單位內(nèi)各部門廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、防控措施方案

安徽師范大學(xué)各部門各單位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、防控措施匯總表部門(單位)：學(xué)校辦公室1、嚴(yán)格按照印章管理與使用規(guī)定辦理各類用印手續(xù)；2、認(rèn)真審查各類證明、函件材料的真實(shí)性與準(zhǔn)確性；1、嚴(yán)格按照保密管理工作規(guī)定與保密制度處理機(jī)要文書和涉密文2、提高保密意識(shí)，加強(qiáng)機(jī)要文書材料的保管歸檔工作。1、規(guī)范招標(biāo)程序，嚴(yán)格按照招標(biāo)協(xié)議采購物品；2、杜絕人情買賣。3、杜絕人情吃請(qǐng)。1、嚴(yán)格執(zhí)行《辦公室車輛管理暫行辦法》與《辦公室聘用駕駛員風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為人情關(guān)系或謀取私利，違反規(guī)印。為人情關(guān)系或謀取私利，泄露有為人情關(guān)系或謀取私利，規(guī)避招標(biāo)，或購買物品質(zhì)次價(jià)高。接待，公款吃喝，或與服務(wù)企業(yè)私自達(dá)成有損學(xué)校利益的協(xié)議、為人情關(guān)系或謀取私利，公車私在招聘駕駛員中弄虛作假。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)印章的管理和使用機(jī)要文書處理和涉密文物品采購公務(wù)接待駕駛員與車輛管理風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高高高高高高高高高高風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)序號(hào)12345序號(hào)6789風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)通訊管理會(huì)務(wù)工作信訪辦理督辦督察章使用公務(wù)接待車輛使用公務(wù)接待車輛管理物品采購風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為人情關(guān)系或謀取私利，不按規(guī)定與通訊企業(yè)簽訂合作協(xié)議，或?yàn)槿饲殛P(guān)系或謀取私利，泄露應(yīng)保密的有關(guān)會(huì)議內(nèi)容。為人情關(guān)系或謀取私利，不按規(guī)定處理或故意向當(dāng)事人泄露有關(guān)為人情關(guān)系或謀取私利，對(duì)有關(guān)工作不認(rèn)真進(jìn)行督辦、督察未嚴(yán)格遵守印章使用相關(guān)流程未嚴(yán)格遵守公務(wù)接待相關(guān)流程未嚴(yán)格遵守車輛使用相關(guān)流程公務(wù)接待管理制度需要進(jìn)一步健全需要進(jìn)一步健全需要進(jìn)一步建立健全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)2、以學(xué)校利益為第一位，為教職工謀利。提高保密意識(shí)，不得泄露保密的會(huì)議內(nèi)容保密意識(shí)，相關(guān)信訪信息不得泄密；2、嚴(yán)格按照規(guī)定程序處理信訪事件；3、做好信訪材料的整理歸檔保管。2、杜絕人情關(guān)系阻礙督辦督察。嚴(yán)格遵守印章使用相關(guān)流程嚴(yán)格遵守公務(wù)接待相關(guān)流程嚴(yán)格遵守車輛使用相關(guān)流程進(jìn)一步健全公務(wù)接待管理制度需要進(jìn)一步健全車輛管理制度進(jìn)一步建立健全物品采購相關(guān)制度序序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，學(xué)校辦公室共查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)15個(gè)，其中高級(jí)6個(gè)，中級(jí)4個(gè)，低級(jí)5個(gè)，制定防控措施26條。部門(單位)：紀(jì)委辦公室(監(jiān)察處)序號(hào)12風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信訪和案件查開標(biāo)評(píng)標(biāo)監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中高高高1、加強(qiáng)對(duì)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，強(qiáng)化責(zé)任，不斷提高思想政治覺悟；2、從以人為本、從維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定大局的高度出發(fā)，認(rèn)真調(diào)查核實(shí)情況，加大查辦案件的力度，嚴(yán)格依法依紀(jì)處理違法亂紀(jì)行為；4、遵守保密制度，加強(qiáng)信訪檔案管理，嚴(yán)格責(zé)任追究。促有關(guān)部門修訂完善學(xué)校招標(biāo)工作規(guī)程等制度，嚴(yán)格程序，公開透2、堅(jiān)持招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)組集體領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)對(duì)基建項(xiàng)目權(quán)力運(yùn)行的全程監(jiān)質(zhì)量驗(yàn)收關(guān)和資金結(jié)算關(guān)，努力保證招投標(biāo)工作按照規(guī)范程序操作運(yùn)行；4、加強(qiáng)對(duì)主管部門、監(jiān)管部門工作人員進(jìn)行反腐倡廉教育；5、加強(qiáng)對(duì)國有資產(chǎn)使用、處置等環(huán)節(jié)的監(jiān)管，提高國有資產(chǎn)使用效益，防止學(xué)校國有資產(chǎn)流失。序號(hào)34風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)招生考試過程監(jiān)察干部廉政情況監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)告虛假信息；4、私自泄露干部考察情況；5、沒有按規(guī)定進(jìn)行廉政談話。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高高高高1、堅(jiān)持并完善招生工作“六公開”制度。不斷擴(kuò)大公開范圍，規(guī)范工作流程，豐富公開內(nèi)容，廣泛接受社會(huì)監(jiān)督；2、督促招生部門進(jìn)一步完善招生工作流程及工作制度；3、加強(qiáng)招生工作紀(jì)律教育，加強(qiáng)對(duì)特殊類型招生、研究生招生和生的科規(guī)范化管理水平；舞弊等違法違規(guī)行為，加強(qiáng)公示公開；5、加強(qiáng)命題過程、試題的交接過程和命題責(zé)任制落實(shí)情況監(jiān)督檢公示情況、領(lǐng)導(dǎo)小組決策過程和結(jié)果。持黨管干部原則，嚴(yán)格執(zhí)行《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條討論決定等重部計(jì)4、對(duì)群眾反映的問題及時(shí)進(jìn)行調(diào)查核實(shí)；建設(shè)責(zé)任制等情況的監(jiān)督檢查。堅(jiān)持和完善黨員領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉、誡勉談話、報(bào)政談話。序號(hào)567風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)效能監(jiān)察職能履行評(píng)先評(píng)優(yōu)程序與公正監(jiān)督黨風(fēng)黨紀(jì)教育功能發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)3、接受吃請(qǐng)，發(fā)現(xiàn)問題不糾正、2、對(duì)廉政情況未嚴(yán)格把關(guān)；容和質(zhì)量；范圍不廣，教育效果欠佳；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低低低低低低1、加強(qiáng)對(duì)學(xué)校重點(diǎn)工作落實(shí)情況的監(jiān)督檢查，對(duì)存在的問題，提適當(dāng)?shù)姆绞蕉酱俳鉀Q；2、加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，堅(jiān)持以黨風(fēng)帶作風(fēng)、促教風(fēng)、正學(xué)風(fēng)，強(qiáng)化宗3、堅(jiān)持改進(jìn)作風(fēng)、提高效能，實(shí)行首問負(fù)責(zé)制、限時(shí)辦結(jié)制，增強(qiáng)工作計(jì)劃性，加大執(zhí)行力；4、加強(qiáng)效能監(jiān)察，對(duì)不作為、亂作為現(xiàn)象及時(shí)予以警示提醒，以嚴(yán)格的監(jiān)督保障學(xué)校發(fā)展，不斷提高服務(wù)質(zhì)量和水平。評(píng)選程序，堅(jiān)持陽光操作；公開公示，發(fā)現(xiàn)問題立即改正；4、堅(jiān)持學(xué)術(shù)誠信，端正學(xué)術(shù)風(fēng)氣，建立和完善規(guī)范學(xué)術(shù)權(quán)力的各項(xiàng)制度。1、進(jìn)一步加大反腐倡廉宣傳教育力度，出臺(tái)《安徽師范大學(xué)關(guān)于政治工作的總體部署，形成反腐倡廉宣傳教育整體合力；紀(jì)紀(jì)、勤政廉政、師德師風(fēng)等教育；4、堅(jiān)持示范教育和警示教育相結(jié)合、自律與他律相結(jié)合，加強(qiáng)對(duì)重要崗位和重點(diǎn)部位工作人員的反腐倡廉教育，注重教育的針對(duì)變教育長(zhǎng)效機(jī)制。風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中高中中高中1、做好我校作為省紀(jì)委“紀(jì)檢監(jiān)察信訪舉報(bào)工作聯(lián)系點(diǎn)”的有關(guān)2、認(rèn)真受理群眾來信來訪，充分發(fā)揮信訪主渠道作用，做到“件件有落實(shí)，事事有交待”；3、加強(qiáng)反腐倡廉輿情網(wǎng)絡(luò)信息的收集、研判和處置。“一案兩報(bào)告”制度，充分發(fā)揮查辦案件的警示功能；；2、參加上級(jí)主管部門組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)；風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)果不客觀、不公正；1、未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)送達(dá)處分決布執(zhí)行。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信訪受理案件檢查黨紀(jì)處分程序風(fēng)險(xiǎn)類別業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)序號(hào)89序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)人事招聘工作過程監(jiān)察招生考試監(jiān)督機(jī)制建設(shè)信訪工作目標(biāo)管理招標(biāo)定標(biāo)與驗(yàn)收監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)開”和“六不準(zhǔn)”要求；1、沒有制定招標(biāo)工作紀(jì)律規(guī)定；2、對(duì)違反規(guī)定的決策沒有制止；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高高高高高1、堅(jiān)持政策規(guī)定、程序方法和招聘結(jié)果“三公開”，全方位主動(dòng)接受社會(huì)、輿論和人民群眾的監(jiān)督；2、實(shí)行紀(jì)檢監(jiān)察全程跟蹤監(jiān)督，嚴(yán)格責(zé)任追究；3、嚴(yán)格實(shí)行回避制度，建立切實(shí)有效的監(jiān)督制約機(jī)制，堅(jiān)持“因、指向性、限制性條件，堅(jiān)決杜絕“因人畫像”、“內(nèi)部招聘”等違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生；光工程”；4、堅(jiān)持和完善招生工作責(zé)任制和責(zé)任追究制。2、及時(shí)制止違反招標(biāo)規(guī)定與程序的決策；3、督促有關(guān)部門加強(qiáng)招標(biāo)驗(yàn)收環(huán)節(jié)制度建設(shè)。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)干部任用監(jiān)督機(jī)制建設(shè)專項(xiàng)治理檢查預(yù)警與長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)3、監(jiān)督制度執(zhí)行不到位。缺乏治理的長(zhǎng)效機(jī)制；致制度不能得到有效落實(shí)，不能充分發(fā)揮應(yīng)有的作用。