成品倉儲管理規(guī)程成品的入庫、搬運、保管、出庫、交運

本資料為word版本——可編輯、可修改本資料為word版本——可編輯、可修改/本資料為word版本——可編輯、可修改成品倉儲治理規(guī)程第一章總則第一條：為了規(guī)范倉管員職責(zé)，明確分工，并使公司成品的入庫、搬運、保管、出庫、交運、調(diào)拔、退貨等事務(wù)有所遵循，特制訂本規(guī)定。第二條：有關(guān)成品倉儲治理作業(yè)包括收發(fā)貨作業(yè)、設(shè)立分倉、報表及倉儲治理工作等業(yè)務(wù)，悉依本規(guī)定處理。第三條：本規(guī)定應(yīng)用于有限公司工廠成品倉及外租倉。組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)第四條：工廠成品倉設(shè)立主管，組長人，帳務(wù)治理員人，倉管員：人。組織結(jié)構(gòu)圖如下：第五條：工廠成品倉主管職責(zé)：監(jiān)督倉管員做好各項業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照公司的出入庫有關(guān)規(guī)定辦理產(chǎn)品的出入庫手續(xù)。依據(jù)用友系統(tǒng)打印出的威力空調(diào)發(fā)貨簽收單，編制明細(xì)“產(chǎn)品發(fā)貨登記表”一式三聯(lián)，分別交給發(fā)貨的三個倉管員（內(nèi)容有車號，裝車產(chǎn)品明細(xì)，簽名等）；做好報表及帳務(wù)的審核工作，保證帳務(wù)的正確性及報表的及時性。督促檢查治理好各項安全設(shè)施，做好安全防火工作。做好搬運工的協(xié)調(diào)治理工作。做好倉管員的獎、罰等考評工作；不定期對各倉位產(chǎn)品進行抽查；參加并檢查每周帳務(wù)治理員與入庫倉管員手工帳與盤點表的核對工作；負(fù)責(zé)做好上傳下達的工作，保證倉庫日常工作的順利進行。依據(jù)進倉單和出庫單：1人負(fù)責(zé)生產(chǎn)治理系統(tǒng)的產(chǎn)品進出存輸入；1人負(fù)責(zé)用友帳產(chǎn)品進出存輸入；生產(chǎn)治理系統(tǒng)的產(chǎn)品進出存與手工帳每日核對；10、每日上午9點30分前對生產(chǎn)部、營銷治理部報出本日8點前：進出存產(chǎn)品數(shù)據(jù)；第六條：帳務(wù)治理員職責(zé)負(fù)責(zé)中山廠倉庫內(nèi)產(chǎn)品手工帳的登記工作(兩本帳：分體機、柜機)；每日上午下班前，將早上8點鐘前所發(fā)生的進出庫單據(jù)過帳完畢；負(fù)責(zé)各倉位入庫倉管員所報實物盤點表與手工帳的核對（每周一次）；負(fù)責(zé)手工帳與生產(chǎn)治理系統(tǒng)成品帳的核對（每日一次）；4、原始憑證的整理保管及內(nèi)勤工作；第七條：倉管員職責(zé)入庫倉管員（只限廠區(qū)內(nèi)）1．1三樓、四樓各一個跟生產(chǎn)班組的入庫倉管員；三樓分體機如轉(zhuǎn)入四樓，仍屬三樓倉管員治理；四樓柜機如轉(zhuǎn)入三樓，仍屬四樓倉管員治理；1．2對產(chǎn)品的入庫數(shù)負(fù)責(zé)，每日下班前要與車間統(tǒng)計員確認(rèn)產(chǎn)品入庫規(guī)格與數(shù)量，并在“產(chǎn)品交庫單”上簽名認(rèn)可；對每一個入庫產(chǎn)品的堆頭，及時在產(chǎn)品標(biāo)識卡上予以入庫記錄并簽名，寫錯之處，須在中間劃一橫線，并在旁邊簽上改動者名字；及時督促車間辦理產(chǎn)品驗收合格手續(xù)，開出“成品入庫單”；1．