《易游無限手機游戲ISO軟件開發(fā)文檔質量手冊》-質量手冊

晉城市龍韻實業(yè)(shíyè)有限公司/晉城市龍韻科技開發(fā)有限公司修訂(xiūdìng)次：0□□□□□狀態(tài)：受控發(fā)文(fāwén)號：編制審核批準2013年3月1日發(fā)布(fābù)2013年3月1日實施版號00目錄批準頁修改頁3發(fā)布令授權書質量方針、質量標準企業(yè)簡介組織機構框圖質量管理體系框圖質量手冊管理辦法2應用準4質量管理體系1總要求文件要求劃版號7產品實現程8測量、分析和改進EUWXEUWX/QM01-2007質量手冊文件編號版頁號碼版頁號碼版號 質量手冊序號修改章節(jié)修改頁碼修改標識文件編號版號EUWX/文件編號版號A/0錄修改人/修改日期批準人/日期 EUWXEUWX/QM01-2007A/0質量手冊文件編號版號發(fā)布令發(fā)布令EUWXEUWX/QM01-2007A/0文件編號版號質量手冊授權書為確保公司質量管理體系的建立和有效運行，實現預期的質量方針和質量目標，經研邵方明同志任公司管理者代表，全權負責公司質量管理體系的建立，有效運行和持續(xù)改進；向最高管理者報告質量管理體系的業(yè)績和改進的需求；確保在公司內提高滿足顧客要求的意識；及時處理影響質量管理體系運行的有關問題；負責質量管理體系有關EUWXEUWX/QM質量手冊文件編號版版頁號碼量方針質量目標質量手冊企業(yè)簡介文件編號版號EUWX/QM01-2007A/0易游無限(WWW.EUWX.C)集手機游戲資訊、游戲下載、手W游AP建站、手游推廣為一體的專業(yè)網站，公司位于中關村科技園區(qū)數字娛樂產業(yè)園。由海外歸國精英、互聯網專家、游戲、通信專業(yè)人士共同組建而成。平臺與WAP平臺已經上線運行，擁有數萬款免費手機游戲與收費游戲，和業(yè)內眾CP多建立緊密合作關系。目ww、WAP平臺即將在全國進行推廣，發(fā)展前途一片大好，為了更快更好的建好全國最大的手機游戲互動網站，現誠邀有實力和有很好的發(fā)展前景的網站與我們一起合作、實現互利共贏的美好局面。與易游無限合作的公司有易游達,wap.ezfree、.c上書城、美國游戲廣場等多家sp，cp伙伴。我們的服務是以“以先進的技術與管理創(chuàng)建優(yōu)質的產品和高效率的服務”為宗旨，提供給客戶最好的品質、最有效的價值、最及時的市場服務。 質質量手冊組織機構框圖EUWX/QM01-2007A/0文件編號版號組織機構框圖董事會總經理質量管理總經理管理辦公設計部開發(fā)部業(yè)務部項目辦公測試部質量手冊EUWX/質量手冊EUWX/QM01-2007版號質量管理體系框圖董事會總經理管理者代質量管理部管理辦公設計部開發(fā)部業(yè)務部項目辦公測試部文件編號質量手冊EUWX/QM01-2007文件編號質量手冊版版頁號碼A)“受控”本發(fā)公司領導、有關智能部門，發(fā)放時需加蓋“受控”印章、并編號，B)“非受控”本經管理者代表批準，僅提供顧客評價時使用。加蓋“非受控”印C)提供給第三方認證機構的《質量手冊》為“受控”本，須加蓋“受控”印章、編受控”。質量手冊范圍文件編號版號EUWX/QM01-2007A/01.1.2通過本公司質量管理體系的有效運行，防止各過程中不合格產品項(服務)的產生。 EUWXEUWX/QM01-2007A/0質量手冊引用標準文件編號版號2.4相關法律法規(guī)行業(yè)標準、規(guī)范EUWXEUWX/QM01-2007A/0文件編號版號質量手冊3術語和定義3.2本手冊采用的供應鏈為：供方組織顧客b)建模d)需方品或服務的一個機構。、客戶、擁有者、用戶、采購人圓荊。1)定義一組硬件和軟件元素及其接口的過程，其目的是為開發(fā)一計算機系統(tǒng)而建2)體系結構設計過程的結果。