公司信息中心管理辦法

公司信息中心管理辦法第一章總則第一條為使公司信息中心管理規(guī)范化、程序化并保障所研發(fā)軟件產(chǎn)品的安全性和實用性，研發(fā)過程的科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)與高效，規(guī)范公司內(nèi)計算機與網(wǎng)絡(luò)管理，防止設(shè)備故障、系統(tǒng)癱瘓、資料數(shù)據(jù)丟失、信息失密等情況的發(fā)生，保證計算機與網(wǎng)絡(luò)安全運行，特制定本制度。第二條本制度包括總則、信息中心崗位職責(zé)、計算機軟硬件管理、軟件開發(fā)管理。第三條信息中心行政制度和財務(wù)制度均遵循公司相關(guān)管理制度。第二章信息中心崗位職責(zé)第四條信息中心部門職能公司運作的項目中有關(guān)信息化部分的功能需求調(diào)查，信息收集，實施，運行維護，售前售后的培訓(xùn)及信息技術(shù)支持服務(wù)；公司運作的項目中信息系統(tǒng)硬件的選型，驗收和安裝監(jiān)理。根據(jù)公司需求與整體戰(zhàn)略研發(fā)相關(guān)軟件產(chǎn)品；配合公司整體市場戰(zhàn)略制定信息系統(tǒng)規(guī)劃；公司內(nèi)部計算機軟硬件及網(wǎng)絡(luò)的維護管理；公司下屬醫(yī)療機構(gòu)（如會診中心等）的信息化系統(tǒng)安裝，運行維護及管理。數(shù)據(jù)中心的安裝監(jiān)理、運行維護及管理；第五條信息中心各個崗位職責(zé)第五條信息中心采用崗位責(zé)任制，力求做到分工明確，職責(zé)明確，反應(yīng)迅速。信息中心要根據(jù)人力資源情況，合理安排技術(shù)人員工作，實際工作中可能出現(xiàn)一人身兼多職的情況；信息中心主管：配合主管領(lǐng)導(dǎo)，做好信息化工作的規(guī)劃負責(zé)協(xié)調(diào)管理信息中心的日常工作，每周向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報；定期召開部門工作會議，掌握全面信息，協(xié)調(diào)各方面工作；負責(zé)制定信息中心工作計劃，并組織實施本部門各項工作計劃的審核，工作總結(jié)；對信息中心員工的績效考評；信息中心工作人員的分工、職責(zé)調(diào)整；公司研發(fā)的軟件產(chǎn)品資源的保管(經(jīng)過嚴(yán)格測試通過并確定為最終版本軟件的全部程序源代碼及執(zhí)行程序安裝程序的備份，全部開發(fā)文檔的備份)；管理網(wǎng)絡(luò)資源和各級網(wǎng)絡(luò)管理口令；保管公司的關(guān)鍵核心技術(shù)，協(xié)調(diào)組織信息中心制定重大技術(shù)決策和技術(shù)方案,并在主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后協(xié)調(diào)組織實施；3、技術(shù)總監(jiān)：參與制定公司信息化發(fā)展戰(zhàn)略、年度計劃和預(yù)算方案；組織研究行業(yè)最新產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展方向，主持制定技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；管理公司的整體核心技術(shù)，組織制定和實施重大技術(shù)決策和技術(shù)方案，并在主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后協(xié)調(diào)組織實施；信息中心產(chǎn)品資源的管理(經(jīng)過嚴(yán)格測試通過并確定為最終版本軟件的全部程序源代碼及執(zhí)行程序安裝程序的備份管理，全部開發(fā)文檔的備份管理)及時了解和監(jiān)督技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行情況；主持公司項目所需的設(shè)備選型、軟件研發(fā)、改進等工作；研究決策公司技術(shù)發(fā)展路線，規(guī)劃公司產(chǎn)品；指導(dǎo)、審核項目總體技術(shù)方案，對各項目進行最后的質(zhì)量評估；與用戶進行技術(shù)交流，了解用戶在技術(shù)與業(yè)務(wù)上的發(fā)展要求，并解答用戶提出的與產(chǎn)品技術(shù)相關(guān)問題制定技術(shù)人員的培訓(xùn)計劃，并組織安排公司其他相關(guān)人員的技術(shù)培訓(xùn)；負責(zé)協(xié)調(diào)組織對公司外包定制軟件的嚴(yán)格測試,質(zhì)量控制,產(chǎn)品交接。