3每日將各種入庫單據(jù)簽名后即交給倉庫組長；每日早上9點前對自己簽核入庫的產(chǎn)品作一次物對卡的盤查；1．4假如入庫產(chǎn)品堆放與原同樣機型產(chǎn)品擺放在一起時，在擺放前要先對以前產(chǎn)品數(shù)量進行盤點，確認(rèn)其數(shù)量與標(biāo)識卡一致時，才予以在此處堆放入庫產(chǎn)品；發(fā)現(xiàn)不一致時，要立即通知倉庫主管復(fù)查確認(rèn)；1．5按組長安排，可兼做發(fā)貨倉管員；1．7接帳務(wù)治理員通知，在一規(guī)定時點，對本責(zé)任區(qū)域產(chǎn)品進行全面盤點，并填寫盤點表（每一種產(chǎn)品不管有幾個堆頭，只能占一行，即多個堆頭同一種產(chǎn)品庫存數(shù)量需加在一起）；每周不少于一次；1．6監(jiān)督搬運工人及時從車間轉(zhuǎn)出產(chǎn)品，安全堆放和裝運產(chǎn)品，杜絕野蠻作業(yè)；1．7每日檢查產(chǎn)品的安全情況，治理好庫內(nèi)的產(chǎn)品及物資，下班前關(guān)窗關(guān)電，做好安全防火工作；1．8搞好庫房的清潔衛(wèi)生，保證產(chǎn)品堆放整潔，通道順暢及產(chǎn)品的完好無損；2、發(fā)貨倉管員（含裝車監(jiān)裝記錄倉管員、條形碼掃描倉管員、倉庫找貨點數(shù)倉管員）1裝車監(jiān)裝員：是本發(fā)貨組的自然負(fù)責(zé)人；按主管開出的“產(chǎn)品發(fā)貨登記表”與營銷財務(wù)部開出的威力空調(diào)發(fā)貨簽收單進行核對，無誤后進行產(chǎn)品發(fā)運工作；監(jiān)督產(chǎn)品裝車裝運，核實裝運車號與開單車號一致；核實裝入車內(nèi)的產(chǎn)品型號與數(shù)量；對司機和搬運工的協(xié)調(diào)；每發(fā)一車貨，組織本組條形碼掃描員和找貨點數(shù)倉管員對本車發(fā)貨的品種規(guī)格、數(shù)量的確認(rèn)，本組人員均要在發(fā)貨登記表上簽名；每發(fā)完一車貨，各相關(guān)倉管員需在發(fā)貨登記表上簽名；每日下班前將發(fā)貨登記表交給倉庫主管；2找貨點數(shù)員把好產(chǎn)品的出庫關(guān)，產(chǎn)品的出庫嚴(yán)格按照公司的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，先進先出，待檢產(chǎn)品出庫須有品質(zhì)副總或授權(quán)認(rèn)可，方能出貨；按經(jīng)核對后的產(chǎn)品發(fā)貨登記表，查找表上產(chǎn)品；每發(fā)一堆產(chǎn)品時，需對此堆產(chǎn)品進行點數(shù)，保證搬運前產(chǎn)品數(shù)量與標(biāo)識卡一致；假如不一致，需立即通知倉庫主管，復(fù)查后確認(rèn)；對此堆產(chǎn)品發(fā)貨后，需立即在產(chǎn)品標(biāo)識卡的發(fā)貨欄進行正確記錄并簽名，寫錯之處，須在中間劃一橫線，并在旁邊簽上改動者名字；2．3條形碼掃描倉管員對發(fā)出的每一臺產(chǎn)品進行掃描；對條形碼的完整性負(fù)責(zé)，假如有條形碼不能錄入的，要用手工方法抄錄下來；有責(zé)任在掃描產(chǎn)品條形碼時，注重條形碼前2位數(shù)字代表的產(chǎn)品規(guī)格與發(fā)貨產(chǎn)品規(guī)格是否一致；記錄好條形碼，每日將條形碼數(shù)據(jù)輸入電腦保存；3、中山港倉管員3．