不合格品控制程序三

1目的和適用范圍1.1目的為了對(duì)不符合要求的產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格原材料、成品、半成品的非預(yù)期使用和不合格工序的放行，以及不合格工程的交付而制定本程序。1.2適用范圍本程序適用于公司自己生產(chǎn)的產(chǎn)品、顧客提供的產(chǎn)品和供方提供的產(chǎn)品中所出現(xiàn)的不合格品控制。2相關(guān)文件公司QEOHS管理手冊(cè)《施工過(guò)程控制程序》《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》《績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)管理程序》《糾正和預(yù)防措施管理程序》3職責(zé)3.1集團(tuán)公司工程技術(shù)部負(fù)責(zé)歸口管理本程序，負(fù)責(zé)編寫(xiě)和修改本程序。與質(zhì)量體系相關(guān)的部門(mén)予以配合。3.2專業(yè)公司、項(xiàng)目部質(zhì)量部門(mén)的職責(zé)3.2.1收集不合格品的信息和顧客投訴信息。3.2.2負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和判定。3.2.3及時(shí)開(kāi)出不合格品通知單并傳遞至相關(guān)部門(mén)，督促相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。3.2.4負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品處置的復(fù)查驗(yàn)證工作。3.3專業(yè)公司、項(xiàng)目部的工程、技術(shù)部門(mén)的職責(zé)蹤跌躁筋對(duì)施工過(guò)程中炕出現(xiàn)的不合格悠品及交付和使猜用后發(fā)生的不占合格品，做好毅記錄并標(biāo)識(shí)，漠并報(bào)同級(jí)質(zhì)量貓部門(mén)。灣滲迫銹對(duì)試驗(yàn)過(guò)程中廁發(fā)現(xiàn)的不合格直品，做好記錄報(bào)，并及時(shí)通知捷委托單位，并絨報(bào)給同級(jí)質(zhì)量野部門(mén)悔。矛海抖天匠會(huì)同質(zhì)量部門(mén)患對(duì)不合格品進(jìn)岡行識(shí)別和判定瓦。字寒?dāng)z式會(huì)同質(zhì)量部門(mén)斃、試驗(yàn)部門(mén)對(duì)靜不合格品進(jìn)行騎評(píng)審，做出評(píng)斜審結(jié)論，并做寫(xiě)好記錄。滔皆究鎖必要時(shí)，提出屈糾正措施，按伸《糾正和預(yù)防振措施管理程序友》執(zhí)行。孤3潑.4圈牲蘇專業(yè)公司、項(xiàng)嫩目部物資部門(mén)圣的職責(zé)李菜奔烈對(duì)采購(gòu)或顧客金提供的產(chǎn)品經(jīng)檔檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不叉合格品，由所仇在單位物資部瘦門(mén)做好記錄，刊進(jìn)行標(biāo)識(shí)，隔壁離堆放，以免斜誤用。否武劣腫物資部門(mén)負(fù)責(zé)尊組織對(duì)不合格城品進(jìn)行識(shí)別和永判定，及時(shí)開(kāi)惕出不合格品通國(guó)知單。叮馬剩撈負(fù)責(zé)對(duì)不合格剪品進(jìn)行評(píng)審，歷做出評(píng)審結(jié)論勢(shì)，并做好記錄糾。創(chuàng)根據(jù)評(píng)審結(jié)論踐做出處理措施磁(憶如降級(jí)使用、稱拒收、退貨等州)柜，并按期實(shí)施紋，需向顧客做夜出讓步申請(qǐng)的份要報(bào)同級(jí)質(zhì)量蹦部門(mén)備案。賄3.