某地產(chǎn)流程管理體系文件

內(nèi)部資料內(nèi)部資料(注意保密，不得外傳)1總則2)從公司管理角度，將工程實(shí)施各階段的流程、指引等具體內(nèi)容加入手冊(cè)。3)不便于在手冊(cè)中大量展開的內(nèi)容以文件發(fā)布編號(hào)、文件名稱為標(biāo)識(shí)，以便于在2)本手冊(cè)如涉及營(yíng)銷、技術(shù)、財(cái)務(wù)等內(nèi)容與其專業(yè)管理做法有沖突，應(yīng)以各專業(yè)合約規(guī)劃、材料設(shè)備采購分判表；控制計(jì)劃；現(xiàn)場(chǎng)三通一平開工(取得施工許可證)；基礎(chǔ)施工完成±0；水電定位驗(yàn)收樣板區(qū)(房)毛坯作業(yè)結(jié)束；樣板區(qū)(房)驗(yàn)收；腳手架拆除功能試驗(yàn)(通球、通水、蓄水、淋水)完成土建與精裝交接(六方簽字)完成精裝修施工樣板精裝修房?jī)?nèi)部驗(yàn)收景觀施工完成項(xiàng)目后評(píng)估基礎(chǔ)性管理工作要點(diǎn).1.1工程進(jìn)度管理項(xiàng)目公司每周三，通過線上系統(tǒng)反饋工程形象進(jìn)度；工程部每月25日前向運(yùn)營(yíng)管理中心反饋各項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)計(jì)統(tǒng)計(jì)形成當(dāng)月進(jìn)度評(píng)價(jià)信息2.1.2成本控制交付期間按照《現(xiàn)場(chǎng)水電費(fèi)管理流程》對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的各類臨水、臨電費(fèi)用進(jìn)行管理；7項(xiàng)目工程《XCDC-YY-LC-02水電費(fèi)管理流程》《自來水工程簽證辦法》對(duì)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)自來水費(fèi)用進(jìn)行管理；7項(xiàng)目工程《XCDC-YY-ZD-04自來水工程簽證辦法》按照《臨時(shí)電纜使用辦法》對(duì)工程中的臨時(shí)電纜進(jìn)行管理；7項(xiàng)目工程《XCDC-YY-ZD-03臨時(shí)電纜使用辦法》施工過程中的各類簽證執(zhí)行《現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程》詳見《現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程》2.1.3月度招標(biāo)計(jì)劃2.2.1術(shù)語和定義提交城市公司工程部協(xié)調(diào)匯總后報(bào)城市公司總經(jīng)理審批詳見《項(xiàng)目招投標(biāo)管理流程》2.1.4月度采購計(jì)劃項(xiàng)目總經(jīng)理(審核)-項(xiàng)目采購PM-城市公司專業(yè)負(fù)責(zé)人(采購合約)-城市公司管理負(fù)責(zé)人(采購合約)(審批)-運(yùn)營(yíng)管理中心采購總監(jiān)(備案)詳見《項(xiàng)目材料設(shè)備類采購管理流程》2.1.5月度付款計(jì)劃項(xiàng)目公司每月20日前填報(bào)月度付款計(jì)劃，報(bào)城市公司專業(yè)負(fù)責(zé)人(工程)、(財(cái)務(wù)).1.6工序樣板評(píng)審制標(biāo)準(zhǔn)，使后續(xù)施工作業(yè)質(zhì)量得到有效控制詳見《施工樣板作業(yè)指引》2.1.7月度工程檢查項(xiàng)目公司進(jìn)行日常檢查，填報(bào)“過程檢查表”，形成供應(yīng)商評(píng)工程部每月進(jìn)行項(xiàng)目檢查，作為供應(yīng)商評(píng)價(jià)的主要依據(jù)運(yùn)營(yíng)管理中心每月進(jìn)行項(xiàng)目檢查，形成項(xiàng)目巡檢報(bào)告，同時(shí)作為對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行二次評(píng)價(jià)的主要依據(jù)。詳見《供應(yīng)商管理流程》現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程現(xiàn)場(chǎng)簽證：是指對(duì)施工管理中發(fā)生的零星事件的確認(rèn)。例如：因設(shè)計(jì)變更引起的拆除、地下障礙的清除遷移、銷售通道的搭建、臨時(shí)用工、各種技術(shù)措施處理、施工過程中出現(xiàn)的獎(jiǎng)勵(lì)和索賠問題、發(fā)包單位委托承包單位施工的零星工程(在施工合同之外)等。2.2.2變更及簽證的操作原則正式文件2.2.3變更及簽證的審批責(zé)人口頭通知后由項(xiàng)目公司整理后及時(shí)補(bǔ)發(fā)正式的書面文件。2.2.4簽證申報(bào)時(shí)間具體要求必須在下道工序前完成工程計(jì)量簽證，需要提前的應(yīng)提前24小時(shí)提交2、若需計(jì)量工程為最后一道工序，要求施工單位最遲在工程完工7日內(nèi)完成工程簽證。2.2.5簽證在信息平臺(tái)上填報(bào)的要求1、簽證單的簽核依據(jù)：相對(duì)應(yīng)的“通知單”和合同2、作為上傳附件的簽證單，需是經(jīng)過專業(yè)工程師、工程PM和成本部共同簽核完成后的簽證資料。統(tǒng)中的編號(hào)一致，否則審核人將退回，以保證簽證編號(hào)的連續(xù)。2.2.6簽證單內(nèi)容填寫具體規(guī)定1、正確完整填寫辦理簽證的項(xiàng)目名稱、施工單位名稱、施工日期、簽證依據(jù)2、在簽證正文欄內(nèi)簡(jiǎn)單扼要闡述時(shí)間、地點(diǎn)、施工部位、內(nèi)容、數(shù)量、是否使用甲供材、完成情況等，能以圖示表示的必須畫示意圖，并標(biāo)明相關(guān)尺寸。2、一般簽證計(jì)量本著以圖紙計(jì)算為原則，對(duì)于以圖紙計(jì)算有難度的亦可以采用現(xiàn)場(chǎng)實(shí)量。2.2.2.2.7簽證注意事項(xiàng)土方工程簽證：必須在簽證正文后附有以下材料：1、土方施工的“現(xiàn)場(chǎng)平面圖”應(yīng)根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)的場(chǎng)地自然情況合理的設(shè)置標(biāo)高測(cè)量點(diǎn)，并在圖上編號(hào)標(biāo)明。2、標(biāo)高測(cè)量點(diǎn)在土方施工前后的三方測(cè)量記錄(施工單位、監(jiān)理單位、建設(shè)建設(shè)方有指定土方堆放回填地點(diǎn)的，施工方應(yīng)按建設(shè)方指定地點(diǎn)回填，此工作零星的土方工程以及抽水等適合以臺(tái)班計(jì)量的項(xiàng)目簽證：注明施工部位、工作量的標(biāo)號(hào)、種類(自拌、商品砼)、外加劑品種、輸送方式(泵送、塔吊吊運(yùn)、人工運(yùn)輸?shù)?1、基礎(chǔ)底板馬凳：畫出馬凳大樣圖，細(xì)部尺寸，標(biāo)注出鋼筋規(guī)格、間距，并且注明按矩形布置。2、后澆帶兩側(cè)固定網(wǎng)片：畫出大樣圖，鋼筋規(guī)格、長(zhǎng)度、間距。3、塔吊基礎(chǔ)、人貨電梯基礎(chǔ)：提供塔吊基礎(chǔ)大樣圖，需要在大樣圖上簽字確注明施工部位、工作量、砌體的材料、規(guī)格以及砌筑砂漿的標(biāo)號(hào)。內(nèi)、外墻粉刷(含保溫)工程簽證：工程簽證：注明施工部位、工作量、面磚的名稱、品種規(guī)格、鋪貼工藝。注明施工部位、工作量、涂料的名稱、品種和顏色代號(hào)。注明施工部位、工作量、防水材料的名稱品種和施工工藝，防水層的厚度。腳手架或其他架設(shè)工具簽證：注明施工部位、工作量、使用或租賃的周期。腳手架或其他架設(shè)工具簽證：注明施工部位、工作量、使用或租賃的周期。機(jī)電工程簽證：注明施工部位、工作量、使用材料的品種規(guī)格、等級(jí)和廠家。點(diǎn)工簽證：點(diǎn)工數(shù)量必須現(xiàn)場(chǎng)按實(shí)估算，當(dāng)需要簽證補(bǔ)貼性質(zhì)的點(diǎn)工必須經(jīng)過確實(shí)無法采用計(jì)算工作量的：必須采用點(diǎn)工計(jì)算的可采用一次性點(diǎn)工包干的方式，以防止施工人員的消極工作。22.2.8簽證人員組成規(guī)定城市公司成本部相關(guān)人員。2、城市公司專業(yè)負(fù)責(zé)人(成本)對(duì)簽證單復(fù)核確認(rèn)。2.9城市公司審核規(guī)定作為簽證依據(jù)，并在審批系統(tǒng)中進(jìn)行鏈接，否則為無效簽證。2、項(xiàng)目公司對(duì)辦理的簽證應(yīng)以承接項(xiàng)目單位工程(即按標(biāo)段按幢號(hào))為單位進(jìn)行3、在簽證單正文最后一條內(nèi)容下應(yīng)注明“以下無內(nèi)容”字樣。1、設(shè)計(jì)單位簽署的設(shè)計(jì)交底、設(shè)計(jì)變更、圖紙版本調(diào)整，甲方要求的統(tǒng)一做法及客戶提出并經(jīng)甲方確認(rèn)的變更按實(shí)結(jié)算，效力視同圖紙，可不辦理簽證。2、同一施工單位在同一單位工程辦理的簽證單不能發(fā)生重號(hào)簽證，若出現(xiàn)同編號(hào)簽證單則較后辦理的簽證單為無效簽證不予結(jié)算。2.2.10城市公司成本部/財(cái)務(wù)管理中心審核規(guī)定、簽證單在審批未完成前不得簽發(fā)到施工單位。2、書寫字跡必須端正清晰，由于書寫字跡不清晰，造成最終無法結(jié)算或多方理解不一致的，一律按財(cái)務(wù)管理中心的意見確定。3、簽證單內(nèi)的最終結(jié)果數(shù)量必須由阿拉伯?dāng)?shù)字和中文大寫文字標(biāo)注組成，由于阿拉伯?dāng)?shù)字和中文大寫文字標(biāo)注數(shù)量不統(tǒng)一的，一律按財(cái)務(wù)管理中心的意見1、簽證單內(nèi)容不允許涂改(特別是數(shù)量)，否則為無效簽證不予結(jié)算，公司審核人員需要修改的應(yīng)在意見欄內(nèi)說明(數(shù)字應(yīng)用大寫標(biāo)2、未按公司規(guī)定辦理的變更、簽證一律無效。2.2.11其他規(guī)定1、簽證單應(yīng)保留兩份原件，一份項(xiàng)目公司保留，一份交城市公司成本部/財(cái)務(wù)管理中心(未設(shè)城市公司成本部的)。料。通知單的預(yù)估金額時(shí)，項(xiàng)目公司經(jīng)辦人應(yīng)當(dāng)說明原因。對(duì)重大的、典型的簽證，由公司運(yùn)營(yíng)管理中心組織，相關(guān)部門2.2.2.12反索賠管理1、維護(hù)公司利益、推進(jìn)項(xiàng)目有序進(jìn)行，規(guī)范反索賠管理流程。1、適用于公司所有開發(fā)項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)反索賠管理工作。2、不適用于第三方維修導(dǎo)致的反索賠質(zhì)保金扣款。3、適用對(duì)象包括但不限于施工單位、設(shè)計(jì)單位。