某工程項目施工控制程序概述

本程序適用于XXXX公司(以下簡稱工程公司)所承建的工程承包(含EPC總承工程項目是指需要一定量的投資，經(jīng)過決策和實施(設(shè)計、采購、施工等)的一工程承包(含EPC總承包)企業(yè)受業(yè)主委托，按照合同約定對工程建設(shè)項目的設(shè)工程承包(含EPC總承包)企業(yè)法定代表人在承包項目上的委托代理人。在工程承包(含EPC總承包)企業(yè)法定代表人授權(quán)、支持下，由項目經(jīng)理組建并成糾正措施或進行費用預算(基準)計劃變更管理，把項目費用控制在可接受的范圍內(nèi)。職責部安5.3當需要施工分包時，項目部根據(jù)工程承包(含EPC總承包)的范圍、內(nèi)容、要求和資源狀況，配合項目控制部招標策劃人員合理劃分施工標段或按專業(yè)實行施工分任命必要的項目管理人員，明確各類人員的崗位職責和權(quán)限；劃的安排配理。查(或驗收)合格，特種設(shè)備的檢驗合格證必須在有效期內(nèi)，檢測器具設(shè)備的檢定、必須經(jīng)檢查(或驗收)合格。6.8施工人員(含分包隊伍)準備全環(huán)境的相關(guān)管理制度和要求等內(nèi)容,并由項目部建立相應的入場培訓記護。系溝通，解決施工占地,穿(跨)越河流、道路、設(shè)施等有關(guān)賠償事宜，疏通關(guān)系并簽 7.1.3項目部應設(shè)置專職質(zhì)量管理人員，在項目經(jīng)理領(lǐng)導下，負責施工的質(zhì)量管理1)明確施工質(zhì)量目標，進行質(zhì)量策劃。2)編制施工質(zhì)量計劃。3)實施施工質(zhì)量計劃。4)監(jiān)督檢查施工質(zhì)量計劃的實施情況，總結(jié)質(zhì)量管理。5)收集、分析、反饋質(zhì)量信息并制定預防和改進措施。持7.2.2質(zhì)量計劃應體現(xiàn)從資源投入到完成工程質(zhì)量最終檢驗和試驗的全過程質(zhì)量管1)合同中規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量特性，產(chǎn)品應達到的各項指標及其驗收標準。2)實施計劃。3)相關(guān)的法律、法規(guī)及技術(shù)標準、規(guī)范。4)質(zhì)量管理體系文件及其要求。1)項目的質(zhì)量目標、質(zhì)量指標、質(zhì)量要求。2)項目的質(zhì)量管理組織與職責。3)項目的質(zhì)量保證與協(xié)調(diào)程序。4)項目應執(zhí)行的標準、規(guī)范、規(guī)程。5)實施項目質(zhì)量目標和質(zhì)量要求應采取的措施。1)施工向設(shè)計提出要求與可施工性分析的協(xié)調(diào)一致性。2)設(shè)計交底或圖紙會審的組織與成效。3)現(xiàn)場提出的有關(guān)設(shè)計問題的處理對施工質(zhì)量的影響。4)設(shè)計變更對施工質(zhì)量的影響。1)所有設(shè)備材料運抵現(xiàn)場的進度與狀況對施工質(zhì)量的影響。2)現(xiàn)場開箱檢驗的組織與成效。3)與設(shè)備材料質(zhì)量有關(guān)問題的處理對施工質(zhì)量的影響。1)施工計劃與試運行計劃的協(xié)調(diào)一致性。7.3.5質(zhì)量管理人員(質(zhì)量工程師)負責檢查、監(jiān)督、考核、評價項目質(zhì)量計劃的歸1)對驗證中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按不合格品控制程序規(guī)定進行標識、記錄、評2)不合格品的記錄或報告，應傳遞到有關(guān)部門，其責任部門應進行不合格原因3)采取的糾正措施，當經(jīng)驗證效果不佳或未完全達到預期的效果，應重新分析.4.1項目部所有人員均應收集和反饋項目各種質(zhì)量信息。1)合同要求的符合性。2)項目要求的符合性。3)項目實施過程質(zhì)量控制的有效性。4)項目產(chǎn)品的特性及其質(zhì)量趨勢。5)項目相關(guān)方提供的產(chǎn)品和服務(wù)業(yè)績的信息。采取預防措施，并定期評價其有效性。、7.7.1技術(shù)復核由項目技術(shù)負責人或單位工程負責人主持，專業(yè)施工員和質(zhì)量員參7.7.2技術(shù)復核由項目技術(shù)負責人按當?shù)亟ㄔO(shè)主管部門統(tǒng)一規(guī)定的格式填寫記錄，并列入技術(shù)檔案妥善保存。當?shù)責o統(tǒng)一規(guī)定時，按該程序規(guī)定的格式(R08—11)填需求件(如焊接工藝評定)，工藝文件必須經(jīng)項目部技術(shù)主管審批。按照制定的防護措施實施防護，項目部的技術(shù)質(zhì)量人員要對措施的實施情況進行檢求。建：；檢查，經(jīng)雙方檢查合格后進行下道工序施工。下道工序?qū)ι系拦ば蛟斐呻[蔽的，按收量員和作業(yè)層的有關(guān)人員參加。