交接3-新華聯(lián)oa xhl ps需求調(diào)研報告

前 第一部 調(diào)研情況總 調(diào)研概 調(diào)研人 調(diào)研范 調(diào)研內(nèi) 調(diào)研方 第二部 總體情況調(diào) 行業(yè)背 第三部 功能需 行政 出 出 出 流 印鑒啟 用 用 印鑒借 印鑒借 印鑒移交 公文類流 流 收文流 人事類流 表流 新華 新華 離職申 新華 人事異 新華 加 表流 新華 加 表流 工程流 工程（材料/設(shè)備）包干價項目事前審計表流 工程竣工結(jié)算表流 新華 工 單流 工程結(jié)算（認(rèn)價）單流 開盤報 表流 銷售提 表流 表流 表流 財務(wù)類流 借款 宴 業(yè)務(wù)禮 單流 資產(chǎn)購置表流 流 資產(chǎn)調(diào)撥 流 流 合同類流 合同會簽表A流 合同會簽表B流 合同會簽表C流 合同會簽表D流 合同會簽表E流 合同會簽表F流 合同會簽表G流 合同月度執(zhí)行情況表流 合同表（其他服務(wù)類合同）流 招標(biāo)類流 設(shè)計管理表流 設(shè)計變更單流 定標(biāo)表（300萬元以上工程、貨物標(biāo)）流 其他類流 第四部 需求確 、 第一部分調(diào)研情況總結(jié)調(diào)研概要依托于的OA系統(tǒng)，因此除了財務(wù)部門配備了的服務(wù)器用于運行財務(wù)核算系統(tǒng)外，其他部門信息系統(tǒng)應(yīng)用方面，公司目前在用的系統(tǒng)包括：財務(wù)部門的U8財務(wù)核算系統(tǒng)、工程審核部的廣聯(lián)達(dá)計價結(jié)算系統(tǒng)、共享的OA系統(tǒng)、即時通訊系統(tǒng)等。OA系統(tǒng)：新華聯(lián)不動產(chǎn)目前共享上級的OA系統(tǒng)，但在調(diào)研過程中了解到，對OA的使用深度不夠，還遠(yuǎn)不能滿足日常辦公的需要，公司需要部屬獨立的OA協(xié)同辦公系統(tǒng)。QQ作為溝通和數(shù)據(jù)傳輸工具，反映良QQ作為大眾型的即時通訊工具，對大數(shù)據(jù)的傳輸有局限性。從新華聯(lián)不動產(chǎn)的信息化現(xiàn)狀可以看出，相對國內(nèi)業(yè)其他房地產(chǎn)公司的信息化推廣程度和化軟件構(gòu)建全的ERP體系，全面支持公司的發(fā)展。通過本次調(diào)研，更深入了解新華聯(lián)不動產(chǎn)內(nèi)部業(yè)務(wù)信息，從而把信息化系統(tǒng)OA模塊實施到盡調(diào)研人高級項目經(jīng)理：調(diào)研范新華聯(lián)不動產(chǎn)（、財務(wù)中心、成本控制中心、工程審核部、集中采購中心、技術(shù)研室、法務(wù)部。新華聯(lián)項目公司：偉業(yè)公司（通州、新華聯(lián)（調(diào)研內(nèi)調(diào)研方第二部分總體情況調(diào)研行業(yè)背新華聯(lián)不動產(chǎn)（以下簡稱新華聯(lián)不動產(chǎn)）500強企業(yè)，新華聯(lián)控新華聯(lián)從1992年開始涉足房地產(chǎn)開發(fā)事業(yè)，在20年的發(fā)展歷程中，公司始終奉行“不斷為客戶開項目總體規(guī)OA模塊解決方案的總體規(guī)劃是：運用先進(jìn)的經(jīng)營管理思想，推行現(xiàn)代化管理制度，提高新華聯(lián)不動產(chǎn)內(nèi)部業(yè)務(wù)的綜合管理水平，對整體的企業(yè)資源進(jìn)行有效的中管理與實時，提高總公司對項目公司的管理能力，提高內(nèi)部辦公效率，節(jié)省資源。新華聯(lián)組織結(jié)構(gòu)新華聯(lián)不動產(chǎn)的組織結(jié)構(gòu)具有三個方面的鮮明特點：一是公司的業(yè)務(wù)從橫向貫穿各主要，獨立的利潤中心又從屬于總公司和上級管理和考核，具有多層級管理的特點和要求；三是公司正處第三部分功能需求填表人（被調(diào)研人、標(biāo)住宿、印鑒刻制申請表、印鑒啟用表、用印表、用印表（二、印鑒借用審注：用 出差流業(yè)務(wù)概適用于新華公司及各項目公司業(yè)務(wù)流分管部門申請總經(jīng)分管部門申請總經(jīng)流程描申請人——部門——分管——總經(jīng)需求分2出差出差人人至出差乘坐流業(yè)務(wù)概業(yè)務(wù)流分總經(jīng)部申請流程分總經(jīng)部申請

