某實(shí)業(yè)公司生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔唐山建龍實(shí)業(yè)有限公司編號(hào)：SC101004A0發(fā)布日期：2005年6月30日旬生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃管理制度生效日期：2005年7月1日編制人：徐濤編制部門：生產(chǎn)處審核人：徐濤批準(zhǔn)人：張貴磊頁(yè)數(shù)：第1頁(yè)共7頁(yè)第一章總則第一條旬生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃是月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的具體化，是組織進(jìn)行日常生產(chǎn)、主要設(shè)備檢修的依據(jù)，是完成月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的保證。第二條旬生產(chǎn)計(jì)劃編制的依據(jù)是月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃和各個(gè)工序的最大產(chǎn)能，旬計(jì)劃必須保證各生產(chǎn)廠完成或超額完成當(dāng)月各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)。第三條煉鋼的品種安排和軋鋼的坯料供應(yīng)，生產(chǎn)處要根據(jù)當(dāng)月生產(chǎn)定單做好綜合平衡。第四條各生產(chǎn)廠檢修計(jì)劃確保準(zhǔn)確，已安排的檢修計(jì)劃除遇特殊情況（停電、停水及突發(fā)性故障或事故）外不可隨意改動(dòng)。第二章旬生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的內(nèi)容第五條生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃指：各生產(chǎn)線（焦耐、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋鋼、發(fā)電、超細(xì)粉）一旬的總產(chǎn)量、日產(chǎn)量，煉鋼廠、軋鋼廠的日品種生產(chǎn)計(jì)劃以及設(shè)備檢修計(jì)劃。第六條旬重點(diǎn)工作指：各個(gè)生產(chǎn)單位和生產(chǎn)處室一旬需要完成的重點(diǎn)工作。第三章旬生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃執(zhí)行期及編制第七條旬計(jì)劃的執(zhí)行周期為上旬1日至10日、中旬11日至20日、下旬21日至月末。下一旬的旬計(jì)劃必須在9日、19日、29日下午16：00編制完成并下發(fā)。第八條各個(gè)生產(chǎn)單位和生產(chǎn)處室，必須將部門下一旬生產(chǎn)安排的要求、旬檢修計(jì)劃（由設(shè)備處確定）、旬銷售計(jì)劃(由銷售處確定)和旬重點(diǎn)工作在8日、18日、28日(周日提前一天)上午9:00之前，通過(guò)電子郵箱，將材料的電子版發(fā)至生產(chǎn)處生產(chǎn)計(jì)劃室，下午15:30生產(chǎn)處組織召開公司旬計(jì)劃評(píng)審會(huì)，綜合協(xié)調(diào)下一旬生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃排產(chǎn)事宜，參加單位：銷售處、技術(shù)處、設(shè)備處、生產(chǎn)處、煉鐵廠、煉鋼廠和軋鋼廠。參加人員：各單位綜合室主任或生產(chǎn)主管。第九條生產(chǎn)處根據(jù)評(píng)審會(huì)的要求，在9日、19日、29日14：00前編制好下一旬生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，并報(bào)生產(chǎn)處處長(zhǎng)批準(zhǔn)。16:00前，生產(chǎn)處通過(guò)電子郵箱，下達(dá)旬生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃（包括各生產(chǎn)線的產(chǎn)量、檢修計(jì)劃、重點(diǎn)工作、煉鋼板坯、軋鋼寬帶排產(chǎn)計(jì)劃）.相關(guān)單位根據(jù)旬生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，做好生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。第四章旬生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的執(zhí)行和控制第十條有關(guān)單位必須嚴(yán)格按照旬計(jì)劃做好生產(chǎn)準(zhǔn)備工作。生產(chǎn)處總調(diào)度室負(fù)責(zé)旬計(jì)劃的組織和實(shí)施，并對(duì)旬計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行過(guò)程控制。第十一條生產(chǎn)處總調(diào)度室負(fù)責(zé)各生產(chǎn)線（焦耐、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼和軋鋼、發(fā)電、超細(xì)粉）日生產(chǎn)數(shù)據(jù)收集，煉鋼廠完成的品種產(chǎn)量收集，生產(chǎn)處總調(diào)度室在每天夜班6：00前打印出產(chǎn)量、品種計(jì)劃完成日?qǐng)?bào)表，并以電子郵箱形式將生產(chǎn)日?qǐng)?bào)的電子版發(fā)送到公司領(lǐng)導(dǎo)。在每天的公司早調(diào)會(huì)上，由生產(chǎn)處通報(bào)日作業(yè)計(jì)劃的完成情況，并進(jìn)行簡(jiǎn)單分析，欠產(chǎn)單位對(duì)生產(chǎn)異常情況予以說(shuō)明。第十二條生產(chǎn)處生產(chǎn)計(jì)劃室負(fù)責(zé)各個(gè)單位旬重點(diǎn)工作的督辦，并根據(jù)工作節(jié)點(diǎn)的安排，檢查工作的完成落實(shí)情況，抽查工作完成的質(zhì)量情況。