機(jī)械加工企業(yè)事故隱患排查治理體系實(shí)施指南講解

機(jī)械加工企業(yè)事故隱患排查治理體系實(shí)施指南講解X限責(zé)任公司第一版（0次修改）編 制審 核批 準(zhǔn)2016-08-30 發(fā)布 2016-09-10 實(shí)施范圍為落實(shí)省政府關(guān)于建立完善風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制本指南適用于本企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)（包括隱患排查、治理XXXX編制依據(jù)下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法中華人民共和國(guó)消防法中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法（國(guó)家主席令（2014）4號(hào)）升防范事故能力行動(dòng)計(jì)劃》的通知（2016〕31號(hào)）山東省安全生產(chǎn)條例山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定（省政府260號(hào)令）（規(guī)定）303PAGEPAGE6/24山東省防御和減輕雷電災(zāi)害管理規(guī)定 （山東省人民政府令第號(hào)）山東省工業(yè)生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施監(jiān)督管理辦法（山東省人民政府令第213號(hào)）（試行（魯安監(jiān)發(fā)號(hào)）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范AQ/T9006企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化職業(yè)健康安全管理體系實(shí)施指南GB/T28002－2011生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類(lèi)與代碼GB/T13861企業(yè)傷亡事故分類(lèi)GB6441危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)GB18218企業(yè)內(nèi)部安全生產(chǎn)責(zé)任制企業(yè)內(nèi)部安全操作規(guī)程術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本指南。事故隱患（引自《安16號(hào)）隱患分級(jí)的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。其中：產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。隱患排查隱患治理隱患信息是指包括隱患名稱(chēng)、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱(chēng)。企業(yè)對(duì)事故隱患信息應(yīng)建檔管理?？傮w要求、目標(biāo)與原則原則：按照“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”和“全員、全過(guò)程、全方位安全風(fēng)險(xiǎn)的目的。職責(zé)分工組建團(tuán)隊(duì)：職責(zé)體系領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：對(duì)隱患排查治理體系的有效性應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。與財(cái)務(wù)等。明確涉及各部門(mén)、各崗位安全職責(zé)與責(zé)任確保全員參與隱患排查治理體系工作小組職責(zé)：各專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)按專(zhuān)業(yè)職責(zé)，檢查、督促、協(xié)調(diào)本專(zhuān)業(yè)重大事風(fēng)險(xiǎn)分布情況、可能后果、典型控制措施及可能存在的隱患。各生產(chǎn)單位（車(chē)間）是事故隱患排查治理的責(zé)任主體，掌握四負(fù)責(zé)所轄范圍內(nèi)各類(lèi)事故隱患的排查治理，負(fù)責(zé)組織一般事故隱患的評(píng)估，并對(duì)自行管理的事故隱患進(jìn)行整改、驗(yàn)證等工作。存在的隱患及典型控制措施等相關(guān)知識(shí)。信息收集為全面隱患排查，徹底治理隱患打下基礎(chǔ)。企業(yè)的隱患排查方法和隱患治理的所需信息可包括（但不限于）以下內(nèi)容：安全和職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范；已識(shí)別的危險(xiǎn)源信息，對(duì)應(yīng)的措施；規(guī)章制度、操作規(guī)程；物料清單、產(chǎn)品規(guī)范、化學(xué)品安全說(shuō)明書(shū)上級(jí)安監(jiān)部門(mén)檢查提出的問(wèn)題及要求；事故案例；本企業(yè)以往的事故、事件；設(shè)備資料及技術(shù)說(shuō)明書(shū)；安全、職業(yè)衛(wèi)生評(píng)價(jià)及檢測(cè)報(bào)告、特種設(shè)備檢測(cè)報(bào)告；外協(xié)或外包的類(lèi)型（如建設(shè)施工、設(shè)備大修等；本企業(yè)的平面布置、管網(wǎng)圖、物料清單等基礎(chǔ)資料等。事故隱患排查內(nèi)容～該“排查點(diǎn)”是企業(yè)內(nèi)分級(jí)排查和日常安全檢查的關(guān)注點(diǎn)。公司隱患排查內(nèi)容：通常風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別為一級(jí)和二級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)（應(yīng)包括重大危險(xiǎn)源）所涉及的危險(xiǎn)源。車(chē)間隱患排查內(nèi)容，可根據(jù)所管轄區(qū)域隱患排查的數(shù)量、風(fēng)險(xiǎn)而不一定面面俱到，但應(yīng)確保區(qū)域內(nèi)所有風(fēng)險(xiǎn)均能得到監(jiān)控。