流程管理流程再造浙江某房地產(chǎn)集團(tuán)全套流程

{流程管理流程再造}浙江一、人事行政部 行政－04公文管理(發(fā)文)流程 07行政－05公文管理(收文)流程 08 人事－06－勞動(dòng)合同管理流程 19二、市場(chǎng)發(fā)展部 三、資金財(cái)務(wù)部 四、總工程師辦公室 會(huì)議管理流程 五、造價(jià)審計(jì)部 限公司次修改次修改修改日期:修改日期:相關(guān)部門(mén)人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始會(huì)議申請(qǐng)草擬通知受理審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核審批會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議通知總裁審批審批會(huì)議召開(kāi)會(huì)議準(zhǔn)備會(huì)議紀(jì)要會(huì)會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要部門(mén)審定主部門(mén)審定承辦紀(jì)要發(fā)文總裁審批承辦、監(jiān)督結(jié)束限公司修改日期:相關(guān)部門(mén)人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始文書(shū)辦結(jié)收集整理、分類(lèi)歸檔、保管編歸檔、保管檔案鑒定主管領(lǐng)導(dǎo)審核主管領(lǐng)導(dǎo)審核銷(xiāo)毀銷(xiāo)毀結(jié)束限公司相關(guān)部門(mén)人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始制定年度需求計(jì)劃匯總年度需求計(jì)劃人事行政總監(jiān)審核市場(chǎng)調(diào)查詢(xún)市場(chǎng)調(diào)查詢(xún)價(jià)編制計(jì)劃預(yù)算財(cái)務(wù)總監(jiān)審核采購(gòu)申請(qǐng)選定供應(yīng)商總裁審批采購(gòu)簽字領(lǐng)用入固定資產(chǎn)清單庫(kù)領(lǐng)用登記清單季度固定資產(chǎn)清點(diǎn)結(jié)束限公司公文(發(fā)文)管理流程修改日期:相關(guān)部門(mén)人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)始主辦部門(mén)擬稿填寫(xiě)審批單相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽修改總裁審批相關(guān)部門(mén)會(huì)簽發(fā)檔相關(guān)部門(mén)限公司公文(收文)管理流程人事行政部修改日期:相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始簽收、登記、擬辦意見(jiàn)主主管領(lǐng)導(dǎo)批辦相關(guān)部門(mén)開(kāi)始提出采購(gòu)需求限公司人事行政部匯總需求計(jì)劃市場(chǎng)調(diào)查詢(xún)價(jià)修改日期:相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人人事行政總監(jiān)審核財(cái)務(wù)總監(jiān)審核相關(guān)部門(mén)撰稿、編輯、審核、報(bào)送限公司修改日期:相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始提出年度信息指標(biāo)人提出年度信息指標(biāo)編輯、審核財(cái)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核相關(guān)部門(mén)限公司人事行政部修改日期:相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始重要檔案借閱主管領(lǐng)導(dǎo)審核填寫(xiě)調(diào)閱單調(diào)出檔案調(diào)出檔案總裁審批閱限公司次修改次修改修改日期:相關(guān)部門(mén)人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)文書(shū)結(jié)案開(kāi)始收集、整理分類(lèi)、編號(hào)保管整合資源主主管領(lǐng)導(dǎo)審核限公司秘書(shū)日常事務(wù)管理流程修改日期:相關(guān)部門(mén)人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始溝通、協(xié)調(diào)工作預(yù)測(cè)制定工作計(jì)劃人事行政總監(jiān)審核相關(guān)部門(mén)提出培訓(xùn)需求限公司流程人事行政部開(kāi)始發(fā)放培訓(xùn)需求表培訓(xùn)需求分析制定年度培訓(xùn)計(jì)劃修改日期:相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)否總裁審批是實(shí)施準(zhǔn)備組織實(shí)施內(nèi)外培訓(xùn)培訓(xùn)評(píng)估考核二級(jí)培訓(xùn)相關(guān)資料歸檔培訓(xùn)年度分析報(bào)告結(jié)束限公司次修改次修改修改日期:相關(guān)部門(mén)人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始用人部門(mén)/單位正職審核填報(bào)《招聘需求審批表》調(diào)整招聘需求否確認(rèn)人力資源總監(jiān)審核是制定招聘方