項目綜合考評表(81225)

項目綜合考評表(812。25)項目綜合考評表(812。25)項目綜合考評表(812。25)編號：JSDJ2008.12項目綜合考評表工程名稱：江山帝景項目經理（自己簽字）：檢查組成員（自己簽字）：檢查日期：2008-12-24中建五局總承包企業(yè)進度管理檢查評分表項目名稱：江山帝景表1-1序號檢查項目評分標準未編制進度計劃的扣5分進度計劃未經審批的扣2分進度計劃不能夠知足合同要求的扣5分1施工進度進度計劃未分解到單位工程的扣2分計劃2分進度計劃未分解到專業(yè)的扣無進度保證舉措的扣2分進度保證舉措未落實的扣2分未成立例會制度的扣5分未編制月進度計劃的扣4分2施工進度未明確記錄施工實質進度的扣2分2分計劃推行實質進度嚴重偏離有效計劃的扣未實時辦理工期順延簽證的扣2分實質進度無法實現(xiàn)有效合同工期的扣5分未成立進度檢查制度的扣8分3施工進度進度檢查無記錄的扣4分4分檢查進度偏差未分析原因的扣未編制月生產進度報表的扣4分由于施工調動原因惹起的進度偏差未調整的扣8分4施工進度調整后的進度不能夠知足合同工期的扣8分調整出現(xiàn)重要工程更正未實時辦理順延簽證及未調整施工進度的扣4分未在規(guī)準時間內報送報表，每1月扣1分，扣完為止項目綜合未報送報表，每缺1月扣2分，扣完為止5檢查、自報表無故缺項或缺頁，每缺1項扣0.5分，每缺1項扣1查、月報分，扣完為止自檢不腳扎實地的扣5-10分檢查人陪同檢查人檢查日期

標準分扣分得分20416205152041620416201191001882技術管理檢查評分表項目名稱：江山帝景序檢評檢查內容評分標準號項目技術崗位及技術管理有崗無人扣2分，技術負責人職責權限不般配扣2分，1責任內業(yè)、試驗、計量、測量、資料等技術崗位職責不明確扣2分，職責制未成立技術管理制度扣2分施工組織施工組織設計編制無針對性和指導性扣2分，未按要求執(zhí)行審施工設計批手續(xù)扣2分，施組更正，未再執(zhí)行審批手續(xù)扣2分組織施工方案未編制專項施工方案扣2分/項，方案缺乏指導性和操作性扣12設計分/個及交底施組或施工方案未進行交底扣2分施工方案落實情況未按施工組織設計及施工方案組織施工，現(xiàn)場實務與方案發(fā)生較大偏離3圖紙內部預審不能夠供應圖紙內部預審記錄扣2分，預審收效差扣1分會審正式會審不按要求進行圖紙會審或簽章手續(xù)不全扣2分交底推行未按要求進行多級技術交底的扣3分，未按交底推行每一項扣2技術分，未執(zhí)行簽字手續(xù)扣2分4交底交底記錄出現(xiàn)錯誤或不符合技術標準扣3分，交底內容不全面交底記錄或缺乏指導性和操作性的扣2分5標準技術標準項目必備的技術標準未裝備扣3分，無有效目錄清單扣2分，使管理管理用作廢版本或策劃文件出現(xiàn)作廢版本編號扣2分現(xiàn)場試驗室未設置專職試驗員扣1分，現(xiàn)場養(yǎng)護室不符合要求試驗試驗扣2分，試驗臺帳不正確、不完滿扣2分，無試驗工作日記扣262分與分，試驗記錄與其他施工記錄不交圈扣計量計量裝備的試驗設備不齊備、不合格的扣2分，計量器具未檢定扣2分，現(xiàn)場無計量設備或未計量扣2分施工現(xiàn)場施工不按設計要求施工、不按施工工藝標準或策劃文件操7現(xiàn)場實物作、違犯國家質量查收規(guī)范或其他技術標準，每出現(xiàn)一例扣2管理分，出現(xiàn)違犯國家逼迫性條則的扣8分測量定位不辦理交接樁記錄也不對接樁后的樁點進行復測校準的扣2分；無測量定位記錄或記錄不詳盡扣2分施工8缺沉降觀察記錄、軸線測量記錄、標高抄測記錄扣1分/項，記測量測量放線錄錯誤或不符合要求扣2分，不進行項目內部自檢或不報監(jiān)理查收的扣1分使用原資料、半成品無合格證扣3分/處，進場記錄不齊備、復原資料、半檢資料無目擊取樣扣2分/處，用于構造施工原資料未按規(guī)定取成品控制樣試驗扣4分/次，合格證與原資料、半成品不一致扣3分，未工程成立合格證臺帳和查驗試驗臺帳扣4分，漏登、錯登扣1分/項技術資料施工記錄責任人不實時填寫施工記錄或各崗位資料不能夠交圈或編制的資料顯然不符合要求，每出現(xiàn)一項扣2分資料收集資料無總、分卷目錄扣2分，未按要求組卷扣2分，書寫不規(guī)整理范、收集不實時扣1分/處，不真切扣2分/處檢查人陪同檢查人檢查日期

