內(nèi)部控制合規(guī)流程-人力資源與薪酬

BC業(yè)務(wù)流程：17.薪酬合規(guī)工作年度:截至[YYYY年MM月DD]目錄A.流程信息3A1.流程概覽3A2.相關(guān)部門(mén)與責(zé)任3A3.審批權(quán)限4A4.關(guān)鍵文檔4B.內(nèi)部控制政策及原則5C.內(nèi)部控制程序C1.控制目標(biāo)清單C2.控制程序17.1人力資源需求計(jì)劃17。2招聘、離職、調(diào)崗調(diào)薪和人員變動(dòng)匯總17.21招聘17。2.2離職17.23調(diào)崗調(diào)薪17.24人員及薪酬變動(dòng)情況匯總17。3考勤記錄17.4工資計(jì)算與計(jì)提17。5工資支付17.6人事檔案保管17.7不相容職責(zé)分離1/5A.流程信息A1．流程概覽

A1.1目的感謝閱讀需求，合理安排崗位職責(zé)，建立有效的薪酬、考核政策及激勵(lì)、約束、退出機(jī)制,為公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)謝謝閱讀展提供有效的人力資源支持，整體團(tuán)隊(duì)得到持續(xù)優(yōu)化；保證人力資源成本的確認(rèn)、計(jì)量真實(shí)、可精品文檔放心下載靠和完整；按照國(guó)家法規(guī)定及時(shí)向社會(huì)披露公司的相關(guān)人力資源信息。A1。2適用范圍感謝閱讀人力資源內(nèi)部控制政策及原則適用于本公司集團(tuán)內(nèi)部各公司，包括總部及各子公司;各公司可在感謝閱讀此政策及原則下制訂各自具體的人力資源內(nèi)部控制程序。A1。3定義與分類(lèi)感謝閱讀本指引所稱(chēng)的人力資源政策包括崗位職責(zé)和人力資源計(jì)劃、招聘、離職、考核、薪酬等一系列有謝謝閱讀關(guān)人事的活動(dòng)和程序。A1。4流程范圍本流程主要描述了本公司對(duì)人力資源的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)，包括人力資源需求計(jì)劃、招聘、離職、調(diào)感謝閱讀崗調(diào)薪和人員變動(dòng)匯總、考勤記錄、工資計(jì)算與計(jì)提、工資支付及人事檔案保管等。以下與本流精品文檔放心下載程相關(guān)的內(nèi)部控制環(huán)節(jié)，在以下相關(guān)流程中有詳盡的指引，本流程將不作詳細(xì)描述：精品文檔放心下載子流程控制活動(dòng)相關(guān)流程17.5工資支付P17。5。1工資支付20資金感謝閱讀A2.相關(guān)部門(mén)與責(zé)任1．用人部門(mén)1）參與建立崗位責(zé)任制,制定各個(gè)崗位職責(zé)、分工，為各個(gè)崗位配備勝任的人員；感謝閱讀2）參與編制年度部門(mén)人力資源需求計(jì)劃；3）根據(jù)本部門(mén)的業(yè)務(wù)發(fā)展情況，合理計(jì)劃人力資源需求，參與招聘。感謝閱讀2．人力資源部1）確保公司各個(gè)部門(mén)的崗位職責(zé)處于持續(xù)優(yōu)化狀態(tài),崗位配備合理，避免因人設(shè)崗；感謝閱讀2）組織、制訂公司年度人力資源需求計(jì)劃；3）組織制訂崗位責(zé)任制；4）制定招聘與錄用、離職、薪酬與考核等各環(huán)節(jié)的人力資源管理制度和政策；感謝閱讀5）明確招聘與錄用、離職、薪酬與考核等各環(huán)節(jié)的權(quán)責(zé)及相互制約要求，配備具有相關(guān)人力資感謝閱讀源專(zhuān)業(yè)知識(shí)的人員；6）感謝閱讀資源運(yùn)用效率的提高和人員任用的公平合理；7）按照國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定，提供公司相關(guān)人力資源的披露信息；感謝閱讀8）更新及保管人力資源相關(guān)政策、制度、程序.3．財(cái)務(wù)部1）準(zhǔn)確確認(rèn)、計(jì)量并發(fā)放員工薪酬福利，并明確相關(guān)的崗位職責(zé)和分工。A3.