負責(zé)公司購買的醫(yī)療信息化軟件的技術(shù)評估及質(zhì)量控制。4、 系統(tǒng)工程師：負責(zé)具體落實醫(yī)院信息化的安裝實施；負責(zé)系統(tǒng)集成方案的設(shè)計,并在方案論證通過后負責(zé)實施和監(jiān)理.負責(zé)針對用戶的售前售后操作培訓(xùn)；負責(zé)協(xié)調(diào)對用戶的售后技術(shù)咨詢與支持服務(wù)和回訪跟蹤服務(wù)；積極提出維護,培訓(xùn),技術(shù)支持服務(wù)的合理化建議并在公司主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后負責(zé)實施。5、 網(wǎng)絡(luò)管理兼信息維護員：主要負責(zé)信息中心網(wǎng)絡(luò)的網(wǎng)絡(luò)配置操作、公司租用的寬帶網(wǎng)絡(luò)各節(jié)點的管理與維護；根據(jù)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成，對所有的配置執(zhí)行結(jié)果進行匯總確認(rèn)、提供分析報告；與信息中心主管和技術(shù)總監(jiān)一起，對已經(jīng)掌握的網(wǎng)管系統(tǒng)運行瓶頸以及新的網(wǎng)管功能需求進行全面分析，并針對運行瓶頸做出優(yōu)化處理方案，對新的網(wǎng)管功能需求做出可行性建議；配置操作要經(jīng)過信息中心主管、技術(shù)總監(jiān)的確認(rèn)；對負責(zé)的設(shè)備進行日常維護，檢查指定設(shè)備的衛(wèi)生溫度、外觀、接口、連線等，并做設(shè)備管理日志記錄；定期檢查指定設(shè)備的運行性能，發(fā)現(xiàn)性能惡化時，及時向負責(zé)人報告，并聽候調(diào)測指揮，協(xié)助進行設(shè)備調(diào)測，同時在設(shè)備機歷本上做設(shè)備性能劣化記錄負責(zé)軟件的管理和維護；應(yīng)對公司擁有的軟件有詳細的清單，包括系統(tǒng)軟件的名稱、版本，所裝應(yīng)用軟件的名稱、版本、功能及安裝時間；公司所使用的計算機的病毒防治；設(shè)計會診中心的醫(yī)療信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)備份,數(shù)據(jù)光盤的管理方案,并在主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過后負責(zé)行；公司項目中涉及的電子醫(yī)療資料的匯總,并執(zhí)行數(shù)據(jù)向中心數(shù)據(jù)庫的導(dǎo)入;根據(jù)需求執(zhí)行數(shù)據(jù)從中心數(shù)據(jù)庫的導(dǎo)出；積極提出相關(guān)設(shè)備及數(shù)據(jù)維護的合理化建議，并在公司主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后負責(zé)實施；6、程序員：根據(jù)公司的整體技術(shù)規(guī)劃,在技術(shù)總監(jiān)指導(dǎo)下進行軟件的開發(fā)編寫；按公司要求完成軟件產(chǎn)品的開發(fā)；負責(zé)公司軟件產(chǎn)品的修改完善,升級維護；經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可，并在技術(shù)總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)下，根據(jù)用戶需求對公司的軟件產(chǎn)品進行個性化修改。對公司外包定制開發(fā)的軟件進行性能測試及質(zhì)量評測。