案總裁或其授權(quán)人審批發(fā)布招聘信息應(yīng)聘資料收集、篩選與用人部門(mén)/單位共同確定面試名單組織用人部門(mén)/單位相關(guān)人員參與招聘分管副總裁審核填寫(xiě)《面試評(píng)價(jià)記錄表》對(duì)專(zhuān)業(yè)技能方面作出評(píng)價(jià)填寫(xiě)《面試評(píng)價(jià)記錄表》對(duì)基本素質(zhì)、求職動(dòng)機(jī)等作出評(píng)價(jià)人力資源總監(jiān)審核結(jié)果反饋總結(jié)果反饋明確崗位職責(zé)、要求等未錄取人員被錄取人員進(jìn)入試用期告知、材料歸檔通知被錄取結(jié)束辦理入職手續(xù)相關(guān)部門(mén)限公司人事行政部修改日期:相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始根據(jù)招聘商定結(jié)果明確崗位職責(zé)、崗位類(lèi)別、主管簽字崗位層級(jí)、初定工資標(biāo)準(zhǔn)、三金情況人力資源總監(jiān)確認(rèn)員工簽署保密承諾人事行政部審核總裁審批限公司位說(shuō)明書(shū)管理流程修改日期:相關(guān)部門(mén)人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始編寫(xiě)或修正職位說(shuō)明書(shū)組織編寫(xiě)及修正通過(guò)審核確認(rèn)審批不通過(guò)整理存檔結(jié)束限公司修改日期:被考核人人事行政部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進(jìn)展情況年初下發(fā)績(jī)效考核手冊(cè)與被考核人討論后記錄各季度或年度主要工作內(nèi)容及進(jìn)展情況協(xié)助指導(dǎo)及檢查績(jī)效輔導(dǎo)，并在考核期間內(nèi)為被考核人工作業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定打分無(wú)法達(dá)成共識(shí)就工作中遇到的問(wèn)題尋求績(jī)效輔導(dǎo)或提出合理化的建議進(jìn)行季度或年度能力素質(zhì)申訴受理，提出修正意見(jiàn)反饋面談達(dá)成共識(shí)雙方簽字，于每季第一個(gè)月10日前完成上季度考核,上報(bào)人事行政部考核結(jié)果匯總并整理存檔度能力素質(zhì)考核考考核結(jié)果的應(yīng)用結(jié)束無(wú)法達(dá)成共識(shí)無(wú)法達(dá)成共識(shí)結(jié)果反饋達(dá)成共識(shí)雙方簽字，制定年度考核總前交人事行政部相關(guān)部門(mén)限公司人事行政部修改日期:相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始錄用并簽訂勞動(dòng)合同延長(zhǎng)試用或終止試用、解除勞動(dòng)合同不終止勞動(dòng)合同終止勞動(dòng)合同不合格試用考核合格不同意履行勞動(dòng)合同合格續(xù)簽考核合格不同意雙方協(xié)商辭職/辭退審批解除勞動(dòng)合同簽訂并履行勞動(dòng)合同結(jié)束限公司劃制訂流程修改日期:相關(guān)部門(mén)市場(chǎng)發(fā)展部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始各項(xiàng)目公司制定年度綜合計(jì)劃總師辦確定項(xiàng)目年度工期計(jì)劃財(cái)務(wù)部確定年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃市場(chǎng)發(fā)展部編制集團(tuán)年度經(jīng)副總裁審核營(yíng)計(jì)劃初稿人事行政部確定年度人事行政計(jì)劃初稿進(jìn)行修改、調(diào)整組織召開(kāi)專(zhuān)門(mén)會(huì)議討論，調(diào)整后形成正稿總裁審批集團(tuán)辦公室成文下發(fā)各項(xiàng)目公司、各部門(mén)項(xiàng)目公司、總師辦按正式文本編制設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)結(jié)束結(jié)束限公司產(chǎn)品定位報(bào)告編寫(xiě)流程次修改修改日期:相關(guān)部門(mén)市場(chǎng)發(fā)展部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始市場(chǎng)發(fā)展部/策劃公司根據(jù)市調(diào)報(bào)告等基礎(chǔ)資料對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行深化研究完成項(xiàng)目定位報(bào)告初稿組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)提報(bào)會(huì)修改完善報(bào)告項(xiàng)目總經(jīng)理審核分管副總裁審核總裁審批結(jié)束結(jié)束注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”限公司修改日期:相關(guān)部門(mén)市場(chǎng)發(fā)展部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始市場(chǎng)發(fā)展部/策劃公司根據(jù)可研分析要求，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研資資金財(cái)務(wù)部提