審批權(quán)限謝謝閱讀人力資源管理流程各環(huán)節(jié)的審批權(quán)限如下：類(lèi)別權(quán)限范圍審批人年度人力資源需求計(jì)劃所有人力資源部經(jīng)理-〉人事行政副總—>總經(jīng)理精品文檔放心下載招聘需求所有用人部門(mén)副總-〉人力資源部經(jīng)理—>總經(jīng)理謝謝閱讀2/5類(lèi)別權(quán)限范圍審批人員工錄用所有->總經(jīng)理員工辭職申請(qǐng)所有—>總經(jīng)理辭退高管人員所有董事會(huì)員工考核評(píng)審所有感謝閱讀工資的計(jì)算所有人力資源部經(jīng)理-〉財(cái)務(wù)部經(jīng)理—>總經(jīng)理精品文檔放心下載A4．關(guān)鍵文檔文檔名編制者關(guān)鍵內(nèi)容單據(jù)聯(lián)次《人力資源需求計(jì)劃》人力資源部所需人員的部門(mén)、職位、原因、時(shí)間要求以及其他的備注事項(xiàng)保管《招聘需求表》各用人部門(mén)所需人員的部門(mén)、職位、原因、以及其他的備注事項(xiàng)保管《面試記錄及評(píng)價(jià)表》人力資源部等一份,人力資源部保管《勞動(dòng)合同》法定代表人/授權(quán)人員違約責(zé)任等保管《保密協(xié)議》法定代表人/保密內(nèi)容、違約責(zé)任等授權(quán)人員保管《員工離職表》離職員工/人離職原因、離職時(shí)間等力資源部保管《工作交接表》人力資源部工作移交內(nèi)容、移交資料等保管《員工離職手續(xù)表》人力資源部退還資產(chǎn)、物品、資料等信息保管《月度考核匯總表》人力資源部工作能力、工作成果保管員工所屬部門(mén)、名字、職位、薪兩份,人力資源部《工資計(jì)算表》會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)部各保管感謝閱讀應(yīng)發(fā)工資、實(shí)發(fā)工資等一份B.內(nèi)部控制政策及原則B1.人力資源需求計(jì)劃公司應(yīng)當(dāng)建立崗位責(zé)任制，明確崗位職責(zé)及其分工情況,定期組織內(nèi)部各單位、各部門(mén)對(duì)工作感謝閱讀崗位進(jìn)行分析，確保各崗位職責(zé)處于持續(xù)優(yōu)化狀態(tài)、配備勝任的人員，避免因人設(shè)崗.感謝閱讀應(yīng)配備專(zhuān)職人員負(fù)責(zé)組織、制定公司年度人力資源需求計(jì)劃.年度人力資源需求計(jì)劃的制定，感謝閱讀應(yīng)當(dāng)注意與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展方向、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)要求、組織機(jī)構(gòu)的變更等相適應(yīng)，并考慮進(jìn)行精品文檔放心下載一定的人才儲(chǔ)備.年度人力資源需求計(jì)劃是公司年度預(yù)算的重要組成部分,必須經(jīng)過(guò)公司的相關(guān)審批程序。謝謝閱讀各部門(mén)應(yīng)當(dāng)根據(jù)崗位設(shè)置現(xiàn)狀,結(jié)合工作開(kāi)展需要，參與年度人力資源需求計(jì)劃制定，明確所感謝閱讀需人員的職位、數(shù)量、專(zhuān)業(yè)勝任能力、時(shí)間要求以及其他的備注事項(xiàng)。謝謝閱讀3/5對(duì)年度人力資源需求計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行定期分析，以便及時(shí)進(jìn)行必要的調(diào)整。謝謝閱讀B2.招聘、離職、調(diào)崗調(diào)薪和人員變動(dòng)匯總B2.1招聘應(yīng)當(dāng)制定招聘與錄用的相關(guān)制度和程序，規(guī)范招聘的方式、選拔評(píng)審程序、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、員工錄謝謝閱讀用程序等。人員的招聘必須經(jīng)過(guò)公司的招聘審批程序.應(yīng)當(dāng)將人力資源招聘的費(fèi)用納入預(yù)算,明確費(fèi)用開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),并指定有關(guān)責(zé)任人對(duì)招謝謝閱讀聘費(fèi)用實(shí)施控制。感謝閱讀感謝閱讀象是否有違法犯罪、行政處罰、商業(yè)欺詐等前科.招聘人員應(yīng)當(dāng)關(guān)注招聘對(duì)象的專(zhuān)業(yè)勝任能力.對(duì)專(zhuān)業(yè)技術(shù)有特殊要求的崗位,人力資源部應(yīng)當(dāng)謝謝閱讀要求招聘對(duì)象具有相應(yīng)的從業(yè)資格證書(shū)，并檢查其真實(shí)性.