積極提出有關(guān)軟件開發(fā)的合理化建議，并在公司主管領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)可后負責(zé)實施；第三章計算機軟硬件管理第六條計算機硬件管理規(guī)定1適用范圍：公司內(nèi)的計算機及相關(guān)設(shè)備；2職責(zé)：信息中心負責(zé)維護管理公司的計算機設(shè)備；行政人事部負責(zé)購買計算機及相關(guān)設(shè)備、耗材等；各部門負責(zé)人有義務(wù)配合網(wǎng)管做好本部門計算機日常管理工作；各部門計算機設(shè)備使用人員，要嚴(yán)格遵守計算機設(shè)備操作規(guī)范；3.計算機及相關(guān)設(shè)備申購流程：按照計算機系統(tǒng)規(guī)劃和工作需要，公司各部門或有關(guān)部門提出購置電腦系統(tǒng)的申請，公司列入固定資產(chǎn)投資計劃，經(jīng)信息中心確認(rèn)配置，性能等參數(shù),有關(guān)部門主管或總經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購；到貨后由行政人事部會同信息中心人員進行驗收，驗收內(nèi)容包括外觀、性能參數(shù)、軟件功能，配件資料等；驗收完畢后，由行政人事部將所購置設(shè)備入庫,具體使用部門及人員憑領(lǐng)料單到庫房領(lǐng)取；4硬件管理維護：計算機硬件設(shè)備的管理4.1.1公司內(nèi)部信息資料的交換可通過電子郵件的形式，或使用移動存儲設(shè)備；4.1.2未經(jīng)批準(zhǔn)不得私自使用他人的軟驅(qū)、光驅(qū)及USB接口設(shè)備；會診中心醫(yī)療信息系統(tǒng)全部硬件設(shè)備均由信息中心工作人員操作，不得擅自使用移動存儲設(shè)備進行數(shù)據(jù)交換，如有工作上的需求，須經(jīng)信息中心主管及所在部門主管批準(zhǔn),并由信息維護員操作；先對該移動存儲設(shè)備進行病毒掃描,確認(rèn)沒有病毒或黑客,木馬程序；信息維護員進行數(shù)據(jù)交換操作；信息維護員填寫《醫(yī)療信息系統(tǒng)軟件維護記錄表》，并將該表存檔；4.1.4嚴(yán)禁私自在會診中心醫(yī)療信息系統(tǒng)所使用的計算機上安裝軟件，如因工作需要，須經(jīng)信息中心主管及系統(tǒng)工程師確認(rèn),由信息維護員進行安裝操作;硬件故障修復(fù)流程：當(dāng)計算機或其相關(guān)設(shè)備出現(xiàn)故障不能正常使用時，應(yīng)及時通知信息中心維護員。維護員視其故障程度判斷修復(fù)時間，并通知使用部門；修復(fù)完畢后由維護員在《計算機硬件維護記錄表》上填寫處理結(jié)果，使用者在《計算機硬件維護記錄表》上簽字確認(rèn)，并將該表存檔。對于維護員不能修復(fù)的計算機及相關(guān)設(shè)備，經(jīng)公司批準(zhǔn)后通知專業(yè)公司進行修復(fù)。設(shè)備修復(fù)后，由維護人員填寫《計算機硬件維護記錄表》，并將該表存檔；5.0計算機設(shè)備操作規(guī)范：分配給部門的計算機、打印機、掃描儀等設(shè)備，是部門工作的重要工具之一，不得用于私人用途；計算機設(shè)備的擺放應(yīng)當(dāng)合理有序，保持周圍環(huán)境潔。保持計算機、打印機、掃描儀等設(shè)備的干凈、整潔，使用者每周至少對設(shè)備擦拭一次；5.3每臺服務(wù)器及重要設(shè)備應(yīng)配備必要的斷電保護電（UPS）；嚴(yán)禁帶電插拔電腦、打印機、掃描儀的連接件；嚴(yán)禁私自拆裝計算機硬件設(shè)備；嚴(yán)格遵守開關(guān)機程序，嚴(yán)禁對計算機設(shè)備進行頻繁地開機和關(guān)機，關(guān)機后重新開機要間隔30秒以上；開機流程接通電源打開顯示器、打印機等外設(shè)；開通電腦主機；按顯示菜單提示，鍵入規(guī)定口令或密碼；在權(quán)限內(nèi)對工作任務(wù)操作；關(guān)機流程：退出應(yīng)用程序、各個子目錄；關(guān)斷主機；關(guān)閉顯示器、打印機；關(guān)斷電源；主機運行時，不得拖動、碰撞和振動主機，以免損傷硬盤、磁頭和激光頭；保護驅(qū)動器，嚴(yán)禁插錯位置或插反磁盤（光盤）。