f)配置定的排列。具2)為確定系統(tǒng)或系統(tǒng)組成部分的特定版本而提出的需求、設計和實現。g)數據事實、概念或指令的形式化的表現形式，它適于由人或自動裝置進行通信、解釋或處EUWXEUWX/QM01-2007質量手冊文件編號版版頁號碼h)功能規(guī)格說明i)迭代1)重復執(zhí)行給定的程序設計語言語句序列，直到滿足給定條件或當給定條件為真2)對循環(huán)的一次執(zhí)行。j)需求分析1)研究用戶要求以得到系統(tǒng)或軟件需求的定義的過程。2)對系統(tǒng)需求或軟件需求的驗證。k)評審者)找出在性能、安全性和經濟方面的可能的改進。 質量手冊EUWX質量手冊EUWX/QM01-2007A/0版號4質量管理體系4.1總要求4.1.1本公司根據《GB/T1900—12000質量管理體系要求》標準的規(guī)定，結合實際情況，建立了質量管理體系，編制了《質量手冊》，程度文件和支持性文件。4.1.2本公司在《質量手冊》中闡明了質量方針和質量目標，《質量手冊》、程度文件和支持性文件將在實施中通過內外評價，予以持續(xù)改進，確保質量管理體系的適宜性和有效4.1.3《質量手冊》中對本公司的質量管理體系要求作了明確的規(guī)定和描述，是本公司所有與質量有關活動的準則，要求全體員工理解和執(zhí)行，確保質量管理體系有效運行。4.1.4《質量手冊》對本公司的質量管理體系的持續(xù)改進作了明確的規(guī)定，以期通過對體系過程的改進，持續(xù)贏得顧客滿意。4.1.5按照《GB/T1900—12000質量管理體系要求》標準的規(guī)定，結合本公司實際情況，經識別和策劃確定：質量管理體系過程和服務過程1)質量管理體系過程(見第2頁圖)2)軟件開發(fā)過程(見第2頁圖)明確本公司所確定的各過程之間的順序和相互之間的關系和作用。規(guī)定了保證質量管理體系和各過程有效運行的控制準則和方法(見“程序文件清單”)。建立了適宜的渠道，以保證及時獲得必要的信息和資源，支持過程的有效運作和監(jiān)控。公司將采取有效措施對上述過程加以管理，通過測量、監(jiān)控和分析，確保經過策劃的結果得以實現，并尋求機會，實施持續(xù)改進。公司外包過程公司外包過程見《項目產品開發(fā)策劃控制程序管理》。4.2文件要求4.2.1總則本公司經策劃制定了質量方針和質量目標，經公司總經理批準予以發(fā)布： 質質量手冊質量管理體系EUWX/QM01-2007A/0文件編號版號質量管理體系持續(xù)改產品產品(增殖活信息流(增殖活合同合同需求設計質量手冊文件編號版號EUWX/QM01-2007質量手冊文件編號版號過1)質量手冊(含質量方針、質量目標)2)程序文件3)本公司所識別和策劃確定的主要過程(包括特殊過程)的運行和控制所需的文件。5)對特定項目和合同經策劃需編制的質量計劃及其質量記錄。程有效運行并提供有效。。EUWXEUWX/QM質量手冊文件編號版版頁號碼5管理職責體系而轉化為企業(yè)的技術和服務的要求，并通過持續(xù)改進保證質量管理體2)質量目標以量化值表示，即是可測量的。質量目標包括了滿足產品(服務)要求所次人員都能理解，在各解，以利執(zhí)行和考核。。程序文件、作業(yè)指導書等支持性文質量手冊文件編號版號EUWX/QM01-2007A/0的組織機構(見07章節(jié))1)負責傳達、宣傳和貫徹執(zhí)行國家的方針政策、法律、法規(guī)及上級有關質量工作的2)全面負責公司的生產經營、質量管理工作，確保顧客滿意,對董事會負責。3)組織制定和批準發(fā)布本公司的質量方針和質量目標，管理、監(jiān)督和考核質量方針4)負責組織市場調研、業(yè)務開發(fā)，制定本公司中、長期規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。