品質(zhì)控制手冊

經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁眉頁腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除，謝謝！品質(zhì)控制手冊ISO9001：200010編制：羅建審核：批準(zhǔn)/日期：02008-10-92008-10-91.0實(shí)施日期本頁次/總頁次2/340.品質(zhì)控制手冊目錄5.35.45.55.66.36.47.37.47.57.6發(fā)布日期實(shí)施日期2008-10-92008-10-91.01本頁次/總頁次3/341.1前言本品質(zhì)控制手冊是按照IS09001:2000要求編寫的，闡述了浙江創(chuàng)盛光能源有限公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)及主要管理層的責(zé)任、權(quán)限和相互關(guān)系；并簡要描述了該公司的質(zhì)量體系。該體系覆蓋了太陽能光伏組件的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。該手冊是質(zhì)量工作的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)本公司的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證活動，本公司員工必須嚴(yán)格按手冊規(guī)定實(shí)施。本手冊由本公司辦公室負(fù)責(zé)組織編制。本手冊可作為對外提供質(zhì)量保證的第三方審核使用。本手冊由辦公室統(tǒng)一編號、發(fā)放、登記，封面蓋紅色“受控”章為受控版本。發(fā)布日期實(shí)施日期2008-10-92008-10-91本頁次/總頁次4/341.2發(fā)布令質(zhì)量是企業(yè)的生命，沒有質(zhì)量就沒有企業(yè)的明天。為了確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客的需求，適應(yīng)市場競爭，深入貫徹：2000國際標(biāo)準(zhǔn)要求的質(zhì)量管理體系的需要。由本公司辦旨和方向，以過程模式執(zhí)行各項控制工作，并依質(zhì)量管理的八大原則為準(zhǔn)則，即：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、領(lǐng)導(dǎo)作用、全員參與、過程方法、管理的系統(tǒng)方法、持續(xù)改進(jìn)、基于事實(shí)的決策方法、與供方互利的關(guān)系。本手冊是本公司全體員工一切質(zhì)量活動必須遵循的法規(guī)性文件，也是對外提供質(zhì)量承諾和第三方審核使用的依據(jù)。本公司承諾嚴(yán)格依據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和本公司所制定的作業(yè)規(guī)范要求和過程控制等活動；按照IS090012000改進(jìn)本公司的質(zhì)量管理體系。經(jīng)審定本手冊符合IS090012000國際標(biāo)準(zhǔn)，符合國家的質(zhì)量政策、法規(guī)和本公司實(shí)際?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，希望本公司全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)，統(tǒng)一認(rèn)識，并嚴(yán)格遵守執(zhí)行?？偨?jīng)理__________2008_年__10_月9_日發(fā)布日期實(shí)施日期2008-10-92008-10-91.02總則本頁次/總頁次5/342、總則2.1品質(zhì)控制手冊說明2.1.1本品質(zhì)控制手冊是本公司質(zhì)量體系的簡要闡述，經(jīng)審查符合GB/T19001-2000idtIS09001《質(zhì)量管理體系——要求》的要求。它確定了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系要求，是本公司今后時期綱領(lǐng)性、法規(guī)性文件，指導(dǎo)本公司有效地實(shí)施質(zhì)量管理體系。2.1.2本品質(zhì)控制手冊規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求，用于需證實(shí)本公司所提供產(chǎn)品能力的場合。2.1.3本品質(zhì)控制手冊規(guī)定的主要目的在于通過生產(chǎn)和服務(wù)所有階段出現(xiàn)的不合格，采取糾正預(yù)防措施，以使顧客滿足。2.1.4本品質(zhì)控制手冊適用于太陽能光伏組件的設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。2.2引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文，通過本手冊的引用而構(gòu)成本手冊的條文。本手冊發(fā)布時所示版本均為有效，所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。：2000《質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語》：2000《質(zhì)量管理體系—要求》2.3術(shù)語和定義本品質(zhì)控制手冊采用：2000的術(shù)語和定義，并根據(jù)需要在相應(yīng)章節(jié)描述的要素中，增補(bǔ)所涉及的術(shù)語和定義。本品質(zhì)控制手冊使用的供應(yīng)鏈為：供方→本公司→顧客。2發(fā)布日期實(shí)施日期2008-10-91.02總則本頁次/總頁次6/342。