設備崗位職責

行機制高效、有序運行，制定本管理制度.采購管理范圍：原材料采購、機械設備采購、機物料及低值易耗品等常規(guī)采購.大宗金額的采購應適用招標競價方式進行采購.1、采購計劃制定：市場銷售部門在接到客戶訂單后，制定一份書面客戶訂單副本交到生產(chǎn)部門.由生產(chǎn)計劃部門根據(jù)客戶訂單及成品庫及原材料庫庫存情況制定書面采購計劃,經(jīng)生產(chǎn)主管部門簽字確認后,交到市場采購部門。采購計劃的制定應包含如下項目:自編客戶訂單編號、產(chǎn)品名稱及規(guī)格、交貨日期、交貨數(shù)量、需生產(chǎn)數(shù)量、需耗用材料量、采購材料量及備注。原則上客戶一份訂單與一份采購計劃相對應，采購材料量為0，如實填寫。以上各程序應在一個工作日內(nèi)完成。2、原材料采購詢價:市場采購部門在收到生產(chǎn)交來的書面采購計劃一個工作日內(nèi)，應向多個相關材料供應商發(fā)出書面詢價邀請函進行詢價.3、原材料采購申購單：詢價后一個工作日內(nèi)，采購部門根據(jù)材料供應商回復的采購詢價函件,采用最優(yōu)的性價比原則,正式填寫材料采購申購單。交由總經(jīng)理及執(zhí)行懂事審批。材料采購申購單應包含如下事項：采購材料名稱規(guī)格、數(shù)量、單價、金額及備注。采購申購單一式三聯(lián),一聯(lián)自存，交客戶用與材料入庫及結(jié)算帳款各一聯(lián).4、采購材料驗收及入庫：市場采購部門采購回的材料，必須經(jīng)過公司專門質(zhì)檢為準。采購材料入庫時,市場采購部門或供應商應憑我司填發(fā)的材料采購申購單及對方材料送貨清單辦理入庫手續(xù)，開具材料入庫單。材料入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)自存,一聯(lián)交供應商經(jīng)辦人員、供應商經(jīng)辦人、倉庫員等.5、材料采購結(jié)算：材料采購的結(jié)算，采用月結(jié)的方式,即:本月結(jié)算上月貨款。采購結(jié)算時,供應商或采購人員憑我司開具的材料采購申購單及對應材料入庫單，交到公司前臺，由前臺分門別類后,交到財務相關人員處辦理結(jié)算及請款手續(xù)，每星期五下午3：30分，供應商及采購人員到前臺領取貨款。1、采購計劃制定：本著發(fā)揮最大效益的原則，在充分論證的基礎上,綜合考察公司采購計劃書,交由總經(jīng)理審核,上報公司董事會批準購建固定資產(chǎn)。2、設備采購詢價：市場采購部門在收到書面申請報告及設備采購計劃書一個工作日內(nèi)，應向多個相關設備及材料供應商發(fā)出書面詢價邀請函進行詢價.3、設備采購合同：詢價后一個工作日內(nèi)，采購部門根據(jù)設備及材料供應商回復的采購詢價函件,采用最優(yōu)的性價比原則，正式填寫設備采購合同。交由總經(jīng)理及執(zhí)行懂事審批。設備采購合同應包含如下事項:名稱規(guī)格、數(shù)量、單價、金額及其他約定事項。合同一式三聯(lián)，一聯(lián)自存，交客戶用與設備入庫及結(jié)算帳款各一聯(lián)。4、設備、材料驗收及入庫：市場采購部門采購回的設備材料，必須經(jīng)過公司專門質(zhì)檢人員就質(zhì)量檢驗后，方可辦理入庫手續(xù)。采購入庫以我司清點數(shù)量為準。5、設備采購結(jié)算:設備采購的結(jié)算，采用按合同約定結(jié)算的方式結(jié)算。機械設備安裝完成,經(jīng)我司設備部門技術人員與設備供應商技術人員共同參與調(diào)試,設備運行達到合同約定標準，設備工程交付使用后,至少穩(wěn)定運行一個月以上，方可辦理結(jié)算手續(xù)及設備移交三、機物料及常規(guī)大宗低值易耗品采購管理:1、采購計劃制定:機物料及常規(guī)低值易耗倉庫根據(jù)庫存及日常消耗情況，在低于2、材料采購詢價:市場采購部門在收到生產(chǎn)交來的書面采購計劃一個工作日內(nèi)，應向多個相關材料供應商發(fā)出書面詢價邀請函進行詢價.3、材料采購申購單：詢價后一個工作日內(nèi)，采購部門根據(jù)材料供應商回復的采購詢價函件，采用最優(yōu)的性價比原則,正式填寫材料采購申購單.交由總經(jīng)理及執(zhí)行懂事審批。材料采購申購單應包含如下事項：采購材料名稱規(guī)格、數(shù)量、單價、金額及備注。采購申購單一式三聯(lián),一聯(lián)自存，交客戶用與材料入庫及結(jié)算帳款各一聯(lián)。4、采購材料驗收及入庫：市場采購部門采購回的材料，必須經(jīng)過公司專門質(zhì)檢人員就質(zhì)量按通行標準結(jié)合我司標準檢驗后，方可辦理入庫手續(xù).采購入庫以我司清點數(shù)量為準。采購材料入庫時，市場采購部門或供應商應憑我司填發(fā)的材料采購申購單及對方材料送貨清單辦理入庫手續(xù)，開具材料入庫單.材料入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)自存，一聯(lián)交供應商用于結(jié)算，一聯(lián)交財務(附送貨單)。材料入庫單須有以下人員簽名確認方可有效：質(zhì)檢人員、經(jīng)辦人員、供應商經(jīng)辦人、倉庫員等。貨款。采購商及采購人員到前臺領取貨款.四、原材料采購的績效考核：確定一套科學的方針，對原材料采購實行績效考核，考核指標可從以下幾方面因素制定:原材料價格增減幅度、統(tǒng)計的因原材料原因退貨增減幅度、價格漲跌幅度等。五、備用金管理.采購備用金最高限額1000元,備用金用途主要是采購