管理評(píng)審計(jì)劃

管理評(píng)審計(jì)劃文件編碼(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)管理評(píng)審計(jì)劃性,找出存在的問(wèn)題并不斷改進(jìn)。四、參加人員：總經(jīng)理(主持)、管理者代表、各部門經(jīng)理、主管。管理者代表：體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)和需改進(jìn)之處/內(nèi)審總結(jié)報(bào)告及預(yù)防糾正措施完成情況生產(chǎn)部：產(chǎn)品質(zhì)量狀況統(tǒng)計(jì)/質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成統(tǒng)計(jì)；技品部：顧客投訴處理情況／質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成統(tǒng)計(jì)銷售部：客戶滿意度調(diào)查情況/質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成統(tǒng)計(jì)；行政部：培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施情況及培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)情況/質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成統(tǒng)計(jì)；總結(jié)性發(fā)言及要求日管管理評(píng)審報(bào)告日期:管理評(píng)審報(bào)告正預(yù)防措施實(shí)施情況，檢查文件化的質(zhì)量管理體系運(yùn)行后的工作，評(píng)估公司ISO9001：2008質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、有效性及充分性，并對(duì)不合格情及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。四、參加人員：總經(jīng)理(主持)、管理者代表、各部門經(jīng)理、主管。詳見“內(nèi)審報(bào)告”。第一次內(nèi)審過(guò)程發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)不符合項(xiàng)(共9項(xiàng))，第二次內(nèi)審過(guò)程發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)不符合項(xiàng)(共5項(xiàng))均已采取了相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施，大部分糾正措施已經(jīng)驗(yàn)證，并取得了較好的效果。第一次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)如下：(1)管代：ISO培訓(xùn)記錄未保存完好，且無(wú)效果確認(rèn)。(2)技品部：1份《糾正預(yù)防措施要求表》無(wú)實(shí)施與驗(yàn)證記錄已跟蹤驗(yàn)證并填寫相關(guān)記錄已采取措施加強(qiáng)人力招聘并照顧員工情緒。特殊工序員工黃偉無(wú)培訓(xùn)記錄已補(bǔ)全相應(yīng)記錄(4)行政部：文件回收表回收人未簽名黃偉無(wú)車間培訓(xùn)記錄單已入職，且未發(fā)上崗證在確認(rèn)生產(chǎn)部培訓(xùn)記錄后，已補(bǔ)發(fā)上崗證(5)銷售部：有1份訂單無(wú)對(duì)方客戶簽章確認(rèn)；已補(bǔ)簽章并于客戶進(jìn)行溝通(6)采購(gòu)部：部分訂單未填寫單價(jià)(7)倉(cāng)庫(kù)：將未有檢驗(yàn)結(jié)果的原料發(fā)予生產(chǎn)部生產(chǎn)在與采購(gòu)、品管部溝通后，未有相應(yīng)情況發(fā)生第二次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)如下：(1)生產(chǎn)部：無(wú)特殊工序設(shè)備能力鑒定記錄(2)技品部：6月20日不合格品報(bào)告單無(wú)不合格品性質(zhì)判斷(3)行政部：領(lǐng)導(dǎo)借閱文件/資料無(wú)借閱登記文件/資料未歸還的已補(bǔ)登記(4)采購(gòu)部：金科力6月批次不合格未計(jì)入供應(yīng)商評(píng)審已計(jì)入供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)表，最為合格供應(yīng)商評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)(5)倉(cāng)庫(kù)：記錄有任意涂改現(xiàn)象逐步改掉隨意涂改的習(xí)慣行過(guò)程控制，且在不斷進(jìn)步中，基本上能滿足ISO體系運(yùn)行要求，取得一定的成因換人比較頻繁導(dǎo)致新員工對(duì)ISO體系不甚了解；特別是對(duì)質(zhì)量記錄重視程度不夠，存在有過(guò)程控制但無(wú)質(zhì)量記錄的，記錄填寫不全的，記錄隨意涂改等的現(xiàn)象。這些問(wèn)題都值得引起我們高度關(guān)注，要加強(qiáng)自己的學(xué)習(xí)同時(shí)不斷對(duì)新老員工進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，要改變不良的工作習(xí)慣，要積極主動(dòng)融入到體系中來(lái)，善于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、分析問(wèn)題、解決問(wèn)題，確保公司ISO體系更加適宜、充分及有效。2、經(jīng)過(guò)討論，公司的質(zhì)量方針是適應(yīng)公司實(shí)際運(yùn)作和發(fā)展方向，整體上是持續(xù)適宜的；質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況及顧客投訴及處理、客戶滿意度調(diào)查情況如下：(1)客戶滿意度統(tǒng)計(jì)平均得分分，達(dá)到顧客滿意度得分≥80分的要求(詳見顧客滿意度統(tǒng)計(jì)圖表)：滿意”的，基本都是對(duì)價(jià)格極其不滿意，我們一方面要理解顧客希望能以最低價(jià)格購(gòu)入產(chǎn)品的愿望，另一方面更要看清目前市場(chǎng)的形勢(shì)，不斷降低生產(chǎn)及管理成本，們產(chǎn)品穩(wěn)步發(fā)展的基石，我們應(yīng)保持住并逐漸提升。