5)負責公司的資源管理，為質量管理體系配備符合要求的資源。6)負責確定公司的組織機構，并賦予其職責和權限。7)負責組織和主持公司的質量管理體系的策劃，主持管理評審。2)協(xié)助總經理組織制定公司質量規(guī)劃，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。3)負責貫徹執(zhí)行國際、國家、行業(yè)、地方技術政策、標準和法規(guī)。5)負責主持項目問題的調查、分析、并提出處理意見?？偨浝淼念I導下，貫徹公司質量方針，負責組織領導公司科技發(fā)2)組織編寫公司的科技發(fā)展規(guī)劃，審核設計、開發(fā)部門的技術發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助總經理1)負責貫徹執(zhí)行公司的各項管理制度。2)負責質量管理體系文件和質量記錄的歸口管理工作。 質質量手冊管理職責EUWX/QM01-2007A/0文件編號版號4)根據總經理安排，為公司配置充分的人力資源，并監(jiān)督檢查人力資源控制程序的執(zhí)行5)按照各部門提出的需求負責公司員工培訓、教育計劃的制定和實施，建立培訓臺賬，6)負責公司行政業(yè)務的日常工作。7)總經理交辦的其它工作。1)具體負責公司軟件設計管理工作。2)學習和貫徹執(zhí)行國家的有關的方針政策、法律法規(guī)、技術標準、技術規(guī)范。3)負責公司《項目產品開發(fā)策劃控制程序》和《設計評審控制程序》的執(zhí)行。4)負責收集有關設計質量信息資料、分析整理、提交管理評審。1)學習和貫徹執(zhí)行國家的有關的方針政策、法律法規(guī)、技術標準、技術規(guī)范。理意見。5)負責收集有關工程開發(fā)質量信息資料，分析整理，提交管理評審。6)監(jiān)督檢查駐外開發(fā)小組對相關程序文件的執(zhí)行情況，并對駐外開發(fā)小組和開發(fā)人員進2)組織或協(xié)助制定公司經營管理規(guī)章制度，并監(jiān)督檢查規(guī)章制度的執(zhí)行情況。3)組織公司業(yè)務開發(fā)，負責合同評審、投標及簽訂項目合同等項工作。4)負責各項目在合同履行過程中的協(xié)調工作。5)分析、研究和確定顧客明示的和隱含的要求和期望，以及法律、法規(guī)方面的要求。1)學習、貫徹和執(zhí)行公司的質量方針和質量目標，執(zhí)行公司質量管理體系文件的規(guī)3)負責對項目狀態(tài)的報告與審計，對項目過程實施控制，并采取糾正與預防措施。4)負責對項目需求的控制與軟件項目的配置管理，監(jiān)督《監(jiān)視與審計狀態(tài)控制程。7)負責指導、協(xié)調項目經理正常開展工作。質量手冊管理職責文件編號版號EUWX/QM01-2007A/01)學習、貫徹和執(zhí)行公司的質量方針和質量目標，執(zhí)行公司質量管理體系文件的規(guī)2)貫徹和執(zhí)行軟件相關的法規(guī)、國際國內標準、行業(yè)標準。3)負責公司軟件項目的測試工作，對測試過程進行控制，提供測試工具、設備、方案4)參與需求、設計、代碼的評審工作，做好與開發(fā)人員的溝通。5)按規(guī)定對軟件、開發(fā)過程及成品實施測試，對不合格項品實施控制。1)學習、貫徹和執(zhí)行公司的質量方針和質量目標，執(zhí)行公司質量管理體系文件的規(guī)2)提高質量意識、認真執(zhí)行開發(fā)實施細則和操作規(guī)程，在工作過程中對人員素質和技3)按規(guī)定對所開發(fā)的軟件、過程及成品實施檢查與試驗，對不合格品實施控制，并采4)對內審中的不合格項及時采取糾正措施。