需求分2出 至出差住宿流業(yè)務(wù)概業(yè)務(wù)流部分總經(jīng)申請部分總經(jīng)申請流程描需求分1

出 至印鑒刻制申請表流業(yè)務(wù)概業(yè)務(wù)流總總公司總公司經(jīng)總公司事項目公司申結(jié)流程描：項目公司申請——項目公司——總公司總經(jīng)理——總公司董事長：—需求分（印鑒啟用業(yè)務(wù)概保管保管人申總公司流項目公司流總公結(jié)流程總公結(jié)項目公司：保管人申請——保管部門——項目公司——總公司總經(jīng)理——總公需求分1、各項目公司印鑒刻制完畢后，須詳細(xì)填寫《印鑒啟用表》報總公司履行啟用程序。啟用2印鑒啟 項目公司理用印表流業(yè)務(wù)概業(yè)務(wù)流申請申請公司印鑒保管流程描印鑒保管需求分

用印用印部門簽用印表（二業(yè)務(wù)概申請申請印鑒保管流程描申請人——用印部門——項目公司——（總）公司總經(jīng)理——印鑒保管人需求分

用印單（二用印部門簽項目公司簽理3.1.83.1.8單（一業(yè)務(wù)概印鑒借出公業(yè)務(wù)印鑒借出公借用借用公流程描借用人——用印部門——公司——印鑒借出人——公司需求分1、公司印鑒原則上不得借出。若確因工作需要等特殊情況需要借用者，須認(rèn)真履行《印鑒借用表》印鑒借用單（一用印部門簽（紅色部分由公司填寫印鑒借用單（二業(yè)務(wù)概印鑒借出業(yè)務(wù)流印鑒借出借用借用公司公公司流程描需求分1、跟印鑒借用單（一）需求一樣印鑒借用單（二用印部門簽項目公司簽理印鑒移交業(yè)務(wù)概業(yè)務(wù)流流程描需求分印鑒注銷申請業(yè)務(wù)概申請申請項目公總公結(jié)（（需求分申請部門項目公司理長單業(yè)務(wù)概業(yè)務(wù)流借閱借閱見意總經(jīng)理（一）意管理員意流程描需求分

