過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序

1.目的對(duì)工程施工必需的過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以確保滿足顧客的要求；對(duì)工程施工特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)證工程施工要求得到滿足。2.范圍適用于對(duì)工程施工實(shí)現(xiàn)過(guò)程持續(xù)滿足其預(yù)定目的的能力進(jìn)行確認(rèn)，對(duì)施工所用原材料、施工的分部、分項(xiàng)工程、竣工工程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控。3.職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控。4.名詞定義：（略）5.作業(yè)程序：5.1過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控5.1.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)識(shí)別需要進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控實(shí)現(xiàn)的過(guò)程，它包括工程施工實(shí)現(xiàn)過(guò)程，也包括公司根據(jù)工程施工特點(diǎn)策劃的各過(guò)程和子過(guò)程。特別是施工和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程。5.1.2過(guò)程持續(xù)滿足預(yù)定目的的能力，是指過(guò)程實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。5.1.3與質(zhì)量相關(guān)的各過(guò)程應(yīng)根據(jù)組織目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過(guò)程具體的質(zhì)量目標(biāo)，如分項(xiàng)工程一次檢驗(yàn)合格率、糾正預(yù)防措施實(shí)施率、采購(gòu)產(chǎn)品的合格率、營(yíng)銷指標(biāo)及顧客服務(wù)滿意度等，詳見(jiàn)《各部門質(zhì)量目標(biāo)》。為保證目標(biāo)的順利完成，需進(jìn)行相應(yīng)的測(cè)量和監(jiān)控；5.1.3.1生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量形成的關(guān)鍵過(guò)程及特殊過(guò)程進(jìn)行測(cè)量控制，對(duì)質(zhì)量趨勢(shì)進(jìn)行分析，明確過(guò)程質(zhì)量和過(guò)程實(shí)際能力之間的關(guān)系，找出質(zhì)量原因，以確定需要采取糾正或預(yù)防措施的時(shí)機(jī)。5.1.3.2當(dāng)過(guò)程產(chǎn)品合格率接近或低于控制下限時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)及時(shí)發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，定出責(zé)任單位，對(duì)其從人員、設(shè)備、原材料、各類規(guī)程、施工環(huán)境及檢驗(yàn)等方面分析原因，并采取相應(yīng)的措施；當(dāng)需要采取改進(jìn)措施時(shí)，生產(chǎn)技術(shù)部制定相應(yīng)的改進(jìn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，交責(zé)任單位實(shí)施，生產(chǎn)技術(shù)部跟蹤驗(yàn)證相應(yīng)的實(shí)施效果。5.2產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控5.2.1檢驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)依據(jù)為國(guó)家有關(guān)施工規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等，以及設(shè)計(jì)圖紙、相關(guān)技術(shù)文件和操作規(guī)程等。5.2.2進(jìn)貨檢驗(yàn)生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)，具體操作按《進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。檢驗(yàn)員的抽檢結(jié)果應(yīng)記錄在《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》中，發(fā)現(xiàn)不合格品，按《不合格品控制程序》處理。5.2.3施工過(guò)程自檢作業(yè)人員在作業(yè)過(guò)程中應(yīng)隨時(shí)自檢，各施工人員間要進(jìn)行互檢，項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目檢驗(yàn)人員要進(jìn)行抽檢。發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)立即整改，不能立即整改的應(yīng)起動(dòng)不合格品控制程序。檢驗(yàn)應(yīng)記錄在政府建管部門規(guī)定的檢驗(yàn)記錄表格中，詳見(jiàn)施工過(guò)程控制的相關(guān)規(guī)定。5.2.4檢驗(yàn)員巡檢檢驗(yàn)員應(yīng)按檢驗(yàn)計(jì)劃的要求組織對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行巡檢，發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)起動(dòng)不合格品控制程序。檢驗(yàn)應(yīng)記錄在政府建管部門規(guī)定的檢驗(yàn)記錄表格中，詳見(jiàn)施工過(guò)程控制的相關(guān)規(guī)定。5.2.5特殊過(guò)程的檢驗(yàn)5.2.5.1工程放線檢驗(yàn)正式施工作業(yè)前，施工單位應(yīng)先進(jìn)行放線，放線后，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織自檢，合格后報(bào)現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)。發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)立即調(diào)整。檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)記錄在政府建管部門規(guī)定的檢驗(yàn)記錄表格中，詳見(jiàn)施工過(guò)程控制的相關(guān)規(guī)定。5.2.5.2隱蔽工程驗(yàn)收隱蔽工程包括空調(diào)管道、給排水管道、電氣線路、支吊架的焊接和安裝等分項(xiàng)工程。隱蔽工程驗(yàn)收由生產(chǎn)技術(shù)部組織，項(xiàng)目部經(jīng)理及施工單位相關(guān)人員參加，并請(qǐng)監(jiān)理參與。驗(yàn)收合格應(yīng)填寫隱蔽工程驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收人員簽字認(rèn)可，并請(qǐng)監(jiān)理簽字確認(rèn)。發(fā)現(xiàn)不合格起動(dòng)不合格品控制程序。5.2.6分部分項(xiàng)工程驗(yàn)收5.2.6.1分部分項(xiàng)工程完成并經(jīng)施工單位自檢合格后，由生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢專員組織驗(yàn)收。驗(yàn)收按國(guó)家有關(guān)施工規(guī)范、驗(yàn)收準(zhǔn)則及公司操作規(guī)程進(jìn)行。5.3竣工工程內(nèi)部驗(yàn)收工程項(xiàng)目完工后，項(xiàng)目經(jīng)理組織全面自檢，合格后報(bào)請(qǐng)生產(chǎn)技術(shù)部組織內(nèi)部驗(yàn)收。內(nèi)部驗(yàn)收要成立驗(yàn)收小組，包括有總工、生產(chǎn)技術(shù)部科長(zhǎng)、質(zhì)檢人員、項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目上的技術(shù)人員，必要時(shí)邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)人員參加。內(nèi)部驗(yàn)收按項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)、國(guó)家有關(guān)施工規(guī)范和驗(yàn)收準(zhǔn)則、設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)要求等進(jìn)行。驗(yàn)收過(guò)程中要做好相關(guān)記錄，記錄按國(guó)家或建設(shè)主管部門頒布的記錄進(jìn)行，并出具單位工程內(nèi)部驗(yàn)收證明書及單位工程竣工報(bào)告書。發(fā)現(xiàn)不合格立即執(zhí)行不合格品控制程序。

5.4竣工工程交付驗(yàn)收竣工工程內(nèi)部驗(yàn)收合格后，向業(yè)主提交單位工程竣工報(bào)告書，通知業(yè)主進(jìn)行工程驗(yàn)收，并確定驗(yàn)收日期。工程交付驗(yàn)收由建設(shè)單位和監(jiān)理單位組織，公司派員全力配合。公司派員包括總工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)人員等，必要時(shí)包括相關(guān)設(shè)計(jì)人員等。驗(yàn)收合格后，建設(shè)單位提供建設(shè)工程竣工驗(yàn)收證書。發(fā)現(xiàn)不合格立即執(zhí)行不合格品控制程序。6參考文件：6.1《不合格品控制程序》6.2《施工和服務(wù)控制程序》6.3《進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》７附件：7.1《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》(JZAZ-QR-13-01)7.2隱蔽工程驗(yàn)收記錄(按建設(shè)主管部門規(guī)定的格式)7.3分部、分項(xiàng)檢驗(yàn)