2.2.12.2術(shù)語和定義1、因乙方責(zé)任未能按合同約定執(zhí)行，導(dǎo)致甲方開發(fā)項(xiàng)目的工程質(zhì)量、工期、成本發(fā)生損失時(shí)，由甲方直接委托第三方介入完成相關(guān)內(nèi)容，同時(shí)對(duì)乙方實(shí)施2、因乙方責(zé)任未能按合同約定執(zhí)行，導(dǎo)致其他項(xiàng)目參建方施工范圍內(nèi)的工程質(zhì)量、工期、成本發(fā)生損失時(shí)，需要向其他參建方賠償，由甲方對(duì)乙方實(shí)施的因乙方原因引發(fā)甲方反索賠事項(xiàng)時(shí)，甲方代表應(yīng)以郵件形式發(fā)送郵件“整改通知”至乙方指定郵箱，若乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未進(jìn)行響應(yīng)，甲方代表可引進(jìn)第三當(dāng)?shù)谌酵瓿伞罢耐ㄖ敝幸笳牡墓ぷ骱?，甲方代表?yīng)及時(shí)在明源系統(tǒng)中對(duì)第三方辦理簽證。流轉(zhuǎn)時(shí)，系統(tǒng)中同時(shí)進(jìn)行反索賠操作，同時(shí)上傳“整改截圖。成本部：1、審核網(wǎng)簽反索賠表單內(nèi)容的完整性及合規(guī)性。2、每季度統(tǒng)計(jì)網(wǎng)簽反索賠的金額，編制《反索賠匯總表結(jié)算時(shí)由成本統(tǒng)一3、根據(jù)反索賠結(jié)算情況，在《反索賠匯總表》中及時(shí)更新反索賠的實(shí)際扣款4、反索賠扣款時(shí)，責(zé)任單位扣款金額必須大于或等于第三方結(jié)算金額。有合同約定的，按合同約定執(zhí)行；合同沒有明確約的，原則上扣款額度應(yīng)在第三方1、定期抽查反索賠內(nèi)容的合規(guī)性。2、定期抽查各項(xiàng)目公司留存通知乙方單位的所有信息。3、定期對(duì)各城市公司的反索賠執(zhí)行情況進(jìn)行考核。22.2.12.4主要控制點(diǎn)及支持性文件2、反索賠時(shí)，通知乙方單位的及時(shí)性及合規(guī)性。2.3招投標(biāo)管理流程(是否可取消或不再單獨(dú)做招投標(biāo)管理流程)范圍：適用于公司工程、材料設(shè)備招投標(biāo)工作。22.3.1供應(yīng)商引入及考察資格預(yù)審及考察重點(diǎn) (2人以；責(zé)人員專業(yè)資格證書、現(xiàn)有施工設(shè)備數(shù)量及型號(hào)和使考察小組資格預(yù)審及考察重點(diǎn)； (3人以上)等(如有)；考察小組資格預(yù)審及考察重點(diǎn)單位法人代碼證、稅務(wù)登記證人以上)2、業(yè)務(wù)實(shí)施水平(根據(jù)不同的類別考慮)2.3.2供應(yīng)商入庫管理經(jīng)網(wǎng)上系統(tǒng)提交審批，審批完成后，由專業(yè)主管人員登入供應(yīng)商庫系統(tǒng)。當(dāng)供應(yīng)商的資質(zhì)到達(dá)或接近有效期時(shí)，供應(yīng)商庫維護(hù)人員應(yīng)及時(shí)要求供應(yīng)商提交新的資質(zhì)信息。2.3.3招標(biāo)基本要求招標(biāo)條件類型工程類材料設(shè)備類招標(biāo)30萬以上1、政府壟斷(含前期類)；2、已簽訂框架協(xié)議的戰(zhàn)略供應(yīng)2.3.4制定招標(biāo)計(jì)劃項(xiàng)目總經(jīng)理根據(jù)合約規(guī)劃組織制定招標(biāo)計(jì)劃，提交城市公司工程部協(xié)調(diào)匯總后報(bào)城市公司總經(jīng)理審批執(zhí)行。2.3.5編制招標(biāo)方案款支付方式、違約處1、招標(biāo)方案/文件2、推薦供應(yīng)商審批表布的最新版為準(zhǔn))招標(biāo)小組成員負(fù)責(zé)對(duì)推薦供應(yīng)商資格預(yù)審資料進(jìn)行初審，若為新供應(yīng)商，需進(jìn)行考察并經(jīng)審批納入供應(yīng)商庫后，方可列入推薦供應(yīng)商2.3.6方案流轉(zhuǎn)審批2.2.3.7發(fā)標(biāo)與答疑招標(biāo)聯(lián)系人向經(jīng)審批確定的入圍投標(biāo)單位發(fā)放投標(biāo)邀請(qǐng)函，投標(biāo)單位在收到邀請(qǐng)函后領(lǐng)取招標(biāo)文件并支付投標(biāo)保證金(保證金數(shù)額根據(jù)最新文件要求確定)。根據(jù)招標(biāo)要求安排現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，對(duì)投標(biāo)單位所提問題做出回答：1、招標(biāo)聯(lián)系人將投標(biāo)單位對(duì)施工圖紙、招標(biāo)文件、現(xiàn)場(chǎng)踏勘及其它關(guān)于招標(biāo)工作所提問題進(jìn)行匯總，由招標(biāo)小組成員按問題內(nèi)容分別進(jìn)行書面解答，招標(biāo)聯(lián)系人應(yīng)將招標(biāo)小組各成員書面解答內(nèi)容匯總；如果屬于對(duì)原招標(biāo)文件的補(bǔ)充，由招標(biāo)聯(lián)系人征求招標(biāo)小組成員意見后編寫。2、上述補(bǔ)充招標(biāo)文件由招標(biāo)小組成員會(huì)簽、經(jīng)招標(biāo)小組組長(zhǎng)審核審批后確認(rèn)，精裝修工程、景觀工程發(fā)標(biāo)前，相關(guān)技術(shù)部門必須書面確認(rèn)由設(shè)計(jì)公司提供的裝飾材料樣板并封樣；投標(biāo)單位投標(biāo)時(shí)，需同時(shí)提供材料樣板，招標(biāo)聯(lián)系人對(duì)送樣物料書面確認(rèn)。22.3.8開標(biāo)與評(píng)標(biāo)招標(biāo)小組組長(zhǎng)主持現(xiàn)場(chǎng)開標(biāo)，由專業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)的審核，財(cái)務(wù)成本人員寫《開標(biāo)記錄》和《投標(biāo)情況對(duì)比分析表》。商務(wù)詢標(biāo)。3、報(bào)價(jià)最低且低于標(biāo)底價(jià)的投標(biāo)單位，如中標(biāo)，則其投標(biāo)價(jià)即為中標(biāo)價(jià)；4、由于投標(biāo)單位串標(biāo)或因其他不符合招標(biāo)規(guī)范的行為造成有效標(biāo)書不足，進(jìn)行重新5、投標(biāo)單位陪標(biāo)情況經(jīng)證明并取得相應(yīng)證據(jù)時(shí)認(rèn)定為串標(biāo)，取消其投標(biāo)資格6、評(píng)標(biāo)方法：采用最低價(jià)中標(biāo)法，即相同配置和參數(shù)的情況下，經(jīng)評(píng)審后最低價(jià)格者為中標(biāo)單位2.3.9定標(biāo)①項(xiàng)目類：招標(biāo)小組組長(zhǎng)為項(xiàng)目總；②非項(xiàng)目類：招標(biāo)小組組長(zhǎng)為所在專業(yè)部門經(jīng)理或總監(jiān)。①工程專業(yè)：負(fù)責(zé)工程、采購類招標(biāo)事宜的工藝要求、方案、施工組織設(shè)計(jì)等要求的編制、審查；②技術(shù)專業(yè)：負(fù)責(zé)工程、采購、技術(shù)類招標(biāo)事宜的技術(shù)指標(biāo)信息的編制、審查；③財(cái)務(wù)/成本專業(yè)：負(fù)責(zé)各類招標(biāo)事宜的標(biāo)底編制，審查投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)的準(zhǔn)確、真實(shí)、合理性，并分析經(jīng)《材料《材料設(shè)備分類分級(jí)2.4項(xiàng)目材料設(shè)備類采購管理流程(是否可取消或不再單獨(dú)做招投標(biāo)管理流2.4.1供應(yīng)商管理供應(yīng)商考察1、屬于首次合作的供應(yīng)商，根據(jù)實(shí)際情況需要進(jìn)行考察的，應(yīng)由發(fā)起部門組2、供應(yīng)商考察應(yīng)由發(fā)起部門、城市公司工程部、技術(shù)部、成本部和運(yùn)營(yíng)管理部門編制《供應(yīng)商考察報(bào)告》。供應(yīng)商推薦1、初次在公司范圍內(nèi)合作的供應(yīng)商，采購經(jīng)辦部門(采購PM)需填寫《供應(yīng)公司工程部、運(yùn)營(yíng)管理中心采購條線和分管副總2、在公司范圍內(nèi)有合作經(jīng)歷的合格供應(yīng)商，可直接入圍招標(biāo)、采購供應(yīng)商選供應(yīng)商信息庫建設(shè)經(jīng)公司審批通過的供應(yīng)商，由運(yùn)營(yíng)管理中心采購條線負(fù)責(zé)納入公司。2.4.2采購規(guī)劃采購規(guī)劃依據(jù)輸出成果明確材料供應(yīng)方式、管控級(jí)別和采購方式，并初步明確戰(zhàn)略采購的范圍，報(bào)總《采購分判表》審批流轉(zhuǎn)：項(xiàng)目工程經(jīng)理(申請(qǐng))-項(xiàng)目總經(jīng)理(審核)-項(xiàng)目采購PM-城市公司專業(yè)負(fù)責(zé)人(工程)-城市公司管理負(fù)責(zé)人(工程)(審核)-運(yùn)營(yíng)管理中心采購總監(jiān)(審批)責(zé)部門輸出節(jié)點(diǎn)要求輸入條件輸出成果項(xiàng)目合約規(guī)劃采購計(jì)15天內(nèi)審批流轉(zhuǎn)：項(xiàng)目工程經(jīng)理(申請(qǐng))-項(xiàng)目總經(jīng)理(審核)-項(xiàng)目采購PM-城市公司運(yùn)營(yíng)經(jīng)理-分管副總經(jīng)理(審核)-運(yùn)營(yíng)管理中心采購總監(jiān)(審批)轉(zhuǎn)《甲供材收料授權(quán)審批流轉(zhuǎn)：項(xiàng)目工程經(jīng)理-采購PM-城市公司專業(yè)負(fù)責(zé)人(工程)(審批)-項(xiàng)目成本PM-總部專業(yè)負(fù)責(zé)人(采購)(備案)主責(zé)部門輸出節(jié)點(diǎn)要求輸入條件輸出成果采購計(jì)采購計(jì)審批流轉(zhuǎn)：項(xiàng)目工程經(jīng)理(申請(qǐng))-項(xiàng)目總經(jīng)理(審核)-項(xiàng)目采購PM-城市公司專業(yè)負(fù)責(zé)人(工程)-城市公司管理負(fù)責(zé)人(工程)(審批)-運(yùn)營(yíng)管理中心采購總監(jiān)(備案)《項(xiàng)目月度采購計(jì)劃》《采購工作聯(lián)系單》審批流轉(zhuǎn)：項(xiàng)目工程經(jīng)理-項(xiàng)目成本PM-項(xiàng)目技術(shù)PM-項(xiàng)目總經(jīng)理-項(xiàng)目采購PM-城市公司專業(yè)負(fù)責(zé)人(工程)-城市公司管理負(fù)責(zé)人(工程)-運(yùn)營(yíng)管理中心采購總監(jiān)(備案)輸出節(jié)點(diǎn)要求條線每月30日前《項(xiàng)目月度采購計(jì)《材料設(shè)備采購與招2.4.3采購實(shí)施1、按照《采購分判表》，屬于戰(zhàn)略采購的，由運(yùn)營(yíng)管理中心采購條線根據(jù)《材略合作協(xié)議的，具體合同簽訂由項(xiàng)目公司工程經(jīng)理負(fù)責(zé)。2、非戰(zhàn)略采購的材料，由城市公司工程部根據(jù)《項(xiàng)目招標(biāo)管理流程》組織招投標(biāo)，運(yùn)營(yíng)管理中心采購條線參與價(jià)格洽談。