南京烈光汽車配件公司采購管理程序

南京烈光汽車配件公司采購管理程序ll.文件名稱采購管理程序編NLK-OP-012NANJINGLIEHKWANAUTOACCESSORYCO.,LTD.制訂部門管理課制訂日期2007/10/11版次1.0頁次1/4文件編號：NLK-OP版本更改內容摘要描述修訂者審核核版本更改內容摘要描述修訂者審核核準1.011名稱初稿發(fā)行采購管理程美林三喜雄程序制訂日期2007/10/111.0頁次NLKOP12對采購過程進行控制并保證所采購的物品符合本公司要求。本程序適用于生產(chǎn)中所有物品的采購(包括外包產(chǎn)品)。各部門負責提出采購需求；采購負責對采購過程進行控制；品保部負責采購物品的質量控制；物管負責物品的接收及數(shù)量的確認，請購部門負責確認物品的品質生產(chǎn)性零件：指原材料，生產(chǎn)零配件，包裝材料，生產(chǎn)輔助物料等。5.1.1生產(chǎn)性原材料(鋼材)、生產(chǎn)中的零配件，包裝材料，由生管提出需求(包括產(chǎn)品規(guī)格，數(shù)量，確定需求日期)[物料需求單]，經(jīng)部門主管簽字確認，經(jīng)副總核準后，[物料需求單]交與采購，采購制作訂單發(fā)給供應商，并按交期納入。生產(chǎn)性工具、辦公用品(設備)及其它產(chǎn)品由各使用單位提出需求，填寫[請購單]經(jīng)主管簽字確認，經(jīng)副總核準后之[請購單]交與采購，采購依[請購單]信息編制[采購(訂購)單]，經(jīng)副總批準后由采購進行購5.1.3生產(chǎn)性設備由制造單位提出申請報告，經(jīng)副總批準后采購方可進行作業(yè)。5.1.4不同產(chǎn)品的采購周期不同，各產(chǎn)品的質量、交期、驗收標準等也不同，申請人員要注意前置期，采購要注意各產(chǎn)品的質量、交期及供應商的信譽度，以免造成缺料、質量不好等問題。采購人員依據(jù)[請購單]或[物料需求單]所指定之需求日或與供應商議妥之交貨日做為管理交期。依采購人員與廠商議妥之交貨日為管制基準，開立[采購(訂購)單]并呈于副總審批。生產(chǎn)性零件進廠時品保單位依[進料檢驗管理辦法]處理，合格品方可進行入庫。采購人員依申請單位提出之材料規(guī)格、交期、數(shù)量及其他交易條件下，再根據(jù)過去采購記錄及廠商提供數(shù)據(jù)，經(jīng)詢、比、議價后，呈程序制訂日期2007/10/111.0頁次NLKOP12：各單位若有兩千元以上之采購需求時，須先寫申請報告經(jīng)單位主管審核后，并經(jīng)副總、董事長審核后，交由采購處理。接受請購案件后，應依[請購單]上之規(guī)格或需求向廠商發(fā)的供應商進行比價，議價作業(yè)。采購需制訂目標價格與議價結果進行比較、分析，如有較大差距，須再次與供應商進行談判，制訂最終價格，使最終采購價格與目標價格基本相符。根據(jù)和供應商達成最終價格和其他采購信息要求，制作[議價分析表]、[采購簽決單]、[采購(訂購)單]并同[詢價單]呈送副總審核。生產(chǎn)性物料：由品檢按《進料檢驗管理辦法》執(zhí)行，檢驗不合格之材料，品檢應將不合格原因、數(shù)量載明于[品質異常報告書]交采購通知供貨商進行處理，檢驗合格之材料，直接入庫。非生產(chǎn)性物料：由倉庫接收物品，倉庫安排申請單位檢驗，不合格之物品，由倉管交采購通知供貨商進行退換貨處理，合格品直接入5.4.2若因設計問題所導致之質量不良時，工程設計人員應立即通知生管、采購或召開緊急會議尋找解決方法，同時采購人員應立即通知供貨商停止生產(chǎn)、停止出貨。5.5.選擇供應商5.5.1根據(jù)要采購的產(chǎn)品在[合格供應商一覽表]中選擇供應商。5.5.2如果采購的產(chǎn)品在[合格供應商一覽表]中沒有合適的供應商，則按照《供應商管理程序》選擇供應商。5.5.3當采購比較緊急，沒有合格供應商時，申請部門填寫請購單時須注明“緊急需求”，請購單需呈副總批準，品保負責驗貨，對品質進行確認，并做好物品使用狀況的跟蹤工作。5.6.驗收：5.6.1到貨物品由倉庫按照《倉庫管理辦法》進行接收，填寫[交貨驗收單]，并交給申請單位進行驗收，5.6.2生產(chǎn)性零件按照《進料檢驗管理辦法》實施。采購管理程序NLKOP12制訂部門管理部制訂日期2007/10/11版次1.0頁次4/45.6.3如果不合格由采購召集相關單位共同決定不合格物品的處理，采購部門負責不合格物品處理的實施。5.7.1采購部門對供應商的交期、服務、價格等進行統(tǒng)計；品保部門對供應商的質量狀況進行統(tǒng)計。5.8法律的符合性:如果客戶有要求時5.8.1采購部門征對需求單位提出特殊物料的需求，需要遵從公司的安全和環(huán)保政策時，使用部門須在提出申請時一并提出，采購在接觸供應商進行詢價階段須了解供應商所供應產(chǎn)品及物料符合法律及行業(yè)法規(guī)的情況，并向供應商索取相關文件資料，提供給品保部門確認，經(jīng)品保部門確認該產(chǎn)品符合安全和環(huán)保相關法律法規(guī)方可進行購買。辦公用品(設勞保用品業(yè)務部、管理部部門主管部門主管副總副總五金零件生產(chǎn)設備模具量具制造部開發(fā)部部門主管部門主管部門主管部門主管副總副總副總副總非生產(chǎn)設備管理部部門主管副總生產(chǎn)性物料生管部門主管副總6.1《進料檢驗管理辦法》……………………NLK-WI-021法》……………………………NLK-WI-027序》..............................................NLK-OP-0217.1[詢價單]……………NLK-RD-0437.2[議價分析表]……………………….NLK-RD-0427.3[采購簽決單]………………………NLK-RD-0417.4[采購(訂購)單]……………….