5)做好生產過程的產品防護工作，并做好顧客財產的驗收、防護。6)對與顧客有關的過程實施控制，做好與顧客的溝通及服務工作。7)按計劃完成開發(fā)任務，并實現質量目標。8)負責指導開發(fā)人員正常開展工作，并對開發(fā)人員進行考核。EUWXEUWX/QM01-2007A/0文件編號版號質量手冊權1)負責公司質量管理體系的建立、實施、保持和改進。2)向總經理報告質量管理體系的業(yè)績和運行情況，包括改進的需求。3)負責提高全體員工的質量意識，要求全體員工理解顧客要求對企業(yè)的重要性，認4)負責與質量體系有關的內、外部溝通和聯絡工作，并處理質量管理體系運行中的5)負責組織公司質量管理體系的內部審核工作。包括1)質量管理體系的運行狀況。2)本公司內外部審核結果及自我評定；3)顧客反饋的信息，包括顧客滿意度測量結果及顧客投訴等；過程的質量狀況；5)質量管理體系運行中的業(yè)績及質量方針和質量目標狀況；7)以往管理評審的跟蹤措施；9)其他需進行評審的問題和建議；10)對質量管理體系運行情況提出改進建議。EUWXEUWX/QM質量手冊文件編號版版頁號碼2)公司的質量方針和質量目標的改進措施；3)質量管理體系及其過程的改進措施；4)有關顧客要求的滿意程度及改進措施；5)有關產品的提高和改進的要求；6)質量體系有效運行所必要的資源需求。 質量手冊EUWX質量手冊EUWX/QM01-2007A/0版號資源管理資源管理6資源管理6.1資源提供6.1.1公司為實現質量方針和質量目標，實施質量管理體系的過程和改進這些過程，提供和配備了充足的資源，包括人力資源、基礎設施、設備、軟件、信息、工作環(huán)境和財務資6.1.2及時地識別內、外部變化所引起的資源需求及為達到顧客滿意所需要的資源。實施動態(tài)管理，及時調整及提供符合變化要求的資源。6.1.3充分地識別和確認顧客的要求及為達到顧客滿意所需要的資源，并通過滿足顧客要求，提高顧客滿意度。1)公司根據質量管理體系工作崗位職責對人員能力需求進行了識別。2)本公司已安排了具有一定能力且能勝任的人員承擔質量管理體系所確定的管理職3)人員的能力依據個人的接受教育狀況和經歷、培訓情況和具體的工作技能而確4)公司將對每個人的業(yè)績進行考核，實施動態(tài)管理。1)識別了從事影響整體業(yè)績及影響服務質量活動的人員，并對人員的能力要求加以2)公司將提供機會和條件，通過培訓使從事質量活動的人員，具備相應的知識和專3)通過培訓提高全體員工的質量意識，充分認識和理解本職工工作和所從事的質量良好的工作保證質量活動符合要求和質量體系的有效運行，實現4)公司對新上崗人員進行崗前培訓，使其具備上崗能力后方可上崗。足提供優(yōu)質、高效技術服務和開發(fā)服務所必備的設施、設備，并同時。復印機、傳真機等)及相關開發(fā)軟件。競爭機制，使員工以良好的精神風貌和優(yōu)質的工作業(yè)績增強顧客滿 EUWXEUWX/QM01-2007A/0質量手冊產品實現文件編號版號程的策劃是將質量管理體系的過程控制應用于具體產品項目，確保產品達到質得顧客滿意的重要手段。實現過程的策劃要與質量管理體系的要求相一致，并之2)。2)根據有關規(guī)范、標準及合同約定，規(guī)定了對產品(即服務)的質量要求。3)確定了產品實現過程(即軟件開發(fā)過程)[見之2]、3)].4)在程序文件及支持性文件中對生產(服務)過程及過程控制方法、措施明確。。8)確定產品實現過程所必須的質量記錄并收集與保管。9)明確了服務實現過程中的各崗位職責。1)產品的質量目標。3)實現過程所需的資源。5)實現過程所需的步驟及時間要求定2)開發(fā)實施細則以及質量計劃由項目管理辦公室組織編制，項目經理批準實施。