制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制分解落實(shí)經(jīng)審定，紀(jì)委辦公室(監(jiān)察處)共查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)17個(gè)，其中高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中中高高中中及郵箱；3、認(rèn)真落實(shí)有關(guān)監(jiān)督制度。算外資金管理。堅(jiān)決禁止并嚴(yán)肅查處設(shè)立“小金庫”行為；3、加強(qiáng)對(duì)各單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的監(jiān)督檢查；4、監(jiān)督學(xué)校財(cái)務(wù)集體決策、專家咨詢和決策責(zé)任追究制度執(zhí)行情況，每年向教代會(huì)報(bào)告年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行和決算情況。訂《中共安徽師范大學(xué)委員會(huì)關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制考核及責(zé)任子《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》簽訂工作常態(tài)化。高高高高高高高高部門(單位)：組織部(黨校)序號(hào)123風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管理和使用干部選拔任用干部任期考核與換屆風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)黨費(fèi)匯總統(tǒng)計(jì)的數(shù)額與實(shí)際收繳數(shù)額不符；亂用或挪用黨費(fèi)；對(duì)二級(jí)黨組織的黨費(fèi)使用情況監(jiān)督未按要求確定民主推薦范圍、公開選拔或競(jìng)爭(zhēng)性選拔職位；統(tǒng)計(jì)推薦結(jié)果不準(zhǔn)確；未按規(guī)定考察未按照考察實(shí)際情況撰寫考察材料；考察匯報(bào)與考察實(shí)際情況有出入；在推薦和考察過程中有暗未及時(shí)進(jìn)行審核備案。未按要求進(jìn)行處、科級(jí)干部任期就輕；建議人選有不客觀，與現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)有出入；在換屆過程中有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中中3、認(rèn)真執(zhí)行黨費(fèi)收支情況公開通報(bào)制度，在黨代會(huì)年會(huì)上向代表報(bào)告并以文件形式在校內(nèi)辦公網(wǎng)上進(jìn)行通報(bào)，接受監(jiān)督。2、加強(qiáng)干部選拔任用法規(guī)宣傳教育，嚴(yán)格執(zhí)行干部選拔任用相關(guān)5、加大對(duì)二級(jí)黨組織和領(lǐng)導(dǎo)干部個(gè)人在干部選拔任用工作中廉政6、選拔任用過程中就廉政等情況征求紀(jì)委意見。2、如實(shí)撰寫考核材料，認(rèn)真調(diào)查干部群眾反映的問題，如實(shí)匯報(bào)序號(hào)456789風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)干部日常監(jiān)督管理干部掛職干部調(diào)學(xué)黨校培訓(xùn)基層組織建設(shè)黨員組織發(fā)展計(jì)劃審批黨內(nèi)評(píng)先評(píng)優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)干部日常管理不到位；干部履職情況管理不力；回避考評(píng)中發(fā)現(xiàn)的問題，或發(fā)現(xiàn)問題隱瞞不報(bào)。未嚴(yán)格按照程序和條件選派干部；匯報(bào)材料不真實(shí)，存在人情未按照上級(jí)主管部門要求選派參程設(shè)計(jì)與教學(xué)安排脫離工作實(shí)際；教育培訓(xùn)工作要求不嚴(yán)，在選派參訓(xùn)人員和考核過程中存在按照程序進(jìn)行，有違規(guī)現(xiàn)象。對(duì)二級(jí)黨組織上報(bào)年度黨員發(fā)展參評(píng)資格把關(guān)不嚴(yán)，對(duì)申報(bào)材料取財(cái)物。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)審定高高高高中中中中低低中認(rèn)真落實(shí)有關(guān)干部工作的監(jiān)督管理要求，加強(qiáng)公示公開。1、嚴(yán)格按照上級(jí)文件規(guī)定的程序和條件推薦、選派掛職干部；2、依照干部管理、考核相關(guān)規(guī)定，會(huì)同協(xié)管方強(qiáng)化對(duì)掛職干部的2、加強(qiáng)調(diào)學(xué)干部管理，調(diào)學(xué)干部學(xué)習(xí)結(jié)束提交學(xué)習(xí)心得和學(xué)習(xí)期1、根據(jù)工作需要合理選派參訓(xùn)人員；2、制定黨校工作評(píng)優(yōu)辦法,嚴(yán)格考試、考核，公正公平開展評(píng)優(yōu)評(píng)3、加強(qiáng)先進(jìn)性教育，提升基層組織及黨員干部創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)意識(shí)。制定并嚴(yán)格執(zhí)行黨員發(fā)展計(jì)劃報(bào)批制度。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)出國(境)政審信訪查辦物資采購使用和管理民主推薦干部組織考察干部公開選拔與競(jìng)爭(zhēng)上崗風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)政審程序執(zhí)行不嚴(yán)格；材料審查情況登記不清楚；處理不及時(shí)；關(guān)鍵問題不匯報(bào)，對(duì)學(xué)?；虿块T造成一定不良影響。未按照學(xué)校物品采購相關(guān)制度執(zhí)行，存在貪、挪、占現(xiàn)象；物資管理不到位，存在浪費(fèi)現(xiàn)象。未按規(guī)定程序和范圍收繳黨費(fèi)，用現(xiàn)象發(fā)生。未嚴(yán)格遵守干部推薦過程中的紀(jì)律要求；未按要求確定民主推薦統(tǒng)計(jì)、分析推薦結(jié)果不準(zhǔn)察中發(fā)現(xiàn)的問題；未按照考察實(shí)際情況撰寫考察材料和匯報(bào)考察情況，存在請(qǐng)托現(xiàn)象。未按文件要求發(fā)布崗位信息，對(duì)組織報(bào)名資格審查不嚴(yán)格；對(duì)筆考察中發(fā)現(xiàn)的問題；未按照考察實(shí)際情況撰寫考察材料和匯報(bào)材風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高高高高高高2、認(rèn)真審查出國(境)人員材料。1、嚴(yán)格執(zhí)行信訪工作相關(guān)規(guī)定，詳細(xì)登記、及時(shí)處理和匯報(bào)；2、及時(shí)移交需要相關(guān)部門處理的來信來訪，并協(xié)助處理；3、信訪辦理情況及時(shí)反饋給信訪者。1、嚴(yán)格依照學(xué)校物資采購相關(guān)規(guī)定采購物資，大宗物品采購過程需兩名以上工作人員共同參加，并及時(shí)登記入賬，公開透明；按規(guī)定程序和范圍收繳嚴(yán)格遵守干部推薦過程中的紀(jì)律要求；按要求確定民主推薦范圍；確保統(tǒng)計(jì)、分析推薦結(jié)果真實(shí)可靠。按要求確定考察范圍；按照考察實(shí)際情況撰寫考察材料和匯報(bào)考察按公布的程序進(jìn)行。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)干部任期考核干部換屆工作選派掛職干部選調(diào)干部培訓(xùn)黨校教育與培訓(xùn)基層組織建設(shè)黨員組織發(fā)展計(jì)劃審批風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)未按要求和程序進(jìn)行考核，考核材料撰寫不真實(shí)；對(duì)干部任期考核群眾反映的問題未及時(shí)調(diào)查、對(duì)處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整建議人選匯報(bào)材料不真實(shí)，在換屆過程中有吃請(qǐng)、暗示、打招呼、許諾等現(xiàn)未按上級(jí)規(guī)定推薦選派干部掛職，有人情因素；對(duì)選派干部的工作表現(xiàn)、考察不到位。未按照規(guī)定選派干部參加上級(jí)培訓(xùn)；對(duì)調(diào)學(xué)人員監(jiān)督管理不力。教育培訓(xùn)安排不合理，未嚴(yán)格按照培訓(xùn)內(nèi)容和紀(jì)律開展培訓(xùn)，培訓(xùn)考核把關(guān)不嚴(yán)。未執(zhí)行規(guī)定進(jìn)行基層組織的換等行為，對(duì)基層組織管理不力。審批二級(jí)黨組織上報(bào)年度黨員發(fā)展計(jì)劃不嚴(yán)格；核準(zhǔn)和審批過程風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)按要求和程序進(jìn)行考核，提高考核工作科學(xué)性。嚴(yán)格換屆工作流程，嚴(yán)肅工作紀(jì)律。按上級(jí)規(guī)定擇優(yōu)推薦選派掛職干部按照規(guī)定選派，落實(shí)干部調(diào)學(xué)計(jì)劃科學(xué)安排培訓(xùn)內(nèi)容，嚴(yán)格把好培訓(xùn)結(jié)業(yè)關(guān)。格審批年度黨員發(fā)展計(jì)劃，確保黨員發(fā)展質(zhì)量。中中序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)出國(境)政審信訪接待物資采購管理和使用干部選拔任用干部任期考核與換屆干部選派掛職干部調(diào)學(xué)黨校教育與培訓(xùn)基層組織建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)政審程序執(zhí)行不嚴(yán)格；材料審查對(duì)信訪情況登記不清楚；處理不及時(shí)；關(guān)鍵問題不匯報(bào)。單位采購工作不透明、管理不到位，存在貪、挪、占、浪費(fèi)等現(xiàn)缺少對(duì)二級(jí)黨組織黨費(fèi)管理和使選拔任用制度不完善，落實(shí)不到制度不健全，完善任期考核與換屆相關(guān)規(guī)章制度。上級(jí)文件精神執(zhí)行不到位，選派機(jī)制運(yùn)行不暢。選調(diào)干部培訓(xùn)工作任務(wù)執(zhí)行不到意見。干部教育與培訓(xùn)工作制度貫徹執(zhí)考核辦法等不健全?；鶎咏M織建設(shè)的相關(guān)規(guī)章制度不健全。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行政審程序，認(rèn)真審查材料。按信訪流程辦理，做到事事有著落。單位采購工作透明公開，堅(jiān)持按需采購。定期對(duì)二級(jí)黨組織黨費(fèi)管理和使用情況的進(jìn)行抽查和監(jiān)管完善干部選拔任用相關(guān)制度完善任期考核與換屆相關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)文件精神嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)調(diào)學(xué)單位的意見，保證調(diào)學(xué)任務(wù)的完成。建立健全相關(guān)校本培訓(xùn)計(jì)劃、考核辦法健全基層組織建設(shè)的相關(guān)規(guī)章制度序序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)黨員組織發(fā)展計(jì)劃審批黨內(nèi)評(píng)先評(píng)優(yōu)出國(境)政審信訪處理物資采購風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)未建立切實(shí)可行的組織發(fā)展計(jì)劃審批、組織發(fā)展與黨員轉(zhuǎn)正備案評(píng)先評(píng)優(yōu)條件不具體；評(píng)先評(píng)優(yōu)工作執(zhí)行不到位，完善黨內(nèi)評(píng)優(yōu)相關(guān)政策執(zhí)行不嚴(yán)。來信來訪工作責(zé)任制不健全；接待登記、處理落實(shí)不到位；反饋不能嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校相關(guān)規(guī)章制制度建立規(guī)范的評(píng)審機(jī)制執(zhí)行政策，完善工作環(huán)節(jié)。建立健全來信來訪工作責(zé)任制嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校相關(guān)規(guī)章制度經(jīng)審定，組織部(黨校)共查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)39個(gè)，其中高級(jí)11個(gè)，中級(jí)19個(gè)，低級(jí)9個(gè)，制定防控措施58條。