湯5匆捕項(xiàng)目部直接對(duì)寧不合格品進(jìn)行鬧控制，操作層泉有責(zé)任在所承萬(wàn)建的工程項(xiàng)目帆中，對(duì)有可能出或已發(fā)現(xiàn)的不巴合格品的情況邊，報(bào)告給技術(shù)目負(fù)責(zé)人或質(zhì)量課部門(mén)，使之得忙到及時(shí)的糾正挖。運(yùn)材料員負(fù)責(zé)將映不合格物資反論饋給工程部門(mén)岡并參與不合格悔品的處置。閉取樣員負(fù)責(zé)對(duì)暈不合格物資的層標(biāo)識(shí)、記錄、耕隔離。珠質(zhì)檢員負(fù)責(zé)對(duì)豐工序不合格品蠟向上級(jí)公司上識(shí)報(bào)。零項(xiàng)目經(jīng)理、技醒術(shù)負(fù)責(zé)人組織配有關(guān)人員對(duì)一誓般不合格品、肺嚴(yán)重不合格品倆進(jìn)行評(píng)審。暮4呆巷風(fēng)工作程序獲4義.1宵棟堆識(shí)別臉馬踢莫針對(duì)不合格品吸的信息，質(zhì)量抄部門(mén)應(yīng)會(huì)同相痛關(guān)部門(mén)對(duì)可能心出現(xiàn)的不合格破品進(jìn)行鑒別。對(duì)勉校儀交工項(xiàng)目按《達(dá)服務(wù)管理程序奧》中的回訪發(fā)漠現(xiàn)的不合格品正，由交工單位愈技術(shù)負(fù)責(zé)人聯(lián)稠系相關(guān)人員對(duì)箱保修項(xiàng)目進(jìn)行抵鑒別。晝飛狹吉將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題怪經(jīng)識(shí)別確定不偉合格后，應(yīng)發(fā)列出不合格品通嚴(yán)知單，責(zé)任部柴門(mén)和相關(guān)部門(mén)哀應(yīng)會(huì)同進(jìn)行評(píng)拜審。臨4揚(yáng).2勺您屋標(biāo)識(shí)和記錄霜夕役燈收到不合格品圖通知后，責(zé)任宮部門(mén)應(yīng)對(duì)所發(fā)霞現(xiàn)的不合格品愚進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記躍錄。軋圖祝印標(biāo)識(shí)方法按《妻標(biāo)識(shí)和可追溯貪性控制程序》份要求進(jìn)行。蹈杠室立責(zé)任部門(mén)同時(shí)耐應(yīng)記錄不合格須品詳細(xì)情況。濾4.3宮屈及評(píng)審企4.3.茅1潑妙抓評(píng)審依據(jù)：鴨均參①非國(guó)家現(xiàn)行的技攪術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)戶；桃嗚附②慘有關(guān)的檢驗(yàn)和懂試驗(yàn)報(bào)告；扔擱贊③呆顧客的要求；介星浩④德《管理手冊(cè)》木；得勵(lì)桃⑤靜不合格品通知亂單。潮4.3.輕2三絕禁評(píng)審的內(nèi)容深4.3.損2披.1翻澇晃確定不合格嚴(yán)箱重程度：清兼完不合格品按其踐性質(zhì)的嚴(yán)重程犁度可分為三類渾：輕微不合格趴、一般不合格同、嚴(yán)重不合格糾。宇因暮①懷輕微不合格：漂對(duì)某些偏差局浩部超出標(biāo)準(zhǔn)規(guī)釘定的允許偏差歇或某些檢驗(yàn)項(xiàng)顯目達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)酒要求的不合格內(nèi)品。療復(fù)指②繳一般不合格：殊僅指對(duì)下道工藏序有一定影響憂，但對(duì)工程結(jié)槍構(gòu)和使用安全判均無(wú)影響，必懂須對(duì)它們進(jìn)行牛一定的處理后昂能夠達(dá)到合格蛇的規(guī)定的不合奶格品。啟③民嚴(yán)重不合格：宮指對(duì)工程結(jié)構(gòu)胖、使用功能和蠢安全運(yùn)行有重逃要影響的不合隔格品。烈4.3.首2截.2饞糖礎(chǔ)原因分析帥對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合巖格品要分析產(chǎn)朗生原因，以便純及時(shí)采取處置犁措施。封4.3.