倉庫管理工作流程圖倉庫管理過程中的標準流程與步驟

倉庫管理流程圖四川羅江利森水泥有限公司

倉庫流程分類收貨流程入庫流程發(fā)貨流程庫存管理生產(chǎn)退料流程供應(yīng)商退貨流程供應(yīng)商送貨核對采購訂單是否超交卸貨點數(shù)庫管員核對實物是否與送貨單一致反饋采購對供應(yīng)商進行考核按供應(yīng)商開單數(shù)據(jù)簽單反饋采購/計劃是否收貨退回供應(yīng)商查找原因反饋采購是否收貨收貨流程NOYESYESYESNONONO按實數(shù)數(shù)單NOYES放入待檢區(qū)合格不合格揀選/AODNO打印驗收單YES入庫流程驗收人員簽核YES可用數(shù)量更改相應(yīng)單據(jù)過磅入庫流程計劃人員驗收合格ERP系統(tǒng)驗收單轉(zhuǎn)為入庫單核對入庫數(shù)量/倉庫/名稱/規(guī)格處理相應(yīng)數(shù)據(jù)NO確認入庫YESYES打印入庫單審核人審核YESNO核實審核YESNO單據(jù)管理物料歸位記錄現(xiàn)場5S處理核實原倉存及時查證符合不符領(lǐng)料需求物料申領(lǐng)部門在ERP系統(tǒng)內(nèi)填制《領(lǐng)料申領(lǐng)單》退回申領(lǐng)部門修改單據(jù)按單發(fā)貨（核對料號,名稱,規(guī)格,單位,數(shù)量)雙方簽認出庫單填寫《物料標識卡》上相關(guān)內(nèi)容申領(lǐng)部門主管審核、簽名相關(guān)計劃部門領(lǐng)導(dǎo)審核、簽名領(lǐng)料人憑系統(tǒng)內(nèi)《領(lǐng)料申請單》到倉庫領(lǐng)料倉管員將ERP系統(tǒng)內(nèi)申請單調(diào)出核對打印《出庫單》三聯(lián)單NOYESNOYES發(fā)貨流程現(xiàn)場5S作業(yè)庫存核實及時查證符合不符庫存管理庫存管理入庫作業(yè)出庫作業(yè)盤點作業(yè)核實原有庫存定期盤點作業(yè)核實原有庫存不定期盤點作業(yè)及時查證入庫5S作業(yè)出庫及時查證盤點所有庫存5S抽查部分庫存5S作業(yè)記錄記錄貨位記錄單據(jù)5S作業(yè)素養(yǎng)清潔清掃整頓整理符合不符符合不符生產(chǎn)退料流程生產(chǎn)退料余料退倉非余料退倉生產(chǎn)經(jīng)理簽核部門領(lǐng)導(dǎo)簽核質(zhì)量人員簽核采購人員簽核合格不合格領(lǐng)用退回入庫打印入庫單合格不合格物料出庫審核人不合格打印出庫單單據(jù)保存YESNO退供應(yīng)商流程ERP退貨單常務(wù)副總簽核保安檢查打印出庫單開具放行條生產(chǎn)經(jīng)理簽核質(zhì)量簽核部門領(lǐng)導(dǎo)簽核采購簽核YESNONONONOYESYES部門領(lǐng)導(dǎo)簽核YESYESNOYESNO簽核歸檔NOYES過磅/核數(shù)9

倉庫管理工作內(nèi)容介紹全文目錄一.原、物料出入帳管理二.成品分類堆存與出貨管制三.原料與成品滯存管理處置

1.

滯料定義

2.滯料反應(yīng)及檢討四.成品與物料存放地點管理系統(tǒng)功能介紹1011一．

原、物料出入帳管理1.

內(nèi)購收料(1).收料憑證接件，倉管員接到采購經(jīng)辦轉(zhuǎn)交(經(jīng)主管核準)請購單等有關(guān)收料憑證，依請購單編號順序放入待收料案件柜內(nèi)(帳務(wù)人員負責(zé))，倉管員預(yù)先作好倉位安排及搬運工叉車調(diào)派工作(進倉人員負責(zé))。(2).倉儲收料:內(nèi)購材料一般用卡車承運入廠，廠商將送貨單交給倉管員進行點收，倉管員依廠商送貨單核對是否有請購單號，并核對品名、廠牌、規(guī)格與請購是否相符，若有誤者則于送貨單上注明退貨原因及數(shù)量，經(jīng)呈課長核準后會采購辦理退貨手續(xù)，一般異?，F(xiàn)象：a.規(guī)格不符b.規(guī)格相符廠牌不符。無誤者即引導(dǎo)承運司機將貨品載到指定庫區(qū)，再依下列方式清點數(shù)量后辦理收料有關(guān)手續(xù)。A.以重量計價者廠商送貨入廠時車輛貨物要過磅(毛重)，卸貨后空車(皮重)也需過磅(過磅時由會計會磅、保安操作)，電腦打印過磅單，并在過磅單上注明貨物品名，在車輛出入廠記錄本上記入該車出、入廠時間、車牌號、磅重存檔備查，并在過磅單上蓋章，磅單分發(fā)會計、倉儲、廠商。