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)部門(單位)：宣傳部(新聞中心)序號(hào)12345風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)新聞宣傳理論武裝思想教育新聞審發(fā)典型選樹風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)1、新聞宣傳圍繞中心，服務(wù)大局不夠；2、新聞審發(fā)管理和輿論陣地監(jiān)管不夠有力，造成一定方式陳舊，手段落后，缺乏影響1、黨委中心組理論學(xué)習(xí)和全校師生政治理論學(xué)習(xí)計(jì)劃制訂不及時(shí)；2、對(duì)全校黨委中心組及師生政治學(xué)習(xí)指導(dǎo)、檢查不到位；夠。1、對(duì)中央相關(guān)思想教育工作的會(huì)議或文件精神未能及時(shí)、準(zhǔn)確師生思想狀況缺乏調(diào)查了解，反腐廉政宣傳教育不夠深入。1、新聞宣傳圍繞中心，服務(wù)大局不夠；2、新聞審發(fā)過程中拉造成一定影響；3、不注重新聞典型宣傳的公信力不夠。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)審定低低低低低低低低低低1、嚴(yán)格執(zhí)行黨的宣傳紀(jì)律，宣傳口徑與上級(jí)保持一致；2、堅(jiān)持團(tuán)結(jié)穩(wěn)定鼓勁正面宣傳為主的方針，圍繞中心，服務(wù)大局。始終遵循“三貼近”要求，深入基層，加強(qiáng)深度報(bào)道，提高新聞敏感度和創(chuàng)新意識(shí)，提高新聞宣傳科學(xué)化水平。1、及時(shí)制訂政治理論學(xué)習(xí)計(jì)劃；2、政治理論學(xué)習(xí)指導(dǎo)、檢查、落實(shí)到位；3、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)習(xí)制度，理論聯(lián)系實(shí)際。1、及時(shí)、準(zhǔn)確宣傳貫徹上級(jí)有關(guān)思想教育工作的會(huì)議、文件精神；效1、新聞宣傳始終圍繞中心、服務(wù)大局，遵循“三貼近”要求，深入基層，加強(qiáng)深度報(bào)道，提高新聞敏感度和創(chuàng)新意識(shí)，提高新聞宣傳科學(xué)化水平；審發(fā)過程中出現(xiàn)拉關(guān)系、講人情等違規(guī)審發(fā)現(xiàn)象。1、積極開展精神文明創(chuàng)建活動(dòng)，督促、檢查、落實(shí)各項(xiàng)文明創(chuàng)建序號(hào)6789風(fēng)險(xiǎn)類別業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)媒體采訪邀請(qǐng)和接待大學(xué)生記者學(xué)生素質(zhì)拓展認(rèn)證大學(xué)生記者和廣播臺(tái)工作人員招聘學(xué)生證掛失登報(bào)設(shè)備采購經(jīng)費(fèi)管理風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)1、媒體邀請(qǐng)前缺乏新聞選題的策劃和論證，溝通不到位、安排反接待管理規(guī)定。位，缺乏正確的引導(dǎo)和有效的教出現(xiàn)公物私用等情況。2、經(jīng)費(fèi)使用管理不夠嚴(yán)格，手風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中中低低低低低低中中2、及時(shí)總結(jié)、宣傳、推廣文明創(chuàng)建工作經(jīng)驗(yàn)和精神文明建設(shè)先進(jìn)新聞選題的策劃和論證，完善媒體邀請(qǐng)的相關(guān)程序；2、做好接待方案，接待中不超標(biāo)不浪費(fèi)，杜絕人情吃請(qǐng)。高學(xué)生記者的業(yè)務(wù)素質(zhì)。規(guī)現(xiàn)象。規(guī)范管理，嚴(yán)格程序。1、健全設(shè)備管理制度，完善設(shè)備購置手續(xù)，杜絕公物私用等情況；3、規(guī)范招標(biāo)程序，嚴(yán)格按照招標(biāo)協(xié)議采購設(shè)備；4、杜絕人情買賣。，嚴(yán)格管理。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)新聞宣傳突發(fā)事件應(yīng)急處理評(píng)先評(píng)優(yōu)經(jīng)費(fèi)管理風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)續(xù)不夠完備，報(bào)銷事宜審查不夠1、缺乏有效的監(jiān)督機(jī)制，管理松懈；2、新聞采寫形式不合規(guī)范，內(nèi)容單薄失真；3、新聞上傳、審核權(quán)限界定不清，新聞把關(guān)不嚴(yán)；4、不注重新聞的時(shí)效性和真實(shí)性，發(fā)生新聞遲報(bào)漏報(bào)1、突發(fā)公共事件媒體應(yīng)對(duì)處理機(jī)制缺失或缺乏可操作性；2、沒有相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，輿論引導(dǎo)應(yīng)急管理工作職責(zé)不清，不能有誤信息誤導(dǎo)輿論。1、對(duì)評(píng)選條件、范圍、程序把人或集體不具備先進(jìn)性和代表宣傳經(jīng)費(fèi)的使用與管理制度不夠風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低低低低低低低低中1、新聞審發(fā)嚴(yán)格按照《安徽師范大學(xué)校園網(wǎng)新聞宣傳管理辦法》2、新聞審發(fā)過程中杜絕拉關(guān)系、講人情，杜絕違規(guī)審發(fā)現(xiàn)象。1、嚴(yán)格執(zhí)行《安徽師范大學(xué)關(guān)于突發(fā)公共事件新聞報(bào)道的應(yīng)急辦2、制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，理清輿論引導(dǎo)應(yīng)急管理工作職責(zé)，有效防范錯(cuò)誤信息誤導(dǎo)輿論。，嚴(yán)格把關(guān)，廣泛聽取群眾意見，杜絕講人情、拉關(guān)2、科學(xué)合理地進(jìn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算論證；3、出臺(tái)部門相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)使用管理規(guī)定，完善經(jīng)費(fèi)報(bào)銷的審批等手續(xù)，嚴(yán)格審查報(bào)銷事宜。序序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)審定經(jīng)審定，宣傳部(新聞中心)共查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)15個(gè)，其中高級(jí)0個(gè)，中級(jí)4個(gè)，低級(jí)11個(gè)，制定防控措施34條。部門(單位)：統(tǒng)戰(zhàn)部(港澳臺(tái)僑事務(wù)辦公室)序號(hào)123456風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)宣傳教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理協(xié)調(diào)處理指導(dǎo)協(xié)助建議推薦黨外知識(shí)分子政治安排風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)統(tǒng)一戰(zhàn)線理論、政策的宣傳教育流于形式，忽視質(zhì)量；宣傳不到位，導(dǎo)致教育效果不明顯，內(nèi)容不科學(xué)，使用效率不高。大事件和突發(fā)事件；2、沒有按照相關(guān)政策辦事。的民主推薦與提名。2、未嚴(yán)格按照評(píng)選條件、范圍、程序進(jìn)行推薦。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中中1、積極學(xué)習(xí)、宣傳黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線理論、方針、政策；2、加強(qiáng)統(tǒng)戰(zhàn)理論隊(duì)伍建設(shè)，強(qiáng)化統(tǒng)戰(zhàn)理論宣傳力度，提高統(tǒng)戰(zhàn)意3、加強(qiáng)監(jiān)督檢查，嚴(yán)格專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理，認(rèn)真審核報(bào)銷票據(jù)。1、認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的民族、宗教方針、政策；2、依法妥善處理涉及民族、宗教工作的突發(fā)事件。1、提高思想認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)與有關(guān)部門的工作聯(lián)系和信息交流；2、認(rèn)真指導(dǎo)學(xué)院黨組織開展統(tǒng)戰(zhàn)工作，積極做好有關(guān)統(tǒng)戰(zhàn)干部的教育培訓(xùn)工作。1、堅(jiān)持公開、公平、公正的原則，規(guī)范各級(jí)人大代表、政協(xié)委員標(biāo)準(zhǔn)選拔、任用德才兼?zhèn)涞狞h外干部。1、嚴(yán)格按照中央統(tǒng)戰(zhàn)部《關(guān)于進(jìn)一步做好黨外代表人物隊(duì)伍建設(shè)工作的意見》要求，做好黨外代表人士的培養(yǎng)、舉薦工作；中央、省、市社會(huì)主義學(xué)院的學(xué)習(xí)培訓(xùn)；經(jīng)經(jīng)審定，統(tǒng)戰(zhàn)部(港澳臺(tái)僑事務(wù)辦公室)共查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)6個(gè)，其中高級(jí)0個(gè)，中級(jí)4個(gè)，低級(jí)2個(gè)，制定防控措施14條。部門(單位)：機(jī)關(guān)黨委(機(jī)關(guān)工作處)序號(hào)123456789風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)科級(jí)干部選拔任用干部任期考核黨員發(fā)展黨費(fèi)收繳、使、管理評(píng)先評(píng)優(yōu)機(jī)關(guān)工作人員招聘職稱評(píng)審年度考核科級(jí)干部選拔任用風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)未按照干部選拔任用制度規(guī)定的程序推薦，任人唯親未按期考核，未按規(guī)定的程序考核未按規(guī)定的程序進(jìn)行組織發(fā)展工作，對(duì)培養(yǎng)對(duì)象培養(yǎng)考核流于形式未按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)收繳黨費(fèi)，黨費(fèi)管理賬目不清未嚴(yán)格按照評(píng)選條件、范圍、程序進(jìn)行推薦，在評(píng)選中講人情、拉關(guān)系流于形式長(zhǎng)官意志，領(lǐng)導(dǎo)意見替代民主推反映風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)拉關(guān)系、任人唯親現(xiàn)象的出現(xiàn)。杜絕走過場(chǎng)現(xiàn)象的發(fā)生。堅(jiān)持按時(shí)按標(biāo)準(zhǔn)收繳黨費(fèi)，黨費(fèi)管理賬目定時(shí)公開，接受監(jiān)督。督。鉤。實(shí)行集體決策，按規(guī)定程序選拔。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)干部任期考核黨員發(fā)展黨費(fèi)收繳、使、管理評(píng)先評(píng)優(yōu)機(jī)關(guān)工作人員招聘職稱評(píng)審機(jī)關(guān)職工年度考核機(jī)關(guān)工作人員招聘風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)考核走過場(chǎng)不嚴(yán)，走形式。截留評(píng)選程序不規(guī)范，對(duì)材料未嚴(yán)格把關(guān)，造成所評(píng)選的個(gè)人或集體不具備先進(jìn)性和代表性。私下聯(lián)系，協(xié)商確定，沒有形成公開招聘的機(jī)制對(duì)申報(bào)材料沒有做到對(duì)照條件認(rèn)真審核流于形式建立規(guī)范的制度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低低低低低低低低低低低低低低低低嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)流程和談話人數(shù)，確?？己速|(zhì)量。發(fā)揮黨支部的作用，廣泛聽取群眾意見，寧缺毋濫。定期公示公開，按規(guī)定收繳。嚴(yán)格評(píng)選條件，防止人為干擾。嚴(yán)格按流程、條件進(jìn)行嚴(yán)格按流程、條件進(jìn)行申報(bào)和推薦嚴(yán)格按流程、條件進(jìn)行制定相關(guān)制度，嚴(yán)格執(zhí)行。9條。部門(單位)：發(fā)展與規(guī)劃辦公室序號(hào)序號(hào)123風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)捐助資金分配對(duì)外董事會(huì)、校友會(huì)基金管理風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)未能做到董事會(huì)、校友會(huì)捐助支持辦學(xué)資金的合理安排。