1)本公司通過調研、收集、了解、分析市場信息，充分理解和確定顧客明示的和隱方式提出要求等方法，明確顧客的EUWXEUWX/QM01-2007A/0文件編號版號質量手冊同1)軟件項目信息獲知后，公司領導層視情況決定是否參加投標或接單。2)投標書或項目書遞交之前，公司組織對客戶要求及標書或項目書進行綜合評審。3)通過評審，對招標文件或項目書形成統(tǒng)一認識，文件中的要求得到接受。4)任何與招標文件或項目書要求不一致的意見得到解決。5)公司有能力滿足招標文件或項目書要求。6)評審結果由業(yè)務部形成記錄，并予以保存。7)投標項目或接單項目中標并簽訂服務合同后，顧客或公司認為需要對合同修訂8)修訂后的內容及生效的補充合同由業(yè)務部及時傳遞到相關部門，以利于合同的正9)顧客的要求發(fā)生變更，業(yè)務部應及時組織有關部門對相關文件進行修改，并及時10)顧客的要求沒有形成文件，在接受顧客要求前，由業(yè)務部負責對顧客要求進行書2)與顧客溝通的渠道包括：a)投標、接單或接受委托過程中與顧客之間的信息交流。b)項目開發(fā)實施過程中的信息來源，即與顧客有關的各種會議、記錄、文件等信息1)本公司承擔的“軟件設計和開發(fā)過程”任務包括：項目立項與策劃、需求分析、。目組成員。3)項目負責人應在組織現場調研、收集項目依據文件和資料的基礎上，會同項目主4)軟件設計和開發(fā)策劃按《項目產品開發(fā)策劃控制程序》和《設計評審控制程序》EUWXEUWX/QM質量手冊文件編號版號A/02)項目的輸入應執(zhí)行現行法律、法規(guī)，使用有效版本的技術標準、規(guī)范；使用有效的項目3)應在軟件開發(fā)策劃階段對項目輸入進行評審，以確保輸入是充分和適宜的。4)每個階段的輸出是下一個階段的輸入。2)使用的規(guī)范、標準、設計文檔資料應正確、有效并適用于本項目。a)項目立項與策劃的輸出包括：項目開發(fā)計劃，開發(fā)所需要的軟件及技術，客戶需b)需求分析階段以項目啟動為開始標志，以編寫完成《需求規(guī)格說明書》為結束標志。c)設計階段以設計軟件架構為開始標志，以設計的軟件架構被一致認為足夠穩(wěn)定，包含d)軟件編碼階段以設計完成為開始，以開發(fā)完成所有功能和代碼調試與測試并編寫完測e)軟件測試階段以編寫并修改完測試計劃與用例為開始，Alpha測試并編寫完用戶手冊為結束標志。這一個階段也要經歷多次迭代，每次迭代都能為軟件增加功能、提高性能或增強f)產品包裝階段的主要目標是確保用戶能方便的安裝和使用本軟件。產品包裝階段的主要工作是維護產品、包裝產品、及使用人員的培訓與服務等。質量手冊文件編號EUWX/QM01-2007版號A/01)在每個設計和開發(fā)階段結束時公司質量管理部根據相應的軟件開發(fā)管理規(guī)范及求對階段成果進行評議控制，確保應用開發(fā)的順利進行，及交付的應用系統(tǒng)能夠a)評價需求、設計、開發(fā)、編碼、測試的結果滿足要求的能力；b)識別存在問題，并提出改進的措施。2)項目評審意見由質量管理部主管或項目辦公室經理組織有關技術人員、項目成3)項目評審意見由組織評審的部門負責編寫“會議紀要”印發(fā)給有關領導和專業(yè)4)項目人員接到“會議紀要”后按評審意見修改有關項目文件，并按規(guī)定檢查實1)項目驗證采取測試驗證、需求驗證、用戶驗證等方法，驗證項目輸出是否滿足2)對項目軟件產品應按公司有關要求進行校審并交付給顧客，校審者應如實填寫“產品發(fā)行報告”。3)識別存在問題，并提出改進的措施。1)項目負責人定期組織項目情況說明，由質量管理部確認。確認記錄要做為下一2)項目負責人應組織主要參與人員按紀錄的要求進行修改補充。1)本公司為確保采購產品符合要求，對所有與生產服務有關的采購過程予以控的質量影響。公司編制實施了《采購控制程序》持文件，對供方評定、物資采購作了規(guī)定，以保證采購的物資產品(包括顧客提供產品)或服務符合規(guī)定要求。