4浙江創(chuàng)盛光能源有限公司，是一家專業(yè)從事晶體硅太陽能電池片、電池片組件以及光伏發(fā)電系統(tǒng)的研發(fā)、制造與銷售為一體的高新技術(shù)企業(yè)。公司地處長三角地區(qū)——湖州市吳興區(qū)科技創(chuàng)業(yè)園內(nèi)，臨近318104國道、杭寧高速、申蘇浙皖高速和申嘉湖高速，地理位置優(yōu)越，交通便利。公司成立于2008年9月，廠房占地面積13000平方米，總投資2億元人25MW電池片、75MW電池片組件的生產(chǎn)規(guī)模，同時具備并網(wǎng)型、獨(dú)立型太陽能光伏系統(tǒng)的策劃、設(shè)計安裝能力。公司現(xiàn)有員工200人，擁有一支具有豐富專業(yè)經(jīng)驗的研發(fā)、管理團(tuán)隊，并與中科院電工研究所太陽能電池技術(shù)實(shí)驗室、浙江大學(xué)MBA項目組建立了良好的合作關(guān)系，為公司的持續(xù)發(fā)展提供了強(qiáng)大的技術(shù)保障。公司致力于知識型企業(yè)管理體系的建設(shè)，以更加敏捷、更高技術(shù)為目標(biāo)，以體系化的團(tuán)隊力量促進(jìn)個體智慧的充分發(fā)揮。地址：浙江湖州八里店吳興區(qū)科技創(chuàng)業(yè)園D幢6樓電話：發(fā)布日期實(shí)施日期2008-10-91.0本頁次/總頁次7/343、品質(zhì)控制手冊的管理3.1品質(zhì)控制手冊的管理品質(zhì)控制手冊的管理由本公司辦公室統(tǒng)一管理，由辦公室負(fù)責(zé)解釋。本公司管理評審活動中應(yīng)對品質(zhì)控制手冊進(jìn)行評審，以確保品質(zhì)控制手冊能不斷地滿足標(biāo)準(zhǔn)及客戶的要求。3.2品質(zhì)控制手冊的編寫、審核及批準(zhǔn)本公司的品質(zhì)控制手冊根據(jù)：2000質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)，由辦公室組織相關(guān)部門編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.3品質(zhì)控制手冊的發(fā)放3.3.1品質(zhì)控制手冊的發(fā)放由辦公室負(fù)責(zé)執(zhí)行。3.3.2品質(zhì)控制手冊分“受控”和“非受控”兩種文本，在手冊封面的狀態(tài)欄加蓋印章標(biāo)識。3.3.3“受控”手冊發(fā)放對象為：總經(jīng)理、管理者代表、各職能部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量體系認(rèn)3.3.4辦公室負(fù)責(zé)將經(jīng)過批準(zhǔn)的品質(zhì)控制手冊復(fù)制并編寫，受控品質(zhì)控制手冊應(yīng)按手冊控制發(fā)行名單進(jìn)行分發(fā)，受控品質(zhì)控制手冊的收受人收到對應(yīng)的品質(zhì)控制手冊副本后，應(yīng)進(jìn)行簽收登記。3.3.5“受控”手冊的持有者，要深入學(xué)習(xí)、理解掌握、貫徹執(zhí)行并妥善保管，未經(jīng)過批準(zhǔn)不得擅自對外提供或復(fù)印。3.3.6“受控”手冊的持有者因故調(diào)離工作崗位，應(yīng)將品質(zhì)控制手冊交還辦公室。3.4品質(zhì)控制手冊的更改控制3.4.1品質(zhì)控制手冊的更改應(yīng)由更改人提出申請經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由辦公室負(fù)責(zé)手冊的更改，并按“文件和資料控制程序”執(zhí)行。3.4.2為保證現(xiàn)行每本受控品質(zhì)控制手冊的有效性，手冊的持有者應(yīng)簽收更改并更換，換下的對應(yīng)頁予以收回并銷毀。3.4.3更改頁的原稿加蓋紅色“作廢”印蓋并予以保留，以便追溯。32008-10-91.08/34理3.5品質(zhì)控制手冊的換版和作廢3.5.1本品質(zhì)控制手冊的換版期為三年，如遇重大修改或多次、多處修改、也可進(jìn)行不定期換版。換版時，收回原版本，換發(fā)新版本。3.5.2印章，由管理者代表批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，需留有參考的應(yīng)注明“保留資料”的字樣。文件更改頁見附錄一。發(fā)布日期實(shí)施日期2008-10-91.04本頁次/總頁次9/344.質(zhì)量管理體系要求4.1總要求為了確保本公司提供的產(chǎn)品滿足客戶要求，本公司把質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)、職能分配、質(zhì)量管理體系要求等納入品質(zhì)控制手冊，形成文件化質(zhì)量體系的一部分，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，作為本公司質(zhì)量法規(guī)加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為此本公司應(yīng)：①本公司對質(zhì)量管理體系所需要的過程進(jìn)行識別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程。②明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系；通過識別、確定、監(jiān)視、測量分析等對過程進(jìn)行管理；③對過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)組織的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。④對過程進(jìn)行測量、監(jiān)視和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)。