表1-2標扣實準減得分分分808606615303505303303606606523826404826404303826808606100991質量管理檢查評分表項目名稱：江山帝景表1-3序檢評標扣實得評分標準準減檢查內容分號項目分分崗位1職責質量2策劃查驗3試驗不合格品控制4及糾正措施質量5改良實體6質量

崗位設置無專職質檢員扣3分，質檢員無證上崗扣3分303責任制有關管理人員無質量責任制扣3分/處，接口不明確扣3分303質量目標項目質量目標分解無法保證明現(xiàn)整體目標的扣3分，目標分解不523保證舉措正確的扣2分，保證舉措無針對性、可操作性差扣2分試驗計劃未編制項目查驗試驗計劃扣3分，計劃編制不符合要求2分505過程產品砼、砂漿、焊（連）接接頭未按規(guī)定取樣扣5分/次，未目擊取樣扣2分/處，無查驗試驗臺帳扣4分，漏、錯登扣1分/項，同514取樣試驗條件養(yǎng)護試塊未按規(guī)定留置扣2分查驗批查收查驗批查收記錄未作扣2分，查收記錄不真切扣2分，記錄填寫413錯誤扣1分，查收記錄簽字手續(xù)不齊備扣1分隱蔽查收隱蔽工程查收不按程序進行扣2分，記錄不實時辦理扣1分，記514錄不按要求填寫扣2分，實質隱蔽工程與記錄不符扣2分分項工程查收查收無記錄或記錄不真切扣2分，填寫錯誤或手續(xù)不齊備扣1分303安全和功未按規(guī)定組織推行扣3分，資料不齊備、錯誤扣2分，未書面通知業(yè)主組織安全和功能查驗、對業(yè)主供應的查驗資料及接受時存312能查驗在的問題未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)未通知業(yè)主的扣1分分部工程驗無記錄、不真切扣2分，填寫錯誤、資料不齊備、手續(xù)不齊備扣312收1分工序轉序未經查驗試驗或結果不清楚、未辦理手續(xù)而進行轉序扣4分404業(yè)主分包在進行下道工序施工前未辦理查收交接手續(xù)扣3分，對存在的問312工程查收題未發(fā)現(xiàn)或已發(fā)現(xiàn)未書面通知業(yè)主/分包商扣2分質量問題企業(yè)、分企業(yè)及項目查出的質量問題無辦理建議（舉措）、辦理202辦理不實時扣3分/處，無復查結果、無簽字扣2分/處顧客提出對顧客監(jiān)理提出的工程質量問題答復辦理不實時每發(fā)現(xiàn)一處扣2202問題辦理分，無復查結果、無簽字每發(fā)現(xiàn)一處扣2分糾正舉措對出現(xiàn)的不合格品，未評審、未制定糾正舉措的扣3分，未糾正202與糾正扣3分，無復查結果、無簽字每發(fā)現(xiàn)一處扣2分不合格臺帳未成立不合格品臺帳扣3分，未登、漏登沒發(fā)現(xiàn)一次扣1分。211業(yè)主監(jiān)理提出的不合格未辦理扣3分，辦理結果未復查扣2分，質量改良同一不合格多次發(fā)生而未確定改良舉措或已制定舉措未推行扣2413分，舉措推行收效不好扣2分，推行收效未進行考證扣1分工程實體存在永遠性弊端扣20分，觀感不好扣5-10分，現(xiàn)場實測合格率80%以下扣1分/百分點，70%以下（不含70%）扣25分，實體質量有質量事故或質量差被投訴扣10分/次，違犯逼迫性條則扣3035233分/處主控項目不合格扣30分，一般項目不合格扣2分/項，影響使用功能的質量通病扣5分/處。分包質量查收分包合同未明確有關查收要求或未按要求進行查收扣3分/次3037工程對分包方存在的質量問題未書面要求整改的扣3分，對整改未進質量問題整改413行復查的扣3分，分包方提交資料存在問題每發(fā)現(xiàn)一處扣1分?？刂茩z查人陪同檢查人檢查日期1001387安全管理檢查評分表項目名稱：序號檢查項目