1設(shè)負(fù)責(zé)人1人負(fù)責(zé)進出庫手工帳的記錄(中山港單獨設(shè)一本手工帳)；負(fù)責(zé)組織倉管員每次到中山港進出產(chǎn)品前的卡物全面盤點工作；負(fù)責(zé)安排到中山港倉管員的具體工作；與搬運工、司機、工廠的各項工作協(xié)調(diào)；每周根據(jù)實際情況安排倉管員對中山港倉庫實物與卡核對的全面盤點，并收集盤點表，與中山港手工帳核對；3．2其他倉管員（隨時臨時性組合）：進貨、出貨要求按本條相同崗位要求辦理；3．3每次到中山港倉庫時，需先進行卡與物的全盤，如有堆位卡與物不符，需由負(fù)責(zé)人復(fù)查確認(rèn)并登記后再進行后續(xù)的進出庫工作；第八條：倉管員分工3樓倉管員（入庫倉管員）：負(fù)責(zé)3樓倉庫的成品治理工作，倉管員負(fù)責(zé)分體機機型、附件、退貨機的入庫治理，包含分體機存放在本廠四樓的治理；每周的卡與物的盤點；主管的其他安排；4樓倉管員（入庫倉管員）：負(fù)責(zé)4樓倉庫的成品治理工作，倉管員負(fù)責(zé)柜機機型、附件、退貨機的入庫治理，包含柜機存放在本廠三樓的治理；主管的其他安排；中山港外租倉：1、負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)入成品的保管和發(fā)放工作，保證公司財產(chǎn)不受損失；2、做好產(chǎn)品的帳務(wù)及原始單據(jù)的保管；3、做好成品倉庫的盤點，做到帳、卡、物三相符；4、把好產(chǎn)品出入庫關(guān)，搞好安全，堆放整潔，杜絕野蠻作業(yè)。第三章入庫治理第九條：成品入庫必須經(jīng)品質(zhì)部門檢驗并簽署合格意見后方可辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)檢驗或不合格的產(chǎn)品擺放在待檢區(qū)域，并作好標(biāo)識放置于倉管員指定存放區(qū)存放，倉管員應(yīng)督促其及時辦理有關(guān)手續(xù)。第十條：經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品憑入庫單的數(shù)目送成品倉入庫，由倉管員負(fù)責(zé)點數(shù)驗收。倉管員對產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量等驗證后按實際驗收數(shù)在入庫單上簽字，搬運人員必須按倉管員指定區(qū)域和要求堆放整潔。第十一條：對外購成品的入庫，應(yīng)按材料入庫手續(xù)規(guī)定執(zhí)行。第××條：經(jīng)倉管員簽字后的入庫單，及時傳遞給成品倉組長和賬務(wù)治理員及時輸入“用友”、“生產(chǎn)治理”系統(tǒng)，并做好手工帳，日清月結(jié)，每日及月底與生產(chǎn)車間核對入庫數(shù)賬務(wù)。第十三條：產(chǎn)品入庫過程中如發(fā)現(xiàn)與入庫單有不符之處時，應(yīng)立即通知入庫部門更正。發(fā)貨治理第十四條：成品倉組長接從用友中開出的發(fā)貨簽收單后，審核是否有營銷財務(wù)部開單員和經(jīng)理簽名或授權(quán)委托人的簽名及無更改之單時，即進行產(chǎn)品發(fā)貨安排；第十五條：產(chǎn)品裝車后，由裝車監(jiān)裝倉管員核對發(fā)貨登記表與發(fā)貨簽收單是否一致，如一致則由找貨倉管員根據(jù)發(fā)貨簽收單的型號、數(shù)量、單位、單號開出放行條，再根據(jù)放行條上的內(nèi)容填在出庫登記表上，由司機確認(rèn)、簽名。