取出磁盤（光盤）時必須等待驅(qū)動器指示燈熄滅后方可取出；計算機使用者在長時間離開前應(yīng)退出系統(tǒng)并關(guān)機。下班時應(yīng)正常關(guān)閉設(shè)備，斷開電源總開關(guān)，做到人離電斷；5.10計算機設(shè)備出現(xiàn)故障或異常情況時，如：異常聲響、頻繁死機、系統(tǒng)崩潰等，應(yīng)立即向維護員報告，由維護員解決，不得自行解決；5.11每臺計算機由專人使用，不經(jīng)本人許可，嚴(yán)禁他人操作使用；5.12違規(guī)操作，造成事故的后果自負。6.工具使用管理按照計算機系統(tǒng)規(guī)劃和工作需要，信息中心提出購置必要工具的申請，公司列入固定資產(chǎn)投資計劃，經(jīng)信息中心確認(rèn)種類，性能等參數(shù),有關(guān)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)批準(zhǔn),行政人事部負責(zé)采購.信息中心工具由信息中心統(tǒng)一管理,其他部門未經(jīng)批準(zhǔn)不得借用,若經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)借用,借用者須及時歸還,若因使用不當(dāng)而損壞,借用者負責(zé)賠償.信息中心工作人員需領(lǐng)用工具時,要填寫《工具領(lǐng)用表》，并將該表存檔；工具由于使用不當(dāng)而損壞,使用者負責(zé)賠償.第七條計算機軟件管理規(guī)定1.0適用范圍：公司范圍內(nèi)的各種計算機操作系統(tǒng)及應(yīng)用軟件。2.0職責(zé)：系統(tǒng)工程師負責(zé)維護公司售出的軟件維護；各部門計算機使用人員，要嚴(yán)格遵守“計算機軟件使用規(guī)范”；避免由于人為因素增加公司的維護成本；3.0日常應(yīng)用軟件安裝程序存放于信息中心信息維護員處，若有安裝需求，須由維護員進行安裝。4.0計算機軟件使用規(guī)范：使用的軟件應(yīng)為統(tǒng)一安裝的軟件，不準(zhǔn)私自安裝、使用與工作無關(guān)的軟件，不得隨意下載軟件，不得自行更改計算機屬性設(shè)置；凡在公司計算機網(wǎng)絡(luò)上運行的程序，必須經(jīng)網(wǎng)管審查同意，未經(jīng)同意安裝的程序，網(wǎng)管有權(quán)禁止運行；未經(jīng)信息維護員同意，嚴(yán)禁以任何理由私自刪除卸載計算機上運行的軟件；嚴(yán)禁私自在會診中心醫(yī)療信息系統(tǒng)所使用的計算機上安裝軟件，如因工作需要，須經(jīng)本部門主管及信心中心主管確認(rèn)批準(zhǔn)；5.0防止重要資料數(shù)據(jù)丟失措施：每臺計算機系統(tǒng)程序安放在C盤，資料數(shù)據(jù)存放在其他邏輯分區(qū)盤。系統(tǒng)崩潰時，有助于保全資料數(shù)據(jù)。使用者應(yīng)做到對自己的數(shù)據(jù)定期備份。第八條局域網(wǎng)管理1.0適用范圍：公司范圍內(nèi)所有需要接入局域網(wǎng)的計算機。2.0職責(zé)：網(wǎng)管統(tǒng)一管理協(xié)調(diào)公司局域網(wǎng)，保證局域網(wǎng)工作正常，網(wǎng)絡(luò)用戶信息交流暢通。3.0局域網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)用戶操作規(guī)范：嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)人員在服務(wù)器上進行操作；3.2內(nèi)部網(wǎng)段劃分以及網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器口令、路由器IP地址，屬內(nèi)部機密，不得對外提供和泄露；每部計算機的IP地址、工作組、機器名等配置由網(wǎng)管負責(zé)統(tǒng)一設(shè)置，任何人不得隨意改動；存放在服務(wù)器上的檔案數(shù)據(jù)庫資源，根據(jù)工作需要由網(wǎng)管提供不同訪問權(quán)限，訪問人員嚴(yán)禁對數(shù)據(jù)庫資源進行任何修改；未經(jīng)對方同意，用戶不得以任何理由通過網(wǎng)上鄰居刪除、轉(zhuǎn)移、修改他人計算機上的存儲信息。