倉庫材料接收與發(fā)貨程序材料進(jìn)出庫的管理規(guī)定與流程

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改倉庫材料接收程序（ISO9001：2015）目的1.1規(guī)定尤特倉庫材料接收流程及責(zé)任人。2.范圍2.1此流程涉及部門有：質(zhì)量、倉庫、采購部。3.職責(zé)3.1倉庫材料人員負(fù)責(zé)：3.1.1來料清點(diǎn)、卸貨、核對單據(jù)、入庫放料。3.2倉庫文員負(fù)責(zé)：3.2.1收貨信息錄入、打印免檢/待檢單據(jù)、放料單據(jù)留存，登記《收料差異記錄》。3.3采購員負(fù)責(zé)：3.3.1保證送貨單或裝箱單信息的完整。3.4檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)：3.4.1檢驗(yàn)員在三個(gè)工作日內(nèi)完成對待檢材料的檢驗(yàn)。3.5SQE負(fù)責(zé)：3.5.1SQE協(xié)調(diào)工程部對來料檢驗(yàn)不合格品進(jìn)行待處理判定。4.流程4.1原材料到達(dá)所有到貨信息必須提前一個(gè)工作日由材料計(jì)劃員或采購員提供。4.2檢驗(yàn)&卸貨材料由供給商送達(dá)倉庫后，卸貨的同時(shí)收貨人員須對貨物裝載情況及到貨數(shù)量進(jìn)行檢查和清點(diǎn)。檢查內(nèi)容包括：1、貨物是否超高疊加堆放2、有無防雨措施3、是否混裝其他公司貨物4、外包裝是否破損和變形等5、貨物有明顯質(zhì)量問題如有問題，拍照留證，及時(shí)聯(lián)系質(zhì)檢或采購員，并在收貨單上備注,同時(shí)填寫《收貨差異記錄表》中差異情況說明，并于一周內(nèi)結(jié)案差異。如需退料，須得到質(zhì)檢或采購員的確認(rèn)。緊急物料讓步接收，必須得到SQE的確認(rèn)。如一切正常，將產(chǎn)品按照地點(diǎn)進(jìn)行分貨擺放所有卸下放在待檢區(qū)的貨物用托盤擺放。4.3單據(jù)核對收料員嚴(yán)格按照到貨清單確認(rèn)到貨信息（到貨日期、訂單號、零件號、數(shù)量、供給商名稱、包裝、標(biāo)識），無差異情況下送貨人員和收料員進(jìn)行交接工作，雙方簽字確認(rèn)。兩份部門留存，一份交給送貨人員。1、所有收料單據(jù)核對無誤簽收后及時(shí)交給倉庫文員2、對于信息不全的單據(jù)，通知相關(guān)采購員，經(jīng)相關(guān)采購員聯(lián)系仍提供不了完整信息的，有權(quán)拒收。如系緊急材料，與采購員及時(shí)溝通能否收料3、實(shí)際到貨的數(shù)量、件號與單據(jù)有差異的，有權(quán)拒收。填寫《收貨差異記錄表》中差異情況說明，并于一周內(nèi)結(jié)案差異。4.4信息錄入&單據(jù)打印倉庫文員再次檢查送貨單或裝箱單信息的完整（到貨日期、訂單號、零件號、數(shù)量、供給商名稱、簽收人）及收料員數(shù)量確認(rèn)的清楚簽名，根據(jù)簽收的送貨單或裝箱單在《尤特倉庫進(jìn)銷存賬目表》中進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入，在接收收料單據(jù)兩小時(shí)內(nèi)完成錄入。倉庫文員在《尤特倉庫進(jìn)銷存賬目表》中打印出貨物接收單及條碼（標(biāo)簽）。區(qū)分免檢和待檢單據(jù)。將待檢的單據(jù)交給檢驗(yàn)員。免檢單據(jù)交給放料員。倉庫文員每兩個(gè)工作日發(fā)待檢清單給各相關(guān)人員（檢驗(yàn)員、采購員、生產(chǎn)主管）。4.5檢驗(yàn)檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)程序?qū)Υ龣z材料進(jìn)行檢驗(yàn)，將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在接收檢驗(yàn)單上，完成檢驗(yàn)和記錄后將接收檢驗(yàn)單交還給倉庫文員。檢驗(yàn)員需在三個(gè)工作日內(nèi)完成檢驗(yàn)工作，且需配合對緊急的材料優(yōu)先檢驗(yàn)。緊急材料清單由采購員提供。4.6入庫&放料放料員在拿到接收檢驗(yàn)單后，必須及時(shí)進(jìn)行免檢材料/檢驗(yàn)合格材料的入庫放料操作：1、所有待放料件嚴(yán)格按照放料單庫位擺放，對于需建主庫位和需移庫的料件，及時(shí)通知陳晨倉庫文員，做到系統(tǒng)和實(shí)物的庫位一致2、待放料件三個(gè)工作日內(nèi)放料完畢3、待放料件外觀、包裝要保證無損壞、無污漬、字跡清楚，標(biāo)簽朝外放料完畢，放料員將接收檢驗(yàn)單交還給倉庫文員，倉庫文員同時(shí)在《尤特倉庫進(jìn)銷存賬目表》中登記入賬。4.7待處理檢驗(yàn)不合格材料隔離，放至待處理庫位，SQE協(xié)調(diào)工程部判定：讓步接收或者向供給商索賠/維修。不合格品退至供給商：倉庫文員須郵件通知相關(guān)采購員，采購員聯(lián)系供給商提貨。不合格品退貨：1.不合格判定單據(jù)(寫有不合格字樣的入庫單）2.出門證（協(xié)出人簽字，檢驗(yàn)員簽字，經(jīng)理簽字）4.8單據(jù)留存?zhèn)}庫文員在完成《尤特倉庫進(jìn)銷存賬目表》數(shù)據(jù)錄入后，將原始單據(jù)和放料單據(jù)按日期存檔，合格材料與不合格材料分別單獨(dú)存放。倉庫收貨差異記錄表序號日期送貨單位送貨人送貨物品（簡要）送貨單號收貨人差異情況說明備注123456789105.流程圖