SAP一般材料簡介

MD本部)支援部PIMMUserManual(TSDIM)04.06.25(Gen.Material)?Gen.MaterialCodeSearch(MM60)※一般資材編碼搜尋的菜單

-一般資材編碼的查詢理由：

防止進行同樣資材的編碼重復(fù)生成，使用情報系統(tǒng)中已有的編碼。?Gen.MaterialCodeSearch①②※操作順序

①輸入TSDIMPlant代碼(T501)②輸入GenmaterialType(GEN)

③按實行鍵后查詢資材清單

③?Gen.MaterialCodeSearch※確認Materialcodelist

?Gen.MaterialCodeCreate(ZMDG)※Genmaterialcode創(chuàng)建畫面

-前頁面中編碼查詢后，沒有統(tǒng)一的編碼時，要創(chuàng)建

新編碼的菜單?Gen.MaterialCodeCreate※按材料的種類進行一般資材編碼的類別選擇

③④①②※操作順序

①大區(qū)分選擇②中區(qū)分1選擇③中區(qū)分2選擇④小區(qū)分選擇后⑤按GenerateAndGoMAT.鍵，移動致codecreate畫面

⑤?Gen.MaterialCodeCreate※按前頁面的編碼分類基準，生成的編碼自動在此顯示

在本頁面中按回車鍵?Gen.MaterialCodeCreate※資材編碼創(chuàng)建時查看選擇的畫面※選擇后按回車鍵?Gen.MaterialCodeCreate※資材編碼創(chuàng)建時輸入的TSDIMPlant代碼為(T501），再按回車鍵?Gen.MaterialCodeCreate③④①②⑤※對資材編碼基本情報的輸入※操作順序

①輸入資材code的品名，規(guī)格等情報②輸入資材的單位(例：EA,SET等)③輸入資材組織:GEN④TSDIMLCDDivision:05(only)⑤以上情報輸入后按Add.Data鍵

輸入中文(ZH)description.?Gen.MaterialCodeCreate③①②※為了畫面中顯示的是中文信息，錄入情報時，使用中文（ZH)描述。※操作順序

①中文(chineselanguage)代碼:ZH②必要時錄入中文情報③點擊Maindata鍵，進入下一畫面

?Gen.MaterialCodeCreate※在Basic2view中要沒有錄入的情報，直接按回車鍵.?Gen.MaterialCodeCreate※本畫面是有關(guān)Purchasing基本情報的錄入畫面.※操作順序

①輸入PurchasingGroup:Gen:TG1Gen中設(shè)備為:TC1-必要時參考list選擇.②點擊AutoPO③GRprocessingtime:輸入1天后按enter，進入下一畫面.

①②?Gen.MaterialCodeCreate③④①②※本畫面是與Accounting情報有關(guān)的錄入畫面.※操作順序

①輸入Valuationclass.(參照list選擇合適的代碼)②Pricecontrol:選擇V(移動平均價格Movingaverageprice)③輸入單價④Priceunit:價格的計算單位(例.如果Priceunit是10的話移動平均價格要輸入150,000。※設(shè)備,spairparts的

Valuationclass選擇3070※一般資材選擇2000~2205按類別選擇?Gen.MaterialCodeCreate※本畫面沒有輸入情報，直接按回車鍵?Gen.MaterialCodeCreate※本畫面中點擊Yes，

資材編碼創(chuàng)建完成?Gen.MaterialCodeCreate※前畫面中點擊Yes后，資材編碼創(chuàng)建完成后的信息提示

?POCreate(ME21N)※P.O創(chuàng)建畫面?POCreate③④①②⑤⑥⑦⑧⑨⑩?※

操作順序

①輸入供貨商編碼

②輸入Pur.Org(一般資材:2607,原副資材:1607)③Companycode:TSDIM(D607)④Accountassignmentcategory:固定財產(chǎn)(A),一般資材(K)⑤輸入要購買的資材編碼⑥輸入購買數(shù)量⑦輸入Deliverydata

