經(jīng)開區(qū)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

經(jīng)開區(qū)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表（2020年度）項(xiàng)目名稱:—特殊群體保障等—編報(bào)部門（蓋章）：部門負(fù)責(zé)人:一章旻部門預(yù)算編碼:105002編報(bào)時(shí)間:三大部分。（十八）“項(xiàng)目構(gòu)成”：分別填列出子項(xiàng)目名稱及金額。子項(xiàng)目的劃分可根據(jù)任務(wù)的主體、資金的使用性質(zhì)及使用方向等因素考慮。三、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)填報(bào)說(shuō)明：（一）項(xiàng)目構(gòu)成：.子項(xiàng)目：按照項(xiàng)目構(gòu)成的需要?jiǎng)澐肿禹?xiàng)目，每個(gè)子項(xiàng)目均需獨(dú)立填寫項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)。.“名稱”：填寫相應(yīng)的子項(xiàng)目名稱，如沒(méi)有劃分子項(xiàng)目則直接填寫項(xiàng)目名稱。.“金額”：此項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的預(yù)算金額。.“起止日期此項(xiàng)目計(jì)劃開始實(shí)施和計(jì)劃完成的時(shí)間。.“責(zé)任部門此項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的責(zé)任主體。.“責(zé)任人”：負(fù)責(zé)此項(xiàng)目的責(zé)任人。?“預(yù)期主要目的和成果”：描述此項(xiàng)目預(yù)期可達(dá)到的主要目的及可取得的相應(yīng)成果，可采用定性描述。（二）績(jī)效目標(biāo)：.“產(chǎn)出目標(biāo)反映項(xiàng)目根據(jù)既定目標(biāo)計(jì)劃完成的產(chǎn)品和服務(wù)情況。可進(jìn)一步細(xì)分為：“數(shù)量目標(biāo)”、“質(zhì)量目標(biāo)”、“時(shí)效目標(biāo)”和“成本目標(biāo)”等。.“效果目標(biāo)”：反映項(xiàng)目與既定產(chǎn)出目標(biāo)相關(guān)的項(xiàng)目支出預(yù)期效果的實(shí)現(xiàn)程度，圍繞項(xiàng)目實(shí)施后產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益、可持續(xù)影響、滿意度等方面設(shè)立相應(yīng)目標(biāo)。.“三級(jí)目標(biāo)”：指對(duì)“二級(jí)目標(biāo)”的具體描述，每個(gè)“二級(jí)目標(biāo)”可對(duì)應(yīng)多個(gè)“三級(jí)目標(biāo)二.“目標(biāo)值”：指“三級(jí)目標(biāo)”所需要達(dá)到的一個(gè)具體值，以此來(lái)衡量該目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，“目標(biāo)值”原則上要求用數(shù)據(jù)表示，如實(shí)在無(wú)法量化，可采用定性的分級(jí)分檔形式表述。5,“備注”：可填寫“參考標(biāo)準(zhǔn)”以體現(xiàn)所設(shè)立的目標(biāo)值是否合理，參考標(biāo)準(zhǔn)可以是國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、歷史標(biāo)準(zhǔn)等，如過(guò)去三年的平均值、類似項(xiàng)目的先進(jìn)水平等。項(xiàng)目基本情況的相關(guān)制度及主管部門審核、財(cái)政復(fù)核后，報(bào)區(qū)管委會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。的相關(guān)制度及主管部門審核、財(cái)政復(fù)核后，報(bào)區(qū)管委會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。填報(bào)處室或單位（蓋章）單位：萬(wàn)元保證項(xiàng)目實(shí)施1、我處于預(yù)算年底終門對(duì)，按照財(cái)政部門規(guī)定編制下年度保險(xiǎn)基金收支計(jì)劃，經(jīng)社保項(xiàng)目名稱特殊群體保障等項(xiàng)目負(fù)責(zé)人章旻聯(lián)系人李建軍聯(lián)系電話項(xiàng)目屬性口新增口延續(xù)J項(xiàng)目口徑J□經(jīng)常性□階段性□一次性項(xiàng)目類別口社會(huì)發(fā)展性項(xiàng)目V□部門發(fā)展性項(xiàng)目.基本建設(shè)類口其中：新建類口擴(kuò)建類口改建類口.行政事業(yè)類口其中：采購(gòu)類口獎(jiǎng)勵(lì)類口補(bǔ)貼類口.