班組（崗位）級(jí)：除專(zhuān)業(yè)能力或設(shè)備能力不足導(dǎo)致無(wú)法實(shí)施排查的危險(xiǎn)源，將本班組內(nèi)所有的設(shè)施、設(shè)備、作業(yè)過(guò)程、人員（員）等風(fēng)險(xiǎn)所涉及的危險(xiǎn)源均可設(shè)為排查點(diǎn)。工作相結(jié)合，主要有以下方式：日常隱患排查綜合性隱患排查專(zhuān)業(yè)性隱患排查季節(jié)性隱患排查重大活動(dòng)及節(jié)假日前隱患排查事故類(lèi)比隱患排查聘請(qǐng)專(zhuān)家隱患排查各級(jí)主要負(fù)責(zé)人履職排查人員的日常性檢查。同參與的全面檢查。專(zhuān)業(yè)隱患排查主要根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定、季節(jié)特點(diǎn)及實(shí)際情況，由歸口專(zhuān)業(yè)管理部門(mén)針對(duì)專(zhuān)業(yè)活動(dòng)、過(guò)程、裝置、設(shè)施、設(shè)備、物料等風(fēng)險(xiǎn)所涉及的危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查。定的排查方式、方法，排查的范圍、工作程序等。季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點(diǎn)開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)隱患檢查，主要包括：a.春季以防靜電、防風(fēng)、防觸電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點(diǎn)；b.夏季以防雷、防臺(tái)風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點(diǎn)；c.秋季以防火、防靜電為重點(diǎn)；d.冬季以防火、防爆、防雪、防凍、防滑、防靜電為重點(diǎn)。事故類(lèi)比隱患排查是對(duì)企業(yè)內(nèi)和同類(lèi)企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。各級(jí)主要負(fù)責(zé)人履職排查是指各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)按照崗位責(zé)任制的要求組織識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)中的危險(xiǎn)源控制情況進(jìn)行抽查，并形成記錄。PAGEPAGE8/24排查周期修、開(kāi)停機(jī)等間斷性出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，可針對(duì)其特點(diǎn)制定專(zhuān)項(xiàng)排查表。隱患排查點(diǎn)分配操作將識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源分配至公司級(jí)、車(chē)間、班組（崗位各級(jí)別隱患排查對(duì)象，使用（表9－1）所列格式，使用Excel表格的篩選功能進(jìn)行篩選后匯總，形成各級(jí)別隱患排查表。具體步驟如下：將《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息一覽表》中的作業(yè)劃分、危險(xiǎn)源、控制措施、可能的事故、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)信息復(fù)制到Excel表中，增加“基層組織格式的Excel表，組織相關(guān)層次人員實(shí)施，對(duì)各危險(xiǎn)源逐條確定，所在列對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)（即：勾劃“√）隱患排查分配表示例（表9-1）作作業(yè)區(qū)域作 業(yè) 危險(xiǎn)源步 驟 崗位班組基層組織檢查車(chē)專(zhuān)業(yè)組織檢查生公司排查周期間工段周期分廠周期設(shè)備設(shè)施周期工藝技術(shù)周期產(chǎn)運(yùn)行周期消防周期安全周期公司周期排查點(diǎn)分配說(shuō)明查，只是周期可能不同。隱患排查表1)，各企業(yè)可參考采用，也可采用企業(yè)原有適用的隱患排查記錄，或結(jié)合企業(yè)自身需要重新設(shè)計(jì)。事故隱患排查的標(biāo)準(zhǔn)PAGEPAGE10/24根據(jù)隱患分類(lèi)的原則，隱患分管理事故類(lèi)隱患和現(xiàn)場(chǎng)事故類(lèi)隱患。違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的要求；不符合針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)制定的“典型控制措施不符合主管部門(mén)及各級(jí)安全監(jiān)管部門(mén)提出的特定要求；不符合企業(yè)制定的管理制度、操作規(guī)程的要求；違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)衛(wèi)生管理措施；企業(yè)在安全管理方面的追求；其他。事故隱患分級(jí)分級(jí)：根據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國(guó)家安監(jiān)總局第16號(hào)令）事故隱患和重大事故隱患。（公司級(jí)級(jí)（車(chē)間級(jí)）重大事故隱患。注：一級(jí)（公司級(jí)）重大事故隱患是指屬公司及各部門(mén)管理職責(zé)范圍內(nèi)的隱患或需要公司協(xié)調(diào)或立項(xiàng)治理的隱患；或者可能造成死亡1人或者3人以上重傷，或者50萬(wàn)元以上直接經(jīng)濟(jì)損失，且整改難度很大，需全部或核心生產(chǎn)部分停產(chǎn)停業(yè)，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。