⑨價格換算單位⑧輸入單價⑩輸入購買工廠

（Plant）:TSDIM(T501)后enter…D607?POCreate?POCreate※操作順序

①輸入Businessarea:TSDIM(T5)only.②輸入財務(wù)對應(yīng)的財務(wù)編碼。然后enter.①②?POCreate?POCreate※輸入Taxcode:(根據(jù)import和domestic區(qū)分)

關(guān)稅,非關(guān)稅的項目

?POCreate※Condition中輸入各種費用(importcharge可輸入FRZ1，已制作成自動生成。

關(guān)稅(costumscharge)分別分為關(guān)稅和非關(guān)稅，PO生成時采購人員根據(jù)關(guān)稅的有無

使用FRZ2輸入.(參照下一畫面)?POCreate※Condition中對有關(guān)稅(costumscharge)的項目，采購人員直接輸入FRZ2①關(guān)稅設(shè)定code:輸入FRZ2(限于有關(guān)稅的項目)②輸入稅率(有關(guān)稅的項目)。然后按ENTER…①②?POCreate確認后儲存?POCreate※PO信息完成后信息中顯示PONo.?PORelease(ME28)※P.OCreate后，是否可以使用有部署長決裁?PORelease①②※輸入②時原材料為:1607,一般資材為:2607③2?PORelease※Release時選擇好PO進行ReleaseButtonClick后保存①②③?PORelease※前畫面中ReleaseSave后，已正常保存的信息提示?POSheetPrint(ME9F)※P.ORelease后

打印P.OSheet的畫面?POSheetPrint①②※①輸入要打印的P.ONo.②

原副資材輸入:1607,一般資材輸入:2607③按實行鍵③?POSheetPrint②①※選擇①后點擊②，出現(xiàn)下面的POReport確認畫面.?POSheetPrint※對前畫面中實行的POReport進行確認?POSheetPrint②①※選擇①后

點擊②，POReport自動打印?GoodsReceipt(MIGO)※一般資材入庫處理的路徑?GoodsReceipt①②③④⑤⑥※操作順序

①輸入要入庫的PONo.

②實行(Click)③輸入實際貨物的入庫日期④輸入實際入庫數(shù)量⑤OKClick.⑥確認輸入內(nèi)容后保存(Save)?GoodsReceipt※前畫面中Save后提示入庫編碼信息

※一般資材不進行在庫管理?LIV(logisticsInvoiceverification)(MIRO)※本畫面是進行一般資材貨款支付的Invoice處理路徑?LIV(logisticsInvoiceverification,materialamount)②①③④⑤⑧⑩⑥⑦⑨※操作順序

①輸入要做發(fā)票的PO.No后按Enter鍵⑨balance欄的金額不是0的話在simulate中檢查②輸入實際操作的日期⑩確認貨款支付的對象vendorcode和name是否正確③輸入貨款的支付金額

④確認PO生成時輸入的稅金編碼是否正確，如有異議重新輸入新編碼⑤點擊calculatetax⑥確認PO金額⑦確認PO數(shù)量⑧確認balance欄的金額是否為0?※前畫面完成后，輸入貨款支付日期

按保存鍵后LIV制作結(jié)束LIV(logisticsInvoiceverification,materialamount)?LIV(logisticsInvoiceverification,materialamount)※確認LIVDocumentNo.?LIV(logisticsInvoiceverification,customsamount)②①③④⑤⑧⑩⑥⑦⑨※

操作順序

①輸入PO.No后按Enter鍵⑨balance欄的金額不是0的話在simulate中檢查②輸入實際操作日期⑩確認貨款支付的對象vendorcode和name是否正確

③輸入支付金額

④確認PO生成時輸入的稅金編碼是否正確，如有異議重新輸入新編碼⑤點擊calculatetax⑥確認PO金額⑦確認PO數(shù)量⑧確認balance欄的金額是否為0*?LIV(logisticsInvoiceverification,customsamount)※完成前畫面后輸入貨款支付日期?LIV(logisticsInvoiceverification,customsamount)※輸入海關(guān)vendorcode后保存(天津海關(guān)代碼270001）?LIV(logisticsInvoiceverification,customsamount)※確認LIVDocumentNo.??演講完畢，謝謝觀看！附錄資料：不需要的可以自行刪除概覽