招標(biāo)工作完成后，由城市公司工程部簽訂采購合同，并經(jīng)網(wǎng)上EKP/明源系統(tǒng)城市公司運(yùn)營(yíng)部主導(dǎo)的材料設(shè)備采購，價(jià)格確定后應(yīng)1天內(nèi)報(bào)總部運(yùn)營(yíng)管理中2.4.4進(jìn)貨管理組織供貨果進(jìn)2.2.4.5合同履約評(píng)估檢查材料質(zhì)量于2次單個(gè)項(xiàng)目每月質(zhì)量檢查不少于2次特殊情況處理:部應(yīng)按《項(xiàng)目招投標(biāo)管理流程》規(guī)定，重新選擇供應(yīng)商或變更合同；合同約定追究供應(yīng)商相關(guān)責(zé)任。2.5.1樣板實(shí)施計(jì)劃樣板名稱評(píng)審時(shí)間負(fù)責(zé)人毛坯裝飾樣板間精裝交接樣板層屋面防水地下車庫頂板防水“其他”評(píng)審項(xiàng)目可包括混凝土工程、砌體工程、二次結(jié)構(gòu)、水電安裝(廚衛(wèi)間水電立管、點(diǎn)位等)、外裝飾(含保溫)等，據(jù)各項(xiàng)目不同技術(shù)特點(diǎn)及各分項(xiàng)工程重要性、質(zhì)量控制難易度自定。2、運(yùn)營(yíng)管理中心等專業(yè)部門評(píng)審《項(xiàng)目規(guī)劃大綱》中施工樣板實(shí)施計(jì)劃。制1、按樣板方案開展各分項(xiàng)工程的樣板施工，并加強(qiáng)過程控制和必要信息記錄；2、項(xiàng)目公司對(duì)施工樣板進(jìn)行分項(xiàng)自查，并完成自改。2.5.3樣板評(píng)審1、城市公司工程部組織多方對(duì)項(xiàng)目樣板進(jìn)行重點(diǎn)分項(xiàng)工程的樣板評(píng)審；項(xiàng)目嚴(yán)格按照評(píng)審意見進(jìn)行樣板整改，且自改完成2.5.4大面施工通過過程監(jiān)督，加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，確保樣板落地。供應(yīng)商基本評(píng)價(jià)①項(xiàng)目工程經(jīng)理每月組織進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)工程檢查(詳見過程實(shí)施檢查表)②對(duì)供應(yīng)商施工工藝及管理亮點(diǎn)總結(jié)、上報(bào)。③城市公司工程部項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)檢查、評(píng)價(jià)，季度匯總④基本評(píng)價(jià)=①×70%+③×30%供應(yīng)商二次評(píng)價(jià)運(yùn)營(yíng)管理中心項(xiàng)目巡查、樣板區(qū)驗(yàn)收檢查、交付預(yù)驗(yàn)收檢查，半年度檢查結(jié)果匯總、排序⑤排序前10%，加5分；排序后10%，減5分；⑥供應(yīng)商施工工藝及管理亮點(diǎn)，加5分⑦二次評(píng)價(jià)=④+⑤+⑥3項(xiàng)目交付后供應(yīng)商評(píng)價(jià)對(duì)供應(yīng)商投訴問題統(tǒng)計(jì)，根據(jù)投訴問題類別、比重對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行Ⅰ-觀感類問題投訴占比較大的供應(yīng)商(前10%)，扣分5~10%；Ⅱ-影響施工功能類問題投訴占比較大的供應(yīng)商(前10%)，扣分0~20%；Ⅲ-結(jié)構(gòu)安全隱患類問題投訴占比較大的供應(yīng)商(前10%)，扣分20~50%；⑧交付后供應(yīng)商綜合評(píng)價(jià)=⑦+{Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三項(xiàng)之一}分：5)合合題能夠主動(dòng)及時(shí)題合為甲方著想積預(yù)檢預(yù)控能力強(qiáng)幫我方解決難題提前準(zhǔn)備積極件A-01A-01A-02A-03A-04A-05A-06A-07A-08A-09A-10A-11A-12公司/運(yùn)目公司/運(yùn)目公司/運(yùn)公司/運(yùn)公司/運(yùn)目公司/財(cái)(同上)公司/運(yùn)公司/運(yùn)目公司/運(yùn)推薦供應(yīng)商審批表(工程)推薦供應(yīng)商審批表(材料采購)線工程部/運(yùn)營(yíng)管理中心A-13A-14A-15AA3.1.1.1開發(fā)策劃編制項(xiàng)目主項(xiàng)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃3.1.1.2樣板區(qū)策劃樣板區(qū)施工專項(xiàng)計(jì)劃樣板區(qū)平面布置、前期準(zhǔn)備3.1.1.3方案階段方案批復(fù)后15天內(nèi)(三通一平前)編制完成施工規(guī)劃大綱oo詳見施工規(guī)劃大綱操作流程規(guī)范制度>>1項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)篇>>1.3項(xiàng)目成本：《XCDC-CC-LC-02項(xiàng)目成本管理流程》3.1.1.4擴(kuò)初階段深化選型清單評(píng)審；確定總分包模式和材料分判模式；確定總工期(緊急項(xiàng)目應(yīng)預(yù)先考慮趕工措施內(nèi)容)；確定總包場(chǎng)地安全文明措施方案(要求包含在報(bào)價(jià)內(nèi)容中)組織必要的總包招標(biāo)前交底工作(明確報(bào)價(jià)時(shí)應(yīng)考慮到的重點(diǎn))參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識(shí)管理：規(guī)范制度>>1項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)篇>>1.5項(xiàng)目設(shè)計(jì)《XCDC-CC-ZY-01材料設(shè)備選型定板管理流程》3.1.3.1.1.5施工圖階段3.1.2.1規(guī)劃大綱編制項(xiàng)目總體采購控制計(jì)劃8；圖紙會(huì)審6參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識(shí)管理：規(guī)范制度>>1項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)篇>>1.3項(xiàng)目成本《XCDC-CC-ZY-01目標(biāo)成本及合約規(guī)劃編制指引》8詳見“項(xiàng)目采購管理流程”6詳見“項(xiàng)目公司審圖作業(yè)指引”3.1.1.1審圖的組織項(xiàng)目方案批復(fù)后15天內(nèi)：項(xiàng)目工程PM：①編制完成《項(xiàng)目施工規(guī)劃大綱》；②完成自審自改；③向所在城市工程部申請(qǐng)規(guī)劃大綱評(píng)審；1.工程概況2.組織架構(gòu)3.項(xiàng)目總體規(guī)劃4.項(xiàng)目難點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施及管理措施5.1質(zhì)量5.2計(jì)劃5.3成本5.4安全文明工作安排6.1資料檔案管理6.2驗(yàn)收安排6.3物業(yè)保修管理提供標(biāo)段劃分、場(chǎng)布圖、施工順序信息。列舉項(xiàng)目各階段存在的技術(shù)、質(zhì)量與管理難點(diǎn)，并提專項(xiàng)質(zhì)量控制措施、樣板工序管控等實(shí)施計(jì)劃確定項(xiàng)目工程實(shí)施檢查表提供主項(xiàng)、全景節(jié)點(diǎn)計(jì)劃 (闡明各區(qū)段間推進(jìn)順序及影響因素)提供成本控制及降本增效策略。提供突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案組織架構(gòu)。提供過程驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收、預(yù)驗(yàn)收、交付驗(yàn)收方案。3.1.2.2規(guī)劃大綱評(píng)審由工程部召集運(yùn)營(yíng)管理中心及技術(shù)、營(yíng)銷、采購、工程等專業(yè)部門進(jìn)行評(píng)審3.1.2.3規(guī)劃大綱流轉(zhuǎn)審批如因特殊情況需調(diào)整主項(xiàng)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃、招標(biāo)方式時(shí)，應(yīng)及時(shí)流轉(zhuǎn)審批；圖作業(yè)指引審圖小組審圖小組：由城市公司工程部根據(jù)項(xiàng)目信息，綜合考慮后選取理論基礎(chǔ)扎實(shí)、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富的工程師組建而成；審圖小組應(yīng)包括涉及審圖項(xiàng)目的工程主管或現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)3.1.1.2審圖實(shí)施審圖的時(shí)間：審圖需在項(xiàng)目開工前進(jìn)行，審圖時(shí)間一般定于周六、周日。審圖的地點(diǎn)：于待審項(xiàng)目所在城市公司。聯(lián)審人員闡述發(fā)現(xiàn)的問題或?qū)D紙的優(yōu)化建議，聯(lián)合審圖小組針對(duì)各問題及建議進(jìn)行討論，并進(jìn)行聯(lián)合審圖的記錄。3.1.1.3審圖的后續(xù)工作審圖小組對(duì)聯(lián)審意見做好備檔，提交城市公司工程部。城市公司技術(shù)部負(fù)責(zé)施工圖紙的修改。城市公司項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)檢查審圖結(jié)果與修改后的圖紙。相相關(guān)要求表單名稱項(xiàng)目全景級(jí)節(jié)點(diǎn)計(jì)劃項(xiàng)目采購分判表項(xiàng)目總體采購計(jì)劃項(xiàng)目施工圖審圖要點(diǎn)成果主責(zé)人/部門存檔部門項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司/項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司/項(xiàng)目公司項(xiàng)目公司/號(hào)B-01B-02B-03B-043.2工程準(zhǔn)備階段管理管理要點(diǎn)3.2.1.1工程現(xiàn)場(chǎng)圍蔽①在取得土地證后復(fù)核用地紅線，進(jìn)行圍墻施工；②如采用實(shí)體圍墻廣告畫面需報(bào)公司進(jìn)行方案審批；③臨時(shí)圍墻施工時(shí)優(yōu)先考慮與永久圍墻的結(jié)合與統(tǒng)一。3.2.1.2地質(zhì)勘察①勘察單位應(yīng)按設(shè)計(jì)要求提供勘察任務(wù)書；②開工前應(yīng)結(jié)合周邊樓盤的資料在勘察階段論證樁基選型(必要時(shí)通過試樁)和地下室基坑圍護(hù)形式。3.2.1.3三通一平口報(bào)批手續(xù)(包括市政道路綠化遷移報(bào)批手續(xù))；o中的臨時(shí)電纜進(jìn)行合理②組織場(chǎng)地平整、清理和臨時(shí)道路的施工；③建議臨時(shí)道路優(yōu)先選擇與永久性道路的結(jié)合；④協(xié)調(diào)設(shè)計(jì)部門在方案階段要先要進(jìn)行土方平衡測(cè)算，優(yōu)化方案，尤其對(duì)于山地建筑。