第九條互聯(lián)網(wǎng)管理1.0使用范圍：公司范圍內(nèi)所有需要接入互聯(lián)網(wǎng)的計算機。2.0職責(zé)：網(wǎng)管統(tǒng)一管理協(xié)調(diào)公司互聯(lián)網(wǎng)，保證互聯(lián)網(wǎng)工作正常，用戶信息交流暢通。3.0互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)用戶操作規(guī)范：互聯(lián)網(wǎng)用戶禁止訪問含有暴力、色情或其他違反國家法律法規(guī)的網(wǎng)站及網(wǎng)頁，禁止訂閱含有暴力、色情或其他違反國家法律法規(guī)的郵件。禁止下載不健康的網(wǎng)上信息；上網(wǎng)用戶不得利用互聯(lián)網(wǎng)制作、復(fù)制、查閱、發(fā)布、傳播含有擾亂社會秩序，破壞社會穩(wěn)定，及法律、行政法規(guī)禁止的內(nèi)容的信息；禁止在網(wǎng)上聊天、游戲、娛樂、炒股、收發(fā)非工作郵件；禁止從網(wǎng)上下載游戲和其它與工作無關(guān)的軟件。工作軟件的下載需經(jīng)網(wǎng)管員的同意；任何人未經(jīng)所在部門主管允許不得讓外單位人員利用公司網(wǎng)絡(luò)收發(fā)電子郵件；不準(zhǔn)打開來歷不明的電子郵件，尤其是郵件的附件?；ヂ?lián)網(wǎng)屬于可能將病毒帶入公司局域網(wǎng)的媒介，所以互聯(lián)網(wǎng)的用戶需要提高警惕，慎防計算機病毒入侵；除升級維護需要,并經(jīng)信息中心主管確認(rèn),且有信息中心系統(tǒng)工程師及網(wǎng)絡(luò)管理員在場,嚴(yán)禁將會診中心的醫(yī)療信息系統(tǒng)接入互聯(lián)網(wǎng)。第十條計算機病毒的防治1.0對計算機實行集成管理，每臺計算機由網(wǎng)管安裝公司統(tǒng)一配備的防病毒軟件，并通過服務(wù)器對網(wǎng)絡(luò)中的計算機進行集中理，嚴(yán)禁用戶私自刪除或修改防病毒軟件及其設(shè)置。2.0使用人員做好病毒防治工作如發(fā)現(xiàn)病毒侵襲、黑客攻擊以及其它危害設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)安全的現(xiàn)象要及時報告網(wǎng)管，隱瞞不報造成事故和損失的，追究有關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。3.0出差人員攜帶筆記本電腦外出的,回到公司后應(yīng)先由信息護員進行病毒查殺后,才能接入公司網(wǎng)絡(luò).4.0信息中心每周派專人對防病毒軟件及操作系統(tǒng)進行升級，并對網(wǎng)絡(luò)中的計算機病毒進行監(jiān)控，如發(fā)現(xiàn)有病毒，則作如下處理。將確認(rèn)感染有病毒的計算機斷開與網(wǎng)絡(luò)的物理連接（拔掉網(wǎng)線）；清除所有計算機上的病毒；確認(rèn)計算機上的病毒全部被清除后，方可接入網(wǎng)絡(luò)；在維護過程中如發(fā)現(xiàn)不明用途軟件，經(jīng)分析確認(rèn)與工作關(guān)后（部門經(jīng)理級別以上的使用者，須經(jīng)使用者本人確認(rèn)）立即刪除。填寫《計算機軟機維護記錄表》，并將該表存檔；5.0信息中心每周派專人對公司下屬醫(yī)療機構(gòu)（如會診中心等）的醫(yī)療信息系統(tǒng)進行防病毒軟件及操作系統(tǒng)的升級,并做病毒監(jiān)控,若發(fā)現(xiàn)病毒，處理步驟如4.1至4.4，并填寫《醫(yī)療信息系統(tǒng)軟件維護記錄表》，并將該表存檔；第十一條機房日常運行維護管理對機房設(shè)備維護的要求1、維護終端使用的軟盤，光盤要有嚴(yán)格的防病毒措施，嚴(yán)禁安裝、使用未經(jīng)批準(zhǔn)的軟件；2、各種通信設(shè)備外殼，應(yīng)良好接地。