SAP服裝與制鞋行業(yè)最佳業(yè)務(wù)實踐

SAP最佳業(yè)務(wù)實踐該解決方案由多個預(yù)定義的業(yè)務(wù)場景組成，用來處理服裝與制鞋行業(yè)中重要的業(yè)務(wù)需求，涵蓋了SAP企業(yè)資源計劃(ERP)的以下關(guān)鍵功能范圍：業(yè)務(wù)情景概覽倉庫與庫存管理預(yù)測到庫存訂單到現(xiàn)金采購到付款結(jié)帳業(yè)務(wù)情景概覽–服裝與制鞋倉庫與庫存管理134 服裝與制鞋行業(yè)：交貨的庫存調(diào)撥624 包括分配運行的倉庫管理(WM)預(yù)測到庫存630 按庫存生產(chǎn)-服裝與制鞋行業(yè)631 按訂單生產(chǎn)-服裝與制鞋行業(yè)632 公司間跨工廠生產(chǎn)

634 工序外協(xié)-服裝與制鞋行業(yè)635 組合生產(chǎn)訂單訂單到現(xiàn)金

107 服裝與制鞋行業(yè)：第三方銷售處理（帶裝運通知）

115 服裝與制鞋行業(yè)：非庫存項目的第三方銷售611 銷售訂單處理：自有庫存銷售（包括分配運行）612 跨公司銷售訂單處理（包括分配運行）613 預(yù)銷售訂單處理（銷售）614 緊急訂單處理（銷售）615 銷售訂單處理(包括出口控制)616 訂單到現(xiàn)金（包括包裝和運輸管理）采購到付款620 成品和原材料采購

621 外協(xié)加工-服裝與制鞋行業(yè)結(jié)帳

645 憑證在線拆分-服裝與制鞋行業(yè)其它154 服裝與制鞋行業(yè)：準備步驟業(yè)務(wù)情景概覽–通用版

倉庫與庫存管理124-

精益?zhèn)}庫管理

126-序列號管理131-庫存處理：返工、報廢、凍結(jié)135-

不交貨的庫存調(diào)撥137-

實際庫存/庫存盤點和調(diào)整

117-

批次管理關(guān)鍵業(yè)務(wù)情景:業(yè)務(wù)情景概覽–通用版

上市時間

210-

內(nèi)部產(chǎn)品開發(fā)