在場(chǎng)地平整時(shí)需考慮項(xiàng)目土方的平衡，后續(xù)回填土及景觀用⑤場(chǎng)地內(nèi)設(shè)置合理的土方臨時(shí)堆土點(diǎn)。分期開發(fā)或占地面積大的項(xiàng)目，土⑥充分考慮雨季對(duì)臨時(shí)堆土的影響，地勢(shì)較高的堆土點(diǎn)或堆土較高部分，經(jīng)歷雨季前要做好臨時(shí)支護(hù)，以保證安全及避免水土流失影響地勢(shì)較低部位的結(jié)構(gòu)施工o理：規(guī)范制度>>1項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)篇>>1.7項(xiàng)目工程《XCDC-YY-ZD-03臨時(shí)電纜使用辦法》3.2.1.43.2.1.4施工圖3.2.1.5中標(biāo)單位進(jìn)場(chǎng)組織移交：①場(chǎng)地移交；②坐標(biāo)控制點(diǎn)、水準(zhǔn)點(diǎn)的移交；③臨時(shí)水電移交；④相關(guān)資料移交3.2.1.6質(zhì)、安監(jiān)登記3.2.1.7施工許可證申領(lǐng)配合前期報(bào)建人員完成各項(xiàng)工作3.2.1.8臨設(shè)搭建①開工前根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)的規(guī)模及開發(fā)節(jié)奏進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃；①明確現(xiàn)場(chǎng)水電費(fèi)管理分級(jí)體系，建立抄表讀數(shù)、分?jǐn)偞_認(rèn)的現(xiàn)場(chǎng)臨水、@。保證項(xiàng)目進(jìn)度及現(xiàn)場(chǎng)安全文明管理，宜設(shè)置在最晚開發(fā)的地塊內(nèi)，條件允許時(shí)盡量使用市政區(qū)域、其他不影響開發(fā)的區(qū)域，④場(chǎng)地緊張的項(xiàng)目在招標(biāo)文件中明確臨設(shè)解決的方法。規(guī)范制度>>1項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)篇>>1.7項(xiàng)目工程《XCDC-YY-LC-02水電費(fèi)管理流程》3.2.1.9審批施工組織設(shè)計(jì)①施工組織設(shè)計(jì)對(duì)保證工程質(zhì)量和安全應(yīng)有可靠的技術(shù)和組織措施；②結(jié)合工程的具體情況，要求施工單位編制重點(diǎn)分部(項(xiàng))工程的施工工③針對(duì)項(xiàng)目具體情況，要求施工單位提交質(zhì)量預(yù)控措施；④要求編制施工總平面布置圖和單體施工進(jìn)度計(jì)劃。3.2.1.10審批監(jiān)理規(guī)劃細(xì)則①工程項(xiàng)目概況；②監(jiān)理工作范圍、內(nèi)容、目標(biāo)和工作依據(jù)；③項(xiàng)目監(jiān)理3.2.1.11圖紙會(huì)審按圖紙審查管理要點(diǎn)組織和監(jiān)督施工、監(jiān)理單位會(huì)審3.2.1.12控制坐標(biāo)、灰線驗(yàn)收在打樁挖土前配合前期報(bào)建人員及時(shí)組織報(bào)驗(yàn)3.2.1.13簽發(fā)開工令簽發(fā)開工令(需要修訂)3.2.1.14開工進(jìn)一步確認(rèn)施工、監(jiān)理單位開工應(yīng)具備條件的落實(shí)情況3.3、工程實(shí)施階段管理3.3.1.1樁基、支護(hù)①樁基施工方案審批完成，樁施工前必須對(duì)樁位及軸線進(jìn)行復(fù)核；②打樁時(shí)要求監(jiān)理人員全程旁站，檢查打樁線路是否按施工方案執(zhí)行；③委托具有相應(yīng)資質(zhì)的單位進(jìn)行監(jiān)測(cè)3.3.1.1隱蔽驗(yàn)收①施工單位自檢合格后，填寫隱蔽驗(yàn)收資料，通知監(jiān)理單位進(jìn)行隱蔽驗(yàn)收；②隱蔽工程未辦理隱蔽驗(yàn)收手續(xù)或經(jīng)驗(yàn)收仍不合格的不得進(jìn)入下道工序。3.3.1.2塔吊安裝①施工前塔吊專項(xiàng)方案需評(píng)審，塔吊安裝完成后及時(shí)驗(yàn)收掛牌；②塔吊安裝位置應(yīng)考慮銷售要求，不應(yīng)將塔吊設(shè)置在樣板房樓外；③塔吊基礎(chǔ)面應(yīng)低于地下室底板底部標(biāo)高或低于附近室外管網(wǎng)標(biāo)高。3.3.1.3土方開挖①土方開挖前對(duì)挖土方案進(jìn)行專項(xiàng)方案評(píng)審；②開挖前根據(jù)樁基和圍護(hù)形式組織相應(yīng)技術(shù)處理措施。3.3.1.4基槽驗(yàn)收3.3.1.5樁基檢測(cè)審核測(cè)試方案，合格后進(jìn)入下道工序。3.3.1.6墊層施工控制墊層表面平整度，優(yōu)先采用機(jī)械磨光3.3.1.7標(biāo)高、軸線復(fù)核要求軸線全數(shù)復(fù)核檢查，標(biāo)高在監(jiān)理復(fù)核完成后進(jìn)行抽查。3.3.1.8底板防水施工按公司標(biāo)準(zhǔn)化做法編制方案，評(píng)審后進(jìn)入施工。3.3.1.9地下室底板施工嚴(yán)格按照審批后的施工方案進(jìn)行施工，控制混凝土結(jié)構(gòu)自防水質(zhì)量3.3.1.10人防部門技術(shù)交底①在施工前及時(shí)組織人防質(zhì)監(jiān)部門交底；②施工單位自檢合格，報(bào)監(jiān)理和驗(yàn)收完成后提前通知質(zhì)監(jiān)部門進(jìn)行隱蔽驗(yàn)3.3.1.11支撐拆除①支撐拆除前編制專項(xiàng)方案；③在拆除支撐施工同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)圍護(hù)結(jié)構(gòu)、地下主體結(jié)構(gòu)、周圍環(huán)境的監(jiān)測(cè)工作，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)整施工方案。3.3.1.12地下室墻板施工混凝土結(jié)構(gòu)自防水質(zhì)量控制(從商品砼的原材料配比、塌落度、施工過程嚴(yán)格控制)3.3.1.13地下室外墻防結(jié)露、防水施工①進(jìn)行砼自防水檢驗(yàn)，對(duì)存在問題的部位進(jìn)行修補(bǔ)；②對(duì)混凝土基層、轉(zhuǎn)角交界面處進(jìn)行處理，滿足防水施工要求；③監(jiān)控防水涂料、卷材的施工過程；3.3.1.14回填土①回填前道工序需驗(yàn)收合格，基底處理必須符合設(shè)計(jì)要求或施工規(guī)范的規(guī)定；②分層夯實(shí)回填，回填土的土料和壓實(shí)度，須符合設(shè)計(jì)要求或施工規(guī)范規(guī)定；③回填過程中注意防水層等的保護(hù)；④架空層部位回填土需提前考慮結(jié)構(gòu)施工形式，確?；靥蠲軐?shí)。在±0.00結(jié)構(gòu)施工完成后及時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行復(fù)驗(yàn)：樓間距和±0.00標(biāo)高。與裝飾工程管理要點(diǎn)3.3.2.1.1地上建筑物放線根據(jù)項(xiàng)目所在地的政府規(guī)劃職能部門要求進(jìn)行，控制及復(fù)核建筑物外墻的3.3.2.1.2技術(shù)交底場(chǎng)檢查及操作工人進(jìn)行施工交底，明確質(zhì)量要求；3.3.2.1.3砼結(jié)構(gòu)施工控制②有集中管線的板面需設(shè)置補(bǔ)強(qiáng)鋼筋網(wǎng)片；③外墻轉(zhuǎn)角處及房間凹角處板2、結(jié)構(gòu)放線尺寸復(fù)核3、模板支撐體系檢查4、模板復(fù)核5、模板及鋼筋保護(hù)層檢查6、混凝土澆筑施工過程管理9、后澆帶澆筑10、結(jié)構(gòu)拆模后復(fù)核，防空間偏差3.3.2.1.4人貨兩用梯安裝根據(jù)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)性等合理確定安裝時(shí)間，但必須在砌體大面積施工前投入3.3.2.1.5首個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層砌體砌筑首個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層模板拆除后20日內(nèi)完成砌筑，它即作為砌體的樣板，也作為型的依據(jù)；3.3.3.2.1.6標(biāo)準(zhǔn)層驗(yàn)收根據(jù)首個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層驗(yàn)收要求，邀請(qǐng)相關(guān)人員到場(chǎng)驗(yàn)收；批量精裝項(xiàng)目，應(yīng)按照公司《土建與精裝修交接作業(yè)指引》o的要求，完成界面施工，組織評(píng)o詳見《土建與精裝修交接作業(yè)指引》3.3.2.1.7砌體施工3.3.2.1.8主體驗(yàn)收砌體完成、實(shí)體驗(yàn)收完成，驗(yàn)收資料準(zhǔn)備齊全；3.3.2.1.9外立面裝飾施工①孔洞修補(bǔ)；②基層處理；③保溫層施工；④抗裂層施工3.3.2.1.10屋面施工①結(jié)合上人屋面行走流線及設(shè)備高度提前對(duì)屋面設(shè)備基礎(chǔ)布置進(jìn)行排布；②出屋面的煙道、管道、屋面設(shè)備基礎(chǔ)完成后進(jìn)行蓄水試驗(yàn)③涂膜防水層施工；④屋面保溫層施工；⑤找坡層或找平層施工⑥卷材防水層施工；⑦細(xì)石砼保護(hù)層施工；⑧飾面層施工3.3.2.1.11內(nèi)裝施工②有防水要求的區(qū)域蓄水試驗(yàn)③樓地面施工④進(jìn)戶門安裝⑤人貨兩用梯拆除3.3.2.1.12電梯安裝提前進(jìn)行電梯招標(biāo)及采購門窗工程3.3.2.2.1前置工作新開工建設(shè)的精裝項(xiàng)目在項(xiàng)目建設(shè)到結(jié)構(gòu)出正負(fù)零時(shí)，項(xiàng)目公司須組織召開精裝交接界面標(biāo)準(zhǔn)定位會(huì)議項(xiàng)目土建與精裝修交接界面確認(rèn)表3.3.2.2.2啟動(dòng)交接項(xiàng)目公司完成界面自查自改后，向城市公司工程部發(fā)出全面驗(yàn)收的啟動(dòng)申請(qǐng)。裝修交接界面和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估運(yùn)營(yíng)管理中心判定是否具備交接條件。3.3.2.2.3驗(yàn)收評(píng)估經(jīng)交接界面評(píng)估，若土建工作界面具備移交條件，可以進(jìn)入全面驗(yàn)收階段。室內(nèi)檢查記錄、公共部位檢查記錄、功能試驗(yàn)檢查記錄由成品房、項(xiàng)目公司聯(lián)合進(jìn)行分戶驗(yàn)收，原則上在交接啟動(dòng)后30天內(nèi)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行“一戶一驗(yàn)”并完成整改。