感謝閱讀人力資源部根據(jù)國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)與被錄用員工簽訂勞動(dòng)合同.謝謝閱讀B2。2離職感謝閱讀辭退員工程序等。員工因個(gè)人原因提出辭職申請(qǐng)時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)勞動(dòng)合同協(xié)議的規(guī)定,要求其提前向服務(wù)部門(mén)感謝閱讀負(fù)責(zé)人提交辭職報(bào)告，且必須經(jīng)過(guò)公司的離職審批程序。精品文檔放心下載任審計(jì)。對(duì)于公司其他管理人員(如部門(mén)主管、敏感崗位人員、財(cái)會(huì)、采購(gòu)、銷(xiāo)售、倉(cāng)庫(kù)人員等）的離感謝閱讀任審計(jì)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際需要確定.謝謝閱讀的財(cái)產(chǎn),包括實(shí)物資產(chǎn)和各種信息資料。精品文檔放心下載實(shí)施辭退。對(duì)高級(jí)管理人員的違紀(jì)行為實(shí)施辭退處罰,應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。B2。3。調(diào)崗調(diào)薪感謝閱讀應(yīng)當(dāng)制定科學(xué)合理的人力資源考核制度,對(duì)員工履行職責(zé)、完成任務(wù)的情況實(shí)施全面、公正、精品文檔放心下載準(zhǔn)確的考核，客觀評(píng)價(jià)員工的工作表現(xiàn)，引導(dǎo)員工實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。精品文檔放心下載考核制度應(yīng)規(guī)范考核方法、考核類(lèi)型、考核內(nèi)容、考核評(píng)審、溝通反饋方面的內(nèi)容。感謝閱讀謝謝閱讀度、專(zhuān)業(yè)知識(shí)、工作能力、工作成果等。各種考核應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公司的考核評(píng)審程序,考核結(jié)果為員工薪酬水平、職務(wù)晉升、評(píng)優(yōu)、降級(jí)、精品文檔放心下載調(diào)崗等提供依據(jù)。員工的調(diào)崗、調(diào)薪必須經(jīng)過(guò)公司的審批程序。感謝閱讀業(yè)發(fā)展提供咨詢(xún)和指導(dǎo).B3.考勤記錄建立考勤制度，規(guī)范考勤政策、考勤記錄系統(tǒng)、考勤數(shù)據(jù)的審核等內(nèi)容.謝謝閱讀B4.工資計(jì)算與計(jì)提謝謝閱讀酬標(biāo)準(zhǔn)、福利政策、加班政策、薪酬發(fā)放程序、評(píng)價(jià)機(jī)制等方面。感謝閱讀謝謝閱讀4/5感謝閱讀發(fā)展，有利于保持和吸引優(yōu)秀的人才.公司可以在董事會(huì)下設(shè)薪酬委員會(huì)，負(fù)責(zé)制定本公司的薪酬制度，并監(jiān)督實(shí)施。感謝閱讀人力資源部應(yīng)配備專(zhuān)人負(fù)責(zé)薪酬、福利的計(jì)算.計(jì)算結(jié)果必須經(jīng)過(guò)審核.精品文檔放心下載財(cái)務(wù)部應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、國(guó)家統(tǒng)一的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度的規(guī)定，準(zhǔn)確確認(rèn)、計(jì)量員工薪酬。感謝閱讀制定薪酬制度評(píng)價(jià)機(jī)制,及時(shí)對(duì)薪酬制度的合理性及其執(zhí)行效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果修精品文檔放心下載訂完善薪酬制度。B5。工資支付精品文檔放心下載領(lǐng)等行為。在發(fā)放薪酬的同時(shí)，人力資源部應(yīng)當(dāng)向員工提供薪酬清單，供員工核對(duì)確認(rèn).感謝閱讀B6.人力資源信息的保管人力資源部做好人力資源相關(guān)政策、制度、程序以及