12倉管員收料時注意核對請購單號、品名、規(guī)格，更要注意核對送貨單數(shù)量與磅單重量是否相符。若過磅單凈重少于送貨單上數(shù)量時，應(yīng)于送貨單上簽注實收重量再辦理收料，組織搬運將貨物歸位堆放整齊，包裝破損或明顯感覺品質(zhì)有異常的，于送貨單上注明原因經(jīng)呈課長核準后會采購辦理退貨。多種貨物同車過磅凈重不足，以最高單價扣款(向廠商索賠或下次補足)，少量、微量物品用電子稱再抽磅。會計會磅范圍：銷售廢料(全部會磅)，原、物料以重量計價部分會磅。B.非重量(計件)計價者非重量計價物品除省略核對磅單動作外，其它作業(yè)方式與重量計價物品方式相同。1.物料鐵件。如：鋼板、鋼管等材料直接卸工務(wù)指定地點共同會點收料。C．分批交貨收料分批收料時帳務(wù)人員應(yīng)在請購單上注明分批，附第1次分批收料單送采購，在最后一批收料時在分批收料單上注明交畢結(jié)案。分批收料原因：廠商要求付款。公司一次下單采購要求分批交貨如：棉條、過濾網(wǎng)、各種基布及碳酸鈣等。13D.直卸現(xiàn)場機械設(shè)備：大棕設(shè)備或工程材料送貨入廠，一般由營建監(jiān)工人員或工務(wù)部門指定人員指揮廠商將料品卸入指定地點，并負責(zé)收料辦理相關(guān)手續(xù)上報會計。E.散裝原料收料(卸油槽)DOP、柴油入廠，倉管員通知技術(shù)人員取樣檢驗，品質(zhì)合格在散裝原料分批收料單上簽名，倉管員接單后即指揮承運司機將油卸入指定油槽；品質(zhì)不合格，倉儲會采購當(dāng)車辦理退貨。F.超短交處理公司規(guī)定允許原物料超交范圍3%，交貨數(shù)量未満請購量時倉儲要會采購并追蹤廠商及時補足。交貨超出3%以上會采購，如果沒有其它特殊原因當(dāng)車要求退貨，特殊案件采購以聯(lián)絡(luò)單方式會倉儲收料。G.廠內(nèi)成品、半成品、絨毛收料(繳庫)

廠內(nèi)成品、半成品、絨毛繳庫，倉管員依生產(chǎn)部門開立繳庫單或電腦下載打印資料與現(xiàn)場實際數(shù)量核對，確認訂單號、支數(shù)、包數(shù)(絨毛)無誤，14經(jīng)品管檢驗合格后，按指定庫區(qū)堆放整齊并將存放地點輸入電腦，經(jīng)辦倉管員在繳庫單上簽章確認以示負責(zé)，若車間自領(lǐng)料(一般為半成品)膠布、機印班長要互相簽字確認，記錄完整將資料轉(zhuǎn)交倉儲進倉人員，次日用料部門補開領(lǐng)料單交倉儲過帳。2.外購收料公司采購經(jīng)辦將IHK傳真之進口船期預(yù)告等資料復(fù)印給倉管員，準備辦理收料，由關(guān)務(wù)部門向海關(guān)辦理報關(guān)及保稅、繳稅等清關(guān)提貨到廠作業(yè)(1).以貨柜裝運者倉管員依IHK傳真之船期預(yù)告表，確認到柜日期核對柜號，預(yù)先安排卸柜場所，調(diào)派搬運工、叉車，貨柜入廠時首先檢查封簽是否完好，倉管員引導(dǎo)承運司機將貨柜拖到指定庫區(qū)停放，并將卸下之料品歸位堆放整齊，應(yīng)于當(dāng)天完成卸貨還柜，倉管員于空柜門上貼封條，以示卸貨完畢，司機可以拖貨出廠，執(zhí)班保安檢查貨柜，有封條開柜檢查，確認空柜放行，無封條貨柜拒絕放行，會倉儲查明原因補辦手續(xù)。