編號 填表日期 填表人（被調(diào)研人的3.2.1流業(yè)務(wù)概業(yè)務(wù)流流程描需求分 本公司下發(fā)的文件。決議適用董事會、總經(jīng)理辦公會等會議討論通過并要求執(zhí)行的事項。的報告函無需形成紅頭文件由公司法定人或相關(guān)人員簽字并加蓋公司公章即可；公司內(nèi)部的報告、由主辦部門簽字即可，工作聯(lián)系單由公司總經(jīng)理或主辦部門簽字即新華聯(lián)項目20××]（年份）[[[[[[[[[[[[新華 文件簽發(fā)部門審核會簽部門或單位事由：打印份數(shù) 初校 收文流業(yè)務(wù)概相關(guān)部門審發(fā)起相關(guān)部門審發(fā)起人（部/單位歸歸歸文（傳閱文（傳閱批）相關(guān)部門傳發(fā)起人（部/單位）實需求分密級 文號 緩急填表人（被調(diào)研人、人事類流程是綜合人力資源中心管理的表單，適合總公司和各項目公司使用的一套人事類表單，包層管理人員及財會人員調(diào)入呈批表（內(nèi)部表、中基層/專業(yè)技術(shù)人員調(diào)入及工資評審表、特殊關(guān)系人員調(diào)入及工資表、員工親屬調(diào)入及工資表、新華聯(lián)員工轉(zhuǎn)正考核表、新華聯(lián)離職申請表、新華聯(lián)人事異動表、新華聯(lián)加班表、新華加班表，共9個表單管理人員及財會人員調(diào)入呈批表（內(nèi)部表）業(yè)務(wù)概業(yè)務(wù)流人力資人力資源常務(wù)副總經(jīng)流程描需求分 名 別 貫 業(yè) 稱資格 件：：中基層/專業(yè)技術(shù)人員調(diào)入及工資評審表流業(yè)務(wù)概總經(jīng)常務(wù)總經(jīng)常務(wù)副人事總?cè)巳肆Y源部起主管副常務(wù)副總經(jīng)流程描項目公司：發(fā)起—用人部門——主管副總—項目公司總經(jīng)理—項目公司董事需求分

：：：來源見主管意董事長特殊關(guān)系人員調(diào)入及工資表流業(yè)務(wù)概適用 新華部及各項目公司特俗關(guān)系人員調(diào)入及工資業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流總經(jīng)總經(jīng)主管副常務(wù)副人事總常務(wù)副總經(jīng)流程描需求分

特殊關(guān)系人員調(diào)入及工資：：審員工親屬調(diào)入及工資表流業(yè)務(wù)概總總經(jīng)總總經(jīng)總公司項目公司主總公司項目公司主管副常務(wù)副人事總常務(wù)副需求分

員工親屬調(diào)入及工資 見見新華聯(lián)員工轉(zhuǎn)正考核表流業(yè)務(wù)概適用于新華聯(lián)業(yè)務(wù)流總經(jīng)總經(jīng)常務(wù)副人力資源本人發(fā)本人發(fā)指導(dǎo)部主管副流程描 需求分

職務(wù)/人力資源部優(yōu)部門總經(jīng)理意 □解□A□B□C元總經(jīng)理簽字□延期轉(zhuǎn)正元3.3.63.3.6業(yè)務(wù)概業(yè)務(wù)流本人發(fā)部本人發(fā)部主管副總經(jīng)常務(wù)副人力資源流程描需求分

新華聯(lián)離職申請 新華聯(lián)人事異動表流業(yè)務(wù)概業(yè)務(wù)流人力資源人力資源總經(jīng)常務(wù)副人事總流程描需求分

新華聯(lián)人事異動□崗位異 □ □ □ 見總公司見新華聯(lián)加班表流業(yè)務(wù)概業(yè)務(wù)流申請申請流程描需求分

新華聯(lián)加班加班部門意。3.3.93.3.9加業(yè)務(wù)概適用于新華部加班業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流申請申請需求分