遇有重大或特殊部位(如基礎(chǔ)隱蔽工程)，還應邀請定驗收統(tǒng)一標準》(GB50300—2001)，對需要進行質(zhì)量檢驗評定的分部分項工程進行劃分，并對檢驗評定在策劃輸出文件中作出安排。結(jié)構(gòu)、裝修、屋面等分部工程，由公司質(zhì)量部門組織有關(guān)部門進行核查(大型工程公司總工程師應參加或組織)，符合要求后按當?shù)亟ㄔO(shè)主管部門的規(guī)定辦理驗收。局直。視和測量：mail方式向公司質(zhì)量部門(局直管項目向局工程管理部)提出竣工驗收申請，由公司質(zhì)量部門/局工程管理部組織按照國家及地方主管部門規(guī)定和設(shè)計要求分層分段、前，不得交付使用。記錄。1)組織管理層。項目控制部負責項目全面成本管理的決策，確定項目的合同價2)項目部負責項目成本的管理，實施成本控制，實現(xiàn)項目管理目標責任書中的建設(shè)費用控制在批準的工程預算范圍內(nèi)，建立成本預控計劃、成本管理、成本核算、成本分析和成本考核。成1)正確進行工程計量、成本確定和工程價款結(jié)算。2)執(zhí)行工程變更程序和工程量、價調(diào)整的有關(guān)規(guī)定，及時辦理相關(guān)的各項簽證3)執(zhí)行項目成本核算制，發(fā)揮公司的技術(shù)和管理優(yōu)勢，編制項目成本計劃，開工計劃，進行施工費用估算，確定施工費用控制基準并項目部應根據(jù)施工分包合同和施工進度計劃制訂施工費劃1)合同文件。2)項目管理實施規(guī)劃。5)相關(guān)定額。編制成本計劃應滿足下列要求：2)自下而上分級編制并逐層匯總。3)反映各成本項目指標和降低成本指標。理1)合同文件。2)成本計劃。3)進度報告。4)工程變更與索賠資料。1)收集實際成本數(shù)據(jù)。2)實際成本數(shù)據(jù)與成本計劃目標進行比較。3)分析成本偏差及原因。4)采取措施糾正偏差。5)必要時修改成本計劃。6)按照規(guī)定的時間間隔編制成本報告。算8.4.1項目部配合項目控制部根據(jù)財務(wù)制度和會計制度的有關(guān)規(guī)定，建立項目成本5施工成本分析與考核8.5.3成本分析應采用比較法、因素分析法、差額分析法和比率法等基本方法；也率作為成本考核主要指標。8.5.5項目控制部應對項目部的成本和效益進行全面審核、審計、評價、考核與獎控制核款(無預付款的不執(zhí)行)。處1)制定進度計劃。2)進行計劃交底，落實責任。3)實施進度計劃，跟蹤檢查，對存在的問題分析原因并糾正偏差，必要時4)編制進度報告，報送組織管理部門。工總進度計劃、單項工程進度計劃和單位工程進度計1)整個項目的總進度計劃。2)分階段進度計劃。4)年(季)度計劃。1)項目合同。2)施工計劃。3)施工進度目標。4)設(shè)計文件。5)施工現(xiàn)場條件。6)供貨進度計劃。7)有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟資料。1)收集編制依據(jù)資料。2)確定進度計劃的目標、性質(zhì)和任務(wù),確定進度控制目標。3)計算工程量,進行工作分解。5)處理各工作之間的邏輯關(guān)系,確定施工流程。6)編制施工進度計劃表。7)編寫施工進度計劃說明書。8)編制資源需要量及供應平衡表。9)報有關(guān)部門批準。文字說明、里程碑表、工作量表、橫道計劃、網(wǎng)絡(luò)計劃1)跟蹤檢查，收集實際進度數(shù)據(jù)。2)將實際數(shù)據(jù)與進度計劃進行對比。3)分析計劃執(zhí)行的情況。4)對產(chǎn)生的進度變化，采取措施予以糾正或調(diào)整計劃。5)檢查措施的落實情況。6)進度計劃的變更必須與有關(guān)單位和部門及時溝通。度計劃的檢查與調(diào)整項目部應建立跟蹤、監(jiān)督、檢查、報告的施工進度管理機制；當采用施工分度計劃進行的檢查與調(diào)整應依據(jù)進度計劃現(xiàn)場實施結(jié)果。進度計劃檢查應按統(tǒng)計周期的規(guī)定進行定期檢查，并應根據(jù)需要進行不定期檢查應包括下列內(nèi)容：1)工作量的完成情況。2)工作時間的執(zhí)行情況。3)資源使用及與進度的匹配情況。1)進度執(zhí)行情況的綜合描述。2)實際進度與計劃進度的對比資料。3)進度計劃的實施問題及原因分析。4)進度執(zhí)行情況對質(zhì)量、安全和成本等的影響情況。5)采取的措施和對未來計劃進度的預測。1)工作量。2)起止時間。3)工作關(guān)系。4)資源供應。5)必要的目標調(diào)整。調(diào)整時，項目部應按規(guī)定程序進行協(xié)調(diào)和確認，并保留HSE施計劃，確E場所的危險源進行識別和風險分析，制定應措施，并對其實施管理和控制，項目HSE技術(shù)措施計劃應在項目管理實施規(guī)劃中編10.2.5項目HSE技術(shù)措施計劃應包括工程概況，控制目標，控制程序，組織結(jié)構(gòu)，E全技術(shù)交的分部分項工程施工前，項目經(jīng)理部的技術(shù)負責人應進行安全HSE不安全行為與隱HSE結(jié)合的方法，記錄檢測落實其安全防范措施的可靠性和有效性。