江山帝景表1-4標扣減實得評分標準準分分分安全生產1責任制目標管理施工組織3設計安全技術4交底安全檢查安全教育分擔保理安全投入班前活動持證上崗工傷事故安全標志腳手架基坑支護模板工程三寶及臨16口臨邊17施工用電

可否成立了安全生產責任制，各部門責任制，安全技術操作規(guī)程的制定，企業(yè)對項目可否有安全生產目標控制，可否有專（兼）職安全員，可否有管理人員安全核查制度。項目可否制定安全管理目標、可否進行了安全目標責任分解、可否有責任目標核查制度，落實情況怎樣。施工組織設計中可否有安全舉措、審批可否符合程序要求，專業(yè)性較強、危險性較大的項目可否編制了專項安全施工方案，審批可否符合要求，方案的全面性、針對性及落實情況怎樣?？煞裼袝姘踩夹g交底，交底針對性怎樣，交底可否分部位、分工種、分季節(jié)進行，被交底人可否執(zhí)行有效簽字。可否有如期的安全檢查制度，檢查可否有記錄，安全隱患可否獲得了整改，整改可否實時，可否有復查記錄?？煞裼腥壈踩逃贫?，項目經理、安全員可否有安全核查合格證，三級安全教育的內容可否有針對性，可否分進場人員、工種、季節(jié)、節(jié)假日進行了安全教育，受教育人可否有有效的簽字。分包單位的安全生產贊同證可否留檔，分包單位可否裝備了專（兼）職安全員，可否與分包單位簽署了安全協(xié)議，分包單位的安全管理可否歸入了總擔保理范圍?？煞裼邪踩a資本計劃，安全生產資本投入可否成立了臺帳，安全投入的比率可否符合規(guī)定，可否因安全投入不足而發(fā)生過安全事故?？煞駷閺臉I(yè)人員供應了勞動保護用品?？煞裼邪嗲盎顒又贫?，活動可否有記錄，記錄可否真切。特種作業(yè)人員可否持證上崗，證件可否有效?？煞褚婪▍⒓恿斯ｋU，工傷事故可否按要務實時上報，可否按規(guī)定進行事故辦理，可否成立了工傷事故臺帳?？煞裼鞋F(xiàn)場安全標志總平面部署圖，現(xiàn)場標志可否按圖設置。施工方案1.5分，架體牢固2分，架體與建筑構造拉結1.5分，桿件間距與剪刀撐1.5分，腳手板與防備欄桿1.5分，交底與查收1.5分，小橫桿設置1分，桿件搭接1分，架體內關閉1分，腳手架材質0.5分，通道0.5分，卸料平臺1.5分施工方案1分，臨邊防備0.5分，坑壁支護0.5分，排水舉措0.5分，坑邊荷載0.5分，上下通道0.5分，土方開挖0.5分，基坑支護變形監(jiān)測0.5分，作業(yè)環(huán)境0.5分施工方案1分，支撐系統(tǒng)5分，立柱牢固1分，施工荷載1分，模板寄存1分，支拆模板2分，模板查收1分，混凝土強度1分，運輸?shù)缆?分，作業(yè)環(huán)境1分安全帽2分，安全網2，安全帶1分，樓梯口、電梯井口防備3分，預留洞口、坑井防備5分，通道口防備1分，露臺、樓板、屋面等臨邊防備1分外電防備1分，接地與接零保護系統(tǒng)1分，配電箱、開關箱2分，現(xiàn)場照明1分，配電線路1分，電器裝置2分，變配電裝置1分，用電檔案1分

