醫(yī)院采購工作流程 及制度

醫(yī)院采購工作流程及制度為了規(guī)范醫(yī)院采購工作流程,更好地保障臨床科室的需要和醫(yī)院日常工作的順利開展,使采購工作更科學(xué)、流程更規(guī)范、效率更高效、質(zhì)量更優(yōu)質(zhì)、成本更低廉，特制定本流程：一、采購分類（（指中草藥醫(yī)療器械包括:醫(yī)生用的醫(yī)用工具（如：手術(shù)刀柄和刀片、體溫計(jì)、血壓計(jì)等）和治療器械（如：超聲霧化器等）；CT二、各部門職責(zé)采購流程涉及主管部門、財(cái)務(wù)部門、采購部門和倉儲(chǔ)部門.12、財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資采購的申請審核、庫存物資的出入庫的匯總審核、固定資產(chǎn)和庫存物資的總賬、固定資產(chǎn)和庫存物資的報(bào)銷審核，庫存物資的監(jiān)督和定期監(jiān)盤。3、采購部門負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)和庫存物資的采購，固定資產(chǎn)和庫存物資驗(yàn)收時(shí)的質(zhì)量保證，審查醫(yī)療設(shè)備、醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”，其中醫(yī)療設(shè)備的“三證”由設(shè)備科負(fù)責(zé)建立檔案并保管,醫(yī)療器械、藥品和衛(wèi)生材料的“三證”由倉庫集中保管.4、倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)庫存物品的入庫登記，日常庫房管理，按照審批的出庫單進(jìn)行出庫發(fā)放，月末匯總上報(bào)入庫和出庫匯總表.辦公家具、一般設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)三、藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料的采購㈠請購1量和消耗情況提出采購申請，由主管部門審批，常用物資的庫存量不得超過半個(gè)月，不常用物資和采購時(shí)間較長的物資庫存量不得超過1個(gè)月為原則，保證物資周轉(zhuǎn)率年度達(dá)到10次以上。采購目錄以外的物資由使用部門(科室)提出申請，主管部門審核，院長審批。采購目錄以外的藥品、醫(yī)用耗材、衛(wèi)生材料申請數(shù)量一般不得超過預(yù)計(jì)使用1個(gè)月的數(shù)量，經(jīng)使用3個(gè)月能夠正常使用后，納入相應(yīng)的采購目錄管理。經(jīng)使用3個(gè)月不能夠正常使用的，不得納入相應(yīng)的采購目錄庫管理。2型號(hào)、數(shù)量等基本信息，需要專門說明生產(chǎn)廠商的，應(yīng)在備注欄中注明生產(chǎn)廠商。采購申請部門不得提出指定物資供應(yīng)商的要求。3㈡采購1實(shí)際采購最低價(jià)為基礎(chǔ)。2的資質(zhì)、商品質(zhì)量、配送及時(shí)性、供應(yīng)商的信譽(yù)等情況進(jìn)行科學(xué)評(píng)估，確定信譽(yù)好、質(zhì)量高、價(jià)格低、供應(yīng)及時(shí)的供應(yīng)商作為醫(yī)院的物資供應(yīng)商。對首次納入醫(yī)院的供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)要求供應(yīng)商提供相應(yīng)的資質(zhì)證明材料留醫(yī)院倉儲(chǔ)部門備案，采購部留資質(zhì)證明的電子檔（所有供應(yīng)商的資質(zhì)證明材料均應(yīng)在醫(yī)院倉儲(chǔ)部門備案，隨時(shí)供醫(yī)院和政府相關(guān)部門調(diào)閱)。3年物資的招標(biāo)采購價(jià)格和確定《物資采購目錄》，《物資采購目錄》內(nèi)的物品為常用物品。