3.3.2.2.4移交確認(rèn)項(xiàng)目公司組織召開移交會(huì)認(rèn)可運(yùn)營(yíng)管理中心、城市公司運(yùn)營(yíng)部、項(xiàng)目部、監(jiān)理單位、施工責(zé)任單位(土建/水電)、裝修單位七方簽署移交單項(xiàng)目精裝修移交單3.3.3.1樣板驗(yàn)收通過材料樣板、加工樣板、現(xiàn)場(chǎng)施工樣板驗(yàn)收，確定材料、施工標(biāo)準(zhǔn)及細(xì)3.3.3.2材料驗(yàn)收對(duì)門窗框加工材料及成品驗(yàn)收3.3.3.3門窗框安裝3.3.3.4門窗框邊塞縫按照施工標(biāo)準(zhǔn)化做法要求對(duì)門窗框周邊的縫隙進(jìn)行塞縫處理3.3.3.4室內(nèi)外打膠控制打膠質(zhì)量3.3.3.5泄水孔檢查通過泄水孔檢查確保室內(nèi)無積水3.3.3.6鷹嘴及窗臺(tái)板檢查通過鷹嘴及窗臺(tái)板坡度檢查確保雨水不倒流3.3.3.7淋水試驗(yàn)通過淋水試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)缺陷部位，及時(shí)消除滲漏隱患3.3.4.1基層處理通過基層粉刷等處理過程確保主體自身的防滲流能力3.3.4.2主龍骨施工要求采用全螺栓連接，當(dāng)下部先行施工時(shí)，注意定位的準(zhǔn)確性和上部層封復(fù)核預(yù)埋件的位置，做好工作面交接；3.3.4.3次龍骨安裝要求采用螺栓連接，注意對(duì)螺栓進(jìn)行扭力檢查；3.3.4.4保溫施工3.3.4.5幕墻防滲漏控制玻璃幕墻②材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收(散裝)；③材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收(單元)④構(gòu)造節(jié)點(diǎn)⑤施工過程檢查⑥淋水試驗(yàn)石材幕墻①材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收②石材安裝③拼縫處理⑤成品保護(hù)3.3.4.6門窗框安裝3.3.3.4.7外飾面打膠注意觀感注意觀感質(zhì)量，注意材料質(zhì)量，注意控制打膠的質(zhì)量、觀感及防止對(duì)周邊3.3.4.8外架拆除注意安全、注意防火，注意外架拆除后的臨邊防護(hù)；3.3.4.9門窗扇安裝注意密封質(zhì)量，注意安裝完成后的二次保護(hù)；3.3.4.10噴淋試驗(yàn)3.3.4.11吊籃拆除注意安全及對(duì)已完工程的成品保護(hù)；3.3.5.1圖紙會(huì)審核查并與設(shè)計(jì)溝通、解決圖紙會(huì)審中存在的問題3.3.5.2管線預(yù)埋預(yù)留檢查套管及預(yù)留洞的規(guī)格、數(shù)量、位置3.3.5.3現(xiàn)場(chǎng)檢查、復(fù)核施工過程中的隱蔽檢查，材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、抽樣復(fù)檢等3.3.5.4管道安裝檢查管道標(biāo)高、坡向、防腐保溫等3.3.5.5管道試壓、沖洗和消毒、通水通球試驗(yàn)作為重要過程，要求專人旁站檢查、記錄3.3.5.6設(shè)備安裝每道工序完成后的質(zhì)量驗(yàn)收3.3.5.7衛(wèi)生器具安裝檢查安裝方式和位置、連接口滲漏，成品保護(hù)3.3.5.8單機(jī)試運(yùn)行及系統(tǒng)調(diào)試試方案3.3.5.9滿水、通水試驗(yàn)作為重要檢驗(yàn)過程，要求專人旁站檢查3.33.3.5.10消防檢測(cè)組織組織消防測(cè)試3.3.5.11消防產(chǎn)品檢測(cè)組織消防檢測(cè)單位現(xiàn)場(chǎng)封樣抽檢水泵、閥門等消防器材(次序調(diào)前)3.3.5.12消防、質(zhì)監(jiān)驗(yàn)收電氣工程3.3.6.1圖紙會(huì)審核查并與設(shè)計(jì)溝通、解決圖紙會(huì)審中存在的問題3.3.6.2管線預(yù)留預(yù)埋核查預(yù)留預(yù)埋構(gòu)件孔洞的位置、尺寸，線路走向3.3.6.3現(xiàn)場(chǎng)檢查、復(fù)核施工過程中的隱蔽檢查，材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、抽樣復(fù)檢等3.3.6.4基礎(chǔ)接地檢查焊接質(zhì)量、焊縫長(zhǎng)度、飽滿度，搖測(cè)接地電阻3.3.6.5電氣配管檢查敷設(shè)線管拐彎半徑、保護(hù)層厚度、管管之間、管盒之間的鏈接及管路接地3.3.6.6電纜橋架、母線安裝檢查安裝方式、接地，防火封堵嚴(yán)密3.3.6.7基礎(chǔ)接地檢測(cè)3.3.6.8配電箱安裝檢查安裝方式、位置，箱內(nèi)配線壓接牢固、色標(biāo)正確、排列整齊，標(biāo)示清晰3.3.6.9電氣配管、橋架施工完成后線纜敷設(shè)檢查線纜敷設(shè)相序、色標(biāo)、排列及固定，回路標(biāo)示、絕緣搖測(cè)、管口封堵3.3.6.103.3.6.10防雷引下線連接檢查引下線測(cè)試點(diǎn)位置、截面積、數(shù)量、焊接質(zhì)量，標(biāo)識(shí)清晰3.3.6.11設(shè)備安裝審核大型設(shè)備吊裝方案，每道工序完成后的質(zhì)量驗(yàn)收3.3.6.12開關(guān)插座、燈具安裝檢查面板安成排安裝高度，導(dǎo)線接線相序、色標(biāo)，成品保護(hù)3.3.6.13動(dòng)力系統(tǒng)調(diào)試試方案3.3.6.14照明系統(tǒng)調(diào)試逐個(gè)照明、插座回路進(jìn)行絕緣測(cè)試、相序測(cè)試3.3.6.15屋面防雷避雷針及出屋面金屬物體與屋面防雷網(wǎng)可靠連接成一體，接地電阻測(cè)試3.3.6.16消防檢測(cè)組織專業(yè)檢測(cè)單位進(jìn)行消防電氣檢測(cè)3.3.6.17防雷檢測(cè)組織防雷檢測(cè)單位現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試3.3.6.18消防產(chǎn)品檢測(cè)組織消防檢測(cè)單位現(xiàn)場(chǎng)封樣抽檢煙感、應(yīng)急燈、防火卷簾門、防火門等消3.3.6.19消防、質(zhì)監(jiān)驗(yàn)收3.3.7.1圖紙會(huì)審核查并與設(shè)計(jì)溝通、解決圖紙會(huì)審中存在的問題3.3.7.2管線預(yù)留預(yù)埋檢查套管及預(yù)留洞的規(guī)格、數(shù)量、位置.3現(xiàn)場(chǎng)檢查、施工過程中的隱蔽驗(yàn)收，材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、抽樣復(fù)檢等3.3.7.4水管及冷凍劑管道安裝核查管道標(biāo)高、坡向、防腐、保溫等3.3.7.5風(fēng)管制作、安裝核查風(fēng)管制作、連接及標(biāo)高、走向、保溫等3.3.7.6管道試壓及通水試驗(yàn)旁站檢查水管及冷凍劑管道的試壓、冷凝水管道通水試驗(yàn)3.3.7.7風(fēng)管漏風(fēng)漏光檢測(cè)檢測(cè)風(fēng)管的漏光和漏風(fēng)量3.3.7.8設(shè)備安裝每道工序完成后的質(zhì)量驗(yàn)收3.3.7.9設(shè)備單機(jī)試運(yùn)行及系統(tǒng)調(diào)試審查設(shè)備運(yùn)行、系統(tǒng)調(diào)試方案3.3.7.10消防檢測(cè)檢測(cè)風(fēng)機(jī)排風(fēng)量3.3.7.11消防、質(zhì)監(jiān)驗(yàn)收3.3.8.1管線綜合設(shè)計(jì)、評(píng)審3.3.8.2配套工程申請(qǐng)手續(xù)及時(shí)辦理申請(qǐng)手續(xù)3.3.8.3繳納工程配套費(fèi)3.3.8.4專業(yè)施工圖自來水、供配電、燃?xì)?、熱力、排水?補(bǔ)充流程圖中其他專業(yè)內(nèi)容)3.3.8.5施工單位委托3.3.8.6圖紙會(huì)審核查并與設(shè)計(jì)溝通、解決圖紙會(huì)審中存在的問題3.3.8.7開工協(xié)調(diào)施工作業(yè)面及配套施工單位間的交叉施工3.3.8.8現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核、驗(yàn)收旁站檢查、隱蔽檢查，材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收3.3.8.9機(jī)房土建合格驗(yàn)收復(fù)核標(biāo)高、尺寸、電纜溝，設(shè)備基礎(chǔ)、運(yùn)輸通道等3.3.8.10室外溝井施工復(fù)核電纜、管道溝井設(shè)置的位置，必須與建筑、景觀相協(xié)調(diào)33.3.8.11設(shè)備進(jìn)場(chǎng)材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)材料、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收3.3.8.12設(shè)備安裝審核大型設(shè)備吊裝方案，每道工序完成后的質(zhì)量驗(yàn)收3.3.8.13管道、線纜給排水管道、熱力、燃?xì)夤艿朗┕?，高低壓電纜敷設(shè)施工3.3.8.14設(shè)備試運(yùn)行審查設(shè)備試運(yùn)行方案3.3.8.15設(shè)備檢測(cè)調(diào)試審查設(shè)備調(diào)試方案3.3.8.16資料審核、匯總3.3.8.17工程驗(yàn)收3.3.9.13.3.9.1方案審核、優(yōu)化審核設(shè)計(jì)方案審核設(shè)計(jì)方案，提供優(yōu)化的景觀實(shí)施建議促使不同品種的苗木布局合理，3.3.9.2定樣、選苗從做小樣、選苗開始，經(jīng)過評(píng)審后開始實(shí)施3.3.9.3施工節(jié)奏控制合理組織，安排大型喬木在適宜的氣候環(huán)境栽植3.3.9.4批量栽植綜合考慮苗木運(yùn)輸及土建、安裝作業(yè)交叉的影響展開綠化種植3.3.9.5監(jiān)控施工過程貫徹施工技術(shù)措施，綠化栽植過程中的養(yǎng)護(hù)到位。