其他專項(xiàng)類口V起始日期202()年12月1日結(jié)束日期2020年12月31日項(xiàng)目概況根據(jù)贛人社養(yǎng)［2007］11號(hào)、贛府廳發(fā)［2010］29號(hào)等文件精神，對(duì)特殊群體生活困難進(jìn)行財(cái)政資助發(fā)放生活補(bǔ)助，按洪府發(fā)［2O13J24號(hào)府征地農(nóng)民進(jìn)行參保，需配套工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目立項(xiàng)情況依據(jù)：贛人社養(yǎng)［2007］11號(hào)、贛府廳發(fā)［2010］29號(hào)、洪府發(fā)［2013］24號(hào)必要性：根據(jù)贛人社養(yǎng)［2007L1號(hào)、贛府廳發(fā)［2010129號(hào)等文件精神，對(duì)特殊群體生活困難進(jìn)行財(cái)政資助發(fā)放生活補(bǔ)助，按洪府發(fā)［2013］24號(hào)對(duì)征地農(nóng)民進(jìn)行參保，需配套工作經(jīng)費(fèi)可行性：根據(jù)贛人社養(yǎng)［2007］11號(hào)、贛府廳發(fā)［2010］29號(hào)等文件精神，對(duì)特殊群體生活困難進(jìn)行財(cái)政資助發(fā)放生活補(bǔ)助，按洪府發(fā)［2013］24號(hào)對(duì)征地農(nóng)民進(jìn)行參保，需配套工作經(jīng)費(fèi)措施2、為確保保險(xiǎn)基金安全，加強(qiáng)和規(guī)范保險(xiǎn)基金的管理和使用，我處內(nèi)部實(shí)行內(nèi)部控制，通過(guò)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和崗位培訓(xùn)，加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，提高經(jīng)辦能力，逐步實(shí)現(xiàn)社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦管理的專業(yè)化。我們盡量落實(shí)“一事兩崗兩審”制度，經(jīng)辦人員不準(zhǔn)越權(quán)辦理業(yè)務(wù)；財(cái)務(wù)崗位與業(yè)務(wù)崗位不準(zhǔn)相互兼任項(xiàng)目總目標(biāo)根據(jù)贛人社養(yǎng)［2()07］”號(hào)、贛府廳發(fā)［2()1()］29號(hào)等文件精神，對(duì)特殊群體生活困難進(jìn)行財(cái)政資助發(fā)放生活補(bǔ)助，按洪府發(fā)［2OI3J24號(hào)對(duì)征地農(nóng)民進(jìn)行參保，需配套工作經(jīng)費(fèi)年度績(jī)效目標(biāo)根據(jù)贛人社養(yǎng)［2007］11號(hào)、贛府廳發(fā)［2010129號(hào)等文件精神，對(duì)特殊群體生活困難進(jìn)行財(cái)政資助發(fā)放生活補(bǔ)助，按洪府發(fā)［2013］24號(hào)對(duì)征地農(nóng)民進(jìn)行參保，需配套工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃起止時(shí)間項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容202001-12撥付配套工作經(jīng)費(fèi)完成對(duì)征地農(nóng)民進(jìn)行參保項(xiàng)目總預(yù)算16項(xiàng)目本年度預(yù)算16上年度預(yù)算16上年度實(shí)際支出16結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)總額項(xiàng)目預(yù)算資金來(lái)源構(gòu)成項(xiàng)目資金來(lái)源上年度資金本年度資金合計(jì)16(一)財(cái)政撥款16其中：1.上級(jí)財(cái)政撥款2.本級(jí)財(cái)政安排163.下級(jí)財(cái)政配套（二）自有資金其中：1.事業(yè)收入2.經(jīng)營(yíng)性收入3.其他（三）其它資金項(xiàng)目構(gòu)成子項(xiàng)目序號(hào)子項(xiàng)目名稱金額123???項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)項(xiàng)目構(gòu)成子項(xiàng)目1名稱特殊群體保障等金額16萬(wàn)元起止日期202001-12責(zé)任部門區(qū)社保處責(zé)任人章旻預(yù)期主要目的和成果對(duì)征地農(nóng)民進(jìn)行參保，需配套工作經(jīng)費(fèi)紙效目標(biāo)一級(jí)目標(biāo)二級(jí)目標(biāo)三級(jí)目標(biāo)目標(biāo)值備注產(chǎn)出目標(biāo)數(shù)量目標(biāo)其他保障100%質(zhì)量目標(biāo)重復(fù)參保人數(shù)0時(shí)效目標(biāo)當(dāng)年本級(jí)財(cái)政配套補(bǔ)助資金到位率100%成本目標(biāo)違規(guī)基金發(fā)生率0效果目標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益無(wú)社會(huì)效益未出現(xiàn)一例無(wú)法保障事例環(huán)境效益無(wú)可持續(xù)效益可持續(xù)滿意度100%填表人:聯(lián)系電話:處室（單位）負(fù)責(zé)人:注：.