新華聯(lián)加班部門財務(wù)3.43.4填表人（被調(diào)研人、工程類流是包括工程審部、項儲備中、目管理的單在內(nèi)適用于總公司和各項公司使的一套程類表，具體括程（材料設(shè)）包干項目事審計表、工程竣工算表（ 公司工竣工算核報告、華聯(lián)總公司程結(jié)算核呈報表、工程、工程結(jié)算認(rèn)價）、項申請單XX目開盤告、X項銷售提成表、程樣板收表《目關(guān)工推進(jìn)計劃表項目總開發(fā)進(jìn)計劃》工程（材料/設(shè)備）包干價項目事前審計表流業(yè)務(wù)概業(yè)務(wù)流申請申請程審核部程審核部意需求分工程（材料/設(shè)備）包干價項目事前審 字[20 項目名預(yù)計價質(zhì)量標(biāo)附總公司意工程竣工結(jié)算表流業(yè)務(wù)概業(yè)務(wù)流申請工申請工程部主管工程部經(jīng)總經(jīng)總經(jīng)初審意流程描需求分工程竣工結(jié)算申報項目公司工程竣工結(jié)算審核報告流業(yè)務(wù)概業(yè)務(wù)流申請申請預(yù)結(jié)算部審主總經(jīng)流程描主總經(jīng)需求分

項目公司工程竣工結(jié)算審核報項目名施工單聯(lián)系人：送審金審核金核減金審 審核時間新華聯(lián)總公司工程結(jié)算審核呈報表流業(yè)務(wù)概結(jié)業(yè)務(wù)流結(jié)<=1000>=1000總公司事<100萬的流>=100萬的流<100萬的流>=100萬的流申請 需求分1、大于或等于100萬以上的要經(jīng)總公司總經(jīng)理，大于或等于1000萬以上的還要經(jīng)總公司董事長審新華聯(lián)總公司工程結(jié)算審核呈報工程名建設(shè)單施工單經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（元呈報時核減金核減金審核說附（1000 工程單流業(yè)務(wù)概適用 工 業(yè)務(wù)相關(guān)經(jīng)申請意項意項工程總監(jiān)意審核總監(jiān)意<10萬流總經(jīng)理意流程描（10萬以程）申請人—相關(guān)經(jīng)理—項目工程部經(jīng)理—項目公司預(yù)算部—審核總監(jiān)意見—工程總監(jiān)意（10）申請人—相關(guān)經(jīng)理—項目工程部經(jīng)理—項目公司預(yù)算部—審核總監(jiān)意見—工程總監(jiān)意需求分

工 項目名設(shè)計單部施工單名原 售部□承包人□監(jiān)理原因分□1.設(shè)計類：A.設(shè)計錯漏B.補充圖紙C.二次深化設(shè)計D.現(xiàn)場條件變 E.成本目□2.現(xiàn)場施工類:A.施工錯誤B.施工C.施工進(jìn)度要□3.類：A.客戶需求B.策劃補充修改C.策劃調(diào)□4.其它：A.要求B.要原因概內(nèi)1、2、3、單頁圖頁其頁共頁圖紙文有無附圖：□有□附圖為電子文件，請閱附件□附圖為紙質(zhì)文件項目資料員確認(rèn)紙質(zhì)附圖狀態(tài)□未收到□已收到部位現(xiàn)□ □核規(guī)若已辦理《建設(shè)工程規(guī)劃證，是否需要重□□是□若已辦理《預(yù)售證，是否涉及施工圖重□是□重□□是□對關(guān)鍵的 涉及金估萬項目公司預(yù)□□□□項目意見（10萬元見（10萬元以工程結(jié)算（認(rèn)價）單流業(yè)務(wù)概適用 工 業(yè)務(wù)流>=10萬流>=10萬流<10萬流核部審核總流程描項目公司預(yù)算部經(jīng)辦人――項目公司預(yù)算部審核總監(jiān)――（10）總公司工程審核部經(jīng)辦人――總需求分工程結(jié)算（認(rèn)價） 元 工程部工工程部經(jīng)理經(jīng)辦人 核意見(10經(jīng)辦人 立項申請單流業(yè)務(wù)概業(yè)務(wù)流申請申請項目小組成 意需求分11234回報率567 89總公司意開盤報告表流業(yè)務(wù)概業(yè)務(wù)流總公司 見總公司總公司 見總公司 見董事長意部及總監(jiān)申請董事長意申請人—項目公司銷售部及總監(jiān)意見—項目公司財務(wù)部意見—項目公司總經(jīng)理/董事長意見--總公司項目意見--總公司財務(wù)意見--總公司總經(jīng)理意見--董事長意見需求分1