采購，由公司管理辦公室負責，包括組織對供方的評定及、提供產品的質量狀況、提供符合要求產品的持續(xù)對供方的現場考察等方式。建立“合格供方名單”。6)對供方評價進行動態(tài)控制，并保存評價記錄。 質量手冊文件編號版號EUWX/QM01-2007A/07.4.2采購信息采購信息通過采購文件予以明確。采購文件包括產品申購表、采購協(xié)議書(或合同)。采購文件中所確定的采購信息應明確、清楚，至少應包括：1)名稱、規(guī)格、型號和數量。2)采購產品的質量要求、技術標準及驗收標。準3)服務的要求。4)交貨時間及交付方式。5)價格和結算方式。6)違約責任及糾紛解決方式。7)需明確的其他要求。如對供方質量管理體系、產品實現過程、設備、人員資格等有要求時，應在采購文件中予以明確。采購文件需經公司經理或授權人批準，以保證其充分性與適宜性。7.4.3采購產品的驗證凡購進的物資產品應按《采購控制程序》進行檢驗、驗證，合格后方可入庫、使用。運行過程直接影響顧客提供服務的質量，公司編制并嚴格實施維護、保養(yǎng)，按周期計劃進行校準，檢定，確實施調查。1)規(guī)定過程評審和批準的準則，證實這些過程能夠達到預期結果。2)確認過程中所有的軟件、設備、設施、網絡及維護保養(yǎng)要求。3)規(guī)定操作該過程的人員應具備的能力與資格。 EUWXEUWX/QM01-2007A/0質量手冊產品實現文件編號版號開1)軟件的標識a)產品的檢驗狀況標識分：合格、不合格、待判定、待檢。b)開發(fā)實現過程中的軟件使用，用隨行文件(臺帳)的方法標識。標識的內容為：2)儀器設備標識標識內容一般為：名稱、型號、狀態(tài)。3)服務過程的標識以各類檢驗、驗證記錄、項目開發(fā)日志、配置管理的方式實施。1)開發(fā)測試設備搬運中實施防護措施，采用適宜的搬運工具與適宜方法，防止設備一致，并確保測量結果有效，為服務符合規(guī)定要求提供證據，監(jiān)視和測量裝置使用的測試軟件工具、設備及網絡。EUWXEUWX/QM01-2007A/0文件編號版號質量手冊1)監(jiān)視和測量裝置使用前均由質量管理部進行檢驗，并根據用途、使用情況確定檢2)作業(yè)人員須按規(guī)定的作業(yè)指導書使用與維護監(jiān)視測量裝置。3)在使用監(jiān)視和測量裝置時如發(fā)現偏離要求，設備故障或軟件老化，應立即停用，4)監(jiān)視和測量裝置的檢驗證書、維修記錄、檢驗記錄等應予保存。5)妥善搬運、存儲、備份、維護和保管，防止損壞和失效。6)用于監(jiān)和測量的計算機軟件，在初次使用前確認其滿足預期用途的能力。EUWXEUWX/QM質量手冊文件編號版號A/0管理體系的符合性，及時發(fā)現體系和過程存在問題，并不斷加劃并實施了所需的測量和監(jiān)控活動，如對質量管理體系運行狀況、過程和質量狀況等進行監(jiān)視和測量，監(jiān)視和測量的內容、頻次、方法在本手冊中評價這一目標的實現情控。3)公司建立以業(yè)務部、管理辦公室、質量管理部為主，其它部門人員參與的對顧客量系統(tǒng)，及時收集、分析和利用顧客滿意度的信息。頭反映、抱怨和書面投訴，走訪定的要求，以便及時發(fā)現存在的問題，采取糾正措施，確保質量管理體系的有效2)內部審核每年進行一次，在顧客投訴較多或出現較大的質量問題時，以及本公司3)實施內部審核人員應經培訓取得認可資格，且與被審核對象無直接關系。6)內部審核所發(fā)現的問題，各級管理者應對本部門的不合格項制定糾正措施，實施8)內部審核由有關內審員負責整理后，交綜合部歸檔保存。程均能持續(xù)滿足策劃效果，本公司對滿足顧客要求所必須的服視，并在適用時進行測量。監(jiān)視和測量的方法主要是檢查實現過程是