3.3.9.6核對(duì)、驗(yàn)收33.3.10.1供配電手續(xù)申請(qǐng)圖紙報(bào)送，繳納相關(guān)配套費(fèi)用3.3.10.2供配電圖紙核查并與設(shè)計(jì)溝通、解決圖紙會(huì)審中存在的問題3.3.10.3配電間、計(jì)量間施工完成重點(diǎn)對(duì)尺寸、標(biāo)高進(jìn)行復(fù)核3.3.10.4結(jié)構(gòu)、設(shè)備驗(yàn)收組織機(jī)房土建條件驗(yàn)收；核對(duì)設(shè)備型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、合格證、許可證3.3.10.5施工單位進(jìn)場(chǎng)協(xié)調(diào)臨水、臨電及臨舍安排3.3.10.6設(shè)備進(jìn)場(chǎng)協(xié)調(diào)設(shè)備運(yùn)輸通道及安全保障3.3.10.7室外電纜溝施工完成供電開關(guān)站至開閉所(配電間)的電纜溝連通3.3.10.8計(jì)量柜、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)協(xié)調(diào)運(yùn)輸通道及安全保障3.3.10.9設(shè)備安裝審核設(shè)備運(yùn)輸方案，每道工序完成后的質(zhì)量驗(yàn)收3.3.10.10施工臨時(shí)用電臨時(shí)電接入計(jì)量間3.3.10.11設(shè)備試運(yùn)行審查設(shè)備試運(yùn)行方案3.3.10.12各系統(tǒng)調(diào)試審查系統(tǒng)調(diào)試方案，各個(gè)動(dòng)力、照明、消防等系統(tǒng)逐個(gè)調(diào)試3.3.10.13設(shè)備安裝審核大型設(shè)備吊裝方案，每道工序完成后的質(zhì)量驗(yàn)收3.3.10.14高壓電纜敷設(shè)3.3.10.15高壓系統(tǒng)調(diào)試開閉所(配電間)高壓設(shè)備、系統(tǒng)的檢測(cè)、調(diào)試3.3.10.16低壓電纜敷設(shè)開閉所(配電間)至計(jì)量間的低壓電纜敷設(shè)3.3.10.17高壓通電電力局發(fā)布停電預(yù)告后由開關(guān)站向開閉所(配電間)高壓柜通電3.3.10.18變壓器通電3.3.10.19一戶一表用電申請(qǐng)按當(dāng)?shù)仉娏Σ块T要求3.3.10.203.3.10.20一戶一表安裝配合電力部門進(jìn)行各單體內(nèi)的用戶電表安裝3.3.10.21計(jì)量柜通電3.3.10.22通電驗(yàn)收簽訂供電合同，組織電力部門進(jìn)行通電驗(yàn)收3.3.3.10.23線路切換審查線路切換實(shí)施方案，協(xié)調(diào)、落實(shí)安全保障措施，拆除臨時(shí)用電線路，分系統(tǒng)實(shí)施園區(qū)正式供電，逐項(xiàng)檢查設(shè)備運(yùn)行狀況3.3.10.24正式通電結(jié)束園區(qū)開通正式電(辦理施工變壓器拆除手續(xù))3.3.11.1城市公司實(shí)測(cè)實(shí)量2個(gè)月《雙月度實(shí)測(cè)實(shí)量檢查表》《雙月度實(shí)測(cè)實(shí)量結(jié)果反饋表》、混凝土觀感、頂板水面平整度、室內(nèi)凈防水3.3.11.2運(yùn)營(yíng)管理中心實(shí)測(cè)實(shí)量每標(biāo)段2戶《季度專項(xiàng)實(shí)測(cè)實(shí)量檢查表》《季度專項(xiàng)實(shí)測(cè)實(shí)量檢查報(bào)告》混凝土觀感面平整度、室內(nèi)凈高空鼓/裂縫、抹灰觀感防水支持性文件操作細(xì)則土建工程作參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識(shí)管理：規(guī)范制度>>1項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)篇>>1.7項(xiàng)目工程：XCDCYYBZ產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化施工手冊(cè)》支持性文件操作細(xì)則機(jī)電工程作參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識(shí)管理-知識(shí)管理：規(guī)范制度>>1項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)篇>>1.7項(xiàng)目工程：《XCDC-YY-BZ-04機(jī)電工程標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)清單(2014版)》參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識(shí)管理：規(guī)范制度>>1參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識(shí)管理：規(guī)范制度>>1項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)篇>>1.7項(xiàng)目工程：《XCDC-YY-BZ-05電氣安裝工程作業(yè)指導(dǎo)書.》程作業(yè)指導(dǎo)書.書水暖工程作參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識(shí)管理：規(guī)范制度>>1項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)篇>>1.7項(xiàng)目工程：YYBZ智能化工程施工作業(yè)指參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識(shí)管理：規(guī)范制度>>1智能化工程施工作業(yè)指《XCDC-YY-BZ-02智能化工程施工作業(yè)指導(dǎo)書》支持性文件操作細(xì)則參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識(shí)管理：規(guī)范制度>>1參見公司內(nèi)網(wǎng)-知識(shí)管理：規(guī)范制度>>1項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)篇>>1.7項(xiàng)目工程：《XCDC《XCDC-YY-BZ-01市政工程施工作業(yè)指導(dǎo)書》書成果主責(zé)人/部門成果主責(zé)人/部門心CC-10C-11表單名稱項(xiàng)目一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)核查清單工程實(shí)施過程檢查表-基礎(chǔ)工程實(shí)施過程檢查表-主體工程實(shí)施過程檢查表-裝飾工程實(shí)施過程檢查表-門窗工程實(shí)施過程檢查表-幕墻工程實(shí)施過程檢查表-機(jī)電工程實(shí)施過程檢查表-市政工程實(shí)施過程檢查表-景觀樣板區(qū)驗(yàn)收記錄實(shí)測(cè)實(shí)量檢查表存檔部門心心心心心心心心優(yōu)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)評(píng)審表土建與精裝修交接界面確認(rèn)表土建與精裝交接界面和質(zhì)量準(zhǔn)室內(nèi)檢查記錄公共部位檢查記錄功能試驗(yàn)檢查記錄項(xiàng)目精裝修移交單供應(yīng)商履約評(píng)估標(biāo)批心C-12C-13C-14C-15C-16C-17C-18C-193.4.1工程完工施工單位、監(jiān)理、核查工程完工。3.4.2一房一驗(yàn)①施工單位完成設(shè)計(jì)和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容，監(jiān)理公司核查。前期報(bào)建人員完成前期資料準(zhǔn)備。3.4.4竣工資料整理匯總施工單位完成竣工資料的整理匯總。3.4.5竣工資料審核①監(jiān)理公司核查竣工資料的內(nèi)容。②施工單位對(duì)不合格資料進(jìn)行整改，經(jīng)監(jiān)理公司復(fù)驗(yàn)合格。③按公司內(nèi)部管理制度開展竣工驗(yàn)收工作。3.4.6政府驗(yàn)收資料匯總將涉及政府職能部門驗(yàn)收的工程資料整理匯總。3.4.7政府驗(yàn)收資料審核3.4.8防雷檢測(cè)完成申請(qǐng)報(bào)告申領(lǐng)填寫及報(bào)驗(yàn)的相關(guān)資料準(zhǔn)備。3.4.93.4.9衛(wèi)生防疫驗(yàn)收3.4.15人防面積實(shí)測(cè)及測(cè)管備案完成申請(qǐng)報(bào)告申領(lǐng)填寫及報(bào)驗(yàn)的相關(guān)資料準(zhǔn)備。3.4.10環(huán)保驗(yàn)收同，以下供參考：①建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)保驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告；②建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收監(jiān)測(cè)報(bào)告，并附有關(guān)污染防治設(shè)施設(shè)計(jì)資質(zhì)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)批復(fù)；表；⑤內(nèi)容包含噪音、空氣質(zhì)量、排污許可等。3.4.11燃?xì)馔饧膀?yàn)收①由燃?xì)馐┕挝唤M織，報(bào)燃?xì)廪k申請(qǐng)驗(yàn)收；②簽訂用氣合同或在燃?xì)夤緺I(yíng)業(yè)所備案允許住戶開戶；③跟蹤施工過程，及時(shí)做好溝通工作，確保交付時(shí)小區(qū)能通氣。3.4.12交警驗(yàn)收完成申請(qǐng)報(bào)告申領(lǐng)填寫及報(bào)驗(yàn)的相關(guān)資料準(zhǔn)備。3.4.13綠化驗(yàn)收同，以下供參考：①綠化面積審核表(申請(qǐng)單位加蓋公章)③建設(shè)工程規(guī)劃許可證(含附件、附圖)、④綠化竣工圖及電子文件；⑤綠地面積明細(xì)表(測(cè)管辦蓋章)、建設(shè)⑥項(xiàng)目綠地測(cè)繪成果及電子文件 (測(cè)管辦蓋章)；⑦相應(yīng)設(shè)計(jì)圖及建施圖；3.4.14單體面積實(shí)測(cè)同，以下供參考：①竣工總評(píng)圖(含電子文件)；②竣工綠化圖(含電子文件)；③全套竣工圖(建筑、結(jié)構(gòu)、水電、暖通)及室外場(chǎng)地管網(wǎng)竣工圖(含電子文件)；④定位、放樣資料。同，以下供參考：測(cè)繪單位提供)；②綠化面積測(cè)繪表、綠化竣工圖各3份及電子文件(由測(cè)繪單位提供)；③原始定位放樣資料(復(fù)印件)；④全套竣工圖(建筑、結(jié)構(gòu)、水電、暖通)及室外場(chǎng)地管網(wǎng)竣工圖及電子⑤規(guī)劃許可證(含附件、附圖)；⑥申請(qǐng)備案表(加蓋建設(shè)單位及測(cè)繪單位公章)。①簽訂用水合同②由水務(wù)管理部門組織驗(yàn)收3.4.17正式電開通及驗(yàn)收①用電申請(qǐng)報(bào)告及一戶一表資料清單；③開閉所、公、專變、一戶一表安裝驗(yàn)收合格；④詳見《正式電開通流程》。3.4.18單體工程竣工驗(yàn)收①督促施工、監(jiān)理單位對(duì)工程整改復(fù)驗(yàn)，確保工程實(shí)體質(zhì)量合格；②相關(guān)施工資料準(zhǔn)備齊全；③合理溝通、做好質(zhì)監(jiān)站檢查時(shí)間安排。3.4.19人防驗(yàn)收同，以下供參考：①整套人防地下室竣工圖；②防空地下室專項(xiàng)竣工驗(yàn)收意見書；③隱蔽驗(yàn)收記錄；設(shè)備及原材料的合格證；人防設(shè)備廠家資質(zhì)材料；④人防工程平戰(zhàn)轉(zhuǎn)換方案及要求圖紙；⑤相應(yīng)的人防易地建設(shè)費(fèi)或修建人防工程核定單。3.43.4.20消防驗(yàn)收3.4.25竣工驗(yàn)收備案同，以下供參考：①單線及園區(qū)消防管線完成，通過調(diào)試；消防高壓試水完成；③消防通道環(huán)通道完成，通過驗(yàn)收；3.4.21質(zhì)監(jiān)資料備案由負(fù)責(zé)整理人防、消防及單體驗(yàn)收資料的匯總。3.4.22規(guī)劃驗(yàn)收資料審核前期報(bào)建人員匯總各項(xiàng)規(guī)劃驗(yàn)收資料并審核。