能及時(shí)建賬，未能按規(guī)章制度合益；3、單獨(dú)建立小金庫。1、未能嚴(yán)格執(zhí)行基金管理?xiàng)l例；愿，將捐助費(fèi)用挪作他用。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中中做到董事會(huì)、校友會(huì)捐助支持辦學(xué)資金的規(guī)范管理。1、校友會(huì)、董事會(huì)及其它捐贈(zèng)款項(xiàng)及時(shí)建賬，按規(guī)章制度合理使2、爭(zhēng)取外來捐助資金簽訂合同時(shí)，保證學(xué)校合法權(quán)益；建立小金庫。中中嚴(yán)格執(zhí)行基金管理?xiàng)l例高高部門(單位)：人事處序號(hào)12風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)機(jī)構(gòu)編制人才引進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)沒有科學(xué)合理制定各系列人員編以致出現(xiàn)管理部門忙閑不均現(xiàn)象，影響學(xué)校整體工作。1、沒有科學(xué)合理的制定進(jìn)人計(jì)人單位選聘人員時(shí)主觀性較大，有失公平、公正；3、進(jìn)人環(huán)節(jié)把關(guān)不嚴(yán)；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)審定低中低高1、根據(jù)學(xué)校辦學(xué)目標(biāo)和定位，進(jìn)一步梳理學(xué)校各機(jī)構(gòu)的工作職能和工作職責(zé)，明確各機(jī)構(gòu)的邊界，重新核定各類人員編制；結(jié)合學(xué)校實(shí)際，以師資隊(duì)伍建設(shè)為主線，以人才培養(yǎng)為中心，保證定崗位職責(zé)。到“公開、公平、公正”；3、對(duì)管理人才的引進(jìn)方面，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)的崗位給予必要還要理水平，帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)的提升能力，整個(gè)團(tuán)隊(duì)的發(fā)展?fàn)顩r等，以防帶頭人流失后，整個(gè)團(tuán)隊(duì)停滯不前；5、在招聘輔導(dǎo)員時(shí)，應(yīng)考慮其專業(yè)背景、研究方向、預(yù)測(cè)其發(fā)展序號(hào)34567風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)校內(nèi)人員調(diào)配職工因私因公出國(境)審批人事經(jīng)費(fèi)管理教職工薪資變動(dòng)福利費(fèi)管理風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)2、在調(diào)配中講人情、拉關(guān)系；測(cè)算違約金時(shí)，雖然按協(xié)議約定計(jì)算出具體金額，但沒有排除干擾因素，存在一人一議現(xiàn)象。2、未按照相關(guān)政策報(bào)批；不科學(xué)，使用效率不高。整、正常增加薪級(jí)薪資；薪、扣減工資。給予審核通過；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)審定低中中低低低低高低低考核要求等，增加政策的透明度，接受廣大教職工的監(jiān)督，使人員流動(dòng)進(jìn)一步合理、規(guī)范、有序。按照相關(guān)政策報(bào)批，嚴(yán)格把關(guān)。1、認(rèn)真審核教職工探親路費(fèi)報(bào)銷表中婚姻狀況；1、認(rèn)真學(xué)習(xí)、熟悉各項(xiàng)制度、規(guī)章及相關(guān)文件精神，嚴(yán)格按照文件辦事；1、熟悉福利費(fèi)使用范圍，嚴(yán)格審核各單位福利費(fèi)使用；序號(hào)89風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)社會(huì)保險(xiǎn)工作教師系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任和分級(jí)工作教職工進(jìn)修工作新教師風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)不認(rèn)真審核，造成虛假材料蒙混要求全部繳財(cái)務(wù)處所設(shè)的專用賬索取財(cái)物。定科學(xué)的年度師資培養(yǎng)計(jì)劃；比例審核，有一人一議現(xiàn)象。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)審定低低中高低中低低2、實(shí)行反饋機(jī)制，及時(shí)將相關(guān)信息反饋給用工單位審核。作中做到公平、公正，不弄虛作假；2、評(píng)審工作中各項(xiàng)收費(fèi)嚴(yán)格按照省物價(jià)局公布的文件執(zhí)行，按照學(xué)校規(guī)定全部繳財(cái)務(wù)處所設(shè)的專用賬戶中，?？顚Ｓ?。定學(xué)校師資培養(yǎng)培訓(xùn)文件；2、認(rèn)真做好年度師資培養(yǎng)計(jì)劃制定工作，按照學(xué)校規(guī)定審核是否考條件；3、按照學(xué)校規(guī)定，認(rèn)真完成與教職工簽訂在職培養(yǎng)協(xié)議的簽訂工4、嚴(yán)格按照學(xué)校的規(guī)定審核教職工學(xué)費(fèi)報(bào)銷比例。真考勤；2、在組織崗前培訓(xùn)結(jié)業(yè)考試工作中，認(rèn)真組織，保持良好的考試秩序，嚴(yán)格考場(chǎng)考試制度。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)獎(jiǎng)懲工作人事檔案管理下達(dá)機(jī)構(gòu)編制下達(dá)進(jìn)人計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)選的個(gè)人或集體不具備先進(jìn)性和4、對(duì)違紀(jì)行為講人情、拉關(guān)系，1、收集歸檔材料不及時(shí)、全面，鑒別材料的真?zhèn)?、使用價(jià)值等出現(xiàn)失誤；有關(guān)內(nèi)容；觀隨意現(xiàn)象。進(jìn)人條件的設(shè)置和進(jìn)人指標(biāo)的下達(dá),存在人為因素和“對(duì)人招聘”現(xiàn)象。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)審定低低低低低2、認(rèn)真審查，嚴(yán)格把關(guān)，廣泛聽取群眾意見；3、對(duì)違紀(jì)教職工堅(jiān)決杜絕人情和關(guān)系，一視同仁。；4、不得私自保管他人檔案，防止檔案損毀、丟失、散落、失密、泄密等事故的發(fā)生；5、嚴(yán)禁個(gè)人查(借)閱本人及本人公務(wù)回避對(duì)象的檔案；查(借)閱者不得泄露檔案內(nèi)容。免人為因素干擾。免人為因素干擾。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)人考核人事信訪教師系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任教職工進(jìn)修各類專家推薦評(píng)審檔案的查(借)程風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)講人情、拉關(guān)系，把關(guān)不嚴(yán)，不公平公正對(duì)收到的信訪事項(xiàng)未及時(shí)轉(zhuǎn)送、對(duì)教師申報(bào)材料沒有認(rèn)真審核把沒有按照程序，及時(shí)啟動(dòng)每年的未按照規(guī)定對(duì)查閱人員進(jìn)行要風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低低低低低低低干擾。1、受理信訪人提出的屬于我處職責(zé)范圍內(nèi)的信訪事項(xiàng)及時(shí)轉(zhuǎn)辦；受理上級(jí)機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)辦的信訪投訴，按照程序報(bào)送批示辦理；2、提升信訪工作責(zé)任意識(shí)，做好信訪件及辦理結(jié)果的存檔，加強(qiáng)對(duì)信訪資料的保管歸檔工作；3、執(zhí)行《信訪條例》和學(xué)校有關(guān)信訪處理的規(guī)定；務(wù)會(huì)集體研究或報(bào)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批或經(jīng)校長(zhǎng)辦公會(huì)議審定3、按照省主管部門通知，及時(shí)劃撥相關(guān)專家的津貼和科研經(jīng)費(fèi)，1、嚴(yán)格執(zhí)行《干部檔案工作條例》(組通字[1991]13號(hào))；2、嚴(yán)格執(zhí)行《干部檔案整理工作條例》(組通字[1991]11號(hào))；4、嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校的《干部檔案查(借)閱制度》；5、在查(借)閱檔案時(shí)，必須由兩名中共正式黨員干部共同進(jìn)行，履行登記制度，在制定的地點(diǎn)進(jìn)行查(借)閱。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)校內(nèi)調(diào)配機(jī)構(gòu)編制進(jìn)人計(jì)劃教職工年度考核教職工考勤教職工進(jìn)修培訓(xùn)作教師系列專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任作經(jīng)審定，人事處共查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)未從學(xué)校角度統(tǒng)籌考慮，把關(guān)不嚴(yán)，未嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)文件。超編、缺編情況致使一系列工作中出現(xiàn)矛盾，雖有上級(jí)文件的制約的因素，也存在工作中人為因從計(jì)劃、招聘、到考核，存在政策把握上難以公平公正的現(xiàn)象。制度不夠科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)，缺乏時(shí)效性，沒有約束力，不能及時(shí)對(duì)其進(jìn)行補(bǔ)充、修改和完善，可能造成工作中出現(xiàn)偏差。對(duì)制度監(jiān)督檢查不夠，導(dǎo)致制度不能得到有效落實(shí)，不能充分發(fā)揮出應(yīng)有的作用。沒有結(jié)合學(xué)校師資隊(duì)伍現(xiàn)狀及學(xué)校發(fā)展規(guī)劃，制訂學(xué)校師資培養(yǎng)制訂的條件不符合學(xué)校的實(shí)際情況、不具有可行性。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)審定低中組織全處不斷完善各項(xiàng)規(guī)章制度。做到有章可循，有法可依，嚴(yán)格執(zhí)行制度，做到制度無例外，例外訂制度。個(gè)別例外情況需經(jīng)處務(wù)會(huì)集體研究或報(bào)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批或經(jīng)校長(zhǎng)辦公會(huì)議審定組織全處不斷完善各項(xiàng)規(guī)章制度。做到有章可循，有法可依，嚴(yán)格執(zhí)行制度，做到制度無例外，例外訂制度。個(gè)別例外情況需經(jīng)處務(wù)會(huì)集體研究或報(bào)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批或經(jīng)校長(zhǎng)辦公會(huì)議審定。組織全處不斷完善各項(xiàng)規(guī)章制度。做到有章可循，有法可依，嚴(yán)格執(zhí)行制度，做到制度無例外，例外訂制度。個(gè)別例外情況需經(jīng)處務(wù)會(huì)集體研究或報(bào)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批或經(jīng)校長(zhǎng)辦公會(huì)議審定。組織全處不斷完善各項(xiàng)規(guī)章制度。做到有章可循，有法可依，嚴(yán)格執(zhí)行制度，做到制度無例外，例外訂制度。個(gè)別例外情況需經(jīng)處務(wù)會(huì)集體研究或報(bào)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批或經(jīng)校長(zhǎng)辦公會(huì)議審定。修訂學(xué)?？记谖募?；2、創(chuàng)新教職工考勤方法；組織全處不斷完善各項(xiàng)規(guī)章制度。做到有章可循，有法可依，嚴(yán)格執(zhí)行制度，做到制度無例外，例外訂制度。個(gè)別例外情況需經(jīng)處務(wù)會(huì)集體研究或報(bào)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批或經(jīng)校長(zhǎng)辦公會(huì)議審定。組織全處不斷完善各項(xiàng)規(guī)章制度。做到有章可循，有法可依，嚴(yán)格執(zhí)行制度，做到制度無例外，例外訂制度。個(gè)別例外情況需經(jīng)處務(wù)會(huì)集體研究或報(bào)分管校領(lǐng)導(dǎo)審批或經(jīng)校長(zhǎng)辦公會(huì)議審定。