醫(yī)院確定《物資采購目錄》后，應(yīng)及時(shí)將物品采購目錄和招標(biāo)采購價(jià)格以文件的方式下發(fā)醫(yī)院財(cái)務(wù)部門；物品采購目錄和準(zhǔn)予公開的采購價(jià)格以文件的方式下發(fā)醫(yī)院各主管部門，同時(shí)送醫(yī)院財(cái)務(wù)部備案。4、《物資采購目錄》以內(nèi)和以外的藥品、醫(yī)療器械、醫(yī)療耗材和衛(wèi)生材料均由醫(yī)院采購部統(tǒng)一采購?！段镔Y采購目錄》以外的物品和零星物品（單件價(jià)值在50元以內(nèi)且批量價(jià)值在200元以內(nèi)的物品）由醫(yī)院采購部自行采購,不需集中招標(biāo)采購。5、采購人員收到《物資請購單》后，根據(jù)年度物資采購確定的供應(yīng)商進(jìn)行物品采購。6、采購人員要嚴(yán)把物品質(zhì)量關(guān)，特別是對有效期不足6 個(gè)月的藥品、醫(yī)療耗材和衛(wèi)生材料禁止采購.7、《物資請購單》送達(dá)采購部后，常用物品一般應(yīng)于一周內(nèi)由供應(yīng)商送達(dá)醫(yī)院倉庫；如因不可抗力及市場緊張因素導(dǎo)致在一周內(nèi)采購不到的特殊物品，采購部應(yīng)于《物資請購單》送達(dá)3天內(nèi)反饋到請購部門，原則上物品采購的最長時(shí)限為15天。物品供應(yīng)商不能送達(dá)醫(yī)院倉庫的，由采購部提貨并送達(dá)醫(yī)院倉庫。㈢驗(yàn)收1物品驗(yàn)收人員依據(jù)《物資請購單》對所采購的物資進(jìn)行驗(yàn)收。2、驗(yàn)收人員在驗(yàn)收時(shí)主要負(fù)責(zé)物資的質(zhì)量問題，即：物品的生產(chǎn)日期、到期日期、物品的名稱、規(guī)格、廠商、包裝等質(zhì)量問題,對物品經(jīng)驗(yàn)收與訂購單不符的物品或質(zhì)量不符合國家要求的物品，驗(yàn)收人員有權(quán)拒絕入庫。3、庫房管理員在驗(yàn)收時(shí)主要負(fù)責(zé)物品的數(shù)量問題，即:物品的數(shù)量是否正確,對超過采購申請數(shù)量的物品，庫房管理人員有權(quán)拒絕入庫.4、對不符合國家要求、醫(yī)院采購要求和超過申購數(shù)量的物品,由采購人員負(fù)責(zé)退貨處理.5資入庫單》作為物品驗(yàn)收合格憑證，應(yīng)當(dāng)由驗(yàn)收人員、采購人員和庫房管理員共同簽字確認(rèn)，與供應(yīng)商的送貨單一并作為付款或應(yīng)付款項(xiàng)的依據(jù)，入庫單第一聯(lián)由庫房留存，作為物品入庫的依據(jù),第二聯(lián)交由采購人員作為報(bào)銷結(jié)算的依據(jù),第三聯(lián)由庫房管理員根據(jù)供貨商分類整理后,于次月3款入賬。㈣付款1的方式.2、月底終了，采購部應(yīng)收集各供應(yīng)商的《供應(yīng)商對賬單》，各家供應(yīng)商的《供應(yīng)商對賬單》應(yīng)按月編制,在對賬單上應(yīng)標(biāo)明期初余額、本期購買金額、本期付款金額和期末余額，《供應(yīng)商對賬單》（或傳真件)須經(jīng)采購部簽字確認(rèn)后應(yīng)于每月510時(shí)通知采購部藥品付款額度，便于采購部編制藥品付款計(jì)劃；采購部因藥品采10日前根據(jù)藥品付款計(jì)劃及時(shí)向醫(yī)院財(cái)務(wù)部門藥品說明付款需要，財(cái)務(wù)部門在資金能夠保障的情況下,應(yīng)適當(dāng)增加藥品付款額度.415采購部將付款計(jì)劃表電子檔傳財(cái)務(wù)部門一份。5報(bào)銷單應(yīng)同時(shí)附藥品采購發(fā)票和藥品入庫單，并于每月20日前報(bào)財(cái)務(wù)部門審核，經(jīng)審核符合要求的付款報(bào)銷單，財(cái)務(wù)部門集中于每月下旬支付，財(cái)務(wù)部門支付相應(yīng)款項(xiàng)后，出納及時(shí)通知采購部付款進(jìn)度以便其了解付款情況。6㈤質(zhì)量反饋1、使用部門（科室）隨時(shí)將使用過程中發(fā)現(xiàn)的物品質(zhì)量等問題以《物資使用部門反饋問題處置單》的形式