開盤報告（平米（元/平米銷售提成表流業(yè)務(wù)概 見 見 見 流程描申請人—項目公司銷售部及總監(jiān)意見--項目公司財務(wù)部意見--項目公司總經(jīng)理/董事長意見--總公司項目意見--總公司財務(wù)意見--總公司總經(jīng)理意見--董事長意見需求分1銷售提成工程樣板驗收表流業(yè)務(wù)概 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流申請申請監(jiān)理單位意 需求分1

樣板名部施工單驗收日關(guān)鍵項施工工質(zhì)量標(biāo)結(jié)質(zhì)：：部）意項目公意 3.4.113.4.11業(yè)務(wù)概業(yè)務(wù)流申請申請項目公班需求分《項目關(guān)鍵工作推進(jìn)計劃》編制單位 時間： 內(nèi)容 ：2、在每項工程開工前603、在每項工程開工前15作4、項目摘牌后2簽訂本推進(jìn)計劃《項目總體開發(fā)進(jìn)度計劃》表流業(yè)務(wù)概業(yè)務(wù)流申請申請項目公班流程描需求分

《項目總體開發(fā)進(jìn)度計劃 編制單位 時間： 內(nèi)容：新華聯(lián)廣 ：2、在每項工程開工前603、在每項工程開工前15作4、項目開工前1書四方驗收申請表流業(yè)務(wù)概 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流申請申請需求分1四方驗收申請表欄填表人（被調(diào)研人、業(yè)務(wù)概業(yè)務(wù)流申請申請主管副總經(jīng)財流程描總經(jīng)財需求分1

￥（時間號宴請單流業(yè)務(wù)概業(yè)務(wù)流申請申請部總經(jīng)總公司流項目公司總公司流項目公司流主>=3總經(jīng)結(jié)流程描需求分2

宴 業(yè)務(wù)禮品單流業(yè)務(wù)概主業(yè)務(wù)流主申請申請部總經(jīng)>=3>=3總經(jīng)流程描 總經(jīng)總經(jīng)需求分1、先申請后開支，單開支前交財務(wù)部登記，3萬元（含）以上業(yè)務(wù)禮品開支須報總經(jīng)理2其他款項付款單流業(yè)務(wù)概總公司流項目總公司流項目公司流財<100總經(jīng)申請申請主管副總經(jīng)結(jié)>=100>=100財務(wù)總流程描需求分3其他款項付款行幣財務(wù)工程（材料）付款申請表流程（業(yè)務(wù)系統(tǒng)實現(xiàn)業(yè)務(wù)概 業(yè)務(wù)流主管工程副申主管工程副申請公司總經(jīng)財務(wù)預(yù)算結(jié)>=100權(quán)總經(jīng)1000萬以權(quán)總經(jīng)流程描需求分1、單筆支付100萬（含以上報公司財務(wù)中心財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理單筆支付1000萬（含）2 額例款況（財務(wù)見（總經(jīng)理（總經(jīng)理3.5.63.5.6工程（材料）業(yè)務(wù)概業(yè)務(wù)流總經(jīng)主管工總經(jīng)主管工程副預(yù)算申請100萬（含）到1000總經(jīng)結(jié)流程描

>=100申請人—部意見—財務(wù)部意見—公司總經(jīng)理—財務(wù)總監(jiān)—總經(jīng)需求分1、單筆支付100萬元（含）以上，報公司財務(wù)中心財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理2工程（材料）質(zhì)保金付款申請額例款況（部經(jīng)理（財務(wù)見（總經(jīng)理（總經(jīng)理3.5.7公司費用報銷單流程（NC財務(wù)實現(xiàn)業(yè)務(wù)概總公司費用報銷單業(yè)務(wù)使用業(yè)務(wù)流申請申請部總經(jīng)總經(jīng)財務(wù)總主管副主管財流程描主管副主管財需求分1