第十三條每月1日、11日、21日上午7:40分之前生產(chǎn)處總調(diào)度室完成上一旬計(jì)劃執(zhí)行情況分析，內(nèi)容包括各個(gè)生產(chǎn)主線生產(chǎn)計(jì)劃完成情況，生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況分析；生產(chǎn)計(jì)劃室完成重點(diǎn)工作完成情況統(tǒng)計(jì)及說(shuō)明，下旬生產(chǎn)需要注意的問(wèn)題及措施。第十四條生產(chǎn)處在每旬第一天的調(diào)度會(huì)上，通報(bào)并分析上旬生產(chǎn)計(jì)劃和重點(diǎn)工作的執(zhí)行情況；安排本旬工作。第五章旬生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的調(diào)整第十五條旬計(jì)劃是生產(chǎn)處根據(jù)月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，結(jié)合生產(chǎn)合同的交貨期及生產(chǎn)實(shí)際，經(jīng)綜合平衡后編制下達(dá)的；為保證計(jì)劃的嚴(yán)肅性，計(jì)劃下達(dá)以后原則上不得隨意改動(dòng)。第十六條由于不可抗拒的因素影響生產(chǎn)，由各廠綜合管理室向生產(chǎn)處提出申請(qǐng)，生產(chǎn)處生產(chǎn)計(jì)劃室核實(shí)、經(jīng)生產(chǎn)處處長(zhǎng)批準(zhǔn)后可進(jìn)行調(diào)整。第十七條各主體廠由于事故和本身生產(chǎn)組織問(wèn)題影響生產(chǎn)，旬計(jì)劃不予調(diào)整。第六章旬生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的考核第十八條非計(jì)劃?rùn)z修停機(jī)，按生產(chǎn)事故管理制度進(jìn)行考核。第十九條旬計(jì)劃的考核主要針對(duì)各個(gè)部門的一把手，分為SABCD五個(gè)級(jí)別?？己朔譃閮蓚€(gè)部分：1、生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的考核：超額完成計(jì)劃為S,完成計(jì)劃為A，低于計(jì)劃5%為B,低于計(jì)劃10％為C,低于計(jì)劃15%為D。2、旬重點(diǎn)工作計(jì)劃：按照節(jié)點(diǎn)完成為A,本旬沒(méi)有完成為D。第二十條生產(chǎn)處負(fù)責(zé)對(duì)各個(gè)單位一把手的工作實(shí)績(jī)進(jìn)行考核。第七章附則第二十一條本制度的附件有：附件一：旬生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃編制流程；附件二：旬重點(diǎn)工作附件三：制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃及制度培訓(xùn)計(jì)劃表第二十二條本制度需貫徹到公司所屬各單位中層以上及和本制度相關(guān)的專業(yè)人員。第二十三條本制度由生產(chǎn)處負(fù)責(zé)解釋。第二十四條與本制度相關(guān)的制度有《月度生產(chǎn)計(jì)劃管理制度》。附件一：旬生產(chǎn)計(jì)劃管理制度流程編碼：SC101004L01A0附件二：旬重點(diǎn)工作編碼：SC101004B01A0序號(hào)工作內(nèi)容完成標(biāo)準(zhǔn)責(zé)任單位責(zé)任人實(shí)際完成情況未完成原因分析附件三： 制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃及制度培訓(xùn)計(jì)劃表編碼：SC101004B02A0制度責(zé)任人徐濤制度執(zhí)行情況檢查計(jì)劃?rùn)z查時(shí)間檢查內(nèi)容制度下發(fā)次月1、是否按制度規(guī)定執(zhí)行；2、是否按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行制度培訓(xùn)；3、制度本身存在哪些問(wèn)題；4、制度執(zhí)行中存在哪些問(wèn)題。第二月與上月執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)比，是否有所改進(jìn)。第三月與上月執(zhí)行情況進(jìn)行對(duì)比，是否有所改進(jìn)。第六月對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。第九月對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。第十二月對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)人擬培訓(xùn)單位2005.7.徐濤各生產(chǎn)廠及設(shè)備處、技術(shù)處、供應(yīng)處、銷售處中層正副職及計(jì)劃員精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔深圳市海普瑞藥業(yè)股份有限公司文件生產(chǎn)[2009]00-001號(hào)（第一版）簽發(fā)人：生產(chǎn)部工作流程管理制度總則為使生產(chǎn)部的工作流程管理規(guī)范化、制度化，特制定本制度。工作流程定義：工作流程是企業(yè)一系列經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)活動(dòng)展開的過(guò)程，每一個(gè)流程都通過(guò)人與人、部門與部門之間的協(xié)作而運(yùn)行，并與其它的相關(guān)流程連接，通過(guò)相互作用為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值。工作流程圖定義：一種描述系統(tǒng)內(nèi)各單位、人員之間業(yè)務(wù)關(guān)系、作業(yè)順序和管理信息流向的圖表。第二章生產(chǎn)部工作流程分類管理生產(chǎn)部工作流程管理按照管理職能分為三部分：生產(chǎn)管理工作流程、工藝管理工作流程和部門文件與統(tǒng)計(jì)管理工作流程。每一部分工作流程包含本部門業(yè)務(wù)范圍所涵蓋的工作內(nèi)容。