本公司按：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、文件化、并貫徹實(shí)施和維持質(zhì)量管理體系。同時還采取必要的措施以確保實(shí)施、維持和不斷改進(jìn)所建立的質(zhì)量管理體系。對于本公司外協(xié)、外購的產(chǎn)品，如影響到產(chǎn)品的符合性時，本公司必須對這些外協(xié)件、外購件加以控制，并在質(zhì)量管理體系過程中進(jìn)行標(biāo)識。本公司計量儀器檢定、產(chǎn)品運(yùn)輸屬于外包過程，本公司按照7.4的要求對供方進(jìn)行控制。4.2文件要求4.2.1總則本公司制定了文件化質(zhì)量管理體系，用以描述實(shí)施質(zhì)量管理體系所需要的過程，質(zhì)量管理體系文件包括：①本公司質(zhì)量方針、各級質(zhì)量目標(biāo)；②本公司品質(zhì)控制手冊；③：2000國際標(biāo)準(zhǔn)要求或本公司生產(chǎn)和管理中所需的質(zhì)量管理程序；④本公司為了對各個過程的有效策劃、運(yùn)作和進(jìn)行控制所需的文件；發(fā)布日期實(shí)施日期2008-10-91.04本頁次/總頁次10/34⑤：2000國際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求或為了證明質(zhì)量管理體系實(shí)施的各種質(zhì)量記錄。本公司的質(zhì)量管理體系文件分為三個層次：品質(zhì)控制手冊程序文件/工作文件記錄4.2.2品質(zhì)控制手冊4.2.2.1本公司應(yīng)組織編制保持品質(zhì)控制手冊，其內(nèi)容應(yīng)包括：①質(zhì)量管理體系的范圍，包含所有ISO9001:2000條款。②為質(zhì)量管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?。③作用圖》4.2.2.2相關(guān)工作：除品質(zhì)控制手冊外的其他為確保本公司過程有效策劃和控制所需要的文件均為相關(guān)文件。如：質(zhì)量計劃、產(chǎn)品樣品、工藝流程圖、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程、外來文件（如：引用標(biāo)準(zhǔn)、顧客提供的樣品、法律、法規(guī)）等。4.2.2.3記錄：2000所要求的所有記錄。4.2.3文件控制A、文件發(fā)布前，其充分性得到批準(zhǔn)；B、在文件分發(fā)以后，對文件的適用性、符合性和充分性進(jìn)行評審；C、識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；D、質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場所，都能得到相關(guān)文件的有效版本。E、保持文件的清晰和有效識別方式；發(fā)布日期實(shí)施日期2008-10-91.04本頁次/總頁次11/34F、對本公司引用的外來文件進(jìn)行標(biāo)識和控制：行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。4.2.4質(zhì)量記錄的控制質(zhì)量記錄由辦公室歸口管理，以證實(shí)符合要求以及質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。本公司根據(jù)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和本公司程序文件要求，對用以證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體錄的標(biāo)識、貯存、檢索、防護(hù)、保管和處置。發(fā)布日期實(shí)施日期2008-10-91.05本頁次/總頁次12/345、管理職責(zé)5.1管理者職責(zé)：總經(jīng)理應(yīng)通過以下渠道，提供建立和改進(jìn)質(zhì)量體系承諾的證據(jù)：A、向組織傳達(dá)滿足顧客以及法律和法規(guī)要求的重要性：①總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；②總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與本公司每一個成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)；③工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動。B、制定并批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；C、主持管理評審；D、確保所需的必要資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)組織的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望?？偨?jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此應(yīng)做到：明確顧客的需求和期望，并將其轉(zhuǎn)化為要求，使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足，以達(dá)到實(shí)現(xiàn)顧客滿意的目的。①總經(jīng)理應(yīng)通過培訓(xùn)、會議等方式對全體員工進(jìn)行以顧客為焦點(diǎn)這一指導(dǎo)思想的教育，并在本公司內(nèi)形成統(tǒng)一的思想、目標(biāo)和運(yùn)動。②通過監(jiān)視和測量，結(jié)合有關(guān)記錄，由辦公室組織對顧客滿意度進(jìn)行分析研究，作出糾正預(yù)防措施，交由總經(jīng)理進(jìn)行評審。