（車(chē)間級(jí)50萬(wàn)元以下直接經(jīng)濟(jì)損失，以下情況可直接判定為重大事故隱患：按照依法批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)組織施工。企業(yè)超能力、超強(qiáng)度或者超定員組織生產(chǎn)。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的不可承受的風(fēng)險(xiǎn)。易燃、可燃液體、氣體儲(chǔ)罐未按規(guī)定設(shè)置固定滅火、冷卻設(shè)施。國(guó)家淘汰、禁止使用工藝、設(shè)備。重大危險(xiǎn)源的主要設(shè)備及主要安全設(shè)施存在的隱患。人員密集場(chǎng)所（9）重要的安全設(shè)施的隱患。因外部因素造成的難以整改的隱患。市級(jí)以上主管部門(mén)檢查的隱患。事故隱患治理事故隱患治理原則與程序治理的原則：隱患治理實(shí)行分級(jí)治理，既崗位能解決的不推給班組，班組能解決的不推給車(chē)間，車(chē)間能解決的不推給公司。程序：遵循“發(fā)現(xiàn)→評(píng)估→確定治理責(zé)任單位→落實(shí)整改→整改反饋→組織驗(yàn)證”的流程對(duì)事故隱患實(shí)施閉環(huán)管理。事故隱患治理的實(shí)施一般事故隱患治理：（參照附表明確整改責(zé)任人、整改要求、整改時(shí)限等內(nèi)容。重大事故隱患治理：（公司級(jí)（見(jiàn)附件1，下達(dá)《一級(jí)（公司級(jí)）（見(jiàn)附件2，按照方案的要求進(jìn)行治理。（車(chē)間級(jí)（見(jiàn)附表4）事故隱患治理效果驗(yàn)證（車(chē)間級(jí)重大事故隱患的效果驗(yàn)證由產(chǎn)權(quán)（附表3）的要求進(jìn)行驗(yàn)證，二級(jí)（車(chē)間級(jí)）（附表4）進(jìn)行驗(yàn)證和銷(xiāo)號(hào)。并將整改情況記錄（見(jiàn)附表。一級(jí)（公司級(jí)）重大事故隱患的效果驗(yàn)證.由企業(yè)隱患排查主管部（附表4（附表5。也可重新自行設(shè)計(jì)。持續(xù)改進(jìn)慮隱患排查治理體系評(píng)審時(shí)間安排和頻次，但每年應(yīng)不少于一次：——法律法規(guī)的變化；——新風(fēng)險(xiǎn)的相應(yīng)需求；——企業(yè)自身所產(chǎn)生的變更需求；——外部因素；——檢查、事故事件、緊急情況或應(yīng)急程序測(cè)試結(jié)果的反饋影響；——控制技術(shù)的進(jìn)步。當(dāng)現(xiàn)有的隱患排查治理體系依然有效時(shí)，可無(wú)須實(shí)施新的改進(jìn)措施，反之，必須及時(shí)更新，重新全部或部分策劃隱患排查治理體系并實(shí)施。健康安全管理體系的管理評(píng)審或安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系評(píng)審一起進(jìn)行。評(píng)審結(jié)果的內(nèi)容及結(jié)論、以及確定的措施等內(nèi)容應(yīng)做好記錄。記錄管理隱患排查治理檔案應(yīng)包括：隱患排查治理體系相關(guān)制度或規(guī)范隱患排查治理責(zé)任小組隱患排查治理獎(jiǎng)懲制度隱患排查治理清單（包括公司、車(chē)間、崗位）隱患排查治理記錄表隱患排查治理公示隱患排查治理通知單隱患登記及整改消號(hào)審批表隱患分類(lèi)匯總表等。記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識(shí)明確，具備可追溯性。信息交流明確需交流、公布、警示的內(nèi)容、對(duì)象及時(shí)機(jī)。結(jié)合職業(yè)健康安全管理體系中的信息、溝通與協(xié)商有關(guān)的程序文件或制度執(zhí)行。公告警示隱患排查人員將各類(lèi)隱患排查結(jié)果填入《隱患排查表》（及時(shí)上報(bào)企業(yè)隱患排查主管部門(mén)。（附表、分析統(tǒng)計(jì)、實(shí)施獎(jiǎng)懲。并按規(guī)定要求及時(shí)予以整改，切實(shí)履行隱患自查自改自報(bào)主體責(zé)任。企業(yè)應(yīng)通過(guò)《隱患排查治理公示牌》（3）治理情況在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行公示。PAGEPAGE15/24附件1: 隱患排查治理公示XXXXXXXX有限責(zé)任公司XXXXXXXX有限責(zé)任公司（年、月）隱患排查治理公示牌序號(hào)隱患內(nèi)容所在區(qū)域整改要求責(zé)任人完成時(shí)間附表1： 隱患排查表排查主體： 排查人： 排查日期： 年月 日作業(yè)作業(yè)區(qū)域作業(yè)活動(dòng)危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的后果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)典型控制措施排查周期是否存在隱患隱患描述隱患級(jí)別注：1、排查主體分為：公司級(jí)、車(chē)間級(jí)、班組級(jí)、崗位級(jí)；2、排查人指排查實(shí)施人；3、作業(yè)區(qū)域、作業(yè)活動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、可能導(dǎo)致的后果、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、典型控制措施直接引用《危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息表》；4、隱患級(jí)別分為重大除患和一般隱患，一、二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的隱患為重大隱患，三、四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的隱患為一般隱患。附表2： 隱患排查治理通知單排查類(lèi)型排查時(shí)間通知部門(mén)隱患詳情及要求序號(hào)隱患類(lèi)型隱患描述整改要求整改時(shí)間備注附表3： 一般隱患登記及整改銷(xiāo)號(hào)審批