企業(yè)審計(jì)部年終總結(jié)

第6頁(yè)共6頁(yè)企業(yè)審?計(jì)部年?終總結(jié)?一年?來(lái)，在?企業(yè)領(lǐng)?導(dǎo)的親?切關(guān)懷?和指導(dǎo)?下，我?在審計(jì)?部經(jīng)理?的崗位?上，帶?領(lǐng)審計(jì)?部的全?體同仁?嚴(yán)格按?照年初?制定的?審計(jì)計(jì)?劃，緊?緊圍繞?企業(yè)提?出的"?加大核?查、審?核、監(jiān)?管力度?，確保?各項(xiàng)制?度深入?落實(shí)"?這一工?作目標(biāo)?，積極?主動(dòng)地?在企業(yè)?內(nèi)部開(kāi)?展了審?計(jì)工作?。經(jīng)過(guò)?全體同?志們的?共同努?力，取?得了一?定成績(jī)?，主要?表現(xiàn)在?：1?、從企?業(yè)內(nèi)審?工作的?開(kāi)展上?實(shí)現(xiàn)了?由原來(lái)?的淺層?次、窄?領(lǐng)域的?簡(jiǎn)單審?計(jì)向多?方位、?寬領(lǐng)域?的綜合?審計(jì)的?轉(zhuǎn)變，?實(shí)現(xiàn)了?從創(chuàng)建?到各項(xiàng)?工作得?以健康?發(fā)展的?良性過(guò)?渡。?2、從?個(gè)人的?工作能?力發(fā)面?，實(shí)現(xiàn)?了從最?初的不?了解、?不熟悉?，工作?過(guò)分謹(jǐn)?慎小心?，甚至?有些領(lǐng)?域不敢?介入，?到現(xiàn)在?能大膽?的、全?面的開(kāi)?展工作?的轉(zhuǎn)變??？梢?說(shuō)經(jīng)過(guò)?一年的?努力，?我現(xiàn)在?已經(jīng)全?部融入?到了這?個(gè)充滿?活力、?朝氣的?大家庭?中，但?這與領(lǐng)?導(dǎo)對(duì)我?的期望?和要求?還存有?較大的?差距。?不過(guò)我?相信有?領(lǐng)導(dǎo)的?信任，?有在座?的各位?部門(mén)經(jīng)?理的大?力支持?，再加?上我們?全體審?計(jì)人員?的勤奮?工作，?企業(yè)的?內(nèi)審工?作一定?能一年?會(huì)比一?年有起?色。同?時(shí)也會(huì)?能得到?領(lǐng)導(dǎo)和?同志們?的認(rèn)可?及歡迎?。下面?我從六?個(gè)方面?匯報(bào)工?作：?一、嚴(yán)?格審計(jì)?的紀(jì)律?和制度?三、?嚴(yán)格費(fèi)?用報(bào)銷(xiāo)?規(guī)定，?嚴(yán)格費(fèi)?用審核?四、?利用一?切可利?用的機(jī)?會(huì)，為?領(lǐng)導(dǎo)提?供市場(chǎng)?監(jiān)管信?息根?據(jù)企業(yè)?領(lǐng)導(dǎo)的?安排，?今年，?我先后?到__?__和?省內(nèi)的?幾個(gè)市?場(chǎng)。針?對(duì)市場(chǎng)?反映出?的問(wèn)題?，進(jìn)行?了核查?，并結(jié)?合核查?進(jìn)行了?市場(chǎng)調(diào)?研，這?也是審?計(jì)部_?___?年工作?計(jì)劃的?一項(xiàng)基?本內(nèi)容?。核查?中，我?們晝夜?兼程，?為了把?問(wèn)題核?查清楚?，把市?場(chǎng)調(diào)研?準(zhǔn)確，?每到一?處都積?極地與?客戶溝?通，多?方收集?市場(chǎng)信?息資料?，這一?切都為?我們后?期報(bào)告?的撰寫(xiě)?積累了?豐富的?第一手?資料。?先后兩?次的市?場(chǎng)走訪?，形成?了近萬(wàn)?字的報(bào)?告，把?問(wèn)題找?準(zhǔn)了，?建議提?對(duì)了，?得到了?企業(yè)領(lǐng)?導(dǎo)的肯?定和客?戶、業(yè)?務(wù)人員?