3.4.23規(guī)劃驗(yàn)收同，以下供參考：①建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告；③土地批復(fù)或土地證復(fù)印件；④建設(shè)工程規(guī)劃許可證(含附件、附圖)復(fù)印件、規(guī)劃驗(yàn)線單、施工許可⑤1：500實(shí)測(cè)竣工地形圖(附光盤)；⑥房屋竣工建筑面積匯總表；⑦建筑單體平、立、剖面竣工圖；⑧室外場(chǎng)地管網(wǎng)(給水、排水、雨水)竣工總平圖；⑩綠化竣工總平圖、測(cè)量隊(duì)放樣定位成果報(bào)告、建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。3.4.24竣工檔案移交同，以下供參考：①項(xiàng)目立項(xiàng)、用地、規(guī)劃、施工許可、竣工驗(yàn)收相關(guān)的政府批文；②工程項(xiàng)目施工準(zhǔn)備、施工及竣工三個(gè)階段中所形成的應(yīng)當(dāng)歸檔保管的文材料均屬移交范圍；歸檔整理規(guī)范》(FB/T50328-2001)和FTR72101-01《工程竣工檔案移交書》要求組卷，確保檔案齊全、準(zhǔn)確。④重點(diǎn)工程、重大工程(15000平方米以上)必須移交聲像資料(含照片、錄音、錄象帶、光盤等)。同，以下供參考：①工程竣工驗(yàn)收備案表三份；工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；工程施工承包合同；⑥施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書；說明⑧室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)報(bào)告；完成竣工驗(yàn)收備案是向業(yè)主交付的前提條件。3.5、項(xiàng)目交付階段管理3.5.1.1交付前內(nèi)部查房①對(duì)每套住宅進(jìn)行檢查，驗(yàn)收中提出的質(zhì)量問題進(jìn)行最后整改；3.5.1.2預(yù)驗(yàn)收①付前45天工程部申報(bào)運(yùn)營(yíng)管理中心進(jìn)行交付前的抽檢o；②運(yùn)營(yíng)管理中心對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)檢驗(yàn)證o詳見“毛坯項(xiàng)目交付預(yù)驗(yàn)收申報(bào)管理制度”3.5.1.3分戶移交免由整改引起的二次污染、損壞。3.5.1.4設(shè)施設(shè)備測(cè)試移交組織總、分包單位，監(jiān)理公司、物管公司對(duì)電梯、消防、人防、水泵、強(qiáng)弱電等設(shè)備進(jìn)行全面測(cè)試和技術(shù)交底，使相應(yīng)設(shè)備能夠在專人管理下使用，避免因管理責(zé)任不清引起的設(shè)備損壞或因設(shè)備故障引起的財(cái)產(chǎn)損失。3.5.1.5公共區(qū)域移交電梯廳、樓梯等公共區(qū)域進(jìn)行驗(yàn)收、整改和移交；②對(duì)公共區(qū)域進(jìn)行有3.5.1.6資料移交①建筑平面戶型圖、水電管線布置圖等全套工程技術(shù)資料；②各施工單位承建項(xiàng)目一覽表；③各施工單位的施工合同復(fù)印件。3.5.1.73.5.1.7園區(qū)整體移交①交接硬質(zhì)景觀的清洗、維護(hù)，綠化的日常保養(yǎng)與更換；3.5.1.8物業(yè)移交按移交次序分別填寫小區(qū)交接明細(xì)表，完成分戶、設(shè)施設(shè)備、公共區(qū)域、園區(qū)整體及資料全部向物業(yè)公司移交。3.5.1.9交付配合@①交付通知書及“兩書”相關(guān)物料準(zhǔn)備；②物業(yè)簽約及移交物料準(zhǔn)備；③風(fēng)險(xiǎn)排查及說辭擬定；寄；⑥交付流程、標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范培訓(xùn)；⑧交付預(yù)演⑨組織交付規(guī)范制度>>1項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)篇>>1.8項(xiàng)目交付：《XCDC-YX-LC-06項(xiàng)目交付管理流程》3.5.2.1預(yù)驗(yàn)收申請(qǐng)城市公司根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度，各分項(xiàng)工程達(dá)到交付質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，可向運(yùn)營(yíng)管理中心提出預(yù)驗(yàn)收申請(qǐng)(各分項(xiàng)工程可分開申請(qǐng)驗(yàn)收)單體工程交付預(yù)驗(yàn)收申報(bào)時(shí)間至少比合同約定的交付時(shí)間提前45天。工程部負(fù)責(zé)通知物業(yè)公司、技術(shù)部啟動(dòng)預(yù)驗(yàn)收工作；3.5.2.2項(xiàng)目預(yù)驗(yàn)收工程部組織物業(yè)、技術(shù)部門對(duì)交付項(xiàng)目按照總戶數(shù)的15%進(jìn)行抽查驗(yàn)收百戶缺陷率≤8%時(shí)，單體工程質(zhì)量驗(yàn)收視為合格；工程部組織物業(yè)、技術(shù)部門對(duì)交付項(xiàng)目：公共部位、地下車庫；電梯、消防、智能化等機(jī)電設(shè)備；景觀綠化、道路雨污水等室外配套工程進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收符合交付質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的視為合格；以上如有一項(xiàng)不合格，城市公司需繼續(xù)整改后再次提出驗(yàn)收申請(qǐng)，直到所有項(xiàng)目質(zhì)量全部合格為止；經(jīng)運(yùn)營(yíng)管理中心驗(yàn)收合格后，出具《項(xiàng)目交付驗(yàn)收確認(rèn)單》城市公司收到《項(xiàng)目交付驗(yàn)收確認(rèn)單》方可組織交付。表單名稱表單名稱交付預(yù)驗(yàn)收記錄(毛坯)交付預(yù)驗(yàn)收記錄(裝修)項(xiàng)目交付單位工程檢查標(biāo)準(zhǔn)與記錄項(xiàng)目交付公共部位檢查記錄室外配套、綠化工程質(zhì)量預(yù)驗(yàn)收表成果主責(zé)人/部門存檔部門相關(guān)要求D-05D-06總包名稱總包項(xiàng)目經(jīng)理套層數(shù)-層數(shù)-2F27576.65-2F27576.65-2F施工單體編號(hào)/標(biāo)段或區(qū)域建筑單體外觀建筑單體進(jìn)度照片建筑單體室內(nèi) ~8# 月度招標(biāo)計(jì)劃表序號(hào)123456789年項(xiàng)目名稱月日段工程類別計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)時(shí)間年月日表格A-03：月度采購計(jì)劃(系統(tǒng)中填寫) (詳見專項(xiàng)聯(lián)系內(nèi)容)經(jīng)辦人技術(shù)代表成本代表項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目公司(蓋章) XXXX場(chǎng)時(shí)間見下表：房號(hào)電纜型號(hào)米數(shù)*根數(shù)使用部位進(jìn)場(chǎng)時(shí)間備注、地下室、商鋪、臨時(shí)施工等，電纜統(tǒng)計(jì)時(shí)直接統(tǒng)計(jì)實(shí)際每產(chǎn)品名稱 m樁型、數(shù)量見下表ABC是否可以XXX樁米每日供樁XXX樁米每日供樁注：備注填寫工程樁、試樁米米米房號(hào)使用部位材料名稱強(qiáng)度等級(jí)規(guī)格尺寸數(shù)量進(jìn)場(chǎng)時(shí)間備注XXXX應(yīng)XXX項(xiàng)目X期橡膠止水帶型號(hào)、具體房號(hào)需求數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間見下表：接頭方式及數(shù)量房號(hào)止水帶型號(hào)數(shù)量(m)進(jìn)場(chǎng)時(shí)間接頭方式及數(shù)量名稱規(guī)格型號(hào)洞口尺寸(㎜×㎜)數(shù)量參照?qǐng)D集人防門扇進(jìn)場(chǎng)時(shí)間(車庫坡道澆筑完畢，地下室清理干凈后)：XXX項(xiàng)目X期墻內(nèi)墻粉刷石膏材料供應(yīng)使用部位粉刷厚度施工面積進(jìn)場(chǎng)時(shí)間備注房號(hào)使用部位材料名稱強(qiáng)度等級(jí)規(guī)格尺寸數(shù)量進(jìn)場(chǎng)時(shí)間備注XXXX期外墻保溫材料供應(yīng)項(xiàng)目期外墻保溫系統(tǒng)，采用外墻□外保溫、□內(nèi)保溫，保溫系統(tǒng)，厚度為㎝；墻面總面積約為㎡，具體房號(hào)進(jìn)場(chǎng)時(shí)間見下表：房號(hào)面積(m)厚度(cm)進(jìn)場(chǎng)時(shí)間備注XXX項(xiàng)目X期XPS擠塑保溫板供應(yīng)(屋面用)規(guī)格、數(shù)量見下表房號(hào)設(shè)計(jì)厚度(㎝)數(shù)量(m)使用部位進(jìn)場(chǎng)日期備注XXX項(xiàng)目X期采用輕質(zhì)混凝土，標(biāo)號(hào)、具體房號(hào)需求數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間見下表：房號(hào)容重 (cm)數(shù)量 (m)備注 XXX項(xiàng)目X期防水卷材、防水涂料供應(yīng)XXX項(xiàng)目X期防水卷材使用防水卷材，低溫柔度為度，表面為□聚乙烯膜□細(xì)砂□礦物粒(片)料□鋁箔(打勾)，厚度為㎜；防水涂料采用防水涂料，膜厚㎜。具體房號(hào)進(jìn)場(chǎng)時(shí)間見下表：房號(hào)面積(m)厚度(mm)使用部位備注卷材50004屋面聚乙烯膜2000地下室墻板卷材5003屋面蓋縫箔由于防水卷材和防水涂料簽訂在同一合同，同時(shí)統(tǒng)計(jì)，包括屋面及地下車庫用料數(shù)量均同時(shí)統(tǒng)計(jì)，若蓋縫條采用鋁箔面卷材，則分開統(tǒng)計(jì)數(shù)量。XXX項(xiàng)目X期屋面瓦采用，規(guī)格型號(hào)、顏色見項(xiàng)目公司樣品及下圖照片：下：房號(hào)規(guī)格型號(hào)屋面實(shí)際面積進(jìn)場(chǎng)時(shí)間備注×mm)，顏色：，(有多種顏色和型號(hào)需分別列出，并注明鋪貼位置)具體見項(xiàng)目公司樣品及下圖照片(若有圖片附圖)：各房號(hào)面磚型號(hào)、數(shù)量等如下表：房號(hào)規(guī)格型號(hào) mmmm)顏色數(shù)量 (m)使用部位進(jìn)場(chǎng)時(shí)間備注中中項(xiàng)目期外墻保溫采用保溫(涉及涂料施工單位)，外墻大面采用□中彈□高彈涂料，空調(diào)板及陽臺(tái)頂板采用□中彈□高彈涂料，肌理：□拉毛□平面，顏色：，詳見品牌下：房號(hào) (m)使用部位進(jìn)場(chǎng)時(shí)間備注。XXX項(xiàng)目X期樓梯地磚、電梯廳地磚供應(yīng)XXX項(xiàng)目X期樓梯地磚參照；廳地磚參照體見項(xiàng)目公司樣品及下圖照片：1：樓梯地磚、電梯廳地磚聯(lián)系單附件1(套)(m)(m)(m)(進(jìn)戶門(m)(m)備注：樓梯地磚分耐磨磚和?；u兩種，其中休息平臺(tái)第一步的?