期限、整改責(zé)任人、整改方案，確保重大隱患整改所需資金的充足。4.4.2企業(yè)安全生產(chǎn)副總經(jīng)理a） 組織落實(shí)公司（集團(tuán)）級(jí)隱患排查工作計(jì)劃或?qū)嵤┓桨?，推?dòng)隱患排查工作順利開展；b） 根據(jù)各級(jí)政府部門提出的安全檢查整改意見，組織制定并落實(shí)整改方案；參與治理項(xiàng)目的驗(yàn)收；c） 負(fù)責(zé)事故隱患排查管理體系落實(shí)情況的監(jiān)督檢查。4.4.3企業(yè)安全管理部門主要負(fù)責(zé)組織起草體系建設(shè)工作方案和有關(guān)體系文件，協(xié)調(diào)和調(diào)度各專業(yè)工作組分工任務(wù)開展情況，并及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；掌握二級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。負(fù)責(zé)本指南的組織實(shí)施、指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織企業(yè)隱患排查工作的開展，負(fù)責(zé)對(duì)重大隱患的匯總、評(píng)估，監(jiān)督各責(zé)任單位落實(shí)隱患整改措施，定期向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)重大事故隱患整改進(jìn)展情況，并對(duì)事故隱患排查治理實(shí)施過(guò)程進(jìn)行督查、考核等工作。4.4.4各基層部門是事故隱患排查治理的責(zé)任主體，掌握四級(jí)以上風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。具體負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理，負(fù)責(zé)組織一般事故隱患、重大事故隱患的評(píng)估，并對(duì)自行管理的事故隱患進(jìn)行整改、驗(yàn)證等工作。4.4.5崗位人員各基層崗位員工是隱患排查治理工作的主要力量，應(yīng)掌握本崗位涉及的風(fēng)險(xiǎn)分布情況、風(fēng)險(xiǎn)后果、可能存在的隱患及典型控制措施等相關(guān)知識(shí)。在日常的各項(xiàng)工作中，應(yīng)按照操作規(guī)程、相關(guān)規(guī)章制度的要求，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理各種隱患；對(duì)于自己不能解決的及時(shí)上報(bào)，同時(shí)采取臨時(shí)性的控制措施，并注意做好記錄，為隱患統(tǒng)計(jì)分析留下資料。5隱患分級(jí)與分類5.1隱患分級(jí)DB37/T2883-2016第6.1適用于本章節(jié)。5.2隱患分類DB37/TXXXX-2017（隱患排查治理細(xì)則）第5.2適用于本章節(jié)。6工作程序和內(nèi)容6.1編制排查清單6.1.1基本要求DB37/T2883-2016第7.1.1適用于本章節(jié)。6.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查清單DB37/TXXXX-2017（隱患排查治理細(xì)則）第6.1.2適用于本章節(jié)。6.1.3基礎(chǔ)管理類隱患排查清單DB37/TXXXX-2017（隱患排查治理細(xì)則）第6.1.3適用于本章節(jié)。6.2制定排查計(jì)劃將《燃?xì)馄髽I(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施指南》中的《作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管控清單》、《設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)管控清單》中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)信息復(fù)制到新的表中，增加“日常檢查”、“專業(yè)組織檢查”、“綜合檢查”等欄，形成帶有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息的隱患排查清單。明確各類型隱患排查的排查時(shí)間、排查范圍、組織級(jí)別等。6.3隱患排查6.3.1排查類型DB37/TXXXX-2017（隱患排查治理細(xì)則）第6.2.1適用于本章節(jié)。6.3.2排查要求DB37/TXXXX-2017（隱患排查治理細(xì)則）第6.2.2適用于本章節(jié)。6.3.3組織級(jí)別企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別和頻次。排查組織級(jí)別一般包括公司（集團(tuán)）級(jí)、分公司級(jí)、部門級(jí)、班組級(jí)。公司（集團(tuán)）、分公司級(jí)排查對(duì)應(yīng)綜合性檢查，部門、班組級(jí)對(duì)應(yīng)日常檢查、專業(yè)部門對(duì)應(yīng)專業(yè)性檢查。綜合性檢查包括專項(xiàng)或季節(jié)性隱患檢查、節(jié)假日隱患檢查，交替進(jìn)行。