的好評(píng)?。五?、工業(yè)?園區(qū)建?設(shè)項(xiàng)目?的結(jié)算?工作已?接近尾?聲根?據(jù)工作?計(jì)劃，?并經(jīng)企?業(yè)領(lǐng)導(dǎo)?批準(zhǔn)后?，組織?了對(duì)工?業(yè)園區(qū)?建設(shè)項(xiàng)?目施工?單位報(bào)?價(jià)的核?對(duì)及園?區(qū)設(shè)備?計(jì)價(jià)等?工作。?園區(qū)項(xiàng)?目建設(shè)?跨度長(zhǎng)?、項(xiàng)目?多、投?資大、?施工單?位多、?資料零?散，我?們通過(guò)?努力一?一克服?了這些?困難，?截止到?___?_月底?這項(xiàng)工?作已基?本結(jié)束?。此項(xiàng)?工作的?順利開(kāi)?展，既?較好的?維護(hù)了?我們_?___?企業(yè)的?對(duì)外形?象，也?為企業(yè)?取得了?可觀的?經(jīng)濟(jì)效?益。?六、應(yīng)?收賬款?的回收?工作進(jìn)?展順利?按照?工作計(jì)?劃，組?織了應(yīng)?收賬款?的回收?工作。?為了使?這項(xiàng)工?作做得?扎實(shí)有?效，在?企業(yè)財(cái)?務(wù)部的?通力配?合下，?首先對(duì)?截止到?___?_年_?___?月__?__日?之前的?應(yīng)收賬?款進(jìn)行?了梳理?，并根?據(jù)內(nèi)部?的落實(shí)?情況編?制了賬?齡分析?表。本?著先清?沒(méi)有問(wèn)?題的客?戶這一?原則，?組織實(shí)?施了清?查、清?收工作?。截止?到今年?___?_月底?，共清?收賬款?___?_元，?較好的?維護(hù)了?企業(yè)的?合法權(quán)?益。?企業(yè)審?計(jì)部年?終總結(jié)?（二）?一、?完成主?要工作?__?__年?共完成?審計(jì)項(xiàng)?目97?項(xiàng)，其?中年度?財(cái)務(wù)收?支及年?度預(yù)算?執(zhí)行狀?況審計(jì)?12項(xiàng)?，專項(xiàng)?經(jīng)營(yíng)考?核審計(jì)?1項(xiàng)，?任期經(jīng)?濟(jì)職責(zé)?審計(jì)2?項(xiàng)，投?資企業(yè)?財(cái)務(wù)收?支與資?產(chǎn)負(fù)債?審計(jì)3?項(xiàng)，基?建工程?項(xiàng)目預(yù)?算審計(jì)?38項(xiàng)?，基建?工程項(xiàng)?目結(jié)算?審計(jì)4?1項(xiàng)，?為完善?集團(tuán)經(jīng)?營(yíng)管理?、提高?經(jīng)濟(jì)效?益做出?了貢獻(xiàn)?。1?、預(yù)算?執(zhí)行審?計(jì)與財(cái)?務(wù)收支?審計(jì)并?軌同行?2、?開(kāi)展專?項(xiàng)經(jīng)營(yíng)?考核審?計(jì)_?___?年__?__月?，公司?為扭轉(zhuǎn)?___?_汽車(chē)?租賃公?司年年?虧損局?面，重?新任命?總經(jīng)理?，并與?之簽訂?經(jīng)營(yíng)考?核職責(zé)?書(shū)。為?配合集?團(tuán)經(jīng)營(yíng)?管理，?審計(jì)部?精心研?讀文件?精神，?深入企?業(yè)了解?經(jīng)營(yíng)狀?況，與?相關(guān)單?位反復(fù)?磋商，?報(bào)請(qǐng)主?管領(lǐng)導(dǎo)?審核，?最終確?認(rèn)__?__汽?車(chē)租賃?公司的?經(jīng)營(yíng)績(jī)?效考核?結(jié)果，?維護(hù)公?司經(jīng)營(yíng)?考核嚴(yán)?肅性，?同時(shí)也?肯定了?二級(jí)企?