低中低中低中低低低中低中部門(單位)：教務(wù)處(招辦)序號(hào)1234567風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)職稱晉升人員教學(xué)考核優(yōu)秀教學(xué)獎(jiǎng)和優(yōu)秀教學(xué)管理獎(jiǎng)評(píng)選、獎(jiǎng)勵(lì)青年教師基本功大賽突出教學(xué)成果獎(jiǎng)勵(lì)推薦免試生“質(zhì)量工程”項(xiàng)目管理專業(yè)建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)加減分、工作量完成情況審查不教學(xué)事故統(tǒng)計(jì)遺漏。對(duì)申報(bào)人提供材料真實(shí)性審查不對(duì)申報(bào)人提供材料真實(shí)性審查不項(xiàng)目、級(jí)別進(jìn)行嚴(yán)格審查。2、分配名額時(shí)出現(xiàn)失誤。2、分配申報(bào)限額時(shí)出現(xiàn)失誤。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低低低低低低低2、實(shí)行學(xué)院、學(xué)校兩級(jí)審查，加大對(duì)申報(bào)材料真實(shí)性審查力度；3、建立專家數(shù)據(jù)庫，制定更加科學(xué)的評(píng)選程序；4、對(duì)評(píng)選結(jié)果實(shí)行公示制度，加強(qiáng)監(jiān)督。2、實(shí)行學(xué)院、學(xué)校兩級(jí)審查，加大對(duì)申報(bào)材料真實(shí)性審查力度；3、建立專家數(shù)據(jù)庫，制定更加嚴(yán)格的評(píng)選程序；4、對(duì)評(píng)選結(jié)果實(shí)行公示制度，加強(qiáng)監(jiān)督。2、實(shí)行學(xué)院、學(xué)校兩級(jí)審查，加大對(duì)申報(bào)材料真實(shí)性審查力度；3、對(duì)審核結(jié)果實(shí)行公示制度，加強(qiáng)監(jiān)督。領(lǐng)導(dǎo)組集體會(huì)議審定有關(guān)問題，校監(jiān)察處全程參與監(jiān)控。專家組評(píng)審,領(lǐng)導(dǎo)組集體會(huì)議審定有關(guān)重要問題。及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)出現(xiàn)的問題，確保每個(gè)環(huán)節(jié)的工作落到實(shí)處。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)自評(píng)審定89風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)學(xué)生評(píng)教活動(dòng)實(shí)踐教學(xué)成績(jī)管理教學(xué)維持費(fèi)劃撥、部門經(jīng)費(fèi)支出審批制定招生政策錄取管理招生考試組織職稱晉升人員教學(xué)考核對(duì)、錄入、反饋工作。實(shí)驗(yàn)教學(xué)與實(shí)習(xí)監(jiān)管、專業(yè)技能競(jìng)賽和畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))組織實(shí)施力度不夠，大學(xué)生創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃項(xiàng)目執(zhí)行不到位。沒有嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于成績(jī)修改和成績(jī)錄入的規(guī)定，對(duì)一些不符合規(guī)定的申請(qǐng)酌情處理。未能科學(xué)劃撥教學(xué)維持費(fèi)，存在制定招生政策不仔細(xì)推敲，使政1、違規(guī)錄取不符合條件的考生；題保管不善致泄題；1、對(duì)發(fā)現(xiàn)問題未及時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)；低低低中低低低低中低析，將結(jié)果及時(shí)公布。加強(qiáng)實(shí)驗(yàn)教學(xué)與實(shí)習(xí)監(jiān)管、加大專業(yè)技能競(jìng)賽和畢業(yè)論文(設(shè)計(jì))測(cè)試各環(huán)節(jié)要求。理過程的監(jiān)督，建立責(zé)任追究制由紀(jì)檢監(jiān)察部門直接介入調(diào)查明確工作職責(zé)，加強(qiáng)對(duì)考試組織環(huán)節(jié)的監(jiān)督。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)自評(píng)審定業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)教學(xué)獎(jiǎng)評(píng)選突出教學(xué)成果推薦免試生各級(jí)質(zhì)量工程專業(yè)申報(bào)學(xué)生評(píng)教活動(dòng)實(shí)習(xí)評(píng)優(yōu)評(píng)先創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)項(xiàng)。上傳審核不仔細(xì)、申報(bào)級(jí)別出誤致材料報(bào)送不及時(shí)、不全面、不1、對(duì)收集到的材料未能及時(shí)處準(zhǔn)確地處理信息，造成評(píng)教信息實(shí)習(xí)評(píng)優(yōu)不嚴(yán)格按照評(píng)選條件開干擾因素。大學(xué)生創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃項(xiàng)目評(píng)審低低低低低低低低低低低低低低低低嚴(yán)格按流程審查材料嚴(yán)格按流程審查材料嚴(yán)格推薦手續(xù)和程序嚴(yán)格按流程審查材料嚴(yán)格按流程審查材料嚴(yán)格按流程操作，做好信息的準(zhǔn)確處理嚴(yán)格按照大學(xué)生創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃項(xiàng)目管理辦法開展項(xiàng)目評(píng)審，堅(jiān)持序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)考風(fēng)考紀(jì)檢查作數(shù)據(jù)審核及證書發(fā)放招生考試評(píng)分評(píng)卷教師遴選招生考試成績(jī)錄入、匯總招生考生資格職稱晉升人員教學(xué)考核教學(xué)獎(jiǎng)評(píng)選突出教學(xué)成果“質(zhì)量工程”理學(xué)生評(píng)教活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)不按規(guī)定程序處理違紀(jì)、作弊學(xué)生和存在監(jiān)考失職行為的教師。審核不嚴(yán)格，導(dǎo)致數(shù)據(jù)錯(cuò)報(bào)、多報(bào)子”?；蛴幸獯鄹目忌煽?jī)考生資格審查時(shí)不仔細(xì)，或無視報(bào)考條件不足沒有相關(guān)制度約束，考核內(nèi)容、范圍和條件等存在不符合規(guī)定要沒有建立相關(guān)制度，使得評(píng)獎(jiǎng)的預(yù)期的評(píng)選目的。沒有建立相關(guān)制度，使得獎(jiǎng)勵(lì)的保密意識(shí)淡薄，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)擅自向他人透露相關(guān)信息，或擅自風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)按規(guī)定程序進(jìn)行事實(shí)認(rèn)定和處理嚴(yán)格審核數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。省外抽調(diào)評(píng)分教師。關(guān)文件精神進(jìn)行電子注冊(cè)工作；相監(jiān)督制度。嚴(yán)格考生資格審查程序，由兩人或兩人以上共同審核。制定更加規(guī)范可操作的文件；實(shí)行學(xué)院、學(xué)校兩級(jí)審查制度，加大材料審查力度；對(duì)考核結(jié)果實(shí)行公示制度，加強(qiáng)監(jiān)督。建立相關(guān)制度，加強(qiáng)資格和條件審查。申報(bào)材料真實(shí)性審查力度；對(duì)評(píng)選結(jié)果實(shí)行公示制度，加強(qiáng)監(jiān)督。專家組評(píng)審,領(lǐng)導(dǎo)組集體會(huì)議審定有關(guān)重要問題。序序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)修改相關(guān)信息風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)自評(píng)審定制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)招生工作紀(jì)律招生考試組織沒有嚴(yán)格執(zhí)行招生工作“六公開”和“六不準(zhǔn)”要求作監(jiān)督制度；有制度而沒有嚴(yán)格中低低中嚴(yán)明招生工作紀(jì)律，加強(qiáng)教育、防范和監(jiān)督，建立責(zé)任追究制。低完善制度建設(shè)，加強(qiáng)監(jiān)督，建立責(zé)任追究制。低嚴(yán)格執(zhí)行招生考試有關(guān)回避等制度，加強(qiáng)紀(jì)律教育。經(jīng)審定，教務(wù)處(招辦)共查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)36個(gè)，其中高級(jí)6個(gè)，中級(jí)6個(gè)，低級(jí)24個(gè)，制定防控措施46條。部門(單位)：學(xué)生工作處(學(xué)工部、人武部)序號(hào)1234567風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)綜合測(cè)評(píng)和獎(jiǎng)助學(xué)金評(píng)審學(xué)院各類學(xué)生工作考評(píng)學(xué)生經(jīng)費(fèi)審批、發(fā)放學(xué)生違紀(jì)處理學(xué)生檔案管理獎(jiǎng)助學(xué)金評(píng)審獎(jiǎng)助經(jīng)費(fèi)管理風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)綜合測(cè)評(píng)和各類獎(jiǎng)助學(xué)金申報(bào)材料審核不仔細(xì)，把關(guān)不嚴(yán)，候選人資格審核不認(rèn)真，獎(jiǎng)助有人情現(xiàn)象材料審核不仔細(xì)，評(píng)審過程和結(jié)果不公正導(dǎo)致負(fù)面影響不按制度執(zhí)行，發(fā)放名單和金額不準(zhǔn)確，虛報(bào)發(fā)放人數(shù)，挪用和截留獎(jiǎng)助資金處理不尊重事實(shí)，不公正公開，不聽取學(xué)生申辯，主觀臆斷決定處分種類造成檔案信息失真不按規(guī)定程序評(píng)審，導(dǎo)致評(píng)審結(jié)果的公正性受到質(zhì)疑審核不細(xì)、不嚴(yán)，不按規(guī)定使用風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)認(rèn)真制定考評(píng)方案，明確考評(píng)內(nèi)容，嚴(yán)格審核，嚴(yán)格考評(píng)程序，公受監(jiān)督。過程公開透明。增強(qiáng)法律、法規(guī)意識(shí)，嚴(yán)格遵守檔案管理工作各項(xiàng)規(guī)章制度。認(rèn)真審查，嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行評(píng)審結(jié)果公示制度。序序號(hào)89風(fēng)險(xiǎn)類別業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)違紀(jì)學(xué)生處理程教師資格證辦理學(xué)生經(jīng)費(fèi)管理學(xué)生獎(jiǎng)懲機(jī)制輔導(dǎo)員隊(duì)伍、學(xué)生資助、就業(yè)等考評(píng)機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)不按程序處理，不公開處理過程和結(jié)果，不受理學(xué)生申訴歸入檔案材料弄虛作假，轉(zhuǎn)遞檔案不及時(shí)規(guī)范不按程序規(guī)范操作，就業(yè)率統(tǒng)計(jì)不及時(shí)、漏統(tǒng)、錯(cuò)統(tǒng)，證書辦理不及時(shí)、遺辦、錯(cuò)辦學(xué)生經(jīng)費(fèi)管理機(jī)制不健全，制度執(zhí)行不力，隨意性較大學(xué)生獎(jiǎng)懲機(jī)制運(yùn)作不規(guī)范，優(yōu)秀學(xué)生認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不科學(xué)想效果嚴(yán)格遵守處理程序，公開處理過程和結(jié)果，及時(shí)受理學(xué)生申訴。增強(qiáng)法律、法規(guī)意識(shí)，嚴(yán)格遵守檔案管理工作各項(xiàng)規(guī)章制度。嚴(yán)格程序，規(guī)范操作，按時(shí)按質(zhì)按量完成。