③總經(jīng)理進(jìn)行管理評審時，應(yīng)確保與顧客相關(guān)的問題得到識別，并將其轉(zhuǎn)化為本公司對產(chǎn)品、過程和體系運(yùn)行的質(zhì)量要求。發(fā)布日期實(shí)施日期2008-10-91.05本頁次/總頁次13/345.3、質(zhì)量方針5.3.1為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為本公司產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：本公司要生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，走“顧客第一”的路線，保持企業(yè)的生命力，樹立良好的企業(yè)形象，從而得到顧客的信賴。5.3.2本質(zhì)量方針與本公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是本公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。5.3.3本質(zhì)量方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，本公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。5.3.4本公司就不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境的變化。5.3.5本質(zhì)量方針經(jīng)本公司中層干部進(jìn)行討論，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。各級部門領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針通過會議、公告、培訓(xùn)等方式，傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，本公司全體員工必須理解、貫徹和執(zhí)行?？偨?jīng)理_______2008_年_10__月__9_日發(fā)布日期實(shí)施日期2008-10-91.05本頁次/總頁次14/345.4質(zhì)量管理體系的策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.1.1本公司質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)與質(zhì)量方針含有的持續(xù)改進(jìn)的承諾保持協(xié)調(diào)一致。本公司的質(zhì)量目標(biāo)為：A、建立、實(shí)施和貫徹ISO9001：2000國際質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)；B、成品一次交檢合格率控制在98%以上；C、顧客滿意率98%以上。5.4.2.2本公司各相關(guān)的職能部門和崗位應(yīng)根據(jù)總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門具體的工作目標(biāo)。5.4.2.3質(zhì)量目標(biāo)是本公司“滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意”的具休落實(shí)，也是評價質(zhì)量管理體系有效性的重要指標(biāo)。相關(guān)部門定期將目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況以”內(nèi)部信息聯(lián)絡(luò)單”的形式匯達(dá)標(biāo)情況及時采取糾正和預(yù)防措施。總經(jīng)理____________2008_年_10__月_9__日發(fā)布日期實(shí)施日期2008-10-91.05本頁次/總頁次15/345.4.2質(zhì)量管理體系的策劃5.4.2.1為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、本公司應(yīng)對質(zhì)量管理體系各過程所需要的資源及質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)策劃。策劃的輸出應(yīng)形成文件。5.4.2.2質(zhì)量策劃應(yīng)包括：①質(zhì)量管理體系所需要的過程并考慮允許的刪減；②所需的資源；③質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)；④文件的相容性。5.4.2.3若質(zhì)量管理體系出現(xiàn)了變更,由管理者代表負(fù)責(zé)進(jìn)行更改,更改在受控狀態(tài)下進(jìn)行,以確保質(zhì)量管理體系的完整性.5.5職責(zé)、職權(quán)和相互溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限為了有效地實(shí)施質(zhì)量管理,本公司根據(jù)實(shí)際工作需要,在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下建立組織機(jī)構(gòu)(見附錄三《組織機(jī)構(gòu)圖》),規(guī)定了各級人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系,通過質(zhì)量職能分配(見附過程得到有效的控制.崗位職責(zé)要求:①總經(jīng)理:質(zhì)量符合顧客要求和規(guī)定要求。---負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、品質(zhì)控制手冊的批準(zhǔn)、發(fā)布。權(quán)限和相互關(guān)系，并確保其得到溝通。標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，對各部門的工作進(jìn)行協(xié)調(diào)與監(jiān)督。