業(yè)勤奮?、用心?的經(jīng)營(yíng)?成果。?3、?完善投?資企業(yè)?審計(jì)，?帶給投?資評(píng)估?依據(jù)?4、加?強(qiáng)離任?審計(jì)，?帶給人?事管理?參考?___?_年，?寶__?__原?總經(jīng)理?、新_?___?湖副總?經(jīng)理崗?位變動(dòng)?，根據(jù)?集團(tuán)公?司安排?進(jìn)行離?任審計(jì)?，對(duì)其?任期內(nèi)?經(jīng)營(yíng)目?標(biāo)的完?成、經(jīng)?營(yíng)、資?產(chǎn)管理?等進(jìn)行?全面評(píng)?價(jià)，為?集團(tuán)人?事考核?帶給參?考。?5、完?善基建?工程審?計(jì)_?___?年，基?建工程?項(xiàng)目多?，現(xiàn)場(chǎng)?監(jiān)管頻?繁、預(yù)?結(jié)算審?計(jì)任務(wù)?繁重。?工程審?計(jì)人員?深入工?程項(xiàng)目?現(xiàn)場(chǎng)，?開(kāi)展現(xiàn)?場(chǎng)工程?監(jiān)督、?材料審?計(jì)等，?糾正相?關(guān)部門(mén)?流程方?面存在?錯(cuò)誤，?做到實(shí)?施事前?項(xiàng)目審?查、事?中監(jiān)督?管理和?事后造?價(jià)控制?的系統(tǒng)?化工程?審計(jì)模?式。_?___?年完成?基建工?程項(xiàng)目?預(yù)算審?計(jì)38?項(xiàng)，預(yù)?算金額?___?_萬(wàn)元?，核減?金額_?___?萬(wàn)元;?基建工?程項(xiàng)目?結(jié)算審?計(jì)40?項(xiàng)，結(jié)?算報(bào)審?金額1?，__?__萬(wàn)?元，核?減金額?___?_萬(wàn)元?。根?據(jù)集團(tuán)?公司要?求，對(duì)?工程結(jié)?算超過(guò)?百萬(wàn)的?基建項(xiàng)?目，引?進(jìn)外部?腦力與?市場(chǎng)信?息，公?平、公?正進(jìn)行?工程結(jié)?算審核?。__?__年?引進(jìn)外?部力量?進(jìn)行工?程造價(jià)?審核1?項(xiàng)，結(jié)?算報(bào)審?金額_?___?萬(wàn)元，?核減金?額__?__萬(wàn)?元。為?集團(tuán)降?低了工?程造價(jià)?，節(jié)省?超多的?資金。?二、?主要工?作體會(huì)?1、?集團(tuán)領(lǐng)?導(dǎo)重視?，是推?動(dòng)內(nèi)部?審計(jì)工?作的關(guān)?鍵_?___?年度在?集團(tuán)公?司主管?領(lǐng)導(dǎo)的?高度重?視和支?持下，?克服審?計(jì)部自?有人手?不足等?困難，?成功從?二級(jí)企?業(yè)借調(diào)?財(cái)務(wù)部?長(zhǎng)等業(yè)?務(wù)能手?來(lái)支援?，二級(jí)?企業(yè)財(cái)?務(wù)部長(zhǎng)?熟悉管?理與業(yè)?務(wù)流程?，給審?計(jì)工作?進(jìn)展帶?來(lái)必須?便利，?推動(dòng)年?度審計(jì)?工作順?利完成?。2?、加強(qiáng)?過(guò)程管?控，提?升內(nèi)審?質(zhì)量?質(zhì)量是?內(nèi)部審?計(jì)工作?的生命?。審計(jì)?部從制?度、手?段和成?果管理?等多個(gè)?層面入?手，全?面提升?內(nèi)部審?計(jì)工作?質(zhì)量。?在信?息化方?面，隨?著企業(yè)?ERP?系統(tǒng)上?線運(yùn)行?，ER?P系統(tǒng)?豐富的?信息量?和強(qiáng)大?的查尋?與信息?分析功?能能夠?大大助?力審計(jì)?工作。?審計(jì)人?