4043035147076157074135233123033032021521350.54.510288171028檢查人

陪同檢查人檢查日期10013.586.5文明施工、環(huán)境管理檢查評分表項目名稱：江山帝景序檢查項目評分標準號1平面部署臨時建筑、用電、用水部署可否合理，資料堆放地點、加工區(qū)地點的安排可否符合安全要求。圍檔施工市里主要道路的周圍可否設置了圍檔，圍檔可否牢固、齊整、雅觀，2施工現(xiàn)場進出口可否有大門，可否有門衛(wèi)及門衛(wèi)制度，進出施工現(xiàn)關閉管理場人員可否憑據進出。場內道路可否進行硬化，道路可否暢達，可否有排水舉措，排水是3施工場所否暢達，可否有排污舉措，可否設置了抽煙處，執(zhí)行怎樣，現(xiàn)場綠化情況怎樣。物料可否按總平面部署堆放，堆放可否符合要求，成品、半成品是4物料堆放否掛牌，物料堆放可否齊整，建筑垃圾可否實時清理和外運，易燃易爆物品可否分類寄存。5現(xiàn)場住宿可否利用在建工程作住宿場所，生活區(qū)與作業(yè)區(qū)可否有顯然的地區(qū)，宿舍可否齊整，宿舍用電可否規(guī)范。6現(xiàn)場防火可否有消防舉措、制度和滅火器材，滅火器材數(shù)量可否知足要求，現(xiàn)場可否有動火制度和審批制度。7現(xiàn)場標牌現(xiàn)場可否有五牌一圖，內容可否齊備，標牌可否規(guī)范、齊整，可否有宣傳欄、讀報欄、黑板報等。衛(wèi)生間可否符合衛(wèi)生要求，現(xiàn)場可否有大小便現(xiàn)象，可否有衛(wèi)生責任8生活設備制度，可否有衛(wèi)生飲水舉措，可否有浴室，生活垃圾可否裝入容器，實時清理，有無專人管理，食堂及操作人員可否持證，衛(wèi)生情況如何。9樓層及作樓層可否干凈，腳手架中建筑垃圾可否實時清理，拆掉后的鋼管、業(yè)層扣件、模板可否實時進行清理、碼堆，可否做到了工結束清。環(huán)境因素、重要環(huán)境因素的鑒識、談論合適和充分，策劃的控制措施擁有階段性、針對性、可行性，對環(huán)境因素的動向管理（3分）。目標指標的制定依據與分解落實合理、可測，管理方案的職責、時間、方法、資源配置合適，方案對目標能起到實現(xiàn)作用并合時評審校正（2分）。對現(xiàn)場垃圾、污水、粉塵（煙塵）、噪聲、振動、能源和資料耗資等10環(huán)境管理重要環(huán)境因素的管理舉措（項目策劃書、施工組織設計、方案、技術或安全交底、培訓及其他管理制度等）及實質控制收效，對供方的現(xiàn)場控制情況（6分）。對目標指標、管理方案及環(huán)境管理制度（施工方案等）推行的檢查和實現(xiàn)收效，對重要環(huán)境因素的過程控制、環(huán)境系統(tǒng)運行情況的檢查，對法例恪守情況的檢查，并做出合規(guī)性談論，對環(huán)境投訴、事故及平時檢查發(fā)現(xiàn)問題的收集、分析、辦理，糾正/預防舉措的制定、推行及收效（4分）。

表1-5標扣實準減得分分分1019101915114102810285145141028103715411檢查人陪同檢查人檢查日期1001882物質管理檢查評分表項目名稱：江山帝景表1-6序檢查號項目計劃編制審批情況崗位2職責臺帳采買查收表記寄存保存7發(fā)放使用分派結算盤存檢查人