使用220伏及其以上交流電源工作時，必須注意人身安全和設(shè)備安全；3、機房內(nèi)嚴(yán)禁使用可能引起火災(zāi)的取暖設(shè)備。機房內(nèi)要備滅火器，滅火器要放在固定位置，并指定專人管理，定和火警電話號碼；4、室內(nèi)所有設(shè)施要建立固定資產(chǎn)管理目錄，并有專人負責(zé)定期核對。對機房操作人員的要求：1、機房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙、飲食、睡覺、閑談、娛樂；2、除網(wǎng)管員和維護人員外，其他部門和外單位人員，需經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可進入機房；3、網(wǎng)管員每隔15日，對環(huán)境、濕度、溫度、電源電壓，設(shè)備運行等進行記錄和監(jiān)視；4、網(wǎng)管員只能按規(guī)定的權(quán)限作好系統(tǒng)運行和管理工作，不得越權(quán)改動系統(tǒng)的軟硬件；5、系統(tǒng)出現(xiàn)異常情況時，網(wǎng)管員需及時向有關(guān)技術(shù)人員和部門主管匯報，不可自行處理；6、出現(xiàn)火警時應(yīng)立即報告保衛(wèi)部和火警臺。第四章軟件開發(fā)管理第十二條本章詳細規(guī)定了根據(jù)公司需求所開發(fā)軟件的操作流程以及各個階段的任務(wù)、要求、交付文件，使整個軟件開發(fā)過程階段清晰、要求明確、任務(wù)具體，實現(xiàn)軟件開發(fā)過程的標(biāo)準(zhǔn)化。第十三條公司根據(jù)實際應(yīng)用需求開發(fā)各種單項或綜合性信息系統(tǒng)，由信息中心負責(zé)組織研發(fā)。第十四條軟件開發(fā)需要公司高層領(lǐng)導(dǎo)的參與協(xié)調(diào)，在公司主管領(lǐng)導(dǎo)下確立開發(fā)總體方案、實施步驟、時間進度、費用預(yù)算、人員安排等事項。第十五條軟件開發(fā)一般分為系統(tǒng)調(diào)研、可行性分析、功能定義、框架設(shè)計、程序編制、調(diào)試、試用、反饋、完善驗收等幾個階段。第十六條公司整體信息系統(tǒng)框架可分為戰(zhàn)略決策、戰(zhàn)術(shù)決策、日常事務(wù)管理等層次。第十七條公司根據(jù)自身特點和業(yè)務(wù)需要，可以開發(fā)整體信息系統(tǒng)或子系統(tǒng)。第十八條在目前軟件市場存在諸多醫(yī)療相關(guān)軟件的情況下，對軟件市場進行調(diào)研分析后，決定軟件是自我研制還是外購，并保證系統(tǒng)間的接口銜接，集成為一體化軟件。第十九條軟件開發(fā)根據(jù)需要可逐步開發(fā)、研制，逐步建立。第二十條軟件產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售等活動應(yīng)遵守國家有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；技術(shù)人員所開發(fā)或設(shè)計的軟件不得含有以下內(nèi)容：1、 侵犯他人的知識產(chǎn)權(quán)的；2、 含有計算機病毒的及控制程序（如黑客或木馬序）；3、 可能危害計算機系統(tǒng)安全的內(nèi)容；4、 含有國家規(guī)定禁止傳播的內(nèi)容。第二十一條公司技術(shù)開發(fā)人員所開發(fā)的軟件應(yīng)用程序和源程序均須分別保管，多重備份，避免因個人的原因影響到整個系統(tǒng)開發(fā)的進程；避免出現(xiàn)技術(shù)壟斷現(xiàn)象而使公司蒙受重大損失。第二十二條技術(shù)人員所開發(fā)的軟件所有權(quán)歸公司所有，任何人不得利用公司所開發(fā)的軟件以任何方式謀取私利，否則公司有權(quán)追究其經(jīng)濟責(zé)任和法律責(zé)任。開發(fā)人員上交的源代碼必須保證是經(jīng)過測試的最新版本，不得隱瞞漏交。第二十三條公司可視情況將研發(fā)成熟的軟件報國家相關(guān)部門進行備案、注冊登記，進行軟件保護。第二十四條適用范圍：適用公司自主開發(fā)的一切軟件產(chǎn)品。