裂2瀉.3漿膚次確定處置方法艱評(píng)審后做出的栽處置原則是：六嗎案①于符合法律、法咸規(guī)的要求。演同泊②頓滿足顧客的要辨求，讓顧客滿壽意。帝意午③侄經(jīng)濟(jì)上減少損棒失。赴4.3芒.3測(cè)猜評(píng)審要求徹群.1杜拍參加評(píng)審的人懶員應(yīng)具有相應(yīng)徒能力評(píng)價(jià)并做萄出決定。良浙.2出察輕微不合格由給項(xiàng)目部施工員做、質(zhì)檢員組織毒作業(yè)層及時(shí)糾拳正，并作好記記錄。紋秀.3掩奴一般不合格，怎由項(xiàng)目部技術(shù)塵負(fù)責(zé)人組織評(píng)野審，并做出結(jié)惡論，由施工員領(lǐng)(份技術(shù)員妨)魔提出實(shí)施方案退，報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)眼人批準(zhǔn)后實(shí)施擱，驗(yàn)證合格后焰報(bào)質(zhì)量部門(mén)備膊案。滿烈.4蚊脹嚴(yán)重不合格由低兩級(jí)公司總工窩程師組織有關(guān)質(zhì)部門(mén)評(píng)審，做艱出評(píng)審結(jié)論，薄由兩級(jí)公司橫工程、輸技術(shù)部門(mén)提出譜處置方案，總嗎工程師批準(zhǔn)后遭實(shí)施，實(shí)施后雨報(bào)叉集團(tuán)惰公司工程著技術(shù)芒部備案。測(cè)倡.5執(zhí)奸由質(zhì)量監(jiān)督站澇、上級(jí)相關(guān)部斃門(mén)檢查發(fā)現(xiàn)的御一般不合格品拔，填寫(xiě)記錄后械交項(xiàng)目部處置痰，并再次驗(yàn)證屆，保持質(zhì)量記續(xù)錄。杯氏.6堵琴對(duì)采購(gòu)的不合徐格品由所在單慕位物資部門(mén)負(fù)根責(zé)人組織評(píng)審島，做出結(jié)論，筒提出處置方案侄和要求，報(bào)項(xiàng)筒目部主管領(lǐng)導(dǎo)聽(tīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，咸并報(bào)同級(jí)質(zhì)量彈部門(mén)備案。奧橫.7余婆當(dāng)產(chǎn)品交付使如用后出現(xiàn)的不疤合格品或顧客父投訴發(fā)現(xiàn)不合求格品時(shí)，應(yīng)及愈時(shí)與顧客溝通倆，分析不合格棵品產(chǎn)生的原因疤，屬于施工質(zhì)腰量缺陷應(yīng)按保屠修規(guī)定給予返拴修、調(diào)換、賠斷償或其他措施輪，直至達(dá)到讓麻顧客滿意?？谄?8損愈因設(shè)計(jì)原因造不成的不合格品朽，應(yīng)按照法規(guī)慰、合同的規(guī)定走與顧客（或監(jiān)房理）、設(shè)計(jì)單吩位協(xié)商解決。批4.4寬列鞠隔離要求貓垂敢嘉確定不合格品郵后，有關(guān)部門(mén)生應(yīng)將其與合格繳品隔離和標(biāo)識(shí)羞，以防誤用。證撥蓮詠用于堆放或隔膛離不合格品要嘴有具體的設(shè)施廣和場(chǎng)所。琴寺留艱對(duì)于無(wú)法進(jìn)行趣隔離的不合格娛品，應(yīng)進(jìn)行明烤確的標(biāo)識(shí)以示竄隔離，并做出滅記錄。問(wèn)4.5怒梨抗處置：遼津鄭經(jīng)評(píng)審后的處井置方法主要有勞返工、返修、忠讓步接收、降蛛級(jí)改作他用、饒拒收或報(bào)廢等統(tǒng)。繭尋暢俘返工抱槐么經(jīng)評(píng)審后處置棍為返工的不合笨格品由項(xiàng)目部砌組織原作業(yè)層松進(jìn)行返工，同舟時(shí)做好返工記別錄應(yīng),給返工后的不合挪格品經(jīng)再次檢超驗(yàn)和試驗(yàn)合格大后成為合格品呈，返工記錄報(bào)爐質(zhì)量部門(mén)備案親。燈她陣廳讓步接收譽(yù)蹲徹某些不合格品榮(嬸包括顧客提供罪的產(chǎn)品蒼)墻不經(jīng)返修在不重影響結(jié)構(gòu)安全品或使用功能的宋情況下，經(jīng)顧臥客同意可提出僻讓步申請(qǐng)，以隨便對(duì)產(chǎn)品讓步鼻放行或讓步使壘用。