如該項(xiàng)目無(wú)須劃分子項(xiàng)目，則直接在子項(xiàng)目1中填寫項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，子項(xiàng)目2無(wú)須填寫；若評(píng)價(jià)情況前三年度財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)得分財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)意見201720182019審核意見主管部門審核意見審核人（蓋章）：年月曰業(yè)務(wù)處審核意見審核人（蓋章）：年月曰績(jī)效辦審核意見審核人（蓋章）：年月曰預(yù)算處審核意見審核人（蓋章）：年月曰該項(xiàng)目需劃分3個(gè)及以上的子項(xiàng)目，則自行增加子項(xiàng)目表格（子項(xiàng)目3、4、5..）o預(yù)算績(jī)效目標(biāo)應(yīng)提供的材料清單一、項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表；二、項(xiàng)目立項(xiàng)的相關(guān)政策依據(jù)，包括相關(guān)法律法規(guī)、市委市政府政策文件、相關(guān)部門審批文件、專題會(huì)議紀(jì)要及批示、項(xiàng)目申報(bào)文件、部門職責(zé)等；三、上年度該項(xiàng)目財(cái)政財(cái)務(wù)決算（若還未進(jìn)行決算，提供至預(yù)算編制時(shí)上年度資金使用的明細(xì)用途；若為新增項(xiàng)目此項(xiàng)可不提供）；四、本年度申請(qǐng)資金的具體測(cè)算依據(jù)；五、項(xiàng)目可行性依據(jù)，包括可行性研究報(bào)告、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃、項(xiàng)目建議書、實(shí)施方案、專家論證意見、上報(bào)文件等；六、項(xiàng)目組織實(shí)施的制度保障，包括項(xiàng)目實(shí)施的具體管理制度、操作辦法以及相關(guān)的內(nèi)控制度；制度運(yùn)行情況、人員和設(shè)施的支持情況等；七、基建項(xiàng)目需提供設(shè)計(jì)方案、經(jīng)財(cái)政投資評(píng)審中心評(píng)審的工程預(yù)算等文件。注：預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表須提供原件，其他材料可提供復(fù)印件加蓋單位公章。項(xiàng)目名稱項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話算效標(biāo)訂容預(yù)績(jī)目修內(nèi)指標(biāo)名稱原指標(biāo)值修訂后指標(biāo)值修訂說(shuō)明核見審意主管部門審核意見審核人（蓋章）：年月曰業(yè)務(wù)處審核意見審核人（蓋章）：年月曰績(jī)效辦審核意見審核人（蓋章）：年月曰預(yù)算處審核意見審核人（蓋章）：年月曰申報(bào)處室或單位（蓋章）:時(shí)間:填表說(shuō)明：1.修訂項(xiàng)目目標(biāo)必須在項(xiàng)目進(jìn)度50%之前申報(bào)，且只允許修訂一次；2.指標(biāo)名稱必須根據(jù)《預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》中內(nèi)容填寫一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)名稱，例如“投入一立項(xiàng)-規(guī)范性”；原指標(biāo)值必須與申報(bào)時(shí)一致，如取消該指標(biāo)項(xiàng)目，可在修訂值中填寫“取消”;.需要修訂指標(biāo)必須附相關(guān)證明材料；.修訂目標(biāo)審核流程參照績(jī)效目標(biāo)申報(bào)審核流程。南昌市預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表編制說(shuō)明一、《預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》封面由項(xiàng)目主管部門填寫。二、項(xiàng)目基本情況填報(bào)說(shuō)明：（一）“填報(bào)處室或單位（蓋章）。加蓋具體填報(bào)處室或單位公章。如該專項(xiàng)涉及多個(gè)部門使用，則加蓋主管部門公章。（二）“項(xiàng)目名稱”：按規(guī)范的項(xiàng)目名稱填報(bào)，應(yīng)確保與部門預(yù)算上報(bào)的項(xiàng)目名稱一致。（三）”項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”：填寫項(xiàng)目用款處室（單位）負(fù)責(zé)人。（四）“聯(lián)系人填寫用款處室（單位）具體負(fù)責(zé)實(shí)施項(xiàng)目的聯(lián)系人0（五）“聯(lián)系電話填寫用款處室（單位）具體負(fù)責(zé)實(shí)施該項(xiàng)目的聯(lián)系人電話。（六）“項(xiàng)目屬性”、“項(xiàng)目口徑”及“項(xiàng)目類別”在對(duì)應(yīng)的選項(xiàng)“口”中打“"項(xiàng)目類別”可多選。（七）“起始日期”：是指項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施的開始日期。（八）“結(jié)束日期”：是指項(xiàng)目預(yù)計(jì)完成的日期。（九）“項(xiàng)目概況”：簡(jiǎn)要描述項(xiàng)目的內(nèi)容、目的、范圍、組織架構(gòu)、實(shí)施方式等。（十）”項(xiàng)目立項(xiàng)情況”：分別描述項(xiàng)目立項(xiàng)的依據(jù)、必要性和可行性等。（十一”'保證項(xiàng)目實(shí)施的相關(guān)制度及措施”：填寫為確保項(xiàng)目實(shí)施而制定的具體制度和保障措施，如資金管理辦法、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制等。（十二）“項(xiàng)目總目標(biāo)”：指項(xiàng)目全部完成后的預(yù)期產(chǎn)出和效果。（十三）”年度績(jī)效目標(biāo)”：指項(xiàng)目實(shí)施后當(dāng)年預(yù)期的