第二十五條符合國家及行業(yè)規(guī)范的各種文檔模板由軟件技術(shù)總監(jiān)制定的文檔命名規(guī)則。第二十六條適用對象：軟件管理人員，軟件開發(fā)人員，軟件維護人員等。第二十七條軟件開發(fā)流程1可行性研究與計劃實施信息中心軟件研發(fā)人員進行市場調(diào)查與分析，確認(rèn)軟件的市場需求；在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上進行可行性研究，寫出可行性報告根據(jù)市場環(huán)境、公司軟硬件情況預(yù)測風(fēng)險因素；技術(shù)評審后，由部門主管與技術(shù)總監(jiān)上報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過，上報首席執(zhí)行官審批，決定項目取消或繼續(xù)；若項目可行，制訂初步的軟件開發(fā)計劃，建立項目日志；文檔應(yīng)交付的文檔可行性研究報告*初步的軟件開發(fā)計劃十大風(fēng)險列表*軟件項目日志*提交步驟以上文檔由軟件開發(fā)人員分工編寫，技術(shù)總監(jiān)與信息中心主管匯總整理后提交信息中心存檔備案。此步驟適用于以后各階段的文檔提交；項目相關(guān)文檔可用業(yè)界專業(yè)的軟件進行版本管理(如VisualSourcesafe)，相關(guān)書寫人員可根據(jù)各文檔模板形式撰寫文檔，正式提交的文檔以存入軟件管理服務(wù)器相關(guān)目錄時間為準(zhǔn)。以后每次修改都應(yīng)注明修改內(nèi)容。每周進行備份。2需求分析可以讓開發(fā)人員杜絕很多因為需求不明或理解偏差造成的失誤和項目失敗。能夠保證系統(tǒng)的：正確性：每個功能必須清楚描寫交付的功能；可行性：確保在當(dāng)前的開發(fā)能力和系統(tǒng)環(huán)境下可以實現(xiàn)每個需求；必要性：功能是否必須交付，是否可以推遲實現(xiàn)；開發(fā)完畢，客戶可以根據(jù)需求檢測。實施調(diào)查被開發(fā)軟件的環(huán)境；軟件開發(fā)人員對提出的需求進行分析并給出詳細的功能定義；做出簡單的用戶原型，與用戶共同研究，直到滿足用戶合理需求；對可利用的資源（計算機硬件、軟件、人力等）進行估計，制定項目進度計劃（可有相應(yīng)的緩沖時間）；制定詳細的軟件開發(fā)計劃；2.1.6質(zhì)量評價（以下簡稱QA）人員制訂質(zhì)量控制計劃和測試計劃；編寫初步的用戶手冊；技術(shù)總監(jiān)評審，評審?fù)ㄟ^后存檔備查。2.2要求必須以運行環(huán)境為基礎(chǔ)；隨時與用戶溝通需求；需求說明書必須明確，并經(jīng)過用戶確認(rèn)應(yīng)交付的文檔1)軟件需求說明書2)用戶手冊(概要)*3)更新后的軟件開發(fā)計劃4)項目進度計劃*5)QA計劃6)測試計劃*7)更新后的十大風(fēng)險列表*8)軟件日志*審批經(jīng)項目組長評審?fù)ㄟ^的各項內(nèi)容形成相應(yīng)的文檔后，提交給技術(shù)總監(jiān)審核確認(rèn)；軟件需求說明書經(jīng)研發(fā)人員討論確認(rèn)后再提交給技術(shù)總監(jiān)進行審核確認(rèn)并與部門主管共同備份保管，審核通過后提交給公司主管領(lǐng)導(dǎo)并進行技術(shù)講解,由主管領(lǐng)導(dǎo)最終審批確認(rèn)。3概要設(shè)計實施確定目標(biāo)系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)對于大型系統(tǒng)，可按主要的軟件需求劃分成子系統(tǒng)，然后每個系統(tǒng)定義功能模塊及各功能模塊間的關(guān)系，并描述各子系統(tǒng)的接口界面；對于一般系統(tǒng)，可按軟件需求直接定義目標(biāo)系統(tǒng)的功能模塊及各功能模塊間的關(guān)系；給出每個功能模塊的功能描述，數(shù)據(jù)接口描述，外部文件及各功能模塊部的關(guān)系；設(shè)計數(shù)據(jù)庫或數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)；制定各階段開發(fā)的目標(biāo)(以下稱里程碑)計劃；制訂第一個里程碑的測試計劃；評審。