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產(chǎn)品質(zhì)量控制流程圖全圖客客戶使用調(diào)查質(zhì)量管理控制流程圖是特采審批否物料保管理PA糾正預(yù)防DAC否是崗位人員物料①換貨重發(fā)放行審批退庫(kù)申請(qǐng)物物料異常退貨處理2.采購(gòu)員在采購(gòu)原輔料時(shí)，須執(zhí)行《物料采購(gòu)管理規(guī)程》SMP-HR-0309；各部門、車處理程序》SMP-HR-0418執(zhí)行(包括特采申請(qǐng)和審批)，庫(kù)管及時(shí)更新臺(tái)帳、貨位QA入庫(kù)。入庫(kù)前固體桶裝液體可卸至6.車間領(lǐng)料每批須驗(yàn)看《原材料放行單》，底物和部分主要原料還要有質(zhì)量部的質(zhì)檢7.換產(chǎn)品時(shí)，不用的零頭(余料)須退庫(kù)。退庫(kù)程序參照《車間結(jié)退料管理規(guī)程》9.生產(chǎn)部應(yīng)制訂制程物料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，化驗(yàn)室對(duì)制程物料檢驗(yàn)出具報(bào)告單，工序間交料10.制程物料檢驗(yàn)超標(biāo)時(shí)，車間負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)采取糾正措施，并寫出糾正預(yù)防報(bào)告交11.產(chǎn)成品只有取得檢驗(yàn)合格報(bào)告單后才能申請(qǐng)入庫(kù)，只有得到生產(chǎn)部、質(zhì)量管理部

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