生產(chǎn)部工作流程，具體工作流程分類與目錄見下表：流程類別序號(hào)工作流程責(zé)任崗位生產(chǎn)管理1投料工序工作流程當(dāng)班班長(zhǎng)/投料崗位操作工/工藝工程師2離心工序（除堿性雜質(zhì)）工作流程當(dāng)班班長(zhǎng)/離心崗位操作工/工藝工程師3離心工序（除堿性雜質(zhì)回調(diào)）工作流程當(dāng)班班長(zhǎng)/離心崗位操作工/工藝工程師4離心工序（除酸性雜質(zhì)前溶解）工作流程當(dāng)班班長(zhǎng)/離心崗位操作工/工藝工程師5離心工序（除酸性雜質(zhì)）工作流程當(dāng)班班長(zhǎng)/離心崗位操作工/工藝工程師6初步精制工序（一步）工作流程當(dāng)班班長(zhǎng)/酒精沉淀操作工/工藝工程師7初步精制工序（二步）工作流程當(dāng)班班長(zhǎng)/酒精沉淀操作工/工藝工程師8氧化工序（氧化前溶解）工作流程當(dāng)班班長(zhǎng)/酒精沉淀操作工/工藝工程師9氧化工序工作流程當(dāng)班班長(zhǎng)/氧化崗位操作工/工藝工程師10氧化過(guò)濾工序工作流程當(dāng)班班長(zhǎng)/氧化崗位操作工/工藝工程師11二次精制一步工序工作流程當(dāng)班班長(zhǎng)/十萬(wàn)級(jí)操作工/工藝工程師12二次精制二步工序（配制酒精）工作流程當(dāng)班班長(zhǎng)/十萬(wàn)級(jí)操作工/工藝工程師13二次精制二步工序（T5反應(yīng)）工作流程當(dāng)班班長(zhǎng)/十萬(wàn)級(jí)操作工/工藝工程師14三次精制工序工作流程當(dāng)班班長(zhǎng)/萬(wàn)級(jí)崗位操作工/工藝工程師15溶解凍干進(jìn)箱工序工作流程當(dāng)班班長(zhǎng)/萬(wàn)級(jí)崗位操作工/工藝工程師16凍干產(chǎn)品粉碎分裝工序工作流程當(dāng)班班長(zhǎng)/萬(wàn)級(jí)崗位操作工/工藝工程師17貼簽包裝工序工作流程當(dāng)班班長(zhǎng)/包裝崗位操作工/工藝工程師18輔助崗位工作流程輔助崗位/車間主任19酒精沉淀一次工序工作流程當(dāng)班班長(zhǎng)/烘干崗位操作工/工藝工程師20酒精沉淀二次工序工作流程當(dāng)班班長(zhǎng)/烘干崗位操作工/工藝工程師21收集沉淀進(jìn)烘箱工序工作流程當(dāng)班班長(zhǎng)/烘干崗位操作工/工藝工程師22出箱粉碎工序工作流程（烘干）當(dāng)班班長(zhǎng)/烘干崗位操作工/工藝工程師23下料分裝工序工作流程（烘干）當(dāng)班班長(zhǎng)/烘干崗位操作工/工藝工程師24混料分裝工序工作流程（烘干）當(dāng)班班長(zhǎng)/烘干崗位操作工/工藝工程師25回收崗位工作流程回收崗位/車間主任26第一車間與第二車間銜接工作流程車間主任/當(dāng)班班長(zhǎng)/輔助崗位27第一/二車間與綜合車間銜接工作流程車間主任/當(dāng)班班長(zhǎng)/崗位操作工28第二車間與綜合車間銜接工作流程車間主任/當(dāng)班班長(zhǎng)/崗位操作工29車間與計(jì)劃/培訓(xùn)崗位銜接工作流程車間主任/計(jì)劃工程師/培訓(xùn)工程師30車間與文件/文員管理崗位銜接工作流程車間主任/文件與統(tǒng)計(jì)主管/資料員31生產(chǎn)部計(jì)劃崗位工作流程部門經(jīng)理/計(jì)劃主管/計(jì)劃工程師32①生產(chǎn)計(jì)劃流程部門經(jīng)理/計(jì)劃主管/計(jì)劃工程師33②生產(chǎn)預(yù)算流程部門經(jīng)理/計(jì)劃主管/計(jì)劃工程師34③生產(chǎn)指令下達(dá)流程計(jì)劃主管/計(jì)劃工程師35生產(chǎn)部培訓(xùn)崗位工作流程部門經(jīng)理/培訓(xùn)主管/培訓(xùn)工程師工藝管理36工藝崗位工作流程部門經(jīng)理/工藝主管/工藝工程師37工藝指令下達(dá)流程部門經(jīng)理/工藝主管/工藝工程師38工藝信息反饋流程工藝主管/工藝工程師39偏差/異常信息管理流程工藝主管/工藝工程師/班長(zhǎng)40批生產(chǎn)記錄現(xiàn)場(chǎng)管理流程工藝主管/工藝工程師/班長(zhǎng)41施封鎖管理流程工藝主管/工藝工程師部門文件/統(tǒng)計(jì)管理/辦公事務(wù)42生產(chǎn)部部門文件管理流程文件主管/資料員/文員43生產(chǎn)部數(shù)據(jù)庫(kù)管理流程文件主管/工藝主管/統(tǒng)計(jì)員/工藝工程師44生產(chǎn)部部門例會(huì)管理流程部門經(jīng)理/主任/主管/主任助理45生產(chǎn)部文件變更管理流程文件主管/資料員46生產(chǎn)部記錄管理流程文件主管/資料員47生產(chǎn)部標(biāo)簽打印管理流程文件主管/資料員48生產(chǎn)部統(tǒng)計(jì)報(bào)表文件主管/統(tǒng)計(jì)員49生產(chǎn)部辦公室行政事務(wù)管理流程文件主管/文員50①生產(chǎn)部信息傳達(dá)流程文件主管/文員51②生產(chǎn)部費(fèi)用報(bào)銷流程文件主管/文員52③生產(chǎn)部考勤管理流程文件主管/文員53④生產(chǎn)部辦公用品管理流程文件主管/文員第三章生產(chǎn)管理工作流程第六條投料工序工作流程一、責(zé)任崗位：當(dāng)班班長(zhǎng)、投料操作工、工藝工程師二、工序范圍：從投料水準(zhǔn)備、試劑稱量配制、領(lǐng)料、粗品溶解、加入T、D、V、L試劑反應(yīng)、補(bǔ)加水、加熱降溫后靜止。三、投料工序工作流程圖：準(zhǔn)備試劑水和投料水生產(chǎn)前準(zhǔn)備準(zhǔn)備試劑水和投料水生產(chǎn)前準(zhǔn)備稱試劑（T、D、V、L）開領(lǐng)料單物控部發(fā)放肝素粗品加保密試劑V領(lǐng)料投料溶解鏟罐底加入T、L、D試劑下達(dá)指令A(yù)，復(fù)核稱重工藝工程師加熱降溫靜止提前通知運(yùn)行班清場(chǎng)鏟罐底T:10-20下達(dá)指令B補(bǔ)加水第七條離心工序（除堿性雜質(zhì)）工作流程責(zé)任崗位：當(dāng)班班長(zhǎng)、離心操作工、工藝工程師工序范圍：從轉(zhuǎn)移投料溶解步驟降溫靜止后溶液、pH調(diào)制、配平灌裝、離心、回調(diào)離心后溶液pH、加入酒精沉淀后靜止。