健全學(xué)生經(jīng)費(fèi)管理機(jī)制，完善制度，嚴(yán)格管理。嚴(yán)格規(guī)范學(xué)生獎(jiǎng)懲機(jī)制，建立科學(xué)時(shí)效的學(xué)生評(píng)價(jià)體系。經(jīng)審定，學(xué)生工作處(學(xué)工部、人武部)共查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)13個(gè)，其中高級(jí)2個(gè)，中級(jí)2個(gè)，低級(jí)9個(gè)，制定防控措施13條。低低低低低風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低部門(單位)：保衛(wèi)處序號(hào)12345風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)案件查辦保衛(wèi)處內(nèi)部干部人事聘用物業(yè)公司保安工作監(jiān)管保衛(wèi)處各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)審批組織安全檢查和安全教育風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)人員聘用調(diào)配條件制訂不詳盡，人員資格審查不詳細(xì)，聘用考核和考核環(huán)節(jié)受人情因素影響。務(wù)指導(dǎo)不精。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)自評(píng)審定高高中中低低中中中中1、以學(xué)校師生員工利益為出發(fā)點(diǎn)，快速接警，立即到場(chǎng)，保護(hù)生2、積極配合公安干警開展案情調(diào)查，主動(dòng)協(xié)調(diào)各方關(guān)系，確保師1、嚴(yán)格依據(jù)學(xué)校政策和文件，從我處工作的實(shí)際出發(fā)，調(diào)配各崗3、做到人事聘用調(diào)配程序公平、公正、公開，接受群眾監(jiān)督。2、嚴(yán)格依據(jù)合同對(duì)物業(yè)公司保安進(jìn)行監(jiān)督管理，對(duì)本處不能解決的問題及時(shí)向校領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；計(jì)員報(bào)帳，處長(zhǎng)“一支筆”把關(guān)；3、定項(xiàng)核查報(bào)帳與計(jì)劃相符情況。形式；4、編制符合我校安全教育實(shí)際的安全教育教材，強(qiáng)化校園安全意識(shí)防工程建設(shè)。部門(單位)：科研處序號(hào)12345678風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)項(xiàng)目遴選及評(píng)審部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)理橫向項(xiàng)目簽訂事達(dá)創(chuàng)新科技公司項(xiàng)目管理專利(成果)科研數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)選用評(píng)審專家風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)專家公正評(píng)審、評(píng)價(jià)。1、未按照管理規(guī)定進(jìn)行使用和審批，造成經(jīng)費(fèi)使用不規(guī)范。1、對(duì)經(jīng)費(fèi)沒有檢查監(jiān)督或監(jiān)督1、未按照相關(guān)文件審核項(xiàng)目條審核；未按照公司規(guī)定管理項(xiàng)目未按照專利管理辦法執(zhí)行發(fā)布科研數(shù)據(jù)，對(duì)學(xué)校造成不利影響。1、專家遴選的條件、程序、范評(píng)審專家信息。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)1、認(rèn)真制定遴選與評(píng)審方案，明確評(píng)選條件和范圍，嚴(yán)格評(píng)選程2、認(rèn)真審查，嚴(yán)格把關(guān)，廣泛聽取專家意見。根據(jù)經(jīng)費(fèi)管理辦法，與財(cái)務(wù)審計(jì)部門一起加強(qiáng)對(duì)經(jīng)費(fèi)使用的檢查監(jiān)督和審計(jì)，在一定層面上公布經(jīng)費(fèi)審計(jì)結(jié)果。根據(jù)科研經(jīng)費(fèi)管理辦法，與財(cái)務(wù)審計(jì)部門一起加強(qiáng)對(duì)經(jīng)費(fèi)使用的檢查監(jiān)督和審計(jì)，在一定層面上公布經(jīng)費(fèi)審計(jì)結(jié)果。1、按照相關(guān)文件審核項(xiàng)目條款；2、加強(qiáng)對(duì)學(xué)校不利條款的審核；3、嚴(yán)格審核對(duì)雙方權(quán)利義務(wù)條款的審核。按照公司規(guī)定辦理教師項(xiàng)目簽訂與經(jīng)費(fèi)管理。產(chǎn)權(quán)管理辦法》的有關(guān)規(guī)定；2、按相關(guān)程序組織和規(guī)范專利轉(zhuǎn)讓的談判。硬件和軟件建設(shè)與維護(hù)序號(hào)9風(fēng)險(xiǎn)類別業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)科研成果獎(jiǎng)申報(bào)成果登記與獎(jiǎng)勵(lì)部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及科研經(jīng)費(fèi)的理專利(成果)評(píng)審專家選用部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及科研經(jīng)費(fèi)的理風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)專家公正評(píng)審、評(píng)價(jià)。1、成果獎(jiǎng)勵(lì)材料審核、把關(guān)不嚴(yán)，造成該獎(jiǎng)勵(lì)的不獎(jiǎng)勵(lì)或少獎(jiǎng)勵(lì)，不該獎(jiǎng)勵(lì)的獎(jiǎng)勵(lì)或多獎(jiǎng)勵(lì)；2、獎(jiǎng)金金額統(tǒng)計(jì)計(jì)算錯(cuò)誤，發(fā)用和審批，造成經(jīng)費(fèi)使用不規(guī)1、未按相關(guān)規(guī)定審核職務(wù)發(fā)明理不及時(shí)、不到位、不全面。制度未固化1、對(duì)經(jīng)費(fèi)使用情況的審計(jì)不夠關(guān)規(guī)定，造成審批程序不合理，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中中低低低低中中低低2、按政策、程序辦理接受申請(qǐng)人項(xiàng)目申報(bào)材料；3、嚴(yán)格審查申報(bào)人的申報(bào)資格；專家信息；報(bào)人材料；6、按時(shí)按期組織好項(xiàng)目申報(bào)工作；規(guī)定保存申請(qǐng)書。1、認(rèn)真研究登記與獎(jiǎng)勵(lì)辦法，明確獎(jiǎng)勵(lì)條件和范圍，嚴(yán)格獎(jiǎng)勵(lì)程2、認(rèn)真審查，嚴(yán)格把關(guān)，廣泛聽取專家意見。1、嚴(yán)格按照管理規(guī)定使用與審批；2、制定部門具體使用經(jīng)費(fèi)的管理規(guī)定，規(guī)范經(jīng)費(fèi)的使用。固化有關(guān)專家選用制度部門專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及科研經(jīng)費(fèi)定期接受審計(jì)，并在一定范圍內(nèi)進(jìn)行公風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)1、橫向項(xiàng)目在老師科研業(yè)績(jī)?cè)u(píng)勵(lì)老師從事橫向項(xiàng)目研究的機(jī)制不健全、力度不夠。1、促進(jìn)專利成果轉(zhuǎn)化的力度與乏知識(shí)產(chǎn)權(quán)價(jià)值評(píng)估制度。制度不完善制度不完善風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低低明確橫向項(xiàng)目有關(guān)扶持政策，健全鼓勵(lì)機(jī)制。成果轉(zhuǎn)化的力度，建立健全評(píng)價(jià)機(jī)制。中中與資產(chǎn)管理處一起加強(qiáng)對(duì)學(xué)校無形資產(chǎn)的管理中中進(jìn)一步規(guī)范公司運(yùn)行有關(guān)制度序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)橫向項(xiàng)目管理專利(成果)管理與轉(zhuǎn)化無形資產(chǎn)管理事達(dá)創(chuàng)新科技服務(wù)公司的管理經(jīng)審定，科研處共查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)高高高部門(單位)：研究生學(xué)院(研究生工作部)序號(hào)123風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)研究生招生與制卷統(tǒng)考與閱卷風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)沒有開展招生紀(jì)律教育；復(fù)試不公開不公正，違規(guī)接收調(diào)劑生，違規(guī)錄取不符合條件考生；接收未經(jīng)集體研究，未請(qǐng)求匯報(bào)，擅1、題科目代碼、數(shù)量錯(cuò)誤。等錯(cuò)誤。1、監(jiān)考教師選拔不符合要求；2、考試組織各種不細(xì)致；3、試卷運(yùn)輸過程中出現(xiàn)丟失。導(dǎo)致試卷丟失、損壞等。通過各種途徑修改考生成績(jī)。風(fēng)高高高高2、加強(qiáng)思想教育工作，加強(qiáng)保密意識(shí)，強(qiáng)調(diào)泄密的危害性。錯(cuò)誤出現(xiàn)。4、按文件制度從嚴(yán)要求。高高1、一切工作在監(jiān)控下進(jìn)行，嚴(yán)格按有關(guān)文件要求選聘監(jiān)考教師。2、加強(qiáng)思想教育工作，加強(qiáng)保密意識(shí)，強(qiáng)調(diào)泄密的危害性。，高高序號(hào)456789風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)學(xué)位點(diǎn)申報(bào)和建設(shè)部門經(jīng)費(fèi)支出研究生獎(jiǎng)勤助貸補(bǔ)導(dǎo)師遴選學(xué)位授予培養(yǎng)管理風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)未能正確領(lǐng)會(huì)上級(jí)文件精神，或未能及時(shí)組織學(xué)位點(diǎn)申報(bào)；對(duì)各學(xué)院申報(bào)工作指導(dǎo)不到位；經(jīng)費(fèi)分配不當(dāng)；使用渠道不當(dāng)。對(duì)票據(jù)真實(shí)性、支出必要性沒有進(jìn)行審查；公務(wù)接待存在超標(biāo)和浪費(fèi)現(xiàn)象；列支錯(cuò)誤；違反財(cái)務(wù)規(guī)定，設(shè)立“小金庫”。未能嚴(yán)格執(zhí)行遴選標(biāo)準(zhǔn)；接受當(dāng)事人的說情、宴請(qǐng)和財(cái)物；將匿情況擅自作主，沒有集體研究，沒有及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。位；工作疏漏，沒有及時(shí)授予學(xué)文中學(xué)術(shù)不端現(xiàn)象頻發(fā)。突發(fā)事件處理不及時(shí)，或者處理檔案損壞或丟失。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高高中中中高高高高高中中相關(guān)工作，合理使用經(jīng)費(fèi)。進(jìn)一步學(xué)習(xí)財(cái)務(wù)制度，按照規(guī)定，嚴(yán)格審批程序；不違規(guī)收費(fèi)，不相關(guān)紀(jì)律。序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別業(yè)務(wù)職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)印章使用管理研究生就業(yè)和派遣部門經(jīng)費(fèi)支出研究生會(huì)干部理風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)印章使用監(jiān)督不嚴(yán)；印章使用范畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書審核不嚴(yán)，對(duì)不準(zhǔn)。不熟悉財(cái)務(wù)規(guī)定，審批錯(cuò)誤；公款支出比例失當(dāng)；支出渠道錯(cuò)選拔機(jī)制不健全，有人為因素干風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中中中中中中中中加強(qiáng)宣傳教育，嚴(yán)肅印章使用。嚴(yán)格審批工作流程，分管領(lǐng)導(dǎo)分口把關(guān)。完善研究生會(huì)干部選拔的機(jī)制，防范拉關(guān)系等不正之風(fēng)。