開心人公司業(yè)務(wù)流程及崗位操作手冊new

開心人公司業(yè)務(wù)流程及崗位操作手冊newPartNumber：Abacus-IM-xtcs-0015文檔描述業(yè)務(wù)流程及崗位操作手冊.一一、基礎(chǔ)信息及合同管理業(yè)務(wù)11、新商品引進(jìn)與供應(yīng)商合同簽約流程采購部業(yè)務(wù)組采購部業(yè)務(wù)組部經(jīng)理N初審YNY檔貨貨方式也，否則要重新定義新的供應(yīng)商重新簽定新的合2、一個(gè)供應(yīng)商在一個(gè)采購部業(yè)務(wù)組如結(jié)算方式(實(shí)銷實(shí)結(jié)和帳期)不同，則返回重新填寫(主要是對合同填寫的內(nèi)容不標(biāo)準(zhǔn)和不完善進(jìn)行審核)。不合格的合商只要錄入同信息，把此商品添加到此供應(yīng)商合同明細(xì)中就要求業(yè)務(wù)不同信息表進(jìn)行添寫信息，對不合符標(biāo)準(zhǔn)的商品信22、新商品編碼生成及合同商品明細(xì)建立流程采采購部業(yè)務(wù)組質(zhì)檢部寫手工“商品基礎(chǔ)信核查商品樣品及質(zhì)檢報(bào)告，驗(yàn)用錄入首營供應(yīng)商和首營商品信息在此供應(yīng)商采購合同供貨明細(xì)中增加新商反饋新生成的“商品編碼”給供應(yīng)商，準(zhǔn)備送。的部在引進(jìn)新品種時(shí)原則上須同時(shí)提供相同數(shù)量的擬淘汰商品，商品部3、對沒有簽定采購合同的或者合同明細(xì)中沒有的商品，不能開展商品進(jìn)銷存業(yè)、采購部業(yè)務(wù)組應(yīng)規(guī)范填寫通知單中的商品基本信息，商品部對填寫不規(guī)范的通動按首次含稅供貨價(jià)確定。由于商品訂貨是嚴(yán)格根據(jù)合同進(jìn)行的，對入庫價(jià)高于“最高供貨價(jià)”的業(yè)務(wù)將不能進(jìn)行，須由采購業(yè)務(wù)部通知商品部上調(diào)該商品的“含稅供貨價(jià)”和“最高供貨價(jià)”。商品部對調(diào)整合同供價(jià)的行為應(yīng)予登記并由采購業(yè)務(wù)人員簽字，定期匯總上報(bào)。稱重的商品)，對44、供應(yīng)商信息變更流程1)、供應(yīng)商因改制重組、業(yè)務(wù)需要等原因?qū)ζ浠拘畔?不含供1)、供應(yīng)商因改制重組、業(yè)務(wù)需要等原因?qū)ζ浠拘畔?不含供應(yīng)商編碼)進(jìn)行變更，須由供應(yīng)商提出書面變更函并附變更后的相關(guān)商信息變更通知單”一式三份同意后，交商品部進(jìn)行變更操2)、“供應(yīng)商信息變更通知單”第一聯(lián)及其附件由商品部存檔，其商品部對供應(yīng)商的相關(guān)信息作質(zhì)檢部料NN更新供應(yīng)商信息二、商品采購訂貨、入庫及退廠業(yè)二、商品采購訂貨、入庫及退廠業(yè)務(wù)11、商品采購訂貨流程供應(yīng)商開始開始提示當(dāng)前缺貨種，并單”確認(rèn)系統(tǒng)產(chǎn)生的自動“采購訂單”打印“采購訂單”一聯(lián)“采購訂單”供貨1、商品采購訂貨業(yè)務(wù)是指采購部向供應(yīng)商發(fā)出“采購訂單”，要求供應(yīng)商送貨至2、“采購訂單”受該供應(yīng)商采購合同中的商品供貨明細(xì)品種和“最高供貨價(jià)”控制，對于系統(tǒng)產(chǎn)生的自動“采購訂單”須經(jīng)采購部業(yè)務(wù)員進(jìn)行簽字認(rèn)可。