離心工序（除堿性雜質(zhì)）工作流程圖：清洗除堿系統(tǒng)及容器具領(lǐng)記錄和標(biāo)簽清洗除堿系統(tǒng)及容器具領(lǐng)記錄和標(biāo)簽校驗(yàn)計(jì)量器具離心前準(zhǔn)備生產(chǎn)前備料開始生產(chǎn)操作加30%NAOH轉(zhuǎn)移溶液調(diào)制pH11.5±0.2配平誤差≤10g離心pH解調(diào)收集轉(zhuǎn)移溶液酒精沉淀11.5分鐘工藝工程師復(fù)核6~8復(fù)核加入適量1:1HClpH:6.5~7.5加入適量RI/RⅣ酒精靜止P0:30~40清場(chǎng)復(fù)核離心工序（除堿性雜質(zhì)回調(diào)）工作流程一、責(zé)任崗位：當(dāng)班班長(zhǎng)、酒精沉淀操作工、工藝工程師二、工序范圍：從回調(diào)除堿性雜質(zhì)離心后酒精沉淀靜止步驟溶液、再加入酒精沉淀、至降溫后靜止。三、離心工序（除堿性雜質(zhì)回調(diào)）工作流程圖：領(lǐng)記錄和標(biāo)簽清洗回調(diào)容器具校驗(yàn)計(jì)量器具領(lǐng)記錄和標(biāo)簽清洗回調(diào)容器具校驗(yàn)計(jì)量器具回調(diào)前準(zhǔn)備生產(chǎn)前備料開始生產(chǎn)操作加1:1HCl開啟攪拌調(diào)制pHpH：7.2~8.0酒精沉淀P0：38~45降溫靜止工藝工程師復(fù)核復(fù)核加入適量RI/RⅣ酒精清場(chǎng)T：18~28一、責(zé)任崗位：當(dāng)班班長(zhǎng)、酒精沉淀崗位操作工、工藝工程師二、工序范圍：從轉(zhuǎn)移除堿性雜質(zhì)回調(diào)后酒精沉淀上清液，到溶解沉淀、檢測(cè)控制點(diǎn)①、補(bǔ)加水和25%NaCl溶液、降溫后靜止。三、離心工序（除酸性雜質(zhì)前溶解）工作流程圖：清洗設(shè)備及容器具領(lǐng)記錄和標(biāo)簽清洗設(shè)備及容器具領(lǐng)記錄和標(biāo)簽校驗(yàn)計(jì)量器具生產(chǎn)前準(zhǔn)備生產(chǎn)前備料確認(rèn)靜止時(shí)間加工藝用水轉(zhuǎn)移上清液溶解沉淀轉(zhuǎn)移溶液攪拌30分鐘取樣送檢補(bǔ)加水/25%NaCl降溫靜止工藝工程師復(fù)核下達(dá)指令CT：0~5復(fù)核QA放行復(fù)核工程部第十條離心工序（除酸性雜質(zhì)）工作流程一、責(zé)任崗位：當(dāng)班班長(zhǎng)、離心操作工、工藝工程師二、工序范圍：從轉(zhuǎn)移除酸前溶解步驟降溫靜止后溶液，到pH調(diào)制、配平灌裝、離心、回調(diào)離心后溶液pH、檢測(cè)控制點(diǎn)②、加入酒精沉淀后靜止。三、離心工序（除酸性雜質(zhì)）工作流程圖：清洗除酸系統(tǒng)及容器具領(lǐng)記錄和清洗除酸系統(tǒng)及容器具領(lǐng)記錄和標(biāo)簽校驗(yàn)計(jì)量器具生產(chǎn)前準(zhǔn)備生產(chǎn)前備料開始生產(chǎn)操作加1:1HCl轉(zhuǎn)移溶液調(diào)制pH2.6~2.8配平誤差≤10g離心pH解調(diào)收集轉(zhuǎn)移溶液酒精沉淀11.5分鐘工藝工程師復(fù)核5~8復(fù)核加入適量1:1HClpH:6.2~6.8QA放行P0:40~45降溫復(fù)核取樣送檢加入適量RI/RⅣ酒精靜止清場(chǎng)T:18~28復(fù)核第十一條初步精制工序（初步精制一步）工作流程一、責(zé)任崗位：當(dāng)班班長(zhǎng)、酒精沉淀崗位操作工、工藝工程師二、工序范圍：從轉(zhuǎn)移除酸性雜質(zhì)后步驟酒精沉淀靜止后上清液，到溶解沉淀、檢測(cè)控制點(diǎn)③、補(bǔ)加25%NaCl、pH調(diào)制、加C試劑反應(yīng)、回調(diào)pH、加入酒精沉淀降溫后靜止。三、初步精制工序（初步精制一步）工作流程圖：工程部清洗設(shè)備及容器具領(lǐng)記錄和標(biāo)簽工程部清洗設(shè)備及容器具領(lǐng)記錄和標(biāo)簽校驗(yàn)計(jì)量器具生產(chǎn)前準(zhǔn)備生產(chǎn)前備料確認(rèn)靜止時(shí)間加工藝用水轉(zhuǎn)移上清液溶解沉淀稱量溶液補(bǔ)加水取樣送檢補(bǔ)加25%NaCl調(diào)節(jié)pH加C試劑反應(yīng)工藝工程師復(fù)核下達(dá)指令D復(fù)核QA放行復(fù)核加酸堿pH:4.00~4.40回調(diào)pH加入30%NaOH酒精沉淀5~7小時(shí)降溫P0:42~48pH:6.0~6.8加入適量RⅡ酒精復(fù)核復(fù)核靜止清場(chǎng)T:18~28第十二條初步精制工序（初步精制二步）工作流程一、責(zé)任崗位：當(dāng)班班長(zhǎng)、酒精沉淀崗位操作工、工藝工程師二、工序范圍：從轉(zhuǎn)移初步精制一步后酒精沉淀靜止后上清液，到溶解沉淀、補(bǔ)加25%NaCl、pH調(diào)制、加入酒精沉淀降溫后靜止。三、初步精制工序（初步精制二步）工作流程圖：清洗設(shè)備及容器具領(lǐng)記錄和標(biāo)簽清洗設(shè)備及容器具領(lǐng)記錄和標(biāo)簽校驗(yàn)計(jì)量器具生產(chǎn)前準(zhǔn)備生產(chǎn)前備料確認(rèn)靜止時(shí)間加工藝用水轉(zhuǎn)移上清液溶解沉淀稱量溶液補(bǔ)加水補(bǔ)加25%NaCl調(diào)節(jié)pH酒精沉淀復(fù)核復(fù)核復(fù)核加入酸/堿pH:6.0~6.5降溫P0:42~48加入適量RⅡ酒精復(fù)核靜止T:18~28復(fù)核工程部第十三條氧化工序（氧化前溶解）工作流程一、責(zé)任崗位：當(dāng)班班長(zhǎng)、酒精沉淀崗位操作工、氧化崗位、工藝工程師二、工序范圍：從轉(zhuǎn)移初步精制二步酒精沉淀靜止后上清液，到溶解沉淀、補(bǔ)加工藝用水。三、氧化工序（氧化前溶解）工作流程圖：清洗設(shè)備及容器具領(lǐng)記錄和標(biāo)簽校驗(yàn)計(jì)量器具生產(chǎn)前準(zhǔn)備清洗設(shè)備及容器具領(lǐng)記錄和標(biāo)簽校驗(yàn)計(jì)量器具生產(chǎn)前準(zhǔn)備生產(chǎn)前備料確認(rèn)靜止之間加工藝用水轉(zhuǎn)移上清液溶解沉淀稱量溶液補(bǔ)加水清場(chǎng)工藝工程師復(fù)核復(fù)核復(fù)核復(fù)核工程部一、責(zé)任崗位：當(dāng)班班長(zhǎng)、十萬(wàn)級(jí)潔凈區(qū)操作工、工藝工程師二、工序范圍：從接收一般生產(chǎn)區(qū)氧化前溶液，到檢測(cè)控制點(diǎn)④、補(bǔ)加25%NaCl、pH調(diào)制、控溫后加雙氧水反應(yīng)靜止反應(yīng)。