a） 公司（集團(tuán)）級(jí)、分公司級(jí)：按照風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為一級(jí)和二級(jí)的危險(xiǎn)源管控措施排查的隱患，一級(jí)和二級(jí)危險(xiǎn)源通常往往涉及重大危險(xiǎn)源，或風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)一旦發(fā)生事故所產(chǎn)生的后果嚴(yán)重或較重；b） 部門級(jí)：基層單位管轄范圍內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過(guò)程、人員（含外來(lái)人員）等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源應(yīng)設(shè)為排查點(diǎn)，包含公司級(jí)排查點(diǎn)，專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無(wú)法實(shí)施排查的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)除外；c） 班組及崗位級(jí)：除專業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無(wú)法實(shí)施排查的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將本班組內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過(guò)程、人員（含外來(lái)人員）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源可設(shè)為排查點(diǎn)；d） 專業(yè)級(jí)：專業(yè)直接管理或管理相關(guān)的活動(dòng)、過(guò)程、裝置、設(shè)施、設(shè)備、物料等風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)所涉及的危險(xiǎn)源，如部門用電專業(yè)的排查點(diǎn)可包括高壓線路、高壓配電、低壓配電、靜電接地系統(tǒng)、避雷系統(tǒng)檢測(cè)、特種設(shè)備檢測(cè)、燃?xì)鈭?bào)警儀校準(zhǔn)、燃?xì)夤艿婪栏瘜訖z測(cè)等。6.3.4排查周期DB37/TXXXX-2017（隱患排查治理細(xì)則）第6.2.4適用于本章節(jié)。6.3.5確定排查項(xiàng)目DB37/TXXXX-2017（隱患排查治理細(xì)則）第6.2.5適用于本章節(jié)。6.3.6排查結(jié)果記錄DB37/TXXXX-2017（隱患排查治理細(xì)則）第6.2.6適用于本章節(jié)。6.4隱患治理6.4.1隱患治理建議DB37/T2883-2016第7.3.4.適用于本章節(jié)。6.4.2隱患治理要求DB37/TXXXX-2017（隱患排查治理細(xì)則）第6.3.2適用于本章節(jié)。隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收等環(huán)節(jié)?！▓?bào)隱患信息。隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)，通報(bào)方式根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況確定；——下發(fā)隱患整改通知。隱患排查組織部門通過(guò)電子郵件形式或制發(fā)隱患整改通知書，將治理建議傳達(dá)給治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人，隱患整改通知單的格式應(yīng)能體現(xiàn)隱患原因、依據(jù)、整改期限、責(zé)任人的要求和閉環(huán)管理；——實(shí)施隱患治理。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，參考治理建議制定可靠的治理措施并落實(shí)，分為一般隱患治理和重大隱患治理；——治理情況反饋。隱患存在單位在規(guī)定的期限內(nèi)完成后以電子郵件形式或書面報(bào)告形式把治理的措施、圖片反饋隱患整改通知單下發(fā)部門驗(yàn)收，未能及時(shí)整改完成的應(yīng)說(shuō)明原因與整改通知制發(fā)部門協(xié)同解決；——隱患整改通知制發(fā)部門應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收并在隱患整改通知書上出具驗(yàn)收意見。6.4.4一般隱患治理隱患排查組織部門通過(guò)電子郵件或制發(fā)隱患排查治理整改通知單的形式，將治理建議傳達(dá)給存在隱患的分公司、部門、班組和主要責(zé)任人，隱患整改通知單的格式應(yīng)能體現(xiàn)隱患原因、依據(jù)、整改期限、責(zé)任人的要求和閉環(huán)管理。存在隱患的分公司、部門、班組接到隱患排查治理整改通知單后，由隱患整改責(zé)任單位負(fù)責(zé)人或班組立即組織整改，整改完成后，應(yīng)及時(shí)向隱患排查部門回復(fù)《隱患排查治理整改驗(yàn)收通知單》。未能按期整改的應(yīng)說(shuō)明原因。6.4.5重大隱患治理6.4.5.1隱患評(píng)估一級(jí)（公司集團(tuán)級(jí)）重大事故隱患的治理應(yīng)實(shí)行公司安全部門重點(diǎn)督辦，并要制定一級(jí)重大事故隱患治理方案，下達(dá)重大事故隱患督辦通知書，按照方案的要求進(jìn)行治理。二級(jí)（分公司級(jí)）重大事故隱患的治理由各二級(jí)單位負(fù)責(zé)組織實(shí)施。參照一級(jí)（公司級(jí)）重大事故隱患治理方案，結(jié)合本單位實(shí)際情況，制定本單位的重大事故隱患治理方案。針對(duì)不能及時(shí)整改，但有可能導(dǎo)致人身傷害或較大及以上事故經(jīng)濟(jì)損失的隱患，應(yīng)立即制定臨時(shí)防范措施和應(yīng)急計(jì)劃，并報(bào)告上一級(jí)主管部門，同時(shí)按操作規(guī)程和事故應(yīng)急預(yù)案等進(jìn)行緊急處理，必要時(shí)應(yīng)停機(jī)（停工、停產(chǎn)）撤人。6.4.5.2治理方案重大隱患需要由生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施隱患治理方案。重大隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；治理的時(shí)限和要求；安全措施和應(yīng)急預(yù)案。6.4.5.3治理實(shí)施治理方案由排查主管部門組織工程、技術(shù)、安全、運(yùn)行部門進(jìn)行論證、論證后實(shí)