15(2).外購索賠依《采購管理辦法》及《IC進口貨損索賠程序》之規(guī)定辦理。一般情況下倉管開柜作業(yè)時發(fā)現(xiàn)物品包裝破損，或其它異常立即通知采購經(jīng)辦拍照，以便辦理索賠，采購追蹤索賠。(3).材料取樣檢驗原料檢驗由技術(shù)課負責(zé)辦理，技術(shù)課接倉儲上報檢驗報告單后正常作業(yè)于3天內(nèi)完成，物料主要由工務(wù)負責(zé)。各種原料一般都有規(guī)定品質(zhì)保障期，倉儲發(fā)料應(yīng)嚴格執(zhí)行先進先出原則，逾期材料領(lǐng)用應(yīng)通知技術(shù)部門復(fù)檢其適用性。(4).贈送品收料(樣品)廠商樣品入廠由采購或技術(shù)課或高層主管通知倉儲收料，倉管員(帳務(wù))在到貨通知單上注明樣品，用分批收料單方式上報會計(沒有請購單)，倉管員指定專區(qū)堆放，并輸入電腦帳。3.發(fā)料(領(lǐng)料)作業(yè)。(1).倉管員接到領(lǐng)料部門開立領(lǐng)料單，即核對主管核準權(quán)限(公司聯(lián)絡(luò)單規(guī)定各部門領(lǐng)料簽準主管)，核對材料品名、數(shù)量，引導(dǎo)領(lǐng)料人員到料庫依先進先出之原則取料，并將實領(lǐng)量填入領(lǐng)

16料單，單據(jù)經(jīng)雙方經(jīng)辦簽章主管核準后分發(fā)相關(guān)單位(生管、財務(wù)、使用單位)，倉儲聯(lián)轉(zhuǎn)到帳務(wù)人員輸入電腦收料過帳(目前原料領(lǐng)料單為電腦打印4聯(lián)，物料領(lǐng)料單為印刷品3聯(lián))。4.退貨通常原因有三種：1.倉儲收料時發(fā)現(xiàn)包裝破損等原因上報課長核準后會采購當(dāng)車退貨。2.倉儲已收料入庫，技術(shù)課檢驗確定為不合格品。3.技術(shù)課檢驗合格，車間生產(chǎn)使用中發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不良(原料只是抽樣檢驗)。第2、3項倉儲追蹤采購及時辦理退貨或換貨，退貨時電腦帳輸入收料量予以扣除。

1718二.、成品分類堆存與出貨管制我司現(xiàn)膠布產(chǎn)品有：素色膠布、印刷膠布、貼合半硬質(zhì)、尼龍、六磅布、無紡布、植毛產(chǎn)品。根據(jù)不同時期庫存量及其它條件調(diào)整存貨狀況，公司領(lǐng)導(dǎo)下達庫存指標,庫存量在3500噸之內(nèi)所有膠布不允許堆放于室外。超出3500噸的要分類別保管，植毛、半硬質(zhì)產(chǎn)品只能用棧板排放；尼龍、六磅布、機印只能堆放于室內(nèi)，素色膠布標簽上印有不可曬太陽產(chǎn)品要堆于室內(nèi)，其它產(chǎn)品允許堆放于室外。要求膠布堆放要排列整齊，合理利用倉儲空間，膠布堆高高度以卷心管不變形為原則(上線)，進、出倉標簽方向要一致，標簽保持完好，包裝皮保持完好，發(fā)現(xiàn)包裝破損要重新處理，破損料不可出貨，雨天出貨半硬質(zhì)、植毛要遮蓋。定期盤點保證帳務(wù)一致，每月列印庫存報表，發(fā)現(xiàn)、反應(yīng)、解決存貨異常。制定膠布破損管理辦法，公司領(lǐng)導(dǎo)考慮倉儲月進倉量達1萬噸以上，且進、出倉多次搬運動作難免有所損壞，訂允許損耗范圍，超標者印刷等產(chǎn)品扣20元/KG、素色扣款10元/KG，破料數(shù)字以聯(lián)絡(luò)單方式上報經(jīng)理室核示，會計課月結(jié)帳扣款，課內(nèi)加強對倉管員、搬運工、叉車司機宣導(dǎo)教育及搬運工具改善，現(xiàn)在19