關(guān)鍵業(yè)務(wù)情景:業(yè)務(wù)情景概覽-通用版

預(yù)測到庫存144-

后勤計劃145-

按庫存生產(chǎn)-離散行業(yè)146-

按庫存生產(chǎn)-流程行業(yè)147-

按訂單生產(chǎn)（含變式配置）

148-

按訂單生產(chǎn)（不含變式配置）149-

重復(fù)制造150-

產(chǎn)品外包

151-

返工處理（庫存制造物料）202-

返工處理（在制品）

關(guān)鍵業(yè)務(wù)情景:業(yè)務(wù)情景概覽-通用版

訂單到現(xiàn)金

108-

信用管理

109-

銷售訂單處理：自有庫存銷售110-

免費交貨111-

退貨和投訴112-

銷售報價113-

潛在客戶銷售訂單處理114-

第三方銷售處理（不帶裝運通知）

116-

借項憑證處理201-

含客戶預(yù)付款的銷售訂單處理203-

銷售：期末結(jié)算操作204-

貸項憑證處理118-

外貿(mào)出口處理119-

客戶寄售處理120-

可退貨處理122-

批次撤銷123-

跨公司銷售訂單處理關(guān)鍵業(yè)務(wù)情景:業(yè)務(wù)情景概覽-通用版

采購到付款128-采購報價

129-消費品采購130-無質(zhì)量管理的采購

133-采購合同

136-退貨到供應(yīng)商

127-含供應(yīng)商評估的采購質(zhì)量管理

138-轉(zhuǎn)包139-寄售庫存的采購和消耗

141-內(nèi)部采購：跨公司庫存調(diào)撥

關(guān)鍵業(yè)務(wù)情景:業(yè)務(wù)情景概覽-通用版

財務(wù)和管理會計

156-

總帳157-

應(yīng)收帳款158-

應(yīng)付帳款159-

期末結(jié)算財務(wù)會計160-

現(xiàn)金管理

162-

資產(chǎn)會計

164-

在建工程資產(chǎn)的資產(chǎn)采購（投資訂單）184-

間接費用成本會計–實際

185-

內(nèi)部訂單研發(fā)實際186-

市場營銷費用和其他間接費用內(nèi)部訂單實際163-

通過直接資本化進行資產(chǎn)購置

165-

在線拆分

161-

銷售成本會計

166-

段報表

關(guān)鍵業(yè)務(wù)情景:業(yè)務(wù)情景概覽-通用版

年度運行計劃和預(yù)測模擬

175-

一般成本中心計劃177-

內(nèi)部訂單研發(fā)計劃180-

市場營銷和其他間接費用內(nèi)部訂單計劃

172-

收入計劃173-SOP通過長期計劃傳輸?shù)絃IS/PIS/產(chǎn)能

174-

采購物料價格計劃176-

制造成本中心計劃178-

標準成本計算179-

季度計劃–使用CO-PA的銷售數(shù)量預(yù)測187-

參考和模擬成本核算

關(guān)鍵業(yè)務(wù)情景:業(yè)務(wù)情景概覽–通用版

集成流程

期末結(jié)算

181-

期末結(jié)算“一般”工廠

182-

年末結(jié)算的庫存評估

224-

期末結(jié)算活動

分析

221–SAPERP

財務(wù)報表

222–SAPERP

后勤報表

關(guān)鍵業(yè)務(wù)情景:業(yè)務(wù)情景概覽–

對所有現(xiàn)有業(yè)務(wù)情景的概要需要的應(yīng)用程序

EHP3forSAPERP6.0SAPEnterprisePortal處理流程中涉及的公司角色銷售管理銷售開票倉庫專員倉庫監(jiān)控倉庫經(jīng)理運輸計劃采購經(jīng)理采購員

采購分析員生產(chǎn)成本控制員生產(chǎn)計劃員生產(chǎn)車間專員應(yīng)付帳款會計1財務(wù)經(jīng)理總分類帳資產(chǎn)會計需要的SAP

應(yīng)用程序:處理流程圖134服裝與制鞋行業(yè)：交貨的庫存調(diào)撥倉庫管理員事件采購員所需物料物料抵達工廠碼頭每日裝運工作清單，足夠的庫存處理庫存調(diào)撥申請(使用MRP)過帳交貨的收貨處理采購訂單的交貨到期清單（創(chuàng)建外向交貨）交貨單GR單據(jù)更改庫存調(diào)撥訂單MRP=物料需求計劃，GR=收貨創(chuàng)建庫存調(diào)撥訂單（不使用MRP）揀配確認交貨過帳發(fā)貨檢查庫存轉(zhuǎn)儲的狀態(tài)生產(chǎn)計劃員檢查庫存輸入采購訂單確認處理流程圖624包括分配運行的倉庫管理(WM)倉庫管理員倉庫經(jīng)理事件初始庫存需求置初始庫存確認轉(zhuǎn)儲單創(chuàng)建轉(zhuǎn)儲單倉庫監(jiān)控庫存轉(zhuǎn)儲創(chuàng)建轉(zhuǎn)儲單確認轉(zhuǎn)儲單顯示倉庫庫存創(chuàng)建轉(zhuǎn)儲請求庫存轉(zhuǎn)移需求初始庫存,預(yù)留,庫存轉(zhuǎn)儲和