我們亟需努力地方向，除了要控制成本外，同時(shí)要加強(qiáng)訂單的評(píng)審，抓好生產(chǎn)日程安排，以及發(fā)貨計(jì)劃、運(yùn)輸安排、顧客溝通等。(2)質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況：產(chǎn)品出廠抽檢合格率100%合格，達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)。驗(yàn)失誤次數(shù)每季度≤2次的目標(biāo)。生產(chǎn)部質(zhì)量目標(biāo)：生產(chǎn)部09年制程產(chǎn)品平均不良率為%，同比上次管理評(píng)審會(huì)議統(tǒng)計(jì)的%下降了%，達(dá)到制程產(chǎn)品總不良率≤2%的目標(biāo)。因，成立的進(jìn)行跟催處理，并同時(shí)進(jìn)入糾正預(yù)防措施程序，全部給顧客滿意的答復(fù)，達(dá)到顧客投訴解決滿意率100%的目標(biāo)。批次，合格率為%，達(dá)到關(guān)鍵材料合格率≥98%的目標(biāo)。⑥倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量目標(biāo)：經(jīng)統(tǒng)計(jì)倉(cāng)庫(kù)能夠及時(shí)按發(fā)貨計(jì)劃通知規(guī)定出貨，達(dá)到準(zhǔn)時(shí)出人，達(dá)到員工入廠培訓(xùn)率100%的目標(biāo)。總體來(lái)說(shuō)，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成性比較滿意，沒有出現(xiàn)達(dá)不到的情況。但要注意與去年同時(shí)間及每個(gè)月度間的比較的比較，有些部門雖達(dá)到了質(zhì)量目標(biāo)，但與去年同期相比質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況有所下降，有些部門質(zhì)量達(dá)成情況不夠穩(wěn)定，因此，各部門除了要完成本部門的質(zhì)量目標(biāo)外，還要不斷地做同比、環(huán)比，希望通過(guò)這次管理評(píng)審會(huì)議，大家總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷改善，爭(zhēng)取更上一層樓。另外，由于質(zhì)量目標(biāo)的訂立時(shí)間也有一段時(shí)間，各部門每年也都能完成，為使質(zhì)量目標(biāo)更適宜、有效，體現(xiàn)激勵(lì)與推動(dòng)作用，下一次管理評(píng)審將對(duì)各部門質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，并做相應(yīng)地調(diào)整。整(3)顧客投訴及處理情況：4月份顧客投訴型號(hào)為T3A的極板極耳彎曲嚴(yán)重，影響生產(chǎn)使用，經(jīng)技品部確認(rèn)后，投訴成立，公司做了退貨處理，并轉(zhuǎn)入糾正預(yù)防程序。顧客滿意投訴的最終解決結(jié)果。5月份顧客投訴產(chǎn)品出廠標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤，“”極板誤標(biāo)識(shí)為“”，共3箱。經(jīng)技品部與分板車間主管確認(rèn)后，投訴成立，公司與顧客溝通后，顧客做接收處理，滿意處理結(jié)果。9月份顧客投訴產(chǎn)品送貨數(shù)量有誤，經(jīng)技品部與倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)后，投訴成立，公司補(bǔ)足少發(fā)的產(chǎn)品數(shù)量，并轉(zhuǎn)入糾正預(yù)防程序，顧客對(duì)最終處理結(jié)果表示滿意。(4)糾正及預(yù)防措施情況：產(chǎn)品出現(xiàn)重大不合格、重復(fù)不合格、批量性不合格的，兩次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)的，顧客投訴成立的都已經(jīng)進(jìn)入糾正預(yù)防程序，并已全部整改完畢，各部門都針對(duì)本部門的工作總結(jié)了一些不足之處，并提出了改進(jìn)的3、以往管理評(píng)審的跟蹤措施：由于以往管理評(píng)審無(wú)改進(jìn)意見，所以未有跟蹤措施4、改進(jìn)建議：(1)鑒于目前用工的緊缺，招工難度的加大，今后各部門在上交給行政部《員的時(shí)間招聘新的員工。(2)由于部分供應(yīng)商在售后方面有不足的地方，但有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，采購(gòu)部的合格供應(yīng)商評(píng)審應(yīng)加入價(jià)格因素進(jìn)行評(píng)審，這樣才能更全面地考核供應(yīng)商，也有利于降低公司采購(gòu)成本。(3)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)部門質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。(4)對(duì)新的員工要就其崗位職責(zé)進(jìn)行有針對(duì)性地ISO培訓(xùn)。5、評(píng)審綜述：經(jīng)過(guò)管理評(píng)審對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)了我公司現(xiàn)存在的一些問(wèn)題。同時(shí)可O步，整個(gè)質(zhì)量管理體系在總體上是適用和有效的。目前，公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)仍能較好地反映我公司生產(chǎn)及服務(wù)特征，體現(xiàn)組織追求顧客滿意、持續(xù)改進(jìn)，以及組織業(yè)績(jī)的企業(yè)精神，可繼續(xù)作為我公司的今年的方針與目標(biāo)，故2010年內(nèi)質(zhì)量方分章節(jié)及內(nèi)容進(jìn)行了調(diào)整，更