E2)對檢查出的隱患及時發(fā)出HSE隱患整改通知單，限期糾正違章指揮和作業(yè)SE點應設(shè)限高標志。應的安全設(shè)。。損害公眾利益。持作業(yè)環(huán)境整潔衛(wèi)生。居民和環(huán)境的不利影響。11.2.3項目部應通過對現(xiàn)場施工人員進行培訓教育，提高其文明意識和素質(zhì)，樹立有。禁止將有毒有害廢棄物現(xiàn)場回填。11.3.9施工現(xiàn)場的場容管理應符合施工平面圖設(shè)計的合理安排和物料器具定位管11.3.10項目部應依據(jù)施工條件，按照施工總平面圖、施工方案和施工進度計劃的11.3.13施工現(xiàn)場周邊應按當?shù)赜嘘P(guān)要求設(shè)置圍擋和相關(guān)的安全預防設(shè)施，危險品11.3.14施工現(xiàn)場應設(shè)置暢通的排水溝渠系統(tǒng)，保持場地道路的干燥堅實，施工現(xiàn)11.3.15當現(xiàn)場發(fā)生事故時，施工組應按規(guī)定程序積極組織或參與救護管理，防止業(yè)區(qū)與辦公區(qū)應分區(qū)明確。13.1.1項目部應依據(jù)公司相關(guān)制度制定合同管理規(guī)定，明確合同管理的崗位職責，13.1.2項目部應在合同管理過程中應遵守依法履約、誠實信用、全面履行、協(xié)調(diào)合13.1.3合同必須以書面形式訂立，實施過程中的合同變更應按程序規(guī)定進行書面簽究合同文本，全面了解和明確項目業(yè)主的要求。2.3項目部合同管理人員應全過程跟蹤檢查合同執(zhí)行情況，收集、整理合同信息經(jīng)項目業(yè)主簽認，形成書面文件。1)當事人應承擔合同約定的責任和義務(wù)，并對合同執(zhí)行效果承擔應負的責究違約方的責任，并獲得損失的補償。3)項目部應加強對連帶責任引起的風險預測和控制。13.2.7項目部應按下列規(guī)定配合項目控制部進行索賠處理：1)應執(zhí)行合同約定的索賠程序和規(guī)定。2)在規(guī)定時限內(nèi)向?qū)Ψ桨l(fā)出索賠通知，并提出書面索賠報告和索賠證據(jù)。款或扣減款。13.2.8項目部合同文件管理應符合下列要求：同文件管理。，項目部及合同管理人員，應按總承包合同的約定，將需要訂立的分包合同管理與總承包合同管理保持協(xié)調(diào)一致。。3)對分包合同的管理，應包括對分包合同的訂立，以及對分包合同生效13.3.2項目部應建立并執(zhí)行(配合項目控制部)分包合同管理程序。分包合同管理尾。。1、當事人應執(zhí)行合同約定的索賠程序和方法，進行真實、合法及合理的2、索賠通知、證據(jù)、報告及裁定結(jié)果均應形成書面文件，并納入合同管1、項目部應明確合同管理人員對分包合同文件的管理職責。2、分包合同管理人員，應對分包合同履行過程中所產(chǎn)生的信息、文件和資料，進行分析、整理、傳送、反饋、保管和歸檔。2、合同管理人員應對分包合同約定目標進行核查和驗證，當確認已完成缺陷修補并達標時，及時進行分包合同的最終結(jié)算和結(jié)束分包合同的工作。3、當分包合同結(jié)束后應進行總結(jié)評價工作，包括對分包合同訂立、履行13.4.3項目控制部應監(jiān)督項目部的合同執(zhí)行行為，并協(xié)調(diào)各分包人的合同實施工13.4.4進行合同跟蹤和診斷應符合下列要求：2)定期診斷合同履行情況，診斷內(nèi)容應包括合同執(zhí)行差異的原因分析、責。處結(jié)構(gòu)。協(xié)。進信息，。檢項目實施進度安排，在保證合同履行的前提下，盡量減少支出。序和責任體系。管理實施規(guī)劃編段材料計劃。。用成本等進行分析和評價。文件控制程序一、目的：建立本局有關(guān)質(zhì)量活動的文件控制程序，使所有的文件得以有效控制，確保質(zhì)量文件的一致性和適用性。二、適用范圍：適用于文件的編制、審核、批準、識別、分發(fā)、保存、修訂、維護等涉及(一)辦公室負責全局文件的控制管理工作；各縣(市)局、專業(yè)公司、本部各部門各自負責縣(市)局、專業(yè)公司和部門內(nèi)的文件管理工作。(二)分發(fā)給各單位/人員的文件由使用單位/人員依規(guī)定進行建檔、保存等，實現(xiàn)有效管(三)任何人皆有權(quán)提出文件的修訂建議，文件的原編制部門負責文件的修訂工作。、內(nèi)容(一)文件編寫1、各單位應根據(jù)質(zhì)量管理體系有效運行的需要，編寫足夠數(shù)量的質(zhì)量管理體系文件，管理者代表可以視情況分配文件的編寫工作。2、文件編寫過程中，如文件的內(nèi)容涉及到其他相關(guān)單位，負責該文件編寫的人員應合理分配各單位職責，并與相關(guān)單位的領(lǐng)導協(xié)商討論，取得一致意見。3、為了使文件使用方便，易于管理和保存，每份質(zhì)量管理體系文件都必須有對應的編號，每個編號只對應于一份文件，文件編號方法如下：文件編號以文件下發(fā)時的局字號、部門號/分局號等進行區(qū)分；4、文件的編制年份作為版本號。5、文件編輯格式。