②管理者代表：負(fù)責(zé)按ISO9001：2000的要求建立、貫徹實(shí)施和維持質(zhì)量體系，并向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系發(fā)布日期實(shí)施日期2008-10-91.05本頁次/總頁次16/34的性能表現(xiàn)以及改進(jìn)的信息；確保在本公司內(nèi)部促進(jìn)滿足顧客要求的意識及有關(guān)質(zhì)量體系事宜的對外聯(lián)絡(luò)。③生產(chǎn)部：生產(chǎn)和服務(wù)的提供和過程控制，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的控制，安排生產(chǎn)計劃，作好現(xiàn)場管理；對不合格品進(jìn)行處理，采取相應(yīng)措施執(zhí)行各項改進(jìn)過程的控制；協(xié)助質(zhì)檢部作好過程的監(jiān)視和測量工作；負(fù)責(zé)設(shè)備的管理和提供相應(yīng)的設(shè)備需求；負(fù)責(zé)模具的管理；各生產(chǎn)班組的過程管理，負(fù)責(zé)倉庫的管理。負(fù)責(zé)對采購過程的管理和供方的評審控制；④技術(shù)質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品、過程和成品的監(jiān)視和測量，對不合格的控制，糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及追蹤；對數(shù)據(jù)資料進(jìn)行統(tǒng)計分析提出相應(yīng)的控制措施，對客戶的投訴進(jìn)行處理。負(fù)責(zé)對監(jiān)控和測量裝置的控制，負(fù)責(zé)技術(shù)開發(fā)，對工藝進(jìn)行管理。⑤辦公室：負(fù)責(zé)人力資源的培訓(xùn)和勝任程度的組織實(shí)施，培訓(xùn)記錄的保存歸檔；受控文件的分發(fā)、存檔更新、作廢；負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的各種過程的接口，確定顧客以產(chǎn)品的要求及對產(chǎn)品要求⑥內(nèi)部質(zhì)量審核員：負(fù)責(zé)依據(jù)內(nèi)審計劃安排執(zhí)行內(nèi)審工作；負(fù)責(zé)填寫審核不符合報告及向?qū)徍私M長匯報內(nèi)審結(jié)果；負(fù)責(zé)跟蹤審核不符合項的糾正措施及效果確認(rèn)。⑦檢驗員：負(fù)責(zé)按檢驗文件進(jìn)行檢驗，掌握檢難技能，嚴(yán)格把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，作出正確檢驗結(jié)論，填寫各種相關(guān)質(zhì)量記錄，記錄要求正確、清楚；對所負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的檢驗任務(wù)，按規(guī)定有權(quán)作出檢驗結(jié)論；對不符合要求的產(chǎn)品有權(quán)及時提出處理意見；有權(quán)向主管反映產(chǎn)品質(zhì)量情況。⑧全體員工：理解并貫徹執(zhí)行本公司質(zhì)量方會、目標(biāo)，充分理解各崗位的產(chǎn)品和工序性能要求，對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行有效操作，理解各崗位的文件規(guī)范要求并做到規(guī)范生產(chǎn)和作業(yè)。發(fā)布日期實(shí)施日期2008-10-91.05本頁次/總頁次17/345.2.2管理者代表5.3.3內(nèi)部溝通本公司應(yīng)確保在不同層次和職能間對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通；提高認(rèn)識。針對理解、解決不了的問題由辦公組織員工學(xué)習(xí)討論，統(tǒng)一認(rèn)識。并形成《會議紀(jì)要》和培訓(xùn)記錄。②本公司應(yīng)確保在不同的層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系的過程，包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行溝通，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果。③質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通，可采取小組簡報、各種會議、布告欄或各種媒體等。5.6管理評審5.6.1總則管理評審應(yīng)對本公司的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和目標(biāo)執(zhí)行情況作出評價。詳見“管理評審5.6.2管理評審輸入管理評審針對以下有關(guān)的現(xiàn)狀和改進(jìn)機(jī)會進(jìn)行評審：①質(zhì)量管理體系審核結(jié)果況及預(yù)防和糾正措施的實(shí)施和驗證情況；②顧客反饋信息及服務(wù)工作情況；③產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量統(tǒng)計、分析結(jié)果情況；④以往管理評審整改要求的實(shí)施和驗證情況；⑤可能影響質(zhì)量管理體系的變更情況；⑥質(zhì)量管理體系過程的業(yè)績及改進(jìn)的建議。發(fā)布日期實(shí)施日期2008-10-91.05本頁次/總頁次18/345.6.2管理評審的輸出管理評審結(jié)果應(yīng)包括擬采取的措施，涉及：①質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)；②與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；③資源的需求。