調(diào)拔和交運第十六條：工廠成品倉向外租倉移庫成品倉根據(jù)成品存放狀況，填寫移庫單（一式五聯(lián)，一聯(lián)存根，二聯(lián)回單，三聯(lián)調(diào)往單位，四聯(lián)司機結(jié)算、五聯(lián)放行單），經(jīng)成品倉主管簽字后由協(xié)議貨車運輸，門衛(wèi)憑成品倉主管簽名的產(chǎn)品出庫單放行。外租倉根據(jù)出庫單驗收后，在出庫單上簽名，每日下班時，將簽收的移庫單回單聯(lián)帶回公司倉庫，分別做中山港手工帳和電腦帳；搬運、儲存治理第十七條：產(chǎn)品的擺放必須依據(jù)包裝箱上的指示方向擺放。物品堆放不可超過規(guī)定高度。第十八條：搬運時要注重不要損壞包裝，如有損壞要及時清除并另行擺放，以便進行返包。搬運物品時要小心輕放，防止摔壞，摔下高度超過0.5M的不應(yīng)放入合格品或發(fā)運，而應(yīng)另行擺放并經(jīng)檢驗合格后方可入庫，否則要進行返包。第十九條：在儲存過程中，物品堆放高度不可以超過所制定的產(chǎn)品擺放層數(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以防壓壞或倒下。第二十條：所有物品需按區(qū)域堆放分明及擺放整潔，物品標(biāo)簽及條形碼不可面向內(nèi)側(cè)并統(tǒng)一向外側(cè)，要防止出現(xiàn)差錯。第二十一條：倉庫存放的產(chǎn)品需有完好的包裝，適當(dāng)?shù)臉?biāo)識和保護，包裝不完好的要返包，合格后方可發(fā)貨。嚴(yán)禁與工作無關(guān)的閑雜人員擅自進入倉庫，經(jīng)準(zhǔn)許入庫的非倉庫人員不得無故逗留。搬運完畢，要及時離庫。第二××條：倉庫內(nèi)嚴(yán)禁煙火和吸煙，應(yīng)杜絕其它可能發(fā)生火災(zāi)隱患的物品帶入倉庫。對倉庫的電源、電路必須常常檢查其安全可靠性。離開倉庫時，一定要關(guān)掉電源，鎖緊門窗。要常常檢查消防器材的性能，如有過期變質(zhì)的要及時更換。第二十三條：要嚴(yán)格遵守安全規(guī)章制度，做好倉庫安全、防盜工作，如發(fā)現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)根據(jù)實際情況采取有效措施，排除隱患。對于易燃、易爆、有毒物品，必須按規(guī)定分類，隔離存放，保證安全。倉庫內(nèi)應(yīng)保持清潔，并隨時注重通風(fēng)情況。第二十四條：各倉位均固定擺放倉庫檢查卡，內(nèi)容有：檢查時間、溫度、濕度、門窗開關(guān)情況、水電情況、衛(wèi)生情況、其他情況，由倉管員定時巡查時填寫；倉庫主管不定時的檢查其記錄情況；第二十五條盤點庫存成品應(yīng)作定期或不定期的盤點，盤點時由成品倉帳務(wù)治理員從“用友”軟件系統(tǒng)中打印出盤點表，依此表會同倉管員盤點，并按實際數(shù)量填入數(shù)量欄內(nèi)。成品倉帳務(wù)員將成品盤點表的盤點數(shù)量與帳面數(shù)量進行核對，若有差異，立即查明原因，并對差異情況寫出書面報告，報財務(wù)部主管經(jīng)理；盤盈盤虧數(shù)經(jīng)核決后由成品倉開立“調(diào)整單”，第二聯(lián)送會計部門，第一聯(lián)成品倉留存。退貨治理第二十六條：凡因各種原因退回倉庫的產(chǎn)品，需由營銷治理部經(jīng)理簽署產(chǎn)品退貨收貨同意書，經(jīng)倉庫主管安排，由倉管員點數(shù)后，由倉庫主管在收貨單上簽名才能認(rèn)可；