三、氧化工序工作流程圖：生產(chǎn)班組交接班的確認(rèn)生產(chǎn)班組交接班的確認(rèn)記錄的領(lǐng)取及確認(rèn)非產(chǎn)品標(biāo)簽領(lǐng)取及確認(rèn)氧化工序生產(chǎn)前準(zhǔn)備設(shè)備、輔助工具、管道清洗、確認(rèn)一般生產(chǎn)區(qū)接料工藝指令計(jì)量器具的校驗(yàn)、清洗當(dāng)步物料的備料取樣④控制點(diǎn)QA放行加鹽水及保密試劑調(diào)節(jié)pH10.8~11.7氧化前試劑準(zhǔn)備加H2O2氧化反應(yīng)控溫控pH靜置反應(yīng)，設(shè)置pH自動(dòng)檢測(cè)清場(chǎng)第十五條氧化過(guò)濾工序工作流程一、責(zé)任崗位：當(dāng)班班長(zhǎng)、十萬(wàn)級(jí)潔凈區(qū)操作工、工藝工程師二、工序范圍：從取氧化反應(yīng)后溶液檢測(cè)控制點(diǎn)⑤，到1.2μm濾膜過(guò)濾，酒精沉淀后靜止。三、氧化過(guò)濾工序工作流程圖：生產(chǎn)班組交接班的確認(rèn)生產(chǎn)班組交接班的確認(rèn)記錄的領(lǐng)取及確認(rèn)非產(chǎn)品標(biāo)簽領(lǐng)取及確認(rèn)氧化過(guò)濾工序生產(chǎn)前準(zhǔn)備過(guò)濾系統(tǒng)、輔助工具、管道清洗、確認(rèn)計(jì)量器具的校驗(yàn)、清洗當(dāng)步物料的備料氧化反應(yīng)9小時(shí)后取樣控制點(diǎn)⑤加酒精沉淀酒精度控制為48~53度控溫18~28靜置6~48h工藝指令轉(zhuǎn)移物料過(guò)濾將物料轉(zhuǎn)移至M-RT-11/12調(diào)pH7.0~7.6清場(chǎng)QA放行第十六條、二次精制一步工序工作流程一、責(zé)任崗位：當(dāng)班班長(zhǎng)、十萬(wàn)級(jí)潔凈區(qū)操作工、工藝工程師二、工序范圍：從轉(zhuǎn)移氧化過(guò)濾后酒精沉淀靜止后上清液，到溶解沉淀、補(bǔ)加25%NaCl、pH調(diào)制、加入酒精沉淀、取樣檢測(cè)控制點(diǎn)⑥、降溫后靜止。三、二次精制一步工序工作流程圖：生產(chǎn)班組交接班的確認(rèn)生產(chǎn)班組交接班的確認(rèn)記錄的領(lǐng)取及確認(rèn)非產(chǎn)品標(biāo)簽領(lǐng)取及確認(rèn)二次精制一步工序產(chǎn)前準(zhǔn)備設(shè)備、輔助工具、管道清洗、確認(rèn)計(jì)量器具的校驗(yàn)、清洗當(dāng)步物料的備料確定靜置時(shí)間6~48小時(shí)轉(zhuǎn)移上清液工藝指令溶解沉淀轉(zhuǎn)移溶液稱重計(jì)算并加鹽水取樣⑥控制點(diǎn)調(diào)節(jié)pH6.5~7.5加酒精沉淀控溫-3~9靜置8~36h清場(chǎng)QA放行工程部第十七條二次精制二步(配制酒精)工序工作流程一、責(zé)任崗位：當(dāng)班班長(zhǎng)、十萬(wàn)級(jí)潔凈區(qū)操作工、工藝工程師二、工序范圍：從轉(zhuǎn)移第二次精制一步酒精沉淀降溫靜止后上清液，到加入已檢測(cè)控制點(diǎn)⑦合格的配制稀乙醇、加入酒精沉淀、降溫后靜止。三、二次精制二步（配制酒精）工序工作流程圖：生產(chǎn)班組交接班的確認(rèn)生產(chǎn)班組交接班的確認(rèn)記錄的領(lǐng)取及確認(rèn)非產(chǎn)品標(biāo)簽領(lǐng)取及確認(rèn)二次精制配制酒精工序產(chǎn)前準(zhǔn)備設(shè)備、輔助工具、管道清洗、確認(rèn)計(jì)量器具的校驗(yàn)、清洗當(dāng)步物料的備料加配制酒精醇沉控溫0~10靜置5~24h稀乙醇的制備加注射用水：1.27*沉淀Ⅴ重加鹽水：0.18*沉淀Ⅴ重混合均勻，調(diào)pH6.5~7.5加酒精：0.55*沉淀Ⅴ重取樣⑦控制點(diǎn)確定靜置時(shí)間:8~36小時(shí)轉(zhuǎn)移上清液清場(chǎng)QA放行工程部第十八條二次精制二步(T5反應(yīng))工序工作流程一、責(zé)任崗位：當(dāng)班班長(zhǎng)、十萬(wàn)級(jí)潔凈區(qū)操作工、工藝工程師二、工序范圍：從轉(zhuǎn)移第二次精制二步（配制酒精）酒精沉淀降溫靜止后上清液，到溶解沉淀，控溫后加入T5反應(yīng)、補(bǔ)加25%NaCl、調(diào)制pH、加入酒精沉淀、降溫后靜止。三、二次精制二步（T5反應(yīng)）工序工作流程圖：生產(chǎn)班組交接班的確認(rèn)生產(chǎn)班組交接班的確認(rèn)記錄的領(lǐng)取及確認(rèn)非產(chǎn)品標(biāo)簽領(lǐng)取及確認(rèn)二次精制T5反應(yīng)工序產(chǎn)前準(zhǔn)備設(shè)備、輔助工具、管道清洗、確認(rèn)計(jì)量器具的校驗(yàn)、清洗當(dāng)步物料的備料確定靜置時(shí)間5~24小時(shí)轉(zhuǎn)移上清液加注射用水：2*沉淀Ⅴ重，溶解沉淀控溫32~38加T5反應(yīng)調(diào)節(jié)pH5.0~5.3反應(yīng)1~2h控溫18~25加鹽水，調(diào)pH5.0~5.5加酒精醇沉，ρ48~55°靜置6~48h（302）；6~72h（308）清場(chǎng)工程部第十九條三次精制工序工作流程一、責(zé)任崗位：當(dāng)班班長(zhǎng)、十萬(wàn)級(jí)區(qū)操作工、萬(wàn)級(jí)區(qū)操作工、工藝工程師二、工序范圍：從轉(zhuǎn)移第二次精制二步（T5反應(yīng)）酒精沉淀降溫靜止后上清液，到0.2μm濾膜和0.2μm膜筒過(guò)濾溶液，補(bǔ)加25%NaCl、調(diào)制pH、加入酒精沉淀、降溫后靜止。三、三次精制工序工作流程圖：生產(chǎn)班組交接班的確認(rèn)生產(chǎn)班組交接班的確認(rèn)記錄的領(lǐng)取及確認(rèn)非產(chǎn)品標(biāo)簽領(lǐng)取及確認(rèn)三次精制工序產(chǎn)前準(zhǔn)備設(shè)備、輔助工具、管道清洗、確認(rèn)計(jì)量器具的校驗(yàn)、清洗當(dāng)步物料的備料過(guò)濾后溶液稱重，計(jì)算沉淀重轉(zhuǎn)移上清液確定靜置時(shí)間6~48h（302）；6~72h（308）轉(zhuǎn)移/初濾溶解沉淀筒式過(guò)濾器過(guò)濾十萬(wàn)級(jí)過(guò)濾器清洗完整性檢測(cè)萬(wàn)級(jí)萬(wàn)級(jí)接料十萬(wàn)級(jí)補(bǔ)加鹽水及注射用水，過(guò)濾至萬(wàn)級(jí)料液中調(diào)pH5.2~5.5取樣⑧控制點(diǎn)QA放行加配制酒精醇沉控溫25~35℃清場(chǎng)工程部第二十條溶解凍干工序工作流程一、責(zé)任崗位：當(dāng)班班長(zhǎng)、萬(wàn)級(jí)潔凈區(qū)操作工、工藝工程師二、工序范圍：從轉(zhuǎn)移第三次精制酒精沉淀降溫靜止后上清液，到溶解沉淀，調(diào)節(jié)比重，裝盤進(jìn)箱、凍干。