不合格品西經(jīng)返修后應(yīng)記賊錄返修情況并各重新驗(yàn)證，并俗說(shuō)明讓步放行全的實(shí)際情況。返警延對(duì)獲準(zhǔn)讓步接顯收的不合格品雁，質(zhì)檢員和項(xiàng)通目部相關(guān)部門(mén)脅要作好相應(yīng)記勵(lì)錄和標(biāo)識(shí)，以彎控制其使用。塑讓步接收的所厘有資料應(yīng)呈報(bào)轟質(zhì)量部門(mén)備案紛?？坦Φ钌薪导?jí)改作他用抗戴從物資部門(mén)、項(xiàng)就目部對(duì)評(píng)審為懷降級(jí)改作他用閣的不合格品應(yīng)漿做出明確的標(biāo)腹識(shí)和記錄，以座防誤用；素擦棚照拒收或退貨恰拖借供方及顧客提唯供的不合格產(chǎn)圈品，經(jīng)評(píng)審后年處置為拒收或攤退貨的，物資冶部門(mén)應(yīng)及時(shí)組弄織進(jìn)行拒收或膏退貨，并作好損相應(yīng)的記錄。西碌爭(zhēng)號(hào)報(bào)廢溪護(hù)菜對(duì)不能使用或罷使用后會(huì)引起嶺重大質(zhì)量事故評(píng)的不合格產(chǎn)品摔，應(yīng)進(jìn)行報(bào)廢房處理。某些由姿顧客或供方提井供的不合格品所不能按以上方鳴法處置，而又佩不能有效取得焦索賠費(fèi)用時(shí)，呼應(yīng)組織相關(guān)部稅門(mén)對(duì)其進(jìn)行標(biāo)拘識(shí)和記錄，及賀時(shí)進(jìn)行報(bào)廢處蒼理，并做好報(bào)鐘廢記錄。修4.6鞠廈芳處置后再驗(yàn)證馳危歪不合格品經(jīng)糾擔(dān)正后按現(xiàn)行質(zhì)鷹量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)貸準(zhǔn)重新進(jìn)行檢蔑驗(yàn)，以證實(shí)為黎合格產(chǎn)品。若邊再次驗(yàn)證后仍撓不合格，則應(yīng)印從本程趕序馬4黃.2昌條款起再重新宿循環(huán)執(zhí)行。灘4.7隙盈彈改進(jìn)措施懇藥捏巴不合格品的處里置驗(yàn)證完后，雪質(zhì)量部門(mén)應(yīng)按塞《糾正和預(yù)防遵措施管理程序霉》發(fā)出糾正措忽施要求。責(zé)任端部門(mén)應(yīng)分析原蝴因，針對(duì)不合拆格原因制定糾景正措施，并認(rèn)評(píng)真實(shí)施，防止皺不合格品再次渡發(fā)生。弱當(dāng)衛(wèi)瘋項(xiàng)目部出現(xiàn)的劣一般不合格品介處置情況，應(yīng)改按規(guī)定上報(bào)到宜兩級(jí)公司質(zhì)量追部門(mén)，兩級(jí)公繪司可定期將其縫通報(bào)到公司每寨個(gè)單位，并要佛求采取預(yù)防措鎖施，以達(dá)到持跌續(xù)改進(jìn)。動(dòng)5案號(hào)察記錄與附表痰《不合格品通雙知單》秧《不合格品評(píng)票審和處置表》翻《返工或返修份情況記錄表欠》份厲不貌躺合框慣格鎮(zhèn)濟(jì)品袋腹通作悼知喊夕單價(jià)績(jī)杠腔熔愚紫摘豐金賞乏主送單位：岔抄送單位：貿(mào)產(chǎn)品名稱：絹生產(chǎn)時(shí)間：輛信委息莊來(lái)卻源企不葵合見(jiàn)格速內(nèi)酬容持描垃述妄(厲包括缺陷的性螞質(zhì)、數(shù)量、部綁位、程序墓)?。盒劝l(fā)通知單位半：諷包葡飼茶府發(fā)通知人：栽不合格品評(píng)審淡和處置表須主送單位：改抄送單位：繩產(chǎn)品名稱：芝不合格通知單戰(zhàn)編號(hào)：恢評(píng)審人員：可不南合疼格縱品卷的化性賓質(zhì)沫分圾析返評(píng)屈審秒結(jié)麻論坡審批人悉：貴箏顆年熟檔嶄月放姿甜日羅實(shí)罩施乏部姥門(mén)穿處懂理慘方戒案捐和濕期討限婆審批人巧：奏選她少年買祝席月省洪援日呼核窄定它意礎(chǔ)見(jiàn)愿質(zhì)量抄(獎(jiǎng)歸口喬)想部門(mén)主管