庫存盤點管理:盤點結(jié)果清算倉庫管理中的差異預(yù)留需求創(chuàng)建庫存盤點清算庫存管理中的差異庫存盤點需求創(chuàng)建轉(zhuǎn)儲請求確認轉(zhuǎn)儲單為轉(zhuǎn)儲請求創(chuàng)建轉(zhuǎn)儲單處理流程圖624包括分配運行的倉庫管理(WM)倉庫管理員采購員銷售管理事件向供應(yīng)商訂貨創(chuàng)建采購訂單創(chuàng)建內(nèi)向交貨創(chuàng)建轉(zhuǎn)儲單確認轉(zhuǎn)儲單收貨執(zhí)行分配運行創(chuàng)建外向交貨創(chuàng)建轉(zhuǎn)儲單確認轉(zhuǎn)儲單發(fā)貨客戶訂貨采購和銷售過程:創(chuàng)建銷售訂單采購經(jīng)理審批采購訂單處理流程圖630

按庫存生產(chǎn)-服裝與制鞋行業(yè)車間管理員事件計劃周期開始生產(chǎn)計劃員下達生產(chǎn)訂單確認裝配活動/最終確認倉庫管理員轉(zhuǎn)換計劃訂單為半成品生產(chǎn)訂單半成品收貨在ＭＲＰ中創(chuàng)建計劃訂單創(chuàng)建計劃獨立需求維護需求分配下達生產(chǎn)訂單確認裝配活動/最終確認轉(zhuǎn)換計劃訂單為成品生產(chǎn)訂單成品收貨銷售管理處理流程圖631按訂單生產(chǎn)－服裝和制鞋行業(yè)銷售開票員事件生產(chǎn)計劃員確認生產(chǎn)訂單工序手動發(fā)貨開票下達生產(chǎn)訂單車間管理員銷售訂單錄入在MRP中創(chuàng)建計劃訂單將計劃訂單轉(zhuǎn)換為生產(chǎn)訂單制成品收貨交貨處理比較計劃成本和實際成本倉庫管理員客戶需求財務(wù)憑證處理流程圖632公司間跨工廠生產(chǎn)（工廠

1）車間管理員員（工廠2）生產(chǎn)計劃下達生產(chǎn)訂單（成品）下達采購訂單AP=應(yīng)付帳款，COGS=已售貨物的成本，GR=收貨維護需求分配創(chuàng)建計劃獨立需求在MRP中創(chuàng)建計劃訂單收貨（半成品）—工

廠2備料生產(chǎn)需求生產(chǎn)計劃員（第1家工廠）將分配參數(shù)文件分配至成品將計劃訂單轉(zhuǎn)換成生產(chǎn)訂單（成品）將計劃訂單轉(zhuǎn)換為采購申請（半成品）將采購申請轉(zhuǎn)換為采購訂單運行MRP將計劃訂單轉(zhuǎn)換成生產(chǎn)訂單（半成品）下達生產(chǎn)訂單交貨和揀配顯示在途庫存（工廠