三、溶解凍干工序工作流程圖：生產(chǎn)班組交接班的確認(rèn)生產(chǎn)班組交接班的確認(rèn)記錄的領(lǐng)取及確認(rèn)非產(chǎn)品標(biāo)簽領(lǐng)取及確認(rèn)溶解凍干工序產(chǎn)前準(zhǔn)備設(shè)備、輔助工具、管道清洗、確認(rèn)計(jì)量器具的校驗(yàn)、清洗當(dāng)步物料的備料確定靜置時(shí)間8~72h（302）；6~96h（308）轉(zhuǎn)移上清液加注射用水：45~55kg，溶解沉淀轉(zhuǎn)移沉淀、稱重分別用5~9kg注射用水沖洗沉淀罐3次，合并入進(jìn)箱前溶液中通知啟動(dòng)凍干調(diào)節(jié)溶液密度：1.15~1.25計(jì)算裝盤量、裝盤清場(chǎng)工程部第二十一條凍干產(chǎn)品出箱粉碎分裝工序工作流程一、責(zé)任崗位：當(dāng)班班長(zhǎng)、萬(wàn)級(jí)潔凈區(qū)操作工、工藝工程師二、工序范圍：從凍干結(jié)束出箱，到粉碎、成品取樣檢測(cè)、下料分裝、外包裝、入庫(kù)。三、出箱粉碎分裝工序工作流程圖：生產(chǎn)班組交接班的確認(rèn)記錄的領(lǐng)取及確認(rèn)生產(chǎn)班組交接班的確認(rèn)記錄的領(lǐng)取及確認(rèn)非產(chǎn)品標(biāo)簽領(lǐng)取及確認(rèn)出箱粉碎分裝工序產(chǎn)前準(zhǔn)備球磨機(jī)、輔助工具等清洗、確認(rèn)計(jì)量器具的校驗(yàn)、清洗包裝材料的備料凍干機(jī)復(fù)壓，同時(shí)進(jìn)行出箱前包裝材料、器具準(zhǔn)備外包準(zhǔn)備分裝器具及包裝材料下料、分裝物控部確定工程部?jī)龈山Y(jié)束出箱，轉(zhuǎn)移干品稱重裝料球磨粉碎，并計(jì)算干品出箱重量成品請(qǐng)驗(yàn)、取樣萬(wàn)級(jí)清場(chǎng)入庫(kù)清場(chǎng)第二十二條貼簽包裝工序工作流程一、責(zé)任崗位：一車間當(dāng)班班長(zhǎng)、二車間出箱粉碎分裝崗位、貼簽包裝崗位操作工、輔助崗位操作工、信息資料員崗位、計(jì)劃工程師、工藝工程師二、工序范圍：適合QA放行后貼內(nèi)簽包裝、重分裝后包裝、更換標(biāo)簽包裝。三、貼簽包裝工序工作流程圖：第一車間班長(zhǎng)工藝工程師第一車間班長(zhǎng)工藝工程師計(jì)劃工程師:下達(dá)貼簽包裝通知或分包裝指令貼簽包裝信息資料員崗位出箱粉碎分裝崗位標(biāo)簽打印重分裝輔助崗位貼簽包裝崗位領(lǐng)、退標(biāo)簽領(lǐng)其他輔料打印復(fù)核遞交領(lǐng)產(chǎn)品退回領(lǐng)包裝記錄領(lǐng)紙板桶重分裝產(chǎn)品產(chǎn)品重分裝領(lǐng)產(chǎn)品已打印標(biāo)簽打印標(biāo)簽遞交貼簽包裝產(chǎn)品入庫(kù)清場(chǎng)完成批包裝記錄復(fù)核記錄審核遞交遞交QA第二十三條輔助崗位工作流程一、責(zé)任崗位：輔助班班長(zhǎng)、輔助崗位操作工、工藝工程師、其他生產(chǎn)崗位二、輔助崗位工作流程圖：輔助崗位備輔助崗位備料制作領(lǐng)料計(jì)劃制作領(lǐng)料單領(lǐng)料辦理發(fā)料辦理退料辦理試劑配制過(guò)濾暫存物料管理各車間暫存區(qū)域管理暫存物料安全管理臺(tái)帳記錄管理區(qū)域清潔衛(wèi)生溫濕度檢查控制帳物卡一致檢查記錄及時(shí)歸檔物資物料申購(gòu)報(bào)廢其他輔助工作制作申購(gòu)計(jì)劃辦理報(bào)廢申請(qǐng)跟進(jìn)審批酒精有關(guān)工作制作移交計(jì)劃月使用量統(tǒng)計(jì)參與酒精調(diào)度會(huì)管道配件編號(hào)打印協(xié)助物料門開關(guān)管理協(xié)助潔凈區(qū)物料傳遞工藝工程師監(jiān)督第二十四條酒精沉淀一次工序工作流程（烘干）一、責(zé)任崗位：當(dāng)班班長(zhǎng)、烘干酒精沉淀崗位操作工、工藝工程師二、工序范圍：從轉(zhuǎn)移除酸性雜質(zhì)后酒精沉淀靜止后上清液，到溶解沉淀，補(bǔ)加水和鹽水，酒精沉淀、降溫后靜止。三、酒精沉淀一次工序工作流程圖：領(lǐng)記錄和標(biāo)簽清洗設(shè)備領(lǐng)記錄和標(biāo)簽清洗設(shè)備工器具校驗(yàn)計(jì)量器具生產(chǎn)前準(zhǔn)備生產(chǎn)前備料轉(zhuǎn)移上清液溶解沉淀補(bǔ)加鹽水和水清場(chǎng)酒精沉淀靜止降溫工程部第二十五條酒精沉淀二次工序工作流程（烘干）一、責(zé)任崗位：當(dāng)班班長(zhǎng)、烘干酒精沉淀崗位操作工、工藝工程師二、工序范圍：從轉(zhuǎn)移酒精沉淀一次降溫靜止后上清液，到溶解沉淀，補(bǔ)加水和鹽水，酒精沉淀、降溫后靜止。三、酒精沉淀二次工序工作流程圖：領(lǐng)記錄和標(biāo)簽清洗領(lǐng)記錄和標(biāo)簽清洗設(shè)備工器具校驗(yàn)計(jì)量器具生產(chǎn)前準(zhǔn)備生產(chǎn)前備料轉(zhuǎn)移上清液溶解沉淀補(bǔ)加鹽水和水清場(chǎng)酒精沉淀靜止降溫工程部第二十六條收集沉淀進(jìn)烘箱工作流程（烘干）一、責(zé)任崗位：當(dāng)班班長(zhǎng)、沉淀操作工、工藝工程師二、工序范圍：從轉(zhuǎn)移酒精沉淀二次降溫靜止后上清液，到收集沉淀，計(jì)重、裝盤、進(jìn)箱，開啟烘箱開始干燥操作。三、收集沉淀進(jìn)烘箱工作流程圖：清洗輔助工具及腸衣桶領(lǐng)記錄和標(biāo)簽清洗設(shè)備工器具領(lǐng)記錄和標(biāo)簽清洗設(shè)備工器具校驗(yàn)計(jì)量器具生產(chǎn)前準(zhǔn)備通知工程部轉(zhuǎn)移上清液轉(zhuǎn)移上清液收集沉淀沉淀復(fù)重轉(zhuǎn)移沉淀清場(chǎng)沉淀進(jìn)烘箱開蒸汽干燥清場(chǎng)工程部計(jì)重沉淀裝盤第二十七條出箱粉碎工作流程（烘干）一、責(zé)任崗位：當(dāng)班班長(zhǎng)、出箱操作工、工藝工程師二、工序范圍：從干燥結(jié)束，到收集干塊，進(jìn)料、粉碎操作。