總體上根據(jù)《XX市郵政局公文處理實施細則》(泉郵[2000]局字106(二)文件審批、發(fā)布1、所有質(zhì)量管理體系文件在“發(fā)文稿紙”上會簽、批準后，方可發(fā)布實施，文件編、審、批權(quán)責按照《XX市郵政局公文處理實施細則》(泉郵[2000]局字106號)執(zhí)行，各縣(市)局視情況可相應制訂文件的審批、分發(fā)辦法。2、文件發(fā)布：文件經(jīng)授權(quán)人批準簽字(章)后，辦公室負責局字號及辦公室文件的分發(fā)，部門號/分局號文件由各部門/分局分發(fā)。3、文件的分發(fā)范圍和數(shù)量依規(guī)定發(fā)放；各單位收到文件后，視需要可轉(zhuǎn)發(fā)；文件的分發(fā)情況在“發(fā)文登記表”中記錄，接收文件的人應在“收文登記表”上記錄，以示承認收到該文件；實行辦公自動化的單位亦可將收發(fā)文情況在電腦中錄入并保存。4、各專業(yè)公司或本部各部門所制訂的部門內(nèi)部使用的規(guī)章制度，應由部門領(lǐng)導審批后，由部門文件管理人員負責分發(fā)，分發(fā)情況在“發(fā)文登記表”中記錄。5、網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)中的文件和資料應打印成書面的樣稿，按照上述要求由領(lǐng)導審批后，方可貯存在電腦中或發(fā)放相關(guān)部門和/客戶。文件和資料的更改按照本程序第(五)條款要求執(zhí)行。(三)文件的保存和維護1、文件的分發(fā)單位負責保存文件的原稿，文件持有人應確保文件的妥善管理和保存。2、文件的接受者收到文件后，應確認文件的有效性，進行歸檔，便于識別和檢索。3、文件的持有人和調(diào)閱者應保持文件的整潔、清晰，非經(jīng)允許不得拆卸、復印。4、文件應妥善保管，對機密性的文件應限制閱讀范圍。(四)外來文件管理：1、外來的文件包括：指導工作用的國際/國家標準、設(shè)備使用說明書、上級下發(fā)的文件、相關(guān)的法規(guī)等。(五)文件的修訂：1、文件的執(zhí)行者在執(zhí)行過程中，發(fā)現(xiàn)文件的規(guī)定與現(xiàn)狀不符或已影響質(zhì)量管理體系有效運行時，應填寫“文件修訂審批表”(泉郵辦-07)，對文件提出修訂的意見。所有的文件在未經(jīng)過評審、再次得到批準之前，不得隨意更改。2、文件的修訂原則上需經(jīng)文件的原編制、審核、批準的相同的單位或個人修訂、審核、批準；如其他人審批時，此人應獲得原審批所依據(jù)的有關(guān)背景資料。3、文件修訂后應重新進行文件的分發(fā)(發(fā)文號改變)，發(fā)文部門應確保原有的文件持有人都得到文件的最新版本。4、文件修訂后，新文件重新分發(fā)情況在“發(fā)文登記表”上登記；各單位每半年對本單位發(fā)放的文件在“文件目錄一覽表”中匯總，對作廢文件作出說明。件修訂審批表”，經(jīng)過單位主管批準，同時通知各使用單位進行更換。6、為確保使用文件的有效版本，各收文單位在收到修訂后的文件后，應將作廢文件辦理7、為防止非法修改，文件為不可擦拭的版本，不可使用鉛筆編寫。8、辦公室有權(quán)對文件接收的文件保存情況進行監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)不符時，應將不符情況通知相關(guān)人員，并有權(quán)要求其采取糾正措施。五、應用表單(一)發(fā)文登記表：按各單位原有的表單繼續(xù)使用(二)收文登記表：按各單位原有的表單繼續(xù)使用(三)文件修訂審批表文件資料修訂審批表年月日NO：文文件名稱文件編號改前內(nèi)容原制訂部門/人員意見：改后內(nèi)容設(shè)備管理程序性能，達到預期的目的。(二)各單位操作人員對設(shè)備進行日常維護保養(yǎng)并做好清潔工作，嚴格按照規(guī)程使用設(shè)備，并協(xié)助設(shè)備維修人員執(zhí)行周期檢修計劃和故障修理。設(shè)備維護人員應正確維修、維護郵政設(shè)備，定期進行檢修，及時將重大設(shè)備故障情況報告設(shè)備管理部門。(三)各縣(市)局、分局各自保存設(shè)備管理相關(guān)的資料和記錄。(一)設(shè)備的申購、安裝、驗收維護部應協(xié)同采購員做好選擇供應商和設(shè)備選型工作。各縣(市)局可參照執(zhí)行。(1)設(shè)備購入后，使用單位和供應部門應會同供貨單位進行開箱驗收，驗收不合格應及時與供應商聯(lián)系退貨或其他事宜；開箱驗收合格后，由設(shè)備使用單位按設(shè)備使用說明書要求安裝，進行試車驗收。(2)設(shè)備開箱、試車驗收情況記錄在“設(shè)備驗收單”中，設(shè)備使用說明書由使用單位(二)設(shè)備的管理檢查及考核等管理工作；各縣(市)局、郵政設(shè)備的實際使用部門應指定專門的設(shè)備管理員負責本單位(部門)郵政設(shè)備的管理，設(shè)備管理員應按照計財部門規(guī)定，對所管理的全部設(shè)備建立“設(shè)備臺賬”?？己藱z查，各單位、部門應嚴格遵守執(zhí)行。