1.2）倉庫管理員（工廠2）車間管理員生產(chǎn)訂單確認現(xiàn)場生產(chǎn)現(xiàn)場生產(chǎn)收貨（成品）—工廠

1生產(chǎn)訂單確認（成品）采購經(jīng)理工程專員（工廠

1

）生產(chǎn)計劃員輸入采購訂單的收貨11處理流程圖634

工序外協(xié)-服裝與制鞋行業(yè)車間專家采購員采購經(jīng)理下達生產(chǎn)訂單創(chuàng)建采購訂單作外部處理下達采購訂單AP=應(yīng)付帳款，COGS=已售貨物的成本，GR=收貨倉庫管理員維護需求分配創(chuàng)建計劃獨立需求在MRP中創(chuàng)建計劃訂單通過轉(zhuǎn)包庫存監(jiān)視創(chuàng)建交貨憑證將組件發(fā)送到持有交貨憑證的轉(zhuǎn)包商過帳采購訂單的收貨確認生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單的收貨物料憑證物料憑證備料生產(chǎn)需求生產(chǎn)計劃員把計劃訂單轉(zhuǎn)換成生產(chǎn)訂單檢查生產(chǎn)訂單的轉(zhuǎn)包采購申請11處理流程圖635組合生產(chǎn)訂單車間管理員事件生產(chǎn)成本控制員標準成本的庫存生產(chǎn)計劃員倉庫管理員期末結(jié)算“一般”工廠(181)下達合并訂單確認生產(chǎn)訂單工序/反沖確認合并訂單合并生產(chǎn)訂單訂單打印收貨單轉(zhuǎn)換計劃訂單為生產(chǎn)訂單標準成本的庫存消耗成品收貨創(chuàng)建計劃獨立需求創(chuàng)建分配參數(shù)文件運行MRP，創(chuàng)建計劃訂單后臺反沖組件比較計劃成本和實際成本處理流程圖107服裝與制鞋行業(yè)：第三方銷售處理（帶裝運通知）銷售訂單錄入員采購員采購經(jīng)理\應(yīng)付帳款會計/應(yīng)收會計供應(yīng)商管理員倉庫客戶開票將產(chǎn)品直達裝運到第三方發(fā)送裝運通知/確認收到供應(yīng)商發(fā)票客戶對物料的請求訂單確認創(chuàng)建銷售訂單自動生成申請采購報價(128)顯示待分配的采購申請清單將已分配的申請轉(zhuǎn)換為采購訂單批準采購訂單AP-付款

(158)COGS供應(yīng)商發(fā)票收據(jù)過帳統(tǒng)計收貨（可選）更改訂單數(shù)量AP=應(yīng)付帳款，COGS=已售貨物的成本，GR=收貨AR-收款

(157)開票憑證SD:期末結(jié)算操作(203)開票員銷售處理流程圖115服裝與制鞋行業(yè)：非庫存項目的第三方銷售AP=應(yīng)付帳款，AR=應(yīng)收帳款，COGS=已售貨物成本，GR=收貨銷售訂單錄入員采購經(jīng)理/

采購員應(yīng)付帳款會計/應(yīng)收帳會計供應(yīng)商倉庫管理員客戶開票直接交貨到客戶處開具供應(yīng)商發(fā)票客戶采購需求訂單確認創(chuàng)建銷售訂單信用管理(108)自動生成采購申請顯示分配了的采購申請清單采購申請轉(zhuǎn)換為采購訂單批準采購訂單GRSlip應(yīng)付賬款(158)COGS供應(yīng)商接收采購發(fā)票對采購訂單收貨(可選)修改銷售訂單數(shù)量發(fā)貨過賬查看交貨到期清單采購報價(RFQ)(128)銷售發(fā)票應(yīng)收賬款(157)信用管理(108)銷售開票員打印銷售訂單確認揀配清單客戶處理流程圖611銷售訂單處理：自有庫存銷售（包括分配運行）銷售管理倉庫管理員應(yīng)收帳款事件銷售訂單錄入客戶需要購買產(chǎn)品庫存COGSAR=應(yīng)收帳款，COGS=已售貨物的成本交貨單訂單確認單揀配清單交貨和揀配過帳發(fā)貨AR—收款(157)開票憑證結(jié)算操作SD(203)銷售開票員開票分配運行訂單確認處理流程圖612

跨公司銷售訂單處理（包括分配運行）銷售管理銷售開票員事件倉庫管理員客戶AR=應(yīng)收帳款創(chuàng)建銷售訂單需要通過不同的公司代碼處理銷售交貨交貨單提單過帳發(fā)貨揀配清單揀配創(chuàng)建開票憑證創(chuàng)建公司間憑證顯示公司間憑證顯示開票憑證分配運行檢查EDI傳輸應(yīng)收帳款A(yù)R—收款(157)結(jié)算操作SD(203)處理流程圖613預(yù)銷售訂單處理（銷售）銷售管理生產(chǎn)計劃員應(yīng)付賬款/應(yīng)收賬款客戶客戶對物料的需求創(chuàng)建客戶訂單顯示客戶訂單確認AFS庫存/需求清單AP=AccountsPayable,COGS=CostofGoodsSold,GR=GoodsReceiptAR—收款