管理評審結(jié)果應(yīng)形成報告，并對擬采取的措施加以驗證。發(fā)布日期實(shí)施日期2008-10-91.06本頁次/總頁次19/346、資源管理6.1資源提供6.1.1管理者代表負(fù)責(zé)資源的確定，總經(jīng)理負(fù)責(zé)所需資源的批準(zhǔn)，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)資源提供的計劃，辦公室對確定的資源配置計劃進(jìn)行具體安排組織實(shí)施。6.1.2軟件、硬件、信息和工作環(huán)境等資源內(nèi)容。6.1.3總經(jīng)理應(yīng)依據(jù)質(zhì)量管理的八項原則，對資源配置予以決策和批準(zhǔn)，從最高管理者的承諾和領(lǐng)導(dǎo)作用等方面保證資源的及時和有效提供，確保實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，滿足顧客和相關(guān)法律、法規(guī)要求，以增加顧客滿意。6.2人力資源6.2.1總則本公司根據(jù)必要的教育、培訓(xùn)和經(jīng)驗來配置人員，使得人員的素質(zhì)與崗位要求相適應(yīng)。6.2.2培訓(xùn)意識和能力根據(jù)本公司展需要，通過對員工的培訓(xùn)，不斷提高員工質(zhì)量意識和顧客要求意識及相應(yīng)的能力，確保顧客要求得到持續(xù)滿足，本公司辦公室及相關(guān)部門應(yīng)：①識別從事影響質(zhì)量的人員的能力要求；②提供必要的培訓(xùn)以滿足這些需求；③對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價；④確保員工能意識到他們工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；⑤保存有關(guān)員工教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)、資格的記錄。6.3設(shè)施本公司需識別、提供并維護(hù)必要的設(shè)施，為提供符合規(guī)定要求的產(chǎn)品提供保障，這些設(shè)施包括：①本公司廠戶、工作場所及相應(yīng)的設(shè)施；②生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備、工裝裝備和軟件等；③維修保養(yǎng)和保障設(shè)施。6.4工作環(huán)境發(fā)布日期實(shí)施日期2008-10-91.06本頁次/總頁次20/34本公司生產(chǎn)部應(yīng)識別和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，包括：①衛(wèi)生和安全條件；②③定置管理。發(fā)布日期實(shí)施日期2008-10-91.07本頁次/總頁次21/347、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1實(shí)現(xiàn)過程的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，應(yīng)與本公司質(zhì)量管理體系中的其它要求相一致，并對其順序和相互作用予以確定，編制“工藝流程圖”付諸實(shí)施。在確定產(chǎn)品所需過程中，應(yīng)考慮質(zhì)量管理體系其它過程的要求：①質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品、項目或合同的各項要求；②確定過程控制的準(zhǔn)則和方法，制定必要的控制文件，并為特定產(chǎn)品提供資源和設(shè)施，保證其所需的工作環(huán)境；③驗證和確認(rèn)活動以及驗收準(zhǔn)則；④保留過程控制測量結(jié)果的記錄；⑤對設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以保持過程能力。7.2與顧客有關(guān)的各種過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定為了確保產(chǎn)品滿足顧客要求，必須重視且仔細(xì)識別顧客的要求，本公司銷售部負(fù)責(zé)收集顧客和與產(chǎn)品有關(guān)要求的信息，并反饋給有關(guān)部門，技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)方面的信息并組織有關(guān)部門加以確定。在識別顧客要求的過程中，應(yīng)確保：①顧客對產(chǎn)品要求的完整性，包括交付、售后服務(wù)等要求；②顧客雖未明確要求但產(chǎn)品應(yīng)滿足適用性的要求；③與產(chǎn)品有關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)、條例的要求及本公司提出的任何附加要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審在向顧客作出提供符合要求的產(chǎn)品和服務(wù)的承諾（如投標(biāo)、接受合同或訂單等）之前，銷售部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對與產(chǎn)品有關(guān)要求進(jìn)行評審，技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)評審技術(shù)要求是否明確，生產(chǎn)部評審是否具有生產(chǎn)和及時交貨能力，采購部評審采購能力。本公司對顧客要求和所作的承諾，包括對此的改進(jìn)進(jìn)行評審，以確保：①產(chǎn)品各項要求已明確；②合同或訂單的要求中與過去表達(dá)有不同的部分在接受以前均得到確認(rèn)；③本公司有能力履行在合同或訂單中所作出的承謹(jǐn)，確保合同履行。