究究風(fēng)險(xiǎn)培養(yǎng)管理培養(yǎng)管理風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督機(jī)制建設(shè)，推進(jìn)陽光工程。度不完善；復(fù)試環(huán)節(jié)監(jiān)督不到。進(jìn)艱難；研究生思想政治工作制度存在薄弱環(huán)節(jié)；有的制度不能適應(yīng)現(xiàn)在的形勢(shì)。部門(單位)：財(cái)務(wù)處序號(hào)123456風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)收入管理貸款管理預(yù)算管理支出管理大額資金調(diào)度風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)1、未嚴(yán)格按照國家、省、學(xué)校未嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”政策及時(shí)開票或開“大頭小尾”票或開票和收取現(xiàn)金不分工等。不能爭(zhēng)取最優(yōu)貸款結(jié)構(gòu)、期限、率1、未嚴(yán)格按照國家、省、學(xué)校調(diào)整、評(píng)價(jià)中講人情和關(guān)系。1、不能嚴(yán)格執(zhí)行國家、省和學(xué)系不能按照效益最大化調(diào)度、管理風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高高高高高高高1、嚴(yán)格按照國家、省、學(xué)校有關(guān)文件規(guī)定做到應(yīng)收盡收；2、嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”政策管理收入；3、嚴(yán)禁在收費(fèi)工作中講人情、拉關(guān)系；4、收取現(xiàn)金必須及時(shí)據(jù)實(shí)開具正規(guī)收款收據(jù)；5、收取現(xiàn)金及時(shí)交存銀行、及時(shí)入賬；6、嚴(yán)格實(shí)行開票和收取現(xiàn)金分離等。1、嚴(yán)格按照國家、省、學(xué)校有關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行貸款管理；2、貨比三家，爭(zhēng)取最優(yōu)貸款結(jié)構(gòu)、期限、利率。2、嚴(yán)禁在預(yù)算編制、調(diào)整、評(píng)價(jià)中講人情和關(guān)系；1、嚴(yán)格執(zhí)行國家、省和學(xué)校有關(guān)支出規(guī)定；2、嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)濟(jì)合同；3、嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算，嚴(yán)禁超預(yù)算支出；嚴(yán)禁在付款時(shí)講人情和關(guān)系；5、加強(qiáng)各類經(jīng)費(fèi)支出的復(fù)核工作1、堅(jiān)持大額資金調(diào)度的集體決策和處內(nèi)通報(bào)制度；2、加強(qiáng)制度建設(shè)，嚴(yán)格審批；3、按照效益最大化原則調(diào)度、管理資金。1、嚴(yán)格執(zhí)行國家、省和學(xué)校有關(guān)收入管理規(guī)定；2、整合完善學(xué)校收入管理方面的文件。序號(hào)789風(fēng)險(xiǎn)類別業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)算支出余大額資金調(diào)度收入管理貸款管理預(yù)算管理支出管理大額資金調(diào)度風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)收費(fèi)不開票、不及時(shí)入賬等。1、未嚴(yán)格按照預(yù)算程序進(jìn)行編能嚴(yán)格按照學(xué)校預(yù)算文件監(jiān)督1、未嚴(yán)格執(zhí)行國家、省和學(xué)校未嚴(yán)格執(zhí)行國家、省和學(xué)校有關(guān)不能按照效益最大化調(diào)度、管理因制度存在缺陷導(dǎo)致收入流失因制度存在缺陷導(dǎo)致貸款成本較高因制度存在缺陷導(dǎo)致預(yù)算管理不夠嚴(yán)格因制度存在缺陷導(dǎo)致支出標(biāo)準(zhǔn)混亂因制度存在缺陷導(dǎo)致不能按照效益最大化調(diào)度、管理資金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高高高高高高高高高高高高高高高高高高。嚴(yán)格執(zhí)行國家、省和學(xué)校有關(guān)結(jié)余管理規(guī)定按照效益最大化調(diào)度、管理資金進(jìn)一步健全收入管理相關(guān)制度爭(zhēng)取最優(yōu)貸款結(jié)構(gòu)、期限、利率；2、嚴(yán)格按照學(xué)校預(yù)算文件監(jiān)督。規(guī)章制度；2、嚴(yán)格執(zhí)行合同；3、建立完善的支出管理規(guī)定。建立完善的管理制度風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)防控措施自評(píng)審定廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)15個(gè)，其中高級(jí)15個(gè)，中級(jí)0個(gè)，低級(jí)0個(gè)，制定防控措施35條。部門(單位)：審計(jì)處序號(hào)123風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)審計(jì)質(zhì)量管理審核或批準(zhǔn)審計(jì)報(bào)告審計(jì)整改風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)在財(cái)務(wù)審計(jì)過程中，干預(yù)審計(jì)人員工作或授意審計(jì)人員，故意疏漏或隱匿審計(jì)事項(xiàng)，或歪曲事在工程造價(jià)審計(jì)過程中，干預(yù)審計(jì)人員工作或授意審計(jì)人員，故意忽略核減事項(xiàng)或隱匿、歪曲事實(shí)，導(dǎo)致學(xué)校經(jīng)濟(jì)利益流失。擅自修改審計(jì)報(bào)告內(nèi)容或造價(jià)審計(jì)結(jié)果，故意疏漏、隱匿或歪曲事實(shí)，或避重就輕，減輕當(dāng)事人責(zé)任，導(dǎo)致學(xué)校經(jīng)濟(jì)利益流因接受被審計(jì)對(duì)象吃請(qǐng)、財(cái)物等，不客觀反映審計(jì)整改情況，為不落實(shí)審計(jì)整改的單位或個(gè)風(fēng)高高高高高高節(jié)、多層次控制審計(jì)質(zhì)量；2、堅(jiān)持審計(jì)質(zhì)量責(zé)任追究制度。對(duì)故意疏漏、隱匿甚至歪曲審計(jì)責(zé)任；格執(zhí)行審計(jì)程序和審計(jì)質(zhì)量控制制度；備查；本責(zé)任人對(duì)審計(jì)報(bào)告內(nèi)容的修改或造價(jià)審計(jì)核增事項(xiàng)要說明或主要領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；3、在批準(zhǔn)的范圍內(nèi)，公開審計(jì)結(jié)果，接受群眾監(jiān)督；4、責(zé)任追究。對(duì)因責(zé)任人不顧審計(jì)組或主審的意見，故意修改審計(jì)報(bào)告內(nèi)容或堅(jiān)持核增造價(jià)，導(dǎo)致審計(jì)報(bào)告失實(shí)或?qū)W校經(jīng)濟(jì)利益流失，應(yīng)追究本責(zé)任人的責(zé)任。期向?qū)徲?jì)整改聯(lián)席會(huì)議報(bào)告，接受審計(jì)整改聯(lián)席會(huì)議監(jiān)督。序號(hào)4567風(fēng)險(xiǎn)類別業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)審計(jì)工作安排社會(huì)中介機(jī)構(gòu)選擇經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評(píng)價(jià)及責(zé)任認(rèn)定工程審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)因索取或接受被審計(jì)對(duì)象提供的利益，在審計(jì)過程中，故意拖延審計(jì)時(shí)間，或提前安排審計(jì)項(xiàng)目，或有意減少審計(jì)環(huán)節(jié)，壓縮因接受被審計(jì)對(duì)象或社會(huì)中介機(jī)構(gòu)的經(jīng)濟(jì)利益，故意將審計(jì)業(yè)務(wù)委托特定的社會(huì)中介機(jī)構(gòu)審沒有經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評(píng)價(jià)的規(guī)范任、權(quán)限細(xì)則，審計(jì)評(píng)價(jià)及責(zé)任認(rèn)定的不確定性較大。在綜合計(jì)價(jià)向清單計(jì)價(jià)方式轉(zhuǎn)換過程中，招標(biāo)評(píng)標(biāo)辦法、施工合同條款未作相應(yīng)調(diào)整，工程管理觀念甚至計(jì)價(jià)方式正處在轉(zhuǎn)軌過程中，工程審計(jì)不確定性較風(fēng)中高高中高高規(guī)定的審計(jì)時(shí)間；3、做好審計(jì)時(shí)間、審計(jì)進(jìn)度記錄備查；4、對(duì)沒有按時(shí)審結(jié)的項(xiàng)目，要分析原因，并作出說明。2、在庫中隨機(jī)選擇社會(huì)中介機(jī)構(gòu)；需要回避的，需說明原因；3、對(duì)重大審計(jì)項(xiàng)目，采取招標(biāo)方式確定社會(huì)中介機(jī)構(gòu)。定經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評(píng)價(jià)規(guī)范，細(xì)化單位負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任、權(quán)限，作為審計(jì)評(píng)價(jià)及責(zé)任認(rèn)定的依據(jù)。高高高高部門(單位)：資產(chǎn)管理處序號(hào)1234風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)房地產(chǎn)管理經(jīng)營性資產(chǎn)管理招投標(biāo)及采購理風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)備到貨和尾款給付時(shí)未驗(yàn)收和確認(rèn)。房的性質(zhì)、面積和租金標(biāo)準(zhǔn)核算手房交易的對(duì)象辦理交易手續(xù)；4、在公房和租住房管理中未按更改數(shù)據(jù)。未按規(guī)定收取承租方的水電費(fèi)用沒有經(jīng)過論證或租金較低。不完整不規(guī)范，公告范圍不夠；3、規(guī)避公開招標(biāo)，化整為零自風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低高中高高高高高高1、完善制度體系，從申請(qǐng)、審批、采購、建賬、管理、處置等環(huán)面規(guī)范固定資產(chǎn)管理；2、建立資產(chǎn)管理信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)日常管理的動(dòng)態(tài)化、公開化；制定資產(chǎn)清查的常規(guī)化方案。修訂周轉(zhuǎn)房管理，實(shí)行公開透明的公示機(jī)制，完善決策監(jiān)督機(jī)制。1、建立經(jīng)營性資產(chǎn)管理管理暫行辦法；3、加強(qiáng)對(duì)校內(nèi)二級(jí)獨(dú)立核算單位經(jīng)營性資產(chǎn)的監(jiān)管。1、全面完善招投標(biāo)制度體系，實(shí)行招標(biāo)采購與使用方相分離的招2、重新構(gòu)建專家評(píng)標(biāo)與學(xué)校招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組定標(biāo)相結(jié)合的評(píng)標(biāo)辦自律教育。制定資產(chǎn)處置實(shí)施細(xì)則，按照公開招標(biāo)的方式處置報(bào)廢設(shè)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)與質(zhì)量和招標(biāo)要求不一致。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)備，避免個(gè)人單獨(dú)決策。56789風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)費(fèi)管理周轉(zhuǎn)房管理經(jīng)營性資產(chǎn)管理招投標(biāo)及采購理周轉(zhuǎn)房管理經(jīng)營性資產(chǎn)管理未進(jìn)行資產(chǎn)交接就辦理單位或個(gè)人的資產(chǎn)交接手續(xù)。1、沒有向出具周轉(zhuǎn)房租金相關(guān)費(fèi)用。缺乏議事決策程序和相關(guān)記錄；2、對(duì)出租房的日常監(jiān)管不到位不能正常收取租金。1、未按招標(biāo)程序規(guī)定公布招標(biāo)同款。缺乏固定資產(chǎn)管理的規(guī)范性文件1、對(duì)于經(jīng)營性資產(chǎn)沒有具體明2、缺乏績(jī)效評(píng)估機(jī)制。