各縣(市)局根據(jù)自身情況制訂本單位設(shè)備維護管理考核的有關(guān)規(guī)定并認真執(zhí)行。3、所有設(shè)備管理涉及的記錄由各單位負責歸檔。(三)設(shè)備的保養(yǎng)檢修員應按照各類設(shè)備安全操作規(guī)程正確的使用設(shè)備，操作過程中隨時注意有無異音、各種儀表和安全裝置的靈敏可靠性等，對一般簡單的能立即排除的故障自行處理，主要設(shè)備由操作人員進行日常的點檢和維護保養(yǎng)。2、設(shè)備故障檢修：操作人員在作業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障無法自行處理時，應及時通知維修人員修理；當遇到較大故障，維修人員無法處理時，應報告單位領(lǐng)導，以便組織人員和資源搶修。檢修情況記錄在“設(shè)備維護記錄表”中。3、必要時，應使用明顯的標記指示設(shè)備處于被修理狀態(tài)，以防意外。(四)設(shè)備的報廢：設(shè)備的報廢應按照固定資產(chǎn)管理辦法處理。五、應用表單2、設(shè)備維護記錄表3、設(shè)備固資臺帳(以計財部固定資產(chǎn)卡片為準)4、設(shè)備驗收單采購控制程序一、目的：各單位在本程序的原則下，可制訂具體的采購控制辦法，確保采購物品符合要求，厲行節(jié)約。二、責任范圍：采購工作由各局的計劃財務(wù)部歸口管理。1、全市范圍的統(tǒng)一采購工作由市局計財部負責：(1)全市通信建設(shè)主要設(shè)備及配套和生產(chǎn)、經(jīng)營所需用品等，如計算機、發(fā)電機組、空調(diào)、傳真機、復印機、打印機、柜員機、點鈔機大型捆扎機等的采購供應；(2)全市郵政車輛(包括郵運車輛、攬收投遞車輛)等的采購供應；(3)全市郵政機械設(shè)備、計算機及配套等維修零配件的采購供應。2、本部與各縣(市)局(1)負責向省局選型定點的廠家及單位組織郵政設(shè)備、郵政專用自行車、郵專用品、郵政單冊的采購供應；(2)負責局內(nèi)辦公用品、文具、衛(wèi)生潔具、小五金水電等零星低值消耗品的采購供應；(3)負責生產(chǎn)人員勞保用品的采購供應。三、供應商評估、選擇規(guī)定(一)各采購單位(縣市局以上)負責對提供物品和服務(wù)供應商的評估工作。(二)采購員應隨時了解市場信息及動態(tài)，針對需購物資或服務(wù)，同時與多家供應商接洽，獲取供應商質(zhì)量、服務(wù)等相關(guān)情況和資料；挑選供應商時優(yōu)先考慮以下因素：1、省局指定的供應商可直接認可為合格供應商；2、本局質(zhì)量管理體系建立前已長期合作的、質(zhì)量穩(wěn)定的供應商；3、供應商在提供類似的物品或服務(wù)方面有1年以上經(jīng)驗；4、供應商的產(chǎn)品或質(zhì)量管理體系通過權(quán)威機構(gòu)的認證。(三)根據(jù)(附表一)，物品的采購和服務(wù)的提供必須由專門部分統(tǒng)一采購、統(tǒng)一調(diào)配；(四)除省局已指定的供應商外，其他用供應商都必須經(jīng)過調(diào)查予以認定，步驟是：1、要求供應商按“供應商調(diào)查表”內(nèi)容，提供相關(guān)的供應商基本情況。(1)法定企業(yè)名稱和地址；(2)法人代表和銀行信用；(3)供應商的資歷；(4)供應商的資源和設(shè)施；(5)現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系和獲認證的標志產(chǎn)品。2、根據(jù)“供應商調(diào)查表”以及供應商提供的資料，由相關(guān)單位對供應商進行評估，將評估意見記錄于“供應商調(diào)查表”。查表”。(五)評估后符合要求的供應商方可向其采購。三、物資采購程序1、郵政設(shè)備采購過程根據(jù)生產(chǎn)發(fā)展情況，年終或年中由各生產(chǎn)部門報建設(shè)維護部，由建設(shè)維護部平衡匯總、調(diào)查審核、確定數(shù)量型號報送計財部納入年度計劃，計劃經(jīng)批準后在實施時統(tǒng)一由計財供應采購或委托采購。采購商由省局指定或自行選定。除小金額外，采購時需經(jīng)相關(guān)部門及各級領(lǐng)導會簽，合同會簽完畢后方可實施采購。2、單冊或業(yè)務(wù)用品文具采購，每季度末由各科室根據(jù)實際情況把下季度所需的數(shù)量報給消耗量采購。單冊或郵政業(yè)務(wù)用品采取“定量供應，實消補差”的方式向省局申購。部份零星用品可在當?shù)鼐徒≈苹虿少彙?、微機及耗材、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、終端、水電料在同等條件下可委托三產(chǎn)公司采購，采購時都有需與主業(yè)簽訂合同或委托書方可采購。4、零星固資及零星低值品的購置，則由需求科室(班組)提出填寫零星固資申請表或低值品申請表，由申請人填寫理由及簽名，經(jīng)所在科室領(lǐng)導簽字后，送相關(guān)職能部門審核(屬以上辦法各縣(市)局可參照執(zhí)行，或視具體情況不同修訂執(zhí)行。