評分標準主材無總計劃或未報企業(yè)扣2分，主材無月計劃，鋼材、商品混凝土、架扣未向企業(yè)報月計劃每次扣1分。物質計劃未按規(guī)定審批或審批不全每次扣2分，物質計劃編制不清、不規(guī)范、內容不齊備的每次扣1-2分，無書面計劃，或特別情況采買無書面報告或經口頭贊同后未補書面計劃的每次扣2分，計劃不正確差別顯然的每次扣1-2分。項目未擬訂物質人員崗位或職責不清、分工不明確的扣2分。物質人員不熟悉企業(yè)物質管理有關文件和流程的扣2分。物質人員不執(zhí)行本部門職責或不配合有關部門工作的每次扣1-2分。未登記物質進場登記臺帳與資料明細帳或登記不實時、內容不全的每次每項扣1-3分，資料采買合同收集不全、未歸類整理、未成立合同管理臺帳的每次每項扣1-2分，租借周轉資料未成立臺帳或臺帳不清的扣2分。無辦理廢料的報告或未成立廢料辦理臺帳的每次扣2分，未成立電纜線收入支出臺帳或每個月未報電纜線統(tǒng)計報表的每次扣1分，未收集物質質量證明資料或收集不全、未成立臺帳的每次扣2分，資料原始票據憑據未歸類整理查找無序每次扣2分，資料收入、耗用資料（每個月最后一天以前報送）報送不及時，每拖后一天扣1分。未按規(guī)定權限進行采買的每次扣1-3分，主材采買未進行觀察或使用不在合格供方名錄中的供方未填寫觀察表的、未如期進行供方談論或未報企業(yè)的每次扣2分，未簽署合同即先行采買、先采買后報批或項目未進行合同評審的每次每項扣2分，未經企業(yè)贊同自行提高采買價的每次扣2-4分，小型資料與企業(yè)內部信息價相差較大每次扣1-2分。物質主管無每個月的資料市場檢查記錄每次扣2分，物質采買合同執(zhí)行過程中市場價錢下降物質主管未實時檢查調整的每次扣2分。無專人負責物質查收或查收人數(shù)不符合企業(yè)規(guī)定的扣2-5分，物質查收人員不符合規(guī)定的每次扣2分，物質進場時未按規(guī)定程序辦理查收、查收不實時的每次扣1-2分，收料單填寫不清、簽字不全或后補的每次扣1-2分，未要求、敦促項目保安按企業(yè)規(guī)定對進場車輛進行登記而致使物質進場車輛未登記的每次扣2分，送貨單多車一票的每次扣2分，物質查收后未實時通知試驗人員抽樣送檢的每次扣1分，發(fā)現(xiàn)不合格品未按規(guī)定程序進行辦理的每項扣2分。庫外物質未進行產品和狀態(tài)表記的每處扣1分。庫內物質未設標牌、未進行分類整理的每處扣1分。無專人負責物質保存、發(fā)放的扣2分，現(xiàn)場物質堆放紛雜、庫房物質未按規(guī)格、型號擺放齊整的每處扣1分，鋼材未按規(guī)格成排堆放、鋼材半成品未表記或堆碼不齊整的每次扣1分，水泥庫不清底、結塊、堆放不符合要求的每次扣2分，砂、石未分堆的每次扣1分，磚砌塊未成垛、亂傾注的每處扣2分，架管扣件、模板木枋堆碼不齊整、不規(guī)范的每處扣1分，易燃易爆物品堆放不符合要求的每處扣2分。物質出庫未辦理手續(xù)或手續(xù)不齊備的每次扣2分，對主材未執(zhí)行限額領料、無量額領料單的每次扣2分，庫內物質一次性開領料單的每次扣2分，未經贊同采買屬于勞務隊自購的資料或領用時未實時開具調撥單的每次扣2分，資料保存不善造成破壞或拋棄的扣2-5分。資料使用過程中長材短用、大器小用、挪作它用、浪費顯然的每次扣2分，模板隨意切割、打洞，木枋任鋸、用新板、枋搭臨建的每次扣2分，資料清理不實時、周轉資料退還不實時的每次扣2分。不遵照企業(yè)對周轉資料及節(jié)余資料一致分派的每次扣2-4分，有節(jié)余資料未實時報送《剩余資料外撥申請表》的每次扣1-2分，當月不實時辦理調撥手續(xù)報財務的每次扣2分。每個月底未按要求辦理對帳結算、結算不實時的每次扣2分。結算單無雙方簽字確認每次扣2分。每個月底未對物質進行盤存或盤存不正確的每次扣2分，盤存后未編制《物質盤點盤存表》、年關未按要求進行評估分析或分析不正確的每次扣2分，盤存表未實時報送企業(yè)的每次扣2分。陪同檢查人檢查日期