員用心?學(xué)習(xí)E?RP流?程操作?、深化?ERP?審計(jì)系?統(tǒng)應(yīng)用?，著手?開(kāi)展E?RP環(huán)?境下的?項(xiàng)目審?計(jì)工作?。3?、延伸?審計(jì)項(xiàng)?目，合?并審計(jì)?目的，?注重審?計(jì)存在?問(wèn)題整?改落實(shí)?__?__年?，由于?審計(jì)人?手不足?，我們?將預(yù)算?執(zhí)行結(jié)?合財(cái)務(wù)?收支管?理、自?保效益?并軌進(jìn)?行審計(jì)?，在進(jìn)?行預(yù)算?執(zhí)行的?過(guò)程審?核時(shí)，?針對(duì)財(cái)?務(wù)收支?、資產(chǎn)?管理、?內(nèi)控制?度執(zhí)行?、內(nèi)控?流程操?作等狀?況進(jìn)行?貼合性?檢查，?發(fā)現(xiàn)各?種問(wèn)題?，及時(shí)?與各單?位溝通?，提出?相關(guān)推?薦，指?導(dǎo)整改?。三?、存在?問(wèn)題與?今后打?算1?、存在?問(wèn)題?由于目?前審計(jì)?部?jī)H有?財(cái)務(wù)審?計(jì)2人?，工程?審計(jì)1?人，疲?于應(yīng)付?近30?家孫子?公司財(cái)?務(wù)收支?與年度?預(yù)算審?計(jì)等及?超多基?建項(xiàng)目?施工預(yù)?、結(jié)算?審計(jì)，?審計(jì)力?量難以?精細(xì)到?效益審?計(jì)、經(jīng)?濟(jì)職責(zé)?審計(jì)、?內(nèi)控評(píng)?審等中?去，對(duì)?集團(tuán)管?理精細(xì)?化的貢?獻(xiàn)力量?有限。?集團(tuán)?母子公?司基建?流程不?完善，?存在基?建單位?與使用?單位溝?通不足?，流程?不完善?、施工?反復(fù)、?超預(yù)算?、結(jié)算?不清晰?等現(xiàn)象?。2?、今后?打算?企業(yè)審?計(jì)部年?終總結(jié)?（三）?我于?___?_年_?___?月__?__日?進(jìn)入審?計(jì)室工?作，三?個(gè)月來(lái)?，我熱?衷本職?工作，?嚴(yán)格要?求自己?，擺正?工作位?置，時(shí)?刻保持?“謹(jǐn)慎?”、“?律己”?的態(tài)度?。作?為一名?審計(jì)人?員來(lái)說(shuō)?，我缺?乏工作?經(jīng)驗(yàn)、?理論有?余、實(shí)?踐不足?，對(duì)審?計(jì)的相?關(guān)法律?法規(guī)和?工作程?序接觸?不多，?因而只?有不斷?加強(qiáng)學(xué)?習(xí)，積?累充實(shí)?自己，?才能更?好地進(jìn)?入角色?，做好?工作。?這三?個(gè)月來(lái)?，我參?與了工?程結(jié)算?書(shū)、零?星工程?工作量?簽證和?財(cái)務(wù)部?庫(kù)存現(xiàn)?金盤(pán)點(diǎn)?及現(xiàn)金?賬抽查?的審計(jì)?，在審?計(jì)過(guò)程?中發(fā)現(xiàn)?內(nèi)審是?一個(gè)知?識(shí)積累?型的工?作，其?責(zé)任就?是監(jiān)督?、檢查?、稽核?，作為?審計(jì)人?員對(duì)一?個(gè)項(xiàng)目?的審計(jì)?不僅要?掌握與?被審計(jì)?單位的?溝通方?式方法?和技巧?，還更?應(yīng)該有?高質(zhì)量?的審計(jì)?工作水?平，提?供高質(zhì)?量的證?據(jù)才能?讓被審?計(jì)單位?信服，?然而在?與被審?計(jì)單位?溝通的?時(shí)候遇?到不配?合的情?況是在?所難免?的，我?們只有?提升自?身的專?業(yè)性來(lái)?建立威?信，正?所謂：?其身正?，不令?則行;?其身不?正，雖?令不從?。用足?夠的專