寫部門項目公司費用報銷單流程（NC財務(wù)實現(xiàn)業(yè)務(wù)概業(yè)務(wù)流申請申請主管副總經(jīng)財流程描總經(jīng)財需求分1

寫市內(nèi)交通費用報銷單流程（NC財務(wù)實現(xiàn)業(yè)務(wù)概業(yè)務(wù)流申請申請主管副財總經(jīng)流程描財總經(jīng)需求分1

退房/退款申請單流業(yè)務(wù)概業(yè)務(wù)流理>=100結(jié)<100流程描需求分地公司財務(wù)中心財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理。2（大寫（銷售員（財務(wù)（總經(jīng)理（總經(jīng)理3.5.113.5.11業(yè)務(wù)概總公司及各項目公司資產(chǎn)購置表業(yè)務(wù)使用業(yè)務(wù)流10000萬（含）以批核理結(jié)流程描申請人—資產(chǎn)管理員—項目公司財務(wù)—項目公司總經(jīng)理—總公司—（10000元（含）以上） 需求分2資產(chǎn)購置（部門（財務(wù)（總經(jīng)理心主管批資產(chǎn)報廢申請表流業(yè)務(wù)概業(yè)務(wù)流結(jié)流程描申請人—項目公司資產(chǎn)管理員—項目公司財 —項目公司總經(jīng)理—總公 公司財）需求分1

牌（財務(wù)（總經(jīng)理總公司審（總經(jīng)理資產(chǎn)調(diào)撥單流業(yè)務(wù)概總公司及各項目公司資產(chǎn)調(diào)撥單業(yè)務(wù)使用業(yè)務(wù)流申請申請調(diào)出單簽總經(jīng)財總經(jīng)財務(wù)中心審總公審調(diào)入單簽流程描需求分1

牌限額商辦公設(shè)備保養(yǎng)/維修申報表流業(yè)務(wù)概業(yè)務(wù)流流程描需求分1

元元3.5.153.5.15車輛保養(yǎng)/流業(yè)務(wù)概業(yè)務(wù)流申請部門申請部門意意財務(wù)部意總經(jīng)流程描需求分1

況元元填表人（被調(diào)研人、總公司和各項目公司使用的一套和同類表單，具體包括XX公司合同文件會簽表—設(shè)計、合同會簽表ABCDEF、合同，合同文件會簽表—設(shè)計流業(yè)務(wù)概業(yè)務(wù)流申請申請項目公司財總公司董總公司董事總公司總經(jīng)總公司財務(wù)總公司法務(wù)流程描需求分1

合同文件會簽表—設(shè)部中心合同會簽表A流業(yè)務(wù)概適用于新華聯(lián)業(yè)務(wù)流 流程描需求分見見合同會簽表B流業(yè)務(wù)概業(yè)務(wù)流總公 總公 流程描申請人—預(yù)算部及審核總監(jiān)意見—工程部、工程總監(jiān)/副總意見—財務(wù)部意見—法律顧問意見—總經(jīng)理意見—總公司項 意見—總公司工程審核部意見—總公 法務(wù)部意見—需求分2工期見見合同會簽表C流業(yè)務(wù)概適用于新華聯(lián)業(yè)務(wù)流申請申請審核總監(jiān)意財務(wù)總監(jiān)意法律顧問意總經(jīng)理意 流程描需求分見見合同會簽表D流業(yè)務(wù)概適用于新華聯(lián)業(yè)務(wù)流申請財務(wù)申請財務(wù)總監(jiān)意法律顧問意總經(jīng)理意流程描需求分銷售部及見見合同會簽表E流業(yè)務(wù)概適用于新華聯(lián)業(yè)務(wù)流申請申請副總意財務(wù)部意法律顧問意總經(jīng)理意總公司總經(jīng)總公司財務(wù)總公法總公司工程總公司項目總公司集中意監(jiān)意務(wù)部意核部意理中心意購中心意流程描見—總公司集中采購中心意見—總公司項目意見—總公司工程審核部意見—總公司法務(wù)部需求分2見見合同會簽表F流業(yè)務(wù)概適用于新華聯(lián) 流程描需求分2見見合同會簽表G流業(yè)務(wù)概適用于新華聯(lián)總經(jīng)理意法律顧問意總經(jīng)理意法律顧問意財務(wù)部意申請申請副總意總共公司董總公司總經(jīng)總公司財務(wù)總公法總公司工程總公司項目長意意監(jiān)意務(wù)部意核部意理中心意流程描見—總公司項目意見—總公司工程審核部意見—總公司法務(wù)部意見—總公司財務(wù)總監(jiān)意需求分2