采購業(yè)務(wù)部在確定訂貨數(shù)量時(shí)，應(yīng)盡可能根據(jù)商品的“包裝規(guī)格”按整件進(jìn)行訂貨。3、“采購訂單”生成后，采購部業(yè)務(wù)組可傳送紙質(zhì)訂單以通知供應(yīng)商送貨，也可量、進(jìn)價(jià)及到貨時(shí)間，且供應(yīng)商送貨到配送中心倉庫時(shí)須先調(diào)出并打印紙質(zhì)“采22、商品入庫業(yè)務(wù)流程N(yùn)回結(jié)Y“經(jīng)銷入庫單”?！辈环麜r(shí)，配送中心倉庫在轉(zhuǎn)入庫單時(shí)至配送中心時(shí)，再由配送中心通知采購部對應(yīng)業(yè)務(wù)組根據(jù)廠家的“送貨單”或“隨貨同行聯(lián)”補(bǔ)錄入并復(fù)核商品“采購訂單”，經(jīng)配送中心打印后方可進(jìn)行商能直接取得入庫單的情況時(shí)，配銷入庫單”的供應(yīng)商結(jié)算聯(lián)定期送至采購部對應(yīng)業(yè)以便供應(yīng)商在結(jié)算時(shí)可在采購部對應(yīng)業(yè)務(wù)組拿到結(jié)庫理.做刪除處理.33、商品退廠業(yè)務(wù)流程提示采購業(yè)務(wù)部須退廠商品，并做好退廠品的整理工作商退廠商定事宜”一式三聯(lián)廠單”“商品退廠”供應(yīng)商結(jié)根據(jù)“商品退”向供應(yīng)并由供應(yīng)商負(fù)責(zé)簽收單”“商品退廠”財(cái)務(wù)記帳“商品退廠單”倉庫發(fā)貨憑據(jù)聯(lián)1、商品退廠業(yè)務(wù)是指將商品從配送中心倉庫退還供應(yīng)商的業(yè)務(wù)。2、供應(yīng)商收貨后由配送中心發(fā)貨倉庫與供應(yīng)商共同在機(jī)制“商品退廠單”上簽字?！吧唐吠藦S單”一聯(lián)交供應(yīng)商，一聯(lián)配送中心發(fā)貨倉庫自留。2、如遇機(jī)制“商品退廠單”與所退實(shí)物數(shù)量不符，則必須通知采購部以沖單許對機(jī)制退廠單進(jìn)行修改。理.4、所有的單據(jù)在月末,也就是本會計(jì)期間必須完成,對沒有審核登帳的單據(jù)系三、商品配送及直配業(yè)三、商品配送及直配業(yè)務(wù)1、總部配送業(yè)務(wù)流1、總部配送業(yè)務(wù)流程(“門店配送單”“配送申請單”““門店配送單”倉庫發(fā)貨憑據(jù)聯(lián)留存“門店配送單”部1、配送中心根據(jù)門店請求或自主決定，通過配送中心將商品統(tǒng)一配送至各門店的業(yè)務(wù)。2、門店的“配送申請單”僅起要貨申請作用，采購部可根據(jù)庫存等情況決定實(shí)際配送品種和數(shù)量，并產(chǎn)生“門店配送照入庫的價(jià)格進(jìn)行平價(jià)配送。4、“門店配送單”打印后將不能進(jìn)行修改，以免造成電腦數(shù)據(jù)與票據(jù)數(shù)據(jù)不符。配送中心倉庫和門店都必須嚴(yán)格根據(jù)“門店配送單”上的品種和數(shù)量進(jìn)行發(fā)貨和收貨工作，若發(fā)生貨單不符須通過采購部對應(yīng)業(yè)務(wù)組進(jìn)行門店返倉處理。5、“配送申請單”和“門店配送單”必須分不同采購業(yè)務(wù)部申請和配送。