三、出箱粉碎工作流程圖：領(lǐng)記錄和校驗(yàn)計(jì)量器具清洗輔助工具領(lǐng)記錄和校驗(yàn)計(jì)量器具清洗輔助工具確認(rèn)球磨機(jī)已清洗生產(chǎn)前準(zhǔn)備準(zhǔn)備LDPE袋和草繩干品裝袋干品稱重出箱操作倒入球磨腔內(nèi)蓋球磨機(jī)蓋子粉碎清洗烘箱清場(chǎng)第二十八條下料分裝工作流程（烘干）一、責(zé)任崗位：當(dāng)班班長(zhǎng)、下料操作工、工藝工程師二、工序范圍：從粉碎結(jié)束，到QC取樣檢測(cè)、下料、分裝、寄庫(kù)操作。三、下料分裝工作流程圖：領(lǐng)記錄和標(biāo)簽清洗設(shè)備工器具領(lǐng)記錄和標(biāo)簽清洗設(shè)備工器具校驗(yàn)計(jì)量器具生產(chǎn)前準(zhǔn)備準(zhǔn)備包裝材料下料分裝下料準(zhǔn)備物控復(fù)重清場(chǎng)中間體稱重中間體寄庫(kù)QC取樣第二十九條混料分裝工序工作流程（SMB）一、責(zé)任崗位：當(dāng)班班長(zhǎng)、下料操作工、工藝工程師二、工序范圍：從領(lǐng)料、混合，到下料分裝、寄庫(kù)。三、混料分裝工序工作流程圖：領(lǐng)記錄和標(biāo)簽清洗球磨機(jī)領(lǐng)記錄和標(biāo)簽清洗球磨機(jī)和器具校驗(yàn)計(jì)量器具生產(chǎn)前準(zhǔn)備準(zhǔn)備包裝材料準(zhǔn)備混料清場(chǎng)領(lǐng)料復(fù)重倒入球磨機(jī)混合QC取樣下料分裝中間體稱重中間體寄庫(kù)物控部清洗球磨機(jī)收庫(kù)復(fù)核第三十條回收崗位工作流程一、責(zé)任崗位：當(dāng)班班長(zhǎng)、回收操作工、工藝工程師二、回收崗位工作流程圖：領(lǐng)記錄和校驗(yàn)計(jì)量器具領(lǐng)酸、堿領(lǐng)記錄和校驗(yàn)計(jì)量器具領(lǐng)酸、堿試劑及輔助工具確認(rèn)隔膜泵管道的連接操作前準(zhǔn)備準(zhǔn)備離心機(jī)及濾袋清場(chǎng)沉淀稱重溶解雜質(zhì)調(diào)制pH值收集沉淀轉(zhuǎn)移溶液離心收集離心液酸堿回調(diào)pH值加酒精酒精沉淀清洗烘箱干品寄庫(kù)接收物料一車間物料二車間物料綜合車間物料加入試劑配制試劑酸堿開蒸汽烘干沉淀進(jìn)烘箱收料（干品）包裝干品稱重物控復(fù)重清場(chǎng)第三十一條第一車間與第二車間銜接工作流程一、責(zé)任崗位：當(dāng)班班長(zhǎng)、輔助崗位操作工、車間主任二、車間銜接工作流程圖：二車間非控樣品送檢非產(chǎn)品標(biāo)簽申辦打印二車間非控樣品送檢非產(chǎn)品標(biāo)簽申辦打印待回收酒精移交單移交二車間備料退庫(kù)報(bào)廢氧化前物料氧化前管路清洗二車間上清液轉(zhuǎn)移回收Ⅳ和新酒精接管產(chǎn)品重分裝十萬(wàn)級(jí)崗位萬(wàn)級(jí)崗位第二車間酒精沉淀崗位輔助崗位第一車間第三十二條第一、二車間與綜合車間銜接工作流程一、責(zé)任崗位：當(dāng)班班長(zhǎng)、崗位操作工、車間主任二、車間銜接工作流程圖：非產(chǎn)品標(biāo)簽申辦打印待回收酒精移交單移交非產(chǎn)品標(biāo)簽申辦打印待回收酒精移交單移交綜合車間備料退庫(kù)報(bào)廢酸堿性雜質(zhì)粗品內(nèi)口袋車間待回收水輔助工器具供給生產(chǎn)暫存物料供給綜合車間一般生產(chǎn)區(qū)輔助崗位第一、二車間一般/潔凈生產(chǎn)區(qū)第三十三條車間與計(jì)劃/培訓(xùn)崗位銜接工作流程一、責(zé)任崗位：車間主任、計(jì)劃工程師、培訓(xùn)工程師二、崗位銜接工作流程圖：計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)車間計(jì)劃與培訓(xùn)部門新員工培訓(xùn)上崗證申辦周、季度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施年、月、周生產(chǎn)計(jì)劃/預(yù)算批生產(chǎn)指令批分包裝指令周取樣計(jì)劃下達(dá)審核批準(zhǔn)組織反饋申領(lǐng)下達(dá)反饋年度回顧等報(bào)告第三十四條車間與文件/文員管理崗位銜接工作流程一、責(zé)任崗位：車間主任、資料員、文件與統(tǒng)計(jì)主管二、崗位銜接工作流程圖：文員資料與文件文員資料與文件文件記錄收發(fā)生產(chǎn)數(shù)據(jù)共享考勤假休和報(bào)修單據(jù)績(jī)效信息上傳下達(dá)辦公用品車間文件/文員資料管理上報(bào)審批上報(bào)審批下達(dá)反饋發(fā)放反饋反饋上報(bào)領(lǐng)用反饋遞交遞交交回領(lǐng)用發(fā)放歸檔提供錄入第三十五條生產(chǎn)部計(jì)劃崗位工作流程：一、責(zé)任崗位：部門經(jīng)理、計(jì)劃主管、計(jì)劃工程師二、生產(chǎn)部計(jì)劃工作流程圖：(1)生產(chǎn)計(jì)劃流程圖月生產(chǎn)計(jì)劃部門、公司領(lǐng)導(dǎo)分發(fā)各部門年銷售計(jì)劃可變因素依據(jù)1遞交月生產(chǎn)計(jì)劃部門、公司領(lǐng)導(dǎo)分發(fā)各部門年銷售計(jì)劃可變因素 依據(jù)1依據(jù)2依據(jù)1依據(jù)2周計(jì)劃分發(fā)周計(jì)劃確認(rèn)周計(jì)劃分發(fā)周計(jì)劃確認(rèn)相關(guān)相關(guān)部門或崗位執(zhí)行(2)生產(chǎn)預(yù)算流程圖依據(jù)遞交審批分發(fā)各部門下年度生產(chǎn)預(yù)算分發(fā)各部門下年度生產(chǎn)預(yù)算上年度實(shí)際消耗定額上年度實(shí)際消耗定額 依據(jù)1月生產(chǎn)計(jì)劃依據(jù)2月生產(chǎn)計(jì)劃財(cái)務(wù)審批部門審批財(cái)務(wù)審批部門審批(3)生產(chǎn)指令下達(dá)流程圖粗品備料表及產(chǎn)前確認(rèn)相關(guān)記錄批生產(chǎn)指令粗品備料表及產(chǎn)前確認(rèn)相關(guān)記錄批生產(chǎn)指令各部門執(zhí)行銷售部及其它部門分包裝需求分包裝指令分包裝生產(chǎn)指令周生產(chǎn)計(jì)劃寄樣通知審核/批準(zhǔn)下發(fā)審核/批準(zhǔn)下發(fā)依據(jù)依據(jù)第三十六條生產(chǎn)部培訓(xùn)崗位工作流程：一、責(zé)任崗位：部門經(jīng)理、培訓(xùn)主管、培訓(xùn)工程師二、培訓(xùn)崗位工作流程圖：人力資源部培訓(xùn)組人力資源部培訓(xùn)組審查整理審查整理審查整理審查整理制定部門制定部門年度培訓(xùn)計(jì)劃生產(chǎn)崗位培訓(xùn)需求生產(chǎn)崗位培