；u(上行)需加工防滑槽，需另外統(tǒng)計(jì)數(shù)量，耐磨磚自帶防滑條，休息平臺(tái)第一步的耐磨磚報(bào)數(shù)量包含在踏面、踢面內(nèi)。XXX項(xiàng)目X期底層單元門廳墻地磚及門樓外墻磚度單邊倒角(長(zhǎng)邊)。項(xiàng)目期首層單元門廳墻地磚數(shù)量統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目期首層單元門廳墻地磚型號(hào)及顏色按技術(shù)部聯(lián)系單為準(zhǔn)，數(shù)量如下：(塊)(塊)(塊)以上數(shù)量□已包含損耗，□未包含損耗(勾選)。項(xiàng)目期門樓外墻磚數(shù)量統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目期門樓墻磚型號(hào)及顏色按技術(shù)部聯(lián)系單為準(zhǔn)，數(shù)量如下：房號(hào)規(guī)格數(shù)量(塊)進(jìn)場(chǎng)時(shí)間施工單位簽名以上數(shù)量□已包含損耗，□未包含損耗(勾選)。設(shè)備客梯觀光梯扶梯房號(hào)層/站/門/16/16/16/16地上/地下層數(shù)(㎏)速度 22廳門尺寸(寬度*高度900*2100900*2100轎廂(㎜)26002600(米)4.84.8數(shù)量 11控制進(jìn)場(chǎng)備注障礙轎廂裝飾標(biāo)準(zhǔn)：按公司標(biāo)準(zhǔn)化(若有其他要求請(qǐng)注明，請(qǐng)與成品房部聯(lián)系)。廳門裝飾標(biāo)準(zhǔn)：按公司標(biāo)準(zhǔn)化(若有其他要求請(qǐng)注明請(qǐng)與成品房部聯(lián)系)。電梯功能：按公司標(biāo)準(zhǔn)化(若有其他要求請(qǐng)注明)。扶梯注明提升高度、角度、梯階寬度、單列還是并列、室內(nèi)、室外注：控制方式填寫(單控、并聯(lián)、群控)，備注填寫(是否有無機(jī)房、觀光、貫通、刷卡、消防等要112以套是是是 遙控門鈴、□貓眼、□；防火門；電梯機(jī)房門采用質(zhì)(材質(zhì))防火門；地下室過道門采用質(zhì)(材質(zhì))防火門，是否需要按防火等級(jí)要求配置。尺寸、數(shù)量、防火等級(jí)、開啟方式、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等見附件1。車庫防火卷簾：采用防火卷簾□鋼質(zhì)防火卷簾(普通型)、□特級(jí)防火卷簾(雙軌無機(jī)布基)、□特級(jí)防火卷簾(水霧式鋼質(zhì)復(fù)合型)、□無機(jī)纖維復(fù)合防火卷簾，防火時(shí)間小時(shí)，進(jìn)場(chǎng)XXX項(xiàng)目X期用戶配電箱元器件品牌采用，具體房號(hào)需求數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間見下表：箱體厚度、顏色、表面印刷要求：□按公司標(biāo)準(zhǔn)化；房號(hào)箱體回路元器件回路明裝/暗裝數(shù)量進(jìn)場(chǎng)時(shí)間相數(shù)、使用部位系統(tǒng)圖附后,系統(tǒng)圖需經(jīng)辦人簽字確認(rèn)方有效。XXXX應(yīng)否否是是是是項(xiàng)目期窨井蓋供應(yīng)，表面字體及內(nèi)容按公司標(biāo)準(zhǔn)化，具體產(chǎn)品名稱需求數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間見下表： 板供參考注：1、窨井蓋包括雨水井、污水井、強(qiáng)電井、弱電井、雨水箅、地溝蓋板等，由于簽訂同一份合同，請(qǐng)盡量一次避免車輛壓彎。材料名稱規(guī)格型號(hào) mm×mm)顏色數(shù)量 (注明單位)備注 XXXXXXX材料供應(yīng)(其它材料)房號(hào)規(guī)格型號(hào)顏色數(shù)量進(jìn)場(chǎng)時(shí)間備注請(qǐng)注明材料規(guī)格型號(hào)、質(zhì)量、顏色等要求□否XXX項(xiàng)目X期XXX泵供應(yīng)(□給水泵、□消防泵、□噴淋泵、□排污泵)，具體房號(hào)、數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等見下表：房號(hào)或位置設(shè)備名稱型號(hào)進(jìn)出口徑流量(臺(tái))控制箱數(shù)量 項(xiàng)目公司(蓋章)接收日方式：方式：方式：人/聯(lián)系方式：方式：房號(hào)/甲方代表/聯(lián)系方式表格A-06：月度付款計(jì)劃(略)施工樣板評(píng)審表表格A-08：工程變更單(網(wǎng)上流轉(zhuǎn)，略)表格A-09：工程簽證單(網(wǎng)上流轉(zhuǎn)，略)供應(yīng)商資格預(yù)審表工程合同價(jià)(萬元)年月日年月日年月日年月日序序號(hào)表格A-11：推薦供應(yīng)商審批表(工程類)投標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī)年月日年月日年月日年月人(含3人)以上；4、投標(biāo)單位數(shù)量應(yīng)多于擬劃分標(biāo)段兩家以上表格A-12：推薦供應(yīng)商審批表(材料采購)聯(lián)系電話城市公司推薦意見月日年年月日年月日年月日說明：1、初次投標(biāo)供應(yīng)商附資格預(yù)審表；2、有關(guān)投標(biāo)供應(yīng)商的考察報(bào)告可附頁。開標(biāo)記錄表 投標(biāo)單位項(xiàng)目備注標(biāo)書符合情況投標(biāo)報(bào)價(jià)量業(yè)績(jī)總價(jià)質(zhì)量承諾質(zhì)保措施業(yè)績(jī)表合同復(fù)印件服務(wù)承諾備注根據(jù)市場(chǎng)實(shí)際情況，經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，確認(rèn)供應(yīng)商洽談價(jià)格如下：注：具體價(jià)格可根據(jù)設(shè)計(jì)情況進(jìn)行協(xié)商更改。項(xiàng)目巡查記錄模板工程(含排架)模板工程(含排架)施工求工符合要求合要求求機(jī)油符合要求雜物縫求量符合要求雜物縫求量符合要求要求間粉刷合要求求后澆筑地坪扣分扣分說明項(xiàng)目巡查記錄扣分扣分說明合要求安裝符合要求誤基層求裝符合要求求合要求上誤工符合要求連接符合要求要求圖紙要求敷設(shè)或固定電纜出溝、井、柜(盤)、臺(tái)及管口處密要項(xiàng)目巡查記錄要求合要求通水或隱蔽前進(jìn)行試壓(通球)試壓(通球)符合要求暗噴(動(dòng)線)安裝符合要求明噴(后勤通道)安裝符合要求求要求要求接符合要求扣分扣分說明項(xiàng)目巡查記錄分部分項(xiàng)求裝符合要求要求防腐不注意保護(hù)要求布置整齊美觀查檢查檢查符合要求扣分扣分說明項(xiàng)目巡查記項(xiàng)目巡查記錄理符合安全用電要求規(guī)程設(shè)置符合要求符合要求施、裝置符合要求裝備符合要求要求扣分扣分說明A理、檢查要點(diǎn)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)安全文明施工管理、檢查要點(diǎn))大門口“八牌二圖”配電系統(tǒng)“三級(jí)配電、二級(jí)漏電保護(hù)”護(hù)器好無損壞出線規(guī)整且采取防雨措施妥當(dāng)、周圍無雜物阻礙，操作方便元件無損壞、功能有效動(dòng)物侵入的措施地供電平面圖和系統(tǒng)圖護(hù)器路接頭用絕緣布包扎施懸掛安全標(biāo)志式安全網(wǎng)封閉且網(wǎng)間嚴(yán)密牢固可靠嚴(yán)密(物料/人貨梯)升降口臨邊：設(shè)置防護(hù)圍欄、防護(hù)棚桿、擋腳板牢靠時(shí)關(guān)閉料具堆放距槽邊無安全隱患員進(jìn)入挖土機(jī)作業(yè)半徑內(nèi)全作業(yè)面護(hù)措施晃動(dòng)規(guī)范要求位靠、穩(wěn)固封閉安全裝置并對(duì)傳動(dòng)部位保護(hù)器棚防火花飛濺措施保護(hù)器罩且限位有效保護(hù)器漏電保護(hù)器靠塔臂端部與相鄰塔式起重機(jī)塔身間距＞2m序、序號(hào)級(jí)別1二級(jí)2三級(jí)3三級(jí)4三級(jí)5二級(jí)6三級(jí)7三級(jí)8三級(jí)9二級(jí)10二級(jí)11三級(jí)12二級(jí)13三級(jí)14二級(jí)15三級(jí)16三級(jí)17三級(jí)18二級(jí)19一級(jí)20三級(jí)21三級(jí)22三級(jí)23三級(jí)24二級(jí)25三級(jí)26三級(jí)27二級(jí)28三級(jí)29三級(jí)30二級(jí)31三級(jí)32二級(jí)33三級(jí)34三級(jí)35三級(jí)36三級(jí)37三級(jí)過項(xiàng)目目標(biāo)成本(概念版)確定項(xiàng)目目標(biāo)成本(方案版)確定案確定協(xié)議簽訂家確認(rèn)簽訂過硬裝修方案確定軟裝方案確定圖房精裝修施工圖出圖38三級(jí)擴(kuò)初設(shè)計(jì)完成39三級(jí)樁基施工圖出圖40三級(jí)施工圖內(nèi)部審圖通過41三級(jí)全套施工圖出圖42三級(jí)精裝修施工圖出圖43二級(jí)拆遷完成(如果有)44三級(jí)三通一平45二級(jí)取得建設(shè)工程規(guī)劃許可證46二級(jí)項(xiàng)目開發(fā)貸銀行上會(huì)通過47二級(jí)項(xiàng)目施工管理規(guī)劃大綱審批通過48二級(jí)施工圖審圖通過(含精裝修施工圖)49三級(jí)目標(biāo)成本(施工圖版)確定50三級(jí)總包合同簽訂51三級(jí)總包施工圖預(yù)算確認(rèn)52三級(jí)取得建筑工程施工許可證53三級(jí)項(xiàng)目開發(fā)貸放款54三級(jí)樣板區(qū)樁基施工開始55三級(jí)會(huì)所、售樓處、樣板房精裝修進(jìn)場(chǎng)56三級(jí)基坑支護(hù)方案確定57一級(jí)開工58二級(jí)基礎(chǔ)施工完成±0.0059三級(jí)土建標(biāo)準(zhǔn)層施工樣板確定60三級(jí)開盤策略方案確定61三級(jí)銷售資料完成62三級(jí)樣板區(qū)內(nèi)部驗(yàn)收通過63二級(jí)樣板區(qū)、樣板房開放64三級(jí)取得首批預(yù)售許可證65一級(jí)首次開盤66二級(jí)項(xiàng)目資金平衡67三級(jí)外裝飾施工圖出圖68三級(jí)門窗深化圖出圖69三級(jí)綜合管線施工圖出圖70三級(jí)主體結(jié)構(gòu)封頂71三級(jí)二次結(jié)構(gòu)完成72一級(jí)主體驗(yàn)收通過73三級(jí)鋁合金門窗框進(jìn)場(chǎng)安裝74三級(jí)外墻保溫施工開始75三級(jí)電梯安裝開始76二級(jí)腳手架拆除77三級(jí)垂直運(yùn)輸機(jī)械拆除78二級(jí)土建單位和精裝修單位工作面交接完成79三級(jí)地下車庫回土完成80三級(jí)雨污水施工進(jìn)場(chǎng)81二級(jí)景觀工程進(jìn)場(chǎng)時(shí)間882三級(jí)小區(qū)道路基層完成83三級(jí)內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收開始84二級(jí)內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收通過85