物業(yè)程序文件：內(nèi)部質(zhì)量審核程序

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內(nèi)部質(zhì)量審核流程

品質(zhì)管理部管理者代表總經(jīng)理審核組長審核員被審核部門

1.目的有效實施內(nèi)部質(zhì)量審核，確保公司質(zhì)量管理體系的符合性、相宜性和有效性

2.范圍

適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動3.職責

部門/崗位工作職責頻次/時光

總經(jīng)理批準年度審核方案/批準內(nèi)審報告每年的12月管理者代表審核年度審核方案/審核內(nèi)審報告

監(jiān)督內(nèi)審的實施每年的12月

持續(xù)品質(zhì)管理部制定年度審核方案

組織內(nèi)審

驗證訂正措施編制總結(jié)分析報告每年的12月

每年2次

到期后一個月內(nèi)半年一次

被審核部門制定訂正措施

落實訂正措施內(nèi)審后3個工作日訂正期限內(nèi)

審核員實施審核

驗證訂正措施的落實狀況審核組長組織召開內(nèi)審前預(yù)備會

審核訂正措施

編制審核報告內(nèi)審前3天內(nèi)3個工作日

3個工作日

4.辦法和過程控制4.1審核說明

4.1.1審核目的

驗證各部門質(zhì)量管理體系的符合性，指導(dǎo)各部門的質(zhì)量管理、現(xiàn)場管理和業(yè)務(wù)管理工作。4.1.2審核范圍

每次內(nèi)審必需籠罩公司各部門所有質(zhì)量活動和過程，及GB/T19001-2000/ISO9001：2000標準的全部要素。

4.1.3審核依據(jù)GB/T19001-2000/ISO9001：2000標準、公司質(zhì)量管理體系文件、相關(guān)政策規(guī)矩、合同等。

4.1.4審核頻次：每年至少2次對公司各管理處、部門舉行審核。

4.1.5內(nèi)審員資歷內(nèi)部質(zhì)量審核由經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn)、具有內(nèi)審資歷證書、利用物業(yè)公司內(nèi)部考核合格后的內(nèi)審員自立、公平地舉行。

審核員應(yīng)與其所審核的部門無直接的責任關(guān)系，更不能審核自己的工作。為確保內(nèi)審公平客觀，對管理處審核時的內(nèi)審員以品質(zhì)管理部人員為主，審核組長應(yīng)為品質(zhì)管理部內(nèi)審員。

4.1.6例外內(nèi)審如某管理處/部門在一個月內(nèi)延續(xù)發(fā)生多次不合格服務(wù)、重大質(zhì)量事故或重大人事調(diào)節(jié)，由管理者代表確定是否需單獨舉行一次內(nèi)部質(zhì)量審核，報總經(jīng)理批準后實施。

4.2審核方案

4.2.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核方案如中途變更，須重新報批。4.2.2審核方案的內(nèi)容：

A審核的目的和范圍

B審核組成員名單C審核依據(jù)的文件

D審核的日期、地點

4.2.3品質(zhì)管理部按照年度方案編制內(nèi)審?fù)ㄖ趯徍饲耙恢芡ㄖ粚徍瞬块T和審核組成員。4.2.4由管理者代表任命具有內(nèi)部審核員資歷的合適人選擔任審核組長。由審核組長負責本次審核的詳細組織工作。

4.3審核的實施

4.3.1審核前，審核組應(yīng)召開碰頭會，應(yīng)使全部審核員的審核辦法、審核手段達成統(tǒng)一，同時結(jié)合受審部門管理服務(wù)現(xiàn)狀及上次審核的不合格項,編制《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》，確定審核方式,以確保審核效果。4.3.2審核組長主持召開首次會議，與會人員在《內(nèi)部質(zhì)量審核首/末次會議簽到表》上簽到。審核組長宣布審核的目的、內(nèi)容、辦法、依據(jù)、注重事項和末次會議時光，審核員、受審核部門負責人參與。

4.3.3審核內(nèi)容按《內(nèi)審檢查表》舉行，并負責記錄。

4.3.4對現(xiàn)場發(fā)覺問題由審核員填寫《不合格項報告》，應(yīng)該讓該項負責人確認以保證不合格項能夠徹低理解，有利于訂正。4.3.5被審核方人員有權(quán)對審核員提出的問題予以澄清，審核員應(yīng)接受合理的澄清。如雙方無法達成全都，可提交公司管理者代表，由管理者代表協(xié)調(diào)解決。

4.3.6由審核組長召開末次會議，，受審核部門負責人及有關(guān)人員、審核員參與，與會人員在《內(nèi)部質(zhì)量審核首/末次會議簽到表》上簽字。審核組長報告審核結(jié)果。

4.3.7如內(nèi)部質(zhì)量審核報告內(nèi)容需要更改，由審核組長負責更改內(nèi)部質(zhì)量審核報告及《不合格報告》相關(guān)內(nèi)容。4.4審核報告

4.4.1由審核組長編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，審核組長對審核報告的內(nèi)容負責，管理者代表審批，報送總經(jīng)理及有關(guān)部門。

4.4.2審核報告的內(nèi)容：A審核部門、審核目的、范圍、日期；

B審核依據(jù)文件；

C審核組長、審核員、受審核部門主要參與人員；D審核綜述；

E不合格分布狀況；

F不符合項訂正要求（附不合格報告）。4.4.3審核報告發(fā)放范圍：

A總經(jīng)理、管理者代表、總經(jīng)理助理；

B受審核部門；C不合格涉及的部門。

4.5訂正措施的實施

4.5.1受審核部門收到《不合格報告》，兩日內(nèi)對不符合產(chǎn)生的緣由舉行分析，并提出相應(yīng)訂正措施。由審核組長審核確認后落實4.5.2訂正措施的跟蹤驗證普通狀況下由原開具不合格項的審核員舉行跟蹤驗證或?qū)徍私M長指派的審核員舉行跟蹤驗證。

4.5.3訂正措施的訂正期限由審核員與被審核部門商議確定，原則上不超過1個月，特別狀況可以延伸,但最長不得超過3個月，自審核員簽字認可之日起計。

4.5.3若被審核部門到期未徹低落實訂正措施或落實后未達到預(yù)定效果，在公司范圍內(nèi)予以通報并與被審核部門考核掛鉤。4.4審核資料的存檔

4.4.1品質(zhì)管理部負責保存全部內(nèi)審記錄至少五年。

4.4.2被審核部門須保存本部門內(nèi)審報告至少五年。5．質(zhì)量記錄表格

TJzzWY8.2.2-Z01-F1《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》

TJzzWY8.2