低低低中中低低低中中作流程和工作程序，提高辦事效率。建立內(nèi)部事務(wù)公開機(jī)制。嚴(yán)格資產(chǎn)交接手續(xù)出具相關(guān)票據(jù)；按照規(guī)定及時(shí)收取相關(guān)租金費(fèi)用。按有關(guān)流程進(jìn)行決策和管理嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)工作流程進(jìn)行操作和管理進(jìn)一步加強(qiáng)相關(guān)規(guī)范性文件依據(jù)實(shí)際取款，進(jìn)一步修訂周轉(zhuǎn)房管理辦法，并嚴(yán)格執(zhí)行。。序序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)招投標(biāo)及采購理風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)缺乏規(guī)范的系統(tǒng)性文件，造成招投標(biāo)管理機(jī)制不健全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)高高優(yōu)化招標(biāo)工作流程，理順管理關(guān)系，明確責(zé)任，形成長(zhǎng)效機(jī)制。，資產(chǎn)管理處共查找廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)13個(gè)，其中高級(jí)5個(gè)，中級(jí)4個(gè)，低級(jí)4個(gè)，制定防控措施18條。部門(單位)：離退休工作處序號(hào)1234風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)離退休工作經(jīng)費(fèi)管理離退休福利費(fèi)管理進(jìn)人考核離休干部服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)1、經(jīng)費(fèi)使用不科學(xué)、不合理，使用效率不高，存在浪費(fèi)現(xiàn)象；經(jīng)費(fèi)使用程序不規(guī)范；4、票據(jù)1、支出事項(xiàng)超出福利費(fèi)使用范在虛報(bào)和造假現(xiàn)象。1、制定招聘條件帶有傾向性，科學(xué)，不能真實(shí)反映出應(yīng)聘者水考核人員主觀性較大，出現(xiàn)不公平不公正現(xiàn)象；4、接受應(yīng)聘者活動(dòng)，對(duì)離休干部的思想和生活老干部的困難不及時(shí)，老干部身心健康受到損害；3、老干部政治生活待遇未能得到有效落實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)中中中中低低1、嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”審批制度，從嚴(yán)審查報(bào)銷票據(jù)；物品雙人采購制度；3、大額經(jīng)費(fèi)支出由會(huì)議討論決定，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意；4、定期公布經(jīng)費(fèi)使用情況，自覺接受群眾監(jiān)督。1、嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”審批制度，從嚴(yán)審查報(bào)銷票據(jù)；2、大額經(jīng)費(fèi)支出由會(huì)議討論決定，并報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)同意；3、定期公布經(jīng)費(fèi)使用情況，自覺接受群眾監(jiān)督。1、認(rèn)真制定進(jìn)人考核方案，公開選拔條件和范圍；2、嚴(yán)格考核程序，公開考核結(jié)果；3、認(rèn)真執(zhí)行保密制度和回避制度。聯(lián)系老干部制度；難幫扶活動(dòng)；3、開展豐富多彩的文體健身活動(dòng)，豐富離退休老同志精神文化生4、按照政策要求，主動(dòng)協(xié)助相關(guān)部門認(rèn)真落實(shí)離退休人員的政治序號(hào)56789風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信訪受理評(píng)先評(píng)優(yōu)推薦進(jìn)人考核信訪處理離休干部服務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)引發(fā)老干部和學(xué)校之間的矛盾與1、無故不受理信訪事項(xiàng)或接待2、沒有對(duì)信訪事項(xiàng)進(jìn)行及時(shí)登記；3、對(duì)信訪對(duì)象提供的原始4、對(duì)收到的信訪事項(xiàng)未及時(shí)轉(zhuǎn)送、交辦或越級(jí)處理；5、未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行反1、未嚴(yán)格按照評(píng)選條件、范圍、程序進(jìn)行推薦；2、在評(píng)選中講格把關(guān)，造成所評(píng)選的個(gè)人不具備先進(jìn)性和代表性?？己巳藛T安排失當(dāng)，沒有執(zhí)行回沒有嚴(yán)格遵守信訪工作處理程序，不主動(dòng)和相關(guān)單位進(jìn)行有效溝通，工作馬虎，辦事拖拉，敷離休干部困難幫扶的體制機(jī)制不風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低低低低中低低低低低1、暢通信訪渠道，規(guī)范信訪工作程序，切實(shí)做好信訪事項(xiàng)受理、交辦、調(diào)查、反饋和歸檔等工作；3、認(rèn)真執(zhí)行保密制度和回避制度。調(diào)查、反饋和歸檔等工作。難幫扶活動(dòng)；序序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信訪處理風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)由于信訪工作責(zé)任制、目標(biāo)管理制度、快速處理機(jī)制不健全，直果。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)低低事項(xiàng)報(bào)告制、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和責(zé)任追究制。2個(gè)，低級(jí)8個(gè)，制定防控措施25條。部門(單位)：后勤管理處序號(hào)123456風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)后勤管理模選擇后勤工作計(jì)劃的制定后勤監(jiān)管后勤保障經(jīng)和管理質(zhì)量監(jiān)控維修改造風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)1、未能吃透上級(jí)主管部門文件精神，對(duì)后勤社會(huì)化的改革方向把握不夠準(zhǔn)確；2、選擇的后勤管理模式不符合我校實(shí)際。1、對(duì)校情把握不夠準(zhǔn)確，所制定的學(xué)校后勤保障工作的中長(zhǎng)期不符合實(shí)際；2、所制定的學(xué)校后勤保障工作的年度計(jì)際。件占用費(fèi)收取不及時(shí)，損害學(xué)校利益。用和管理不夠規(guī)范，未能嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)銷審批制度。2、監(jiān)控流于形式，形成走過場(chǎng)議標(biāo)過程不規(guī)范；3、監(jiān)督不到風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)出符合校情的后勤保障工作計(jì)劃。不替對(duì)方謀取任何利益；同3、按照學(xué)校有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公務(wù)接待，堅(jiān)決杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象；對(duì)各項(xiàng)支出的必要性進(jìn)行認(rèn)真審查。不替對(duì)方謀取任何利益；同1、立項(xiàng)前認(rèn)真進(jìn)行調(diào)查研究，虛心聽取有關(guān)專家、處班子成員和科室意見，不憑主觀意志盲目立項(xiàng)；2、不收受有關(guān)單位和個(gè)人的任何好處；序號(hào)789風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)節(jié)能減排交通班車的運(yùn)行、管理文明校園創(chuàng)建學(xué)校重大活動(dòng)中的后勤保障招標(biāo)業(yè)務(wù)維修業(yè)務(wù)監(jiān)管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)工程款，對(duì)企業(yè)管、卡、要。1、節(jié)能責(zé)任主體、管理主體不1、車輛使用審批手續(xù)不完備，有公車私用現(xiàn)象；2、用油、維修等過程不規(guī)范，有損公肥私現(xiàn)在亮化、美化環(huán)節(jié)謀取私利。偏高或接受了企業(yè)賄賂；2、有張浪費(fèi)現(xiàn)象。1、不嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校有關(guān)投標(biāo)工1、不嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校有關(guān)投標(biāo)工業(yè)吃請(qǐng)和賄賂。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)自評(píng)審定中高高高中中高高高高高高3、堅(jiān)持原則，嚴(yán)格按照學(xué)校規(guī)定和實(shí)際情況辦事。2、適時(shí)引進(jìn)節(jié)能產(chǎn)品，努力實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)。集體決策，多人參與，互相監(jiān)管除“四害”工作落到實(shí)處；校創(chuàng)建文明衛(wèi)生校園活動(dòng)的開展。集體決策，多人參與，互相監(jiān)管按照招標(biāo)工作規(guī)章制度辦事；2、加強(qiáng)對(duì)全處干部職工勤政和廉政教育，嚴(yán)禁任何人收受參與投標(biāo)企業(yè)的任何好處；3、嚴(yán)格維修招標(biāo)工作程序，嚴(yán)格規(guī)范管理，嚴(yán)格督促檢查。1、及時(shí)健全有關(guān)規(guī)章制度，努力使制度內(nèi)容覆蓋到各種維修工作2、建立健全對(duì)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督機(jī)制。1、建立健全各類服務(wù)企業(yè)監(jiān)管制度，使監(jiān)管制度內(nèi)容覆蓋到各類2、建立健全制度執(zhí)行情況的監(jiān)督管理機(jī)制。序序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類別業(yè)務(wù)流程風(fēng)險(xiǎn)制度機(jī)制風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)臥具采購后勤服務(wù)效率低風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)1、未能嚴(yán)格執(zhí)行教育廳文件精接受企業(yè)吃請(qǐng)甚至受賄。1、因甲乙方體制、機(jī)制造成的推諉、扯皮；2、邊界劃分不清風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)自評(píng)審定高高中中2、加強(qiáng)教育，嚴(yán)禁任何人收受參與投標(biāo)企業(yè)的任何好處；3、嚴(yán)格招標(biāo)工作程序，嚴(yán)格規(guī)范管理，嚴(yán)格督促檢查。1、集體決策，完善、修訂制度，努力使制度內(nèi)容全面覆蓋；，并定期進(jìn)行有效評(píng)估。，制定防控措施30條。部門(單位)：教育工會(huì)序號(hào)12345風(fēng)險(xiǎn)類別風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)評(píng)先評(píng)優(yōu)工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理教職工慰問暑期療休會(huì)員會(huì)籍檔案理風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)程序進(jìn)行推薦；2、在評(píng)選中講人情、拉關(guān)系；3、對(duì)材料未嚴(yán)格把關(guān)，造成所評(píng)選的個(gè)人或集體不具備先進(jìn)性和代表性。紀(jì)律和開支規(guī)定，違規(guī)開支；經(jīng)費(fèi)使用不合理，不科學(xué)。商和供貨價(jià)格的確定方式單一。療休旅行社的洽談方式、范圍、參與面窄。反規(guī)定損害涂改檔案內(nèi)容或抽取風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)自評(píng)審定低低中中低高低低低低2、認(rèn)真審查，嚴(yán)格把關(guān)，廣泛聽取群眾意見。漏洞。分管領(lǐng)導(dǎo)審批。涉及經(jīng)費(fèi)在五萬元萬元以上嚴(yán)格按規(guī)