(157)開票憑證結(jié)算操作SD(203)倉庫管理員分配未來收貨采購訂單收貨對早期分配進行重新分配創(chuàng)建包括揀配和發(fā)貨的交貨銷售開票交貨單開票采購經(jīng)理采購員審批采購訂單創(chuàng)建采購訂單處理流程圖614緊急訂單處理（銷售）客戶倉庫管理員應(yīng)收帳款事件銷售訂單錄入客戶需要購買產(chǎn)品庫存COGS交貨單訂單確認揀配清單交貨到期清單過帳發(fā)貨AR—收款(157)開票憑證結(jié)算操作SD(203)銷售開票開票AR=應(yīng)收帳款，COGS=已售貨物的成本倉庫監(jiān)控檢查庫存狀態(tài)銷售管理客戶處理流程圖615銷售訂單處理（包括出口控制）倉庫管理員應(yīng)收帳款事件銷售訂單錄入客戶需要購買產(chǎn)品庫存COGSAR=應(yīng)收帳款，COGS=已售貨物的成本交貨單訂單確認分配運行交貨加揀配和過帳發(fā)貨AR—應(yīng)收帳款(157)開票憑證結(jié)算操作SD(203)銷售開票員開票銷售管理訂單確認下達銷售訂單是否符合出口控制是否客戶處理流程圖616

訂單到現(xiàn)金（包括包裝和運輸管理）管理員倉庫應(yīng)收帳款事件銷售訂單錄入客戶需要購買產(chǎn)品AR=應(yīng)收帳款，COGS=已售貨物的成本交貨單創(chuàng)建交貨、揀配和包裝開票憑證開票員銷售開票運輸計劃確定裝運成本過帳發(fā)貨AR—應(yīng)收帳款(157)結(jié)算操作SD

(203)訂單確認庫存COGS銷售管理創(chuàng)建裝運分配運行訂單確認檢查裝運通知的IDOC處理處理流程圖620成品和原材料采購

銷售管理計劃員生產(chǎn)應(yīng)付帳款會計供應(yīng)商管理員倉庫客戶AP=應(yīng)付帳款，COGS=已售貨物的成本，GR=收貨員工\采購員\采購經(jīng)理發(fā)送裝運通知/確認收入供應(yīng)商發(fā)票客戶對物料的請求創(chuàng)建銷售訂單運行MRP創(chuàng)建采購申請將已分配的申請轉(zhuǎn)換為采購訂單批準采購訂單AP—應(yīng)付賬款

(158)調(diào)整庫存，進差異發(fā)票校驗過帳收貨顯示庫存需求清單手動創(chuàng)建采購申請輸入采購訂單確認處理流程圖621外協(xié)加工-服裝與制鞋行業(yè)收到發(fā)票（外協(xié)商和部件商），進行發(fā)票效驗客戶需要物料創(chuàng)建銷售訂單顯示庫存需求清單供應(yīng)商發(fā)票運行

MRP創(chuàng)建采購訂單(外協(xié)物料)輸入訂單確認采購訂單審批(外協(xié)物料)AP-應(yīng)付賬款流程

(158)調(diào)整庫存，進差異直接過賬收貨到外協(xié)商處創(chuàng)建外協(xié)物料的內(nèi)向交貨創(chuàng)建內(nèi)向交貨對剩余需要創(chuàng)建外向交貨外向交貨發(fā)貨外協(xié)物料收貨創(chuàng)建采購訂單（部件）輸入訂單確認采購訂單審批(部件)供應(yīng)商/客戶銷售管理計劃員生產(chǎn)采購員/采購經(jīng)理倉庫管理員應(yīng)付帳款會計處理流程圖645

憑證在線拆分-服裝與制鞋行業(yè)事件具有不同段的總帳科目憑證財務(wù)經(jīng)理\總帳會計檢查分配利潤中心和段報表處理流程圖154服裝與制鞋行業(yè)：準備步驟