(三)物資采購的原則：1、物資采購一律憑經(jīng)過批準的采購清單和工程設(shè)計要求，經(jīng)供應部門認可后方可進行采購，未按清單和設(shè)計采購的，歸口審批部門不予簽證審批，財務(wù)部門不予報銷，發(fā)生的一切費用由相關(guān)人員承擔。2、物資采購工作采取歸口管理、分工負責、集中采購的原則，需采購的設(shè)備和器材由建設(shè)維護部負責提供選型和質(zhì)量要求等資料，供應部門負責采購訂貨，使用部門負責將使用的質(zhì)量情況及時反饋給建設(shè)維護部門和供應部門。3、物資采購嚴格按省局有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，訂貨堅持就地就近、貨比三家擇優(yōu)選購、經(jīng)濟合4、物資采購時必須按“經(jīng)濟合同法”有關(guān)條款簽訂采購合同，明確責任，并堅持雙人進行，原則上不得向個體戶、承包商或私人采購通信器材。5、物資采購時應嚴格按以下規(guī)定組織執(zhí)行：(1)一次采購、訂貨金額在5000元及以下，由供應部門組織洽談。(2)一次采購、訂貨金額5000元至5萬元，由計劃財務(wù)部負責人組織洽談。(3)一次采購、訂貨金額在5萬元以上，由計劃財務(wù)部牽頭組織相關(guān)部門共同洽談后，向局領(lǐng)導匯報確定后方可簽訂采購合同。供應商評估及質(zhì)量控制分類表服采購項目分類辦公設(shè)備文具郵政機械設(shè)備電腦、網(wǎng)絡(luò)耗材及終端設(shè)備郵政單冊郵政用品汽車零件水電料普通郵票特種郵票車輛維護水電維護市局本部縣市局市局本部縣市局市局本部縣市局市局本部縣市局市局本部縣市局市局本部縣市局市局本部縣市局市局本部縣市局市局本部縣市局市局本部縣市局市局本部縣市局市局本部采購部門辦公室(總務(wù))各縣市局計財部(供應)各縣市局計財部計財部冠發(fā)公司(計財委托)冠發(fā)公司(計財委托)計財部各縣市局處理中心各縣市局冠興公司(辦公室委托)各縣市局計財部計財部集郵公司集郵公司處理中心各縣市委托車輛維修點冠興公司(辦公室委托)各縣市局冠發(fā)公司(計財委托)務(wù)終端維護郵政機械設(shè)備維護縣市局市局本部縣市局各縣市局冠發(fā)公司(計財委托)各縣市局供應商調(diào)查表：評估單位(部門)：年月日簽章：年月日通信質(zhì)量指標統(tǒng)計程序一、目的：以科學方法收集通信數(shù)據(jù)和分析通信質(zhì)量活動，以達到改進通信質(zhì)量的二、范圍：適用于通信質(zhì)量指標統(tǒng)計的相關(guān)單位和人員。三、職責：1、《郵政定期統(tǒng)計報表制度》(閩郵政[2000]局字279號文附件二)對各類統(tǒng)計報表的填報責任單位、報送日期、數(shù)據(jù)范圍、填報單位、報送方式進行了詳細的規(guī)定，相關(guān)單位應嚴格落實，認真執(zhí)行；2、市局網(wǎng)絡(luò)運營部負責全市郵政通信質(zhì)量指標編制、分析管理；并指導相關(guān)單位學習、掌握適用的統(tǒng)計技術(shù)，做好通信質(zhì)量指標統(tǒng)計工作；3、各縣(市)局經(jīng)營服務(wù)部或其它相關(guān)部門應按照《郵政定期統(tǒng)計報表制度》的要求，對照《關(guān)于下達2001年郵政通信質(zhì)量指標計劃的通知》(泉郵[2001]經(jīng)服字28號文)，進行相應的通信質(zhì)量統(tǒng)計工作，并準時上報市局有關(guān)部門。四、通信質(zhì)量指標統(tǒng)計程序1、統(tǒng)計方法選用：各單位應按照《郵政定期統(tǒng)計報表制度》各報表填表說明的要求，以統(tǒng)一的計算方法、統(tǒng)計口徑、統(tǒng)計范圍，認真組織實施，按時報送；原因，形成整改方案，并將整改方案和整改跟蹤情況上報分管領(lǐng)導和上級有關(guān)部門，以指導下一階段的工作。3、主要統(tǒng)計指標的計算方法及應用報表(1)郵件處理規(guī)格不合格率檢查件數(shù))×100%②應用報表：郵件處理規(guī)格抽查報告表(郵詳1表)(2)郵件全程逾限率②應用報表：郵件傳遞時限抽查報告表(郵詳2表)(3)總包郵件延誤差錯數(shù)應用報表：郵政通信質(zhì)量報告表(郵定5表)(4)總包郵件損失數(shù)應用報表：郵政通信質(zhì)量報告表(郵定5表)(5)給據(jù)郵件延誤差錯數(shù)應用報表：郵政通信質(zhì)量報告表(郵定5表)(6)給據(jù)郵件損失數(shù)應用報表：郵政通信質(zhì)量報告表(郵定5表)(7)報刊損失率①計算公式：[報刊損失份數(shù)(訂銷局要求補發(fā)份數(shù)-實際補發(fā)份數(shù))]/發(fā)報刊累計份數(shù)②應用報表：報刊發(fā)行質(zhì)量報告表(郵定21表)(8)機要郵件延誤差錯數(shù)應用報表：機要通信質(zhì)量報表(郵定6表)(9)機要郵件失密丟損數(shù)量應用報表：機要通信質(zhì)量報表(郵定6表)(10)設(shè)備完好率①計算公式：(設(shè)備制度總臺時-設(shè)備故障停機臺時)/設(shè)備制度總臺時×100%②應用報表：郵件機械設(shè)備使用管理情況表(郵定28表)(11)設(shè)備一類率①計算公式：設(shè)備一類臺數(shù)/設(shè)備制度總臺×100%②應用報表：郵件機械設(shè)備使用管理情況表(郵定28表)(12)設(shè)備利用率①計算公式：設(shè)備實際開動臺時/設(shè)備制度總臺時×100%②應用報表：郵件機械設(shè)備使用管理情況表(郵定28表)4、2001年全市郵政及局本部通信質(zhì)量指標計劃2001年全市郵政通信質(zhì)量指標計劃單單位指標項目郵件全程時限逾限率(%)郵件處理規(guī)格不合格率(%)總包郵件延誤差錯數(shù)(個)總包郵件損失數(shù)(個)石獅1600永春1600德化1600晉江1600南安1600安溪16001600XX1651給給據(jù)郵件延誤3651879221差錯數(shù)(件)給據(jù)郵件損失30101000數(shù)(件)0.150.150.15率(‰)報刊損失率----------------(‰)機要文件延誤10000000差錯數(shù)(件)機要文件失密00000000丟損數(shù)(件)郵車準點率--------------90設(shè)備完好率9090909090909090設(shè)備一類率9090909090909090設(shè)備利用率8080808080808080(%)(%)(%)(%)2001年局本部郵政通信質(zhì)量指標計劃單位指標項單位指標項目郵件全程時限逾限率(%)郵件處理規(guī)格不合格率(%)總包郵件延誤差錯數(shù)(個)總包郵件損失數(shù)(個)給據(jù)郵件延誤差錯數(shù)(件)給據(jù)郵件損失數(shù)(件)報刊延誤差錯率(‰)報刊損失率(‰)機要文件延誤差錯數(shù)(件)機要文件失密丟損數(shù)(件)郵車準點率(%)設(shè)備完好率(%)設(shè)備一類率(%)設(shè)備利用率(%)收投公司1600200報刊公司000處理1651310廣告局60速遞16200洛江分局1600220泉港分局16002200160500內(nèi)部質(zhì)量審核程序理體系正常有效地運作。局及其下屬單位。三、工作網(wǎng)絡(luò)及相應權(quán)責(一)內(nèi)部質(zhì)量審核工作網(wǎng)絡(luò)組成：1、市局辦公室主任兼任管理者代表，負責內(nèi)部質(zhì)量審核的總協(xié)調(diào)，指派質(zhì)量審核小組成員，監(jiān)督整個審核活動。2、市局視察室主任兼任審核組組長，指導、組織內(nèi)審員開展內(nèi)部質(zhì)量審核工作，推動內(nèi)部質(zhì)量審核的組織與實施。3、我局ISO9001推行辦公室成員(包括各縣市局)已參加了內(nèi)部質(zhì)量審核員課程培訓，并經(jīng)過了考試?？荚嚦煽兒细裾攉@得《質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓證書》，具備內(nèi)審員資格，SO(二)權(quán)責及分工：1、市局辦公室負責指派內(nèi)審員(名單附后)，并監(jiān)督內(nèi)審員及其審核活動的實施，各縣(市)局辦公室負責內(nèi)審小組及內(nèi)審員在本局開展審核工作時的配合與協(xié)調(diào)。2、市局視察室負責審核計劃的制定，指導內(nèi)部質(zhì)量審核的全過程，并保存內(nèi)部質(zhì)量審核的相關(guān)記錄。3、內(nèi)部質(zhì)量審核小組為臨時性機構(gòu)，人員由我局的內(nèi)審員抽調(diào)組成，根據(jù)審核計劃開展4、被審核單位的負責人對審核中的問題進行確認，提出整改措施，進行實施，并反饋整改結(jié)果。、內(nèi)容(一)內(nèi)部質(zhì)量審核每年進行2次(間隔6個月)，每次審核的范圍包括市局本部各部室、局、中心、公司，各縣(市)局及各分局(各局下屬支局、班組采取抽樣調(diào)查的方式進行審(包核時間表、其它需載明的事項?！皩徍擞媱潯睉晒芾碚叽?市局辦公室主任)批準，并提前發(fā)至審核組成員和被審核單位的負責人。(三)為保證審核的公平性，審核人員不能是被審核單位的成員。(四)審核1、審核通知：內(nèi)部質(zhì)量審核應事先通知被審核單位，不搞突然襲擊。2、現(xiàn)場審核：被審核單位應指派陪同人員，審核員應按照《審核計劃》，根據(jù)國際標準和本局的質(zhì)量手冊和其他的質(zhì)量管理體系文件進行審核，客觀公正地對被審核方進行審核，審核中發(fā)現(xiàn)的問題應記錄于“不符合項報告”中。審核員必須對整改完成期限進行明確。3、審核總結(jié)：審核結(jié)束時，審核組長應召開總結(jié)會，審核員通報此次審核的“不符合項報告”，與會人員應在“簽到表”上簽名。審核組長對整個審核的情況匯總在“審核報告”中；同時審核小組應將審核情況通報各單位。