22、門店返倉業(yè)務(wù)流程“返倉申請單”備字“門店返倉單”門店“門店返倉倉上機(jī)復(fù)核“門店返倉單”“門店返倉種及數(shù)量，方可錄入“返倉申請單”以防返倉數(shù)量超出實(shí)際數(shù)量而造免造成電腦數(shù)據(jù)與票據(jù)數(shù)據(jù)不符。配送中心倉庫和門店都必須嚴(yán)格四四、分店商品調(diào)劑業(yè)務(wù)流程(分店與分店調(diào)撥)調(diào)出門店調(diào)入門店采購部財(cái)務(wù)部入門店調(diào)單劑“門店調(diào)劑單”“門店調(diào)劑單”“門店調(diào)劑單”“門店調(diào)劑單”把門店調(diào)劑申請單轉(zhuǎn)成門店調(diào)出分店聯(lián)(第調(diào)入分店聯(lián)(第結(jié)一“門店調(diào)劑單”財(cái)務(wù)記帳聯(lián)(第一聯(lián))1、分店進(jìn)行調(diào)劑之前，先由調(diào)出分店填寫‘調(diào)劑申請單’上傳到總部，總部根據(jù)‘調(diào)劑申請單’產(chǎn)生‘分店調(diào)劑單’然后下傳到調(diào)出分店和調(diào)入分店；一張。2、調(diào)劑申請單由調(diào)出分店填制，因此打開申請單根據(jù)注冊分店就直接填寫調(diào)出分店，調(diào)入分店可以選擇或錄入，下面的批次信息窗口與‘返倉申請’一樣，列接收到分店的‘調(diào)劑申請單’后，然后轉(zhuǎn)調(diào)劑單，在轉(zhuǎn)換成調(diào)劑單時(shí)，總部復(fù)核調(diào)劑單后，生成調(diào)入、調(diào)出分店的日志，分店下載調(diào)劑單，復(fù)核、登4、調(diào)劑單(也就是分店與分店的調(diào)撥單)五、分店促銷業(yè)務(wù)流五、分店促銷業(yè)務(wù)流程定后由采購業(yè)務(wù)人員與供應(yīng)商洽談，并簽定銷協(xié)議。4.填寫手工“促銷申請表”交促銷商品審定小組審定。。6.促銷單復(fù)核后分店生效七七、總部配送中心、分店盤點(diǎn)業(yè)務(wù)流程(一)配送中心盤點(diǎn)損益單商品重盤錄入NY審查(二)門店盤點(diǎn)異品重盤錄NY益數(shù)據(jù)下傳理十十三、配送中心驗(yàn)碼、收貨等操作流程(一)、新商品的編碼、驗(yàn)碼1、采購中心業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)員在處理超市商品的新品時(shí)，通過掃描供應(yīng)商提供的新商品條形碼，查詢條形碼是否存在(使用模塊“條形碼校驗(yàn)”)，如果存在則進(jìn)入第2、查是否為新商品(使用模塊“商品查詢”)，可以輸入商品名稱、編碼、助記符、供應(yīng)商、規(guī)格、價(jià)格等幾種方式進(jìn)行組合查詢；如果能查詢到，再查詢該商品實(shí)物是否有原條形碼，如果實(shí)物有原條形碼，則在系統(tǒng)中添加上原條形碼；如果實(shí)物沒有或者有不正規(guī)的原條形碼的，則需打印店內(nèi)碼，再進(jìn)入第3步；如果以上方式仍3、查詢合同明細(xì)中是否已經(jīng)定義，同時(shí)合同是否已經(jīng)審核，如果沒有則建立新4、定義新商品信息(使用模塊“商品管理”)，添加條形碼，并記錄下新生成5、定義合同商品明細(xì)信息，同時(shí)審核合同。(二)、配送中心商品的收貨1、超市收貨組在對配送中心或供應(yīng)商送來的商品進(jìn)行驗(yàn)貨的同時(shí)，對帶有條形則收貨入庫；2