發(fā)布日期實(shí)施日期2008-10-91.07本頁次/總頁次22/34對顧客要求的評審和隨后的跟蹤措施應(yīng)予以記錄；因顧客或本公司原因而使產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，應(yīng)確保有關(guān)合同或訂單得到更改，并及時通知相關(guān)人員。7.2.3顧客溝通為了滿足顧客要求，本公司銷售部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行充分的溝通交流，這種溝通涉及：①銷售部在向顧客提供產(chǎn)品前應(yīng)通過各種渠道向顧客介紹本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)、性能、回答顧客詢問；②顧客詢價，和當(dāng)產(chǎn)品要求變更時，銷售部應(yīng)將合同的變更意見與顧客協(xié)商一致，并將變更意見反饋給生產(chǎn)部；③銷售部負(fù)責(zé)顧客反饋意見及顧客投訴的處理并及時向總經(jīng)理報告；發(fā)布日期實(shí)施日期2008-10-91.07本頁次/總頁次23/347．3設(shè)計和開發(fā)7．3．1本公司技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制訂設(shè)計開發(fā)及其更改程序并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)編制新產(chǎn)品的開發(fā)計劃，包括如下內(nèi)容：職能分配、開發(fā)進(jìn)度、各階段評審和內(nèi)外接口，設(shè)計計劃可隨項目的進(jìn)展加以調(diào)整。7．3．2應(yīng)根據(jù)顧客的要求，技術(shù)服務(wù)的信息、法律法規(guī)的要求，進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計。7．3．3設(shè)計過程要形成圖紙、產(chǎn)品規(guī)范、工藝規(guī)范、試驗規(guī)范和產(chǎn)品使用說明書等，在發(fā)放前應(yīng)予批準(zhǔn)。7．3．4新開發(fā)的產(chǎn)品必須經(jīng)系統(tǒng)的評審，以便評價滿足要求的能力和識別出問題并提出跟蹤措施。評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計（或）開發(fā)階段有關(guān)職能的代表。7．3．5新產(chǎn)品必須經(jīng)樣品鑒定證明性能符合設(shè)計要求。7．3．6新產(chǎn)品投產(chǎn)前必須經(jīng)批量鑒定證明能滿足批量生產(chǎn)的要求。7．3．7新產(chǎn)品應(yīng)采用適當(dāng)方式確認(rèn)符合用戶的要求，保證產(chǎn)品能滿足預(yù)期的使用要求，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿伞?．3．8設(shè)計更改必須符合規(guī)定的程序，對更改應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿炞C和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。7．3．9設(shè)計和開發(fā)的資料由技術(shù)質(zhì)檢部保存。發(fā)布日期實(shí)施日期2008-10-91.07本頁次/總頁次24/347．4采購7．4．1采購過程為了保證采購產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，本公司必須對供方進(jìn)行評價和選擇，并建立合格供采購部應(yīng)按程序規(guī)定進(jìn)行采購。7．4．2采購信息采購文件（包括技術(shù)要求、工藝標(biāo)準(zhǔn)、驗收要求的有關(guān)文件及采購合同或明細(xì)表）應(yīng)包含能充分說明所采購產(chǎn)品的信息。一般應(yīng)包括：1、有關(guān)供方產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求；2、有關(guān)供方人員資格的要求；3、有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求。采購文件在發(fā)放前，由采購部主管進(jìn)行審核，經(jīng)生產(chǎn)部主管或授權(quán)代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。7．4．3采購產(chǎn)品的驗證所有采購產(chǎn)品都應(yīng)有技術(shù)質(zhì)檢部進(jìn)行檢驗或驗證，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。當(dāng)本公司或顧客提出在供方處進(jìn)行驗證時，本公司應(yīng)該在采購文件中規(guī)定驗證工作安排和產(chǎn)品合格放行的方式。7．5生產(chǎn)和提供服務(wù)7．5．1生產(chǎn)和提供服務(wù)的控制本公司應(yīng)在下述方面考慮并實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)過程的運(yùn)作安排；1、提供產(chǎn)品規(guī)定特性的信息；2、必要時，制定作業(yè)指導(dǎo)書；3、使用和維護(hù)生產(chǎn)與服務(wù)運(yùn)作的適當(dāng)設(shè)備；4、具備并使用適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備；5、監(jiān)視和測量工作的貫徹實(shí)施；6、對放行、交付和交付后活動的實(shí)施規(guī)定的過程。7．5．