標扣實準減得分分分1001051410281521315114303304265142025051001189注：對物質管理亮點其他獎賞1-5分，對物質管理其他方面未到位的處分1-5分。項目名稱：

設備管理檢查評分表江山帝景表1-7序檢查項目號力矩限制限位器保險裝置砼基礎4地腳螺栓機械5鋼構造用電與6聯(lián)系信號附壁機械傳動8潤滑

評分標準無力矩限制器或不起作用扣10分，不敏捷扣5分。無高度、變幅、重量、展轉限位器或不起作用，每項扣4分；限位器不靈，每項扣2分。無保險裝置扣3分；無安全防備扣3分，安全防備差扣2分；卷揚機無保險裝置扣5分；鋼絲繩不符要求、有重要安全隱患扣10分，潤滑差扣5分；作業(yè)平臺不規(guī)范、不符合要求扣3分；不按規(guī)范設置戒備線扣2分。砼基礎地耐力、砼機座尺寸、砼標號不符要求扣10分；砼基礎鋼筋未按設計要求扣5分；砼基礎水平偏差大于1/500扣5分；砼基礎無排水舉措扣5分，排水不好扣3分；地腳螺栓不符要求扣5分，無防腐舉措扣3分。設備機身垂直度大于1（4）/1000扣4分，鋼構造變形、脫焊、銹蝕嚴重每處扣3分；標準節(jié)固定銷、鎖銷、螺栓及其他重要聯(lián)接螺栓、銷軸松動、不符要求每處扣3分。設備與輸電線距離小于規(guī)定又無防備扣5分；無接地接零、防雷措施扣5分，舉措不到位扣3分；無聯(lián)系、防撞信號扣5分，信號方式不合理不正確扣3分。需附壁設備未按規(guī)定附壁又無特別要求者扣5分；附壁不牢、松動扣3分。變速箱、齒輪、滑輪、導輪等傳動部位潤滑與磨損情況不符要求，運行、傳動不平穩(wěn)，震動、噪音大每處扣2分；潤滑點潤滑不良每處扣2分；潤滑油、脂不符要求各扣3分；潤滑油滲漏、油位不符要求每處扣2分。

標扣實準減得分分分10010102810371001010010505505523液壓頂升施工機具持證上崗11安全操作安裝查收其他檢查人

頂升機構不符合要求扣5分；液壓缸、泵、油不符要求各扣2分。523平刨、圓盤鋸、手持電動工具、鋼筋機械、電焊機、攪拌機、氣瓶、翻斗車、潛水泵、打樁機械等施工機具的使用不符合規(guī)定，每發(fā)現(xiàn)1037一處扣1分。無證上崗、違章作業(yè)扣10分；無指揮操作、無安全操作規(guī)程牌各10010扣5分。無安裝查收資料扣10分，不齊備、填寫不符要求扣3分。505設備、施工機具無編號扣2分，無臺帳、無操作人員花名冊各扣5分，不齊備扣2分，設備無交接班記錄扣5分，填寫不符要求扣3505分；設備、機具無月檢查記錄扣5分。陪同檢查人檢查日期1001288辦公綜合管理、CI覆蓋檢查評分表項目名稱：江山帝景表1-8序號檢查項目評分標準標準扣減實得分分分1文件管理1、文件登記