要求在設(shè)計目標(biāo)系統(tǒng)的整體結(jié)構(gòu)時，應(yīng)力爭使其具有好的形態(tài)，各功能模塊間應(yīng)滿足低耦合度，而各功能模塊內(nèi)應(yīng)滿足高內(nèi)聚度。功能模塊的作用范圍應(yīng)在其控制范圍之內(nèi)；在設(shè)計目標(biāo)系統(tǒng)的總體結(jié)構(gòu)時，應(yīng)降低模塊接口的復(fù)雜性，提高目標(biāo)系統(tǒng)的可靠性；應(yīng)交付的文檔1)概要設(shè)計說明書2)數(shù)據(jù)庫/數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計說明書更新后的用戶手冊*更新后的項目進度計劃*更新后的風(fēng)險列表*更新后的軟件開發(fā)計劃更新后的軟件項目日志*補充說明3.4.1測試程序的編寫需經(jīng)團隊協(xié)商，根據(jù)開發(fā)小組和QA小組的工作量，確定由QA組還是由開發(fā)組完成；每一個里程碑又可分為詳細設(shè)計、實現(xiàn)、組裝測試、確認(rèn)測試、發(fā)布、交接等階段。審批經(jīng)評審?fù)ㄟ^的各項內(nèi)容形成相應(yīng)的文檔后，提交給技術(shù)總監(jiān)審核確認(rèn)并與部門主管共同備份保管；數(shù)據(jù)庫/數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計說明書、概要設(shè)計說明書須提交給技術(shù)總監(jiān)進行審核確認(rèn)并與部門主管共同備份保管。詳細設(shè)計實施將概要設(shè)計產(chǎn)生的構(gòu)成軟件系統(tǒng)的各個功能模塊逐步細化，形成若干個程序模塊(可編程模塊)；確定各程序模塊之間的詳細接口信息；撰寫擬定單元測試計劃；評審。要求確定程序模塊內(nèi)的數(shù)據(jù)流或控制流，對每個程序模塊必須確定所有輸入、輸出和處理功能；技術(shù)規(guī)定符號的使用，確定命名規(guī)則。4.3應(yīng)交付的文檔詳細設(shè)計說明書單元測試計劃*審批經(jīng)評審?fù)ㄟ^的各項內(nèi)容形成相應(yīng)的文檔后，提交給項目組長審核確認(rèn)；詳細設(shè)計說明書經(jīng)項目組長確認(rèn)后還須提交給技術(shù)總監(jiān)進行審核確認(rèn)并與信息中心主管共同備份保管。實現(xiàn)實施與要求對每個程序模塊用所選定的程序設(shè)計語言進行編碼，寫出的程序應(yīng)該是結(jié)構(gòu)良好、清晰易讀、且與設(shè)計一致，符合公司編碼規(guī)范；單元測試：開發(fā)人員按單元測試計劃對自己編寫的程序進行測試；編程及單元測試過程可使用專業(yè)軟件(如VisualSourcesafe)進行版本管理，主要由項目組長負責(zé)管理。5.2應(yīng)交付的文檔單元測試報告審批所有文檔必須提交給項目組長審核確認(rèn)，并提交技術(shù)總監(jiān)審核，審核通過后技術(shù)總監(jiān)與信息中心主管共同備份保管.組裝測試實施開發(fā)組單元自測完成后，填寫測試申請單連同要測試產(chǎn)品清單交給QA；6.1.2相關(guān)QA人員根據(jù)提交申請單將源程序、文檔等拷貝到測試中產(chǎn)品目錄；執(zhí)行測試計劃中所有要求的組裝測試；6.1.4對測試結(jié)果進行分析，生成當(dāng)前問題列表（BUGLIST）,返回項目組長；6.1.5開發(fā)人員經(jīng)過分析，修復(fù)并自測完畢，生成BUG修復(fù)報告,返回QA；6.1.6完成：反復(fù)測試直至QA通過。6.2要求組裝測試應(yīng)保證模塊間無錯誤的連接；應(yīng)對軟件系統(tǒng)或子系統(tǒng)的輸入/輸出能力進行測試，使其達到設(shè)計要求；應(yīng)測試軟件系統(tǒng)或子系統(tǒng)正確能力和經(jīng)受錯誤的能力。應(yīng)交付的文檔1） 運行的軟件系統(tǒng)源程序清單2)組裝測試計劃*3)當(dāng)前問題列表（BUGLIST）4)BUG修復(fù)報告5)