2生產(chǎn)過程和服務(wù)提供過程的確認(rèn)對過程的結(jié)果不能經(jīng)過其后的監(jiān)視和測量驗證的過程，及對本公司產(chǎn)品質(zhì)量特性的形成發(fā)布日期實(shí)施日期2008-10-91.07本頁次/總頁次25/34起關(guān)鍵作用的過程，有關(guān)部門應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，以驗證其達(dá)到策劃結(jié)果的過程能力，這種確認(rèn)包括：1、過程的鑒定；2、設(shè)備的批準(zhǔn)和人員的資格鑒定；3、特定方法和程序的使用；4、需要的各種記錄；5、必要時，需重新確認(rèn)。6、本產(chǎn)品的特殊工序為焊接工序7．5．3標(biāo)識和可追溯性一般情況下，應(yīng)在全部的生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程中，以適合本公司實(shí)際情況的方式標(biāo)識產(chǎn)品，以免混用、錯用，應(yīng)根據(jù)測量與監(jiān)視要求標(biāo)識狀態(tài)，本公司監(jiān)視和測量狀態(tài)為：待檢、合格、不合格、返工、返修、待處理等。當(dāng)有可追溯性要求時，應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。7．5．4顧客財產(chǎn)做到專管專用。如發(fā)現(xiàn)顧客的財產(chǎn)丟失、損壞或不適用的情況時，應(yīng)予以記錄并及時報告顧客。7．5．5產(chǎn)品的防護(hù)應(yīng)在內(nèi)部生產(chǎn)和加工和最終交付直到目的地期間，在標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和防護(hù)等方面，保持產(chǎn)品符合顧客的要求。這也適用于產(chǎn)品的各個組成部分。7．6監(jiān)視和測量裝置的控制為確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求，本公司應(yīng)選用適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測量裝置，所選用的監(jiān)視和測量裝置的使用和控制應(yīng)確保其測量能力和測量要求相一致。對適用的監(jiān)視和測量裝置應(yīng)：1述基準(zhǔn)時，應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)的方法和記錄校準(zhǔn)的結(jié)果；2、防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整；3、加以標(biāo)識以便能確定校準(zhǔn)狀態(tài)；發(fā)布日期實(shí)施日期2008-10-91.07本頁次/總頁次26/344、對調(diào)整狀態(tài)要加安全防范措施以防測量結(jié)果的失效，具有校準(zhǔn)結(jié)果的記錄：5、在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間，防止損壞或失效；6、對用于例行檢驗和確認(rèn)檢驗的設(shè)備除應(yīng)進(jìn)行日常操作檢查外，還應(yīng)進(jìn)行運(yùn)行檢查。必要時需采取糾正措施。發(fā)布日期實(shí)施日期2008-10-91.08本頁次/總頁次27/348．測量、分析和改進(jìn)8．1總則為了保證產(chǎn)品的符合性及改進(jìn)，應(yīng)策劃和實(shí)施所需的監(jiān)視和測量活動。在策劃時，應(yīng)確定統(tǒng)計技術(shù)及其他適用的方法的需要和使用。8．2監(jiān)視和測量8．2．1顧客滿意由銷售部負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量顧客滿意或不滿意程度的信息，將其作為質(zhì)量管理體系有效性的一種測量。8．2．2內(nèi)部審核本公司每半年進(jìn)行一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：1、符合：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求；2、已經(jīng)有效地實(shí)施并保持；3、本公司管理者代表應(yīng)對審核方案進(jìn)行策劃，規(guī)定審核范圍、方法和時間，策劃時應(yīng)考慮審核活動及區(qū)域的現(xiàn)狀與重要性，以及以前審核的結(jié)果。審核人員應(yīng)具備一定的資格并保持審核人員獨(dú)立性，審校應(yīng)由非從事受審的活動的人員進(jìn)行。對審核期間發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時采取糾正措施并對其進(jìn)行驗證。8．2．3過程的監(jiān)視和測量本公司由管理者代表主持內(nèi)部審核、由總經(jīng)理主持管理評審、技術(shù)質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗和試驗、由銷售部負(fù)責(zé)對顧客滿意度進(jìn)行監(jiān)視等方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時進(jìn)行測量。這些方法應(yīng)證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和預(yù)防措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量應(yīng)監(jiān)視和測量產(chǎn)品質(zhì)量特性，以證實(shí)滿足了對產(chǎn)品的要求。在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的各個階段，本公司采用進(jìn)貨檢驗、過程檢驗和成品檢驗