(五)整改：各單位應對發(fā)生的問題逐項分析原因，舉一反三，采取整改措施，并將整改情況在規(guī)定的時間內(nèi)送審核組確認；審核組成員應根據(jù)被審核單位提出的糾正措施及整改情況跟蹤審核，確認其完成效果，確認情況填入“不符合項報告”中；若未完成，應再次簽發(fā)合項報告”，并報告管理者代表。(六)內(nèi)部質(zhì)量審核全部完成后，所有審核的記錄由市局視察室負責保存。(七)管理者代表應負責監(jiān)督整個審核活動，對糾正措施行動不力的進行督促，并負責向局領(lǐng)導報告內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果，即質(zhì)量管理體系運行的情況。五、應用表單(一)簽到表(二)審核計劃表(三)不符合項報告主題簽到表地點簽到時間簽到時間參加人員簽名審核計劃表審核對象第二組第一組組別不符合項報告被審核部門被審核部門審核日期原因分析及整改措施：責任單位：年月日XX市郵政通信質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量管理崗位和監(jiān)控崗位控制辦法職職責范圍檢查頻次(重點監(jiān)督檢查內(nèi)容)人每月檢查郵政視察員、縣(市)局分管局長、本局經(jīng)中心主任及地(市)局儲匯稽查員履職檢查情況，及時審閱相關(guān)的郵政視察報告，領(lǐng)導崗郵政通信檢查報6、對上級局和局內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，及時研究采取措施解決，確保通信質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量。1、按照本局方針目標管理，郵政通信質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量監(jiān)督檢查工作有計劃、有安排，并制訂有針對性的抓好整改工作的落實，確保通信質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量不斷每月對綜合管通信檢查報告01)報地市局。地局局領(lǐng)導崗室室領(lǐng)導職職責范圍檢查頻次(重點監(jiān)督檢查內(nèi)容)人3領(lǐng)專業(yè)4領(lǐng)導導5崗崗6(專長市局報刊圖書公司地市局集郵公司經(jīng)理2、報刊圖書的進貨、發(fā)貨、繳款、對賬、保管情生產(chǎn)科長(專支機構(gòu))普查一監(jiān)，并綜崗01)，報地(市)領(lǐng)導地市局報刊、集司領(lǐng)導每月出檢組、支局普查一次，管轄縣市局的專業(yè)部門，每年對本部及所轄縣市局的營業(yè)網(wǎng)點檢查一次；每查，并填報“領(lǐng)導崗郵政通信檢查報告書”(閩郵控01)。長、室長、室、長、室市市速公經(jīng)7遞。稱職責范圍檢查頻次(重點監(jiān)督檢查內(nèi)容)檢查人領(lǐng)導專8業(yè)領(lǐng)9導地市信函廣告理購局1、檢查郵政商店(超市)營業(yè)報表是否真實室每月出檢不少于7天，每季度對所轄班組、站普查一次；每月對查，并綜合填報“領(lǐng)導崗郵政通信檢查報告書” (閩郵控制室名稱職責范圍檢查頻次 人管理綜合管理郵政1施。進建議，督促有關(guān)部門采取措施，保證郵件資金票款安全，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。每月出檢不少于7天，視察員每年至少對所屬縣 (市)局(含本科、專業(yè)局、公司、中心)郵政通信管理檢查二局每次檢查支局班組不少5個 次)，及時填報“福建郵政視察報告書”(閩郵地市局分管局政視營業(yè)檢查分揀檢查2、營收單位規(guī)范經(jīng)營行為、郵政資費政策4、郵件作業(yè)計劃及郵件發(fā)運計劃執(zhí)行情職責情況，審批相關(guān)崗報告書或履職檢查月的存在問題提出整改意見并抓好整改工作的落實，確保通信質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量不斷提高。崗崗每月出檢不少于7天，每半年對生產(chǎn)科、、公司、并填報“管理崗郵政通信檢查報告書”(閩郵控地市縣局分管郵政視察室縣局經(jīng)營服務(wù)業(yè)理管理崗稱職責范圍(重點監(jiān)督檢查內(nèi)容)別是大宗郵件資費標準執(zhí)行情況。3、檢查郵資機符志、郵資已付戳記、包裹檢查頻次于組、業(yè)務(wù)檔案崗每月綜合檢查一次；每季對郵電支局所、代辦所職質(zhì)檢員履職管轄全區(qū)的，每年對所轄縣市檢查一次，一時填報“管理郵政通信檢查人票品檢查位管、營務(wù)主、級政察、郵單分領(lǐng)導經(jīng)服部任上郵視室集公劃速遞檢查投遞檢查郵運檢查管專業(yè)理管稱職責范圍(重點監(jiān)督檢查內(nèi)容)代售非信托寄信檢查頻次每月出檢不少于組、門市部等網(wǎng)點每月綜合檢查一次；每季對郵電支局所、代辦專兼職質(zhì)檢員履理崗郵政通信檢查報告書”(閩