破損料明顯減少（目前破損料月統(tǒng)計基本上不會超過標準線），但我們?nèi)匀灰^續(xù)努力爭取把破料降到最低程度，盡量減少補尾數(shù)，減輕車間生產(chǎn)困擾。1.(3)電腦化進展情況，現(xiàn)膠布標簽由電腦打印，每張標簽設(shè)定條碼，繳庫資料由電腦打印，電腦化基本條件已具備。近期內(nèi)出貨開始實行電腦化，眾所周知電腦化基礎(chǔ)資料是否準確，直接影響后段作業(yè)成果，要保證電腦化工作順利進行各車間、倉儲、電腦室、營管等部門要互相配合，才能達到預(yù)期效果，否則只會增加倉儲作業(yè)困擾。4)異常探討及改善自從膠布標簽由人工手寫改為電腦打印后，數(shù)字書寫不規(guī)范、管重、碼數(shù)、重量填錯欄位、訂單號寫錯等異常基本上得到改善。但現(xiàn)階段仍然存在三種異常將會影響今后電腦化出貨作業(yè)：1.電腦下載打印生產(chǎn)明細總支數(shù)與實際點倉支不符，追蹤原因?qū)佘囬g漏輸或支號重復(fù)輸入(電腦默認1個支號)。2.車間繳庫數(shù)量與銷售數(shù)量不符，經(jīng)查核車間機臺打印某產(chǎn)品標簽上數(shù)字與實際繳庫數(shù)字不相符。例：N：12標簽重為：58KG；下載明細為38KG)。此項異常應(yīng)及

20時發(fā)現(xiàn)并改正，以免引起客戶客訴、索賠。3.電腦打印阿拉伯?dāng)?shù)字變形的標簽勉強使用(如9看似B)。此異常也引將起客訴，目前倉儲人員精減繳庫復(fù)檢動作已取消，異常問題很難及時發(fā)現(xiàn)，待銷售完畢發(fā)現(xiàn)帳面不平時再更改將耗用倉儲更多時間，4.(1)電腦室已請購一臺盤點機，倉儲正在試用，在試用中發(fā)現(xiàn)部份車間的產(chǎn)品標簽打印模糊，盤點機掃瞄無效，各機臺要注意經(jīng)常更換打印機色帶，(2).現(xiàn)階段仍然有的標簽透明膠帶打折及本身標簽打折勉強使用，盤點機掃瞄無效。在此希望各在場主管共同重視電腦化基礎(chǔ)工作，平常工作中多宣導(dǎo)，力求基礎(chǔ)資料準確無誤，讓我們共同配合共同努力一起進步,3.植毛整個棧板匯總數(shù)與每緊標簽累計數(shù)不符，差異原因是扣除管重之原因。212223三、原料與成品滯存管理處置1.

滯料定義a.

季度結(jié)束屬于淘汰產(chǎn)品或零配件，經(jīng)檢討不使用者。b.

經(jīng)常使用之原物料三個月未領(lǐng)用，經(jīng)檢討不再使用者。c.

課庫材料連續(xù)三個月未領(lǐng)用，經(jīng)檢討不再使用者。d.

非常備品材料收料后三個月內(nèi)未領(lǐng)完者。e.

工程結(jié)束或變更后之余料，逾四個月尚有庫存者。f.

因訂單取消配方改善，產(chǎn)品淘汰制程變更或設(shè)備閑置(或淘汰)后所留存之材料，經(jīng)檢討不再使用者。2.

滯料反應(yīng)及檢討(1).倉管員應(yīng)用電腦系統(tǒng)作業(yè)，每月列印查核屬于符合滯料條件列

印24a.

原料滯存表、原料帳齡分析報表上報會計，績效追蹤，每月廠長室組織相關(guān)部門主管開會檢討，提出處理方案。b.

列印成品滯存料報表。如存貨期達30天、60天、90天、180天等，按時間段反應(yīng)庫存狀況由營管追蹤處理，倉儲配合執(zhí)行。c.

列印物料月分析報表及A、B、C分類管理報表，每月上報經(jīng)理室，定期與工務(wù)檢討。(2).通常滯料處理途徑：a.調(diào)整配方少量使用。b.與供應(yīng)商換貨。d.

報廢出售。(3).廢料定義a.無法再回收利用之邊角料，或已無利用價值之破損物品，報廢機件、廢空桶、工程殘料及拆棄雜物等不能再利用仍能變賣者。b.廢料處理目前我司廢料能回收利