訓(xùn)需求上上一周期遺留培訓(xùn)項(xiàng)目臨時(shí)培訓(xùn)通知臨時(shí)培訓(xùn)需求臨時(shí)培訓(xùn)通知臨時(shí)培訓(xùn)需求下達(dá)下達(dá)新員工新員工審核審核培訓(xùn)考核培訓(xùn)考核審查反饋信息審查反饋信息收集/存檔培訓(xùn)資料第四章工藝管理工作流程第三十七條工藝崗位工作流程：一、責(zé)任崗位：部門經(jīng)理、工藝主管、工藝工程師二、工藝崗位工作流程圖：查看當(dāng)班生產(chǎn)計(jì)劃/進(jìn)度查看交接班記錄查看當(dāng)班生產(chǎn)計(jì)劃/進(jìn)度查看交接班記錄熟悉上道工序工藝數(shù)據(jù)工作開始準(zhǔn)備當(dāng)班工作重點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡查現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)示牌現(xiàn)場(chǎng)記錄現(xiàn)場(chǎng)施封鎖完好性現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督工藝指令傳達(dá)/信息反饋工序數(shù)據(jù)復(fù)核工序操作監(jiān)督工序物料檢查工序記錄檢查試劑監(jiān)控試劑使用過(guò)程監(jiān)督試劑數(shù)據(jù)復(fù)核試劑保管/貯存監(jiān)督批生產(chǎn)記錄管理當(dāng)班批記錄審核/收集產(chǎn)品批記錄借閱/數(shù)據(jù)匯總收率計(jì)算/批記錄回顧保密試劑間管理專項(xiàng)工作驗(yàn)證方案/報(bào)告項(xiàng)目管理/文件修訂生產(chǎn)活動(dòng)后工作安全檢查施封鎖管理交接班記錄交班第三十八條工藝指令下達(dá)流程：一、責(zé)任崗位：部門經(jīng)理、工藝主管、工藝工程師二、工藝指令下達(dá)流程圖：指令執(zhí)行確認(rèn)指令執(zhí)行指令記錄指令完成情況指令執(zhí)行確認(rèn)指令執(zhí)行指令記錄指令完成情況指令下達(dá)書面通知指令下達(dá)書面通知工藝崗位計(jì)算、經(jīng)理或車間主任復(fù)核過(guò)的書面指令工藝崗位計(jì)算、經(jīng)理或車間主任復(fù)核過(guò)的書面指令同組人員確認(rèn)同組人員確認(rèn)按編號(hào)歸檔在生產(chǎn)部記錄室按編號(hào)歸檔在生產(chǎn)部記錄室第三十九條工藝信息反饋流程：一、責(zé)任崗位：部門經(jīng)理、工藝主管、工藝工程師二、工藝信息反饋流程圖：日常工藝數(shù)據(jù)工藝信息日常工藝數(shù)據(jù)工藝信息異常工藝數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總錄入數(shù)據(jù)庫(kù)定期分析提供報(bào)表投料加熱最高溫度、溶解情況堿性、酸性雜質(zhì)重量各步驟沉淀重量烘干凍干進(jìn)箱沉淀及估計(jì)干品烘干凍干出箱凈重、粘盤夾心情況即時(shí)向上級(jí)匯報(bào)數(shù)據(jù)分析信息反饋工藝指令關(guān)鍵控制點(diǎn)數(shù)據(jù)第四十條偏差異常信息管理流程一、責(zé)任崗位：部門經(jīng)理、工藝主管、工藝工程師班長(zhǎng)報(bào)告車間主任工藝工程師報(bào)告工藝主管班長(zhǎng)報(bào)告車間主任工藝工程師報(bào)告工藝主管分管經(jīng)理車間主任工藝主管/主任：與經(jīng)理溝通后報(bào)告現(xiàn)場(chǎng)QA部門經(jīng)理領(lǐng)取偏差異常記錄車間填寫陳述記錄原因調(diào)查記錄提供證據(jù)相關(guān)部門分析QA評(píng)價(jià)QA放行或否補(bǔ)救、預(yù)防措施執(zhí)行;培訓(xùn)偏差/異常發(fā)生第四十一條批生產(chǎn)記錄現(xiàn)場(chǎng)管理流程一、責(zé)任崗位：車間主任、工藝主管、工藝工程師交還現(xiàn)場(chǎng)QA完成電子版匯總表核對(duì)統(tǒng)計(jì)表是否有誤錄入數(shù)據(jù)庫(kù)二、批生產(chǎn)記錄現(xiàn)場(chǎng)管理流程圖：交還現(xiàn)場(chǎng)QA完成電子版匯總表核對(duì)統(tǒng)計(jì)表是否有誤錄入數(shù)據(jù)庫(kù)交現(xiàn)場(chǎng)QA審核交現(xiàn)場(chǎng)QA審核生產(chǎn)部生產(chǎn)部批記錄匯總填寫工作聯(lián)系單填寫工作聯(lián)系單按主控文件管理向現(xiàn)場(chǎng)QA借整批記錄按主控文件管理向現(xiàn)場(chǎng)QA借整批記錄第四十二條施封鎖管理流程一、責(zé)任崗位：工藝主管、工藝工程師二、施封鎖管理流程圖：申領(lǐng)準(zhǔn)備填寫領(lǐng)用申請(qǐng)表申領(lǐng)準(zhǔn)備填寫領(lǐng)用申請(qǐng)表使用記錄發(fā)放明細(xì)部門經(jīng)理審核QA審核領(lǐng)用申請(qǐng)表簽字倉(cāng)管員審核簽字通知輔助崗位做領(lǐng)用計(jì)劃領(lǐng)料單倉(cāng)管員發(fā)放輔助崗位領(lǐng)取工藝工程師接收核對(duì)數(shù)量/編號(hào)在發(fā)放明細(xì)表上登記入廠編號(hào)、結(jié)余發(fā)放領(lǐng)取接收使用按編號(hào)使用逐個(gè)登記使用記錄/使用時(shí)間登記發(fā)放明細(xì)表/盤點(diǎn)明確用施封鎖管理的物品物料容器報(bào)廢/收回非正常使用斷裂報(bào)廢登記正常剪斷收回登記/時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)QA確認(rèn)明確施封鎖類別和分區(qū)記錄歸檔申領(lǐng)準(zhǔn)備填寫領(lǐng)用申請(qǐng)表使用記錄發(fā)放明細(xì)部門經(jīng)理審核QA審核領(lǐng)用申請(qǐng)表簽字倉(cāng)管員審核簽字通知輔助崗位做領(lǐng)用計(jì)劃領(lǐng)料單倉(cāng)管員發(fā)放輔助崗位領(lǐng)取工藝工程師接收核對(duì)數(shù)量/編號(hào)在發(fā)放明細(xì)表上登記入廠編號(hào)、結(jié)余發(fā)放領(lǐng)取接收使用按編號(hào)使用逐個(gè)登記使用記錄/使用時(shí)間登記發(fā)放明細(xì)表/盤點(diǎn)明確用施封鎖管理的物品物料容器