見見合同月度執(zhí)行情況表流業(yè)務(wù)概適用 新華 業(yè)務(wù)流流程描需求分

合同月度執(zhí)行情況合同糾紛申報表流業(yè)務(wù)概適用于新華聯(lián)業(yè)務(wù)流申請執(zhí)行申請執(zhí)行部門意法律顧問意流程描需求分

長）合同表（其他服務(wù)類合同）流業(yè)務(wù)概適用于新華券法務(wù)部意券法務(wù)部意申請申請董事長董事長意總公司 意流程描需求分1

常年法律顧問合同擬聘名總公司分管見填表人（被調(diào)研人、合同類流程綜合了技術(shù)研發(fā)中心、酒店事業(yè)部、招標(biāo)辦公事、法務(wù)部管理的表單流程，適用于總公司和各項目公司使用的一套和同類表單，具體包括XX公司XX年XX月設(shè)計管理工標(biāo)表—設(shè)計類、總體規(guī)劃設(shè)計招標(biāo)、定標(biāo)呈批表、設(shè)計變更單、招標(biāo)文件會簽表—服務(wù)標(biāo)、招標(biāo)文件會簽表—工程標(biāo)、定標(biāo)表（300萬元以上工程、貨物標(biāo)、XX公司招標(biāo)文件會簽表—設(shè)計，共10個表單設(shè)計管理表流業(yè)務(wù)概 表業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流部門部門總公司主流程描需求分2 填表時間： 時間（月日—月日123456 時間（月日—月日1234561212 項目總體/年度設(shè)計招標(biāo)計劃表(設(shè)計類)流業(yè)務(wù)概業(yè)務(wù)流申請申請設(shè)計總審核總審核總需求分2項目總體/年度設(shè)計招標(biāo)計劃表(設(shè)計類工程項目名稱 項目計劃開工日期 項目計劃完工日期標(biāo)的物類發(fā)標(biāo)精裝精裝其時人：設(shè)計總監(jiān)

審核總監(jiān)

項目公司總經(jīng)理 XX公司招標(biāo)文件會簽表---設(shè)計標(biāo)流業(yè)務(wù)概用于新華公司和各項目公司招標(biāo)文件會簽設(shè)計標(biāo)流程業(yè)務(wù)設(shè)計部總（100萬設(shè)計部總（100萬以）法律顧問意規(guī)劃設(shè)計（100萬以）銷售策劃法律顧總公司總經(jīng)總公司法務(wù)總公司法務(wù)總經(jīng)財務(wù)部100萬以程需求分1

（單選位設(shè)計免招標(biāo)表—設(shè)計類流業(yè)務(wù)概 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流財務(wù)部總經(jīng)總公技術(shù)研發(fā)中財務(wù)中流程描需求分1

設(shè)計免招 （招標(biāo)總體規(guī)劃設(shè)計招標(biāo)、定標(biāo)呈批表流業(yè)務(wù)概用于新 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流申請技術(shù)申請技術(shù)研發(fā)中董事長批流程描需求分1

述（（設(shè)計變更單流業(yè)務(wù)概用于新 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流申請項目申請項目工程