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)分析財(cái)務(wù)分析等資料，進(jìn)行分析匯總總師辦提供規(guī)劃建筑指標(biāo)分析編制《項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》初稿組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行討論或征求相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)，并進(jìn)行修改進(jìn)行完善，正稿成文項(xiàng)目公司、相關(guān)部門(mén)備份結(jié)束傳送至相關(guān)單位或部門(mén)分管副總裁審核總裁審批注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”。限公司理流程編號(hào)：市場(chǎng)－04修改日期:相關(guān)部門(mén)項(xiàng)目公司銷(xiāo)售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始銷(xiāo)售部根據(jù)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定月/年策劃和銷(xiāo)售計(jì)劃項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)副總審核項(xiàng)目總經(jīng)理審批集團(tuán)市場(chǎng)發(fā)展部分析匯總副總裁審批項(xiàng)目公司按計(jì)劃執(zhí)行工作結(jié)束相關(guān)部門(mén)限公司理流程項(xiàng)目公司銷(xiāo)售部/策劃公司修改日期:相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始項(xiàng)目公司/策劃公司進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研項(xiàng)目公司/策劃公司制定價(jià)格方案召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行討論項(xiàng)目公司確定價(jià)格表市場(chǎng)發(fā)展部進(jìn)行定價(jià)分析人事行政部發(fā)文項(xiàng)目公司按批文執(zhí)行銷(xiāo)售市場(chǎng)發(fā)展部、財(cái)務(wù)部備案結(jié)束項(xiàng)目總經(jīng)理審批分管副總裁審核總裁審批根據(jù)市場(chǎng)情況，合理調(diào)整售價(jià)注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”限公司作督查工作流程修改日期:相關(guān)部門(mén)市場(chǎng)發(fā)展部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始組織成立銷(xiāo)售檢查小組制定銷(xiāo)售檢查計(jì)劃方案財(cái)務(wù)審計(jì)部對(duì)項(xiàng)目公司進(jìn)行銷(xiāo)售檢查形成檢查報(bào)告報(bào)副總裁、總裁監(jiān)事會(huì)根據(jù)檢查情況和領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)，編制整改人事行政部發(fā)文和處理建議項(xiàng)目公司進(jìn)行整改、處理市場(chǎng)發(fā)展部檢查整改、處理結(jié)果形成整改報(bào)告報(bào)副總裁、總裁結(jié)束相關(guān)部門(mén)限公司項(xiàng)目公司銷(xiāo)售部修改日期:相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始客戶(hù)接待客戶(hù)資料登記購(gòu)買(mǎi)意向簽訂預(yù)售協(xié)議簽約通知逾期未簽約財(cái)務(wù)部付款簽訂購(gòu)房合同終止協(xié)議逾期未付款終止合同一次性付款按揭貸款款項(xiàng)到帳相關(guān)部門(mén)資料歸檔合同履行完畢結(jié)束限公司編號(hào)：市場(chǎng)－08修改日期:相關(guān)部門(mén)項(xiàng)目公司銷(xiāo)售部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始項(xiàng)目公司營(yíng)銷(xiāo)部或營(yíng)銷(xiāo)策劃公司制定策劃推廣方案討論研究修改定稿項(xiàng)目公司編制推廣預(yù)算總經(jīng)理審批市場(chǎng)發(fā)展部備案市場(chǎng)發(fā)展部協(xié)助、監(jiān)督項(xiàng)目公司按方案執(zhí)行效果反饋方案調(diào)整結(jié)束注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”限公司修改日期:相關(guān)部門(mén)項(xiàng)目公司銷(xiāo)售部/策劃公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始銷(xiāo)售部或營(yíng)銷(xiāo)策劃公司制定季/月度廣告宣傳計(jì)劃項(xiàng)目公司營(yíng)銷(xiāo)副總審核法律顧問(wèn)審核策劃公司進(jìn)行樣稿設(shè)計(jì)并成初稿總經(jīng)理審批市場(chǎng)發(fā)展部備案策劃公司制作正稿、發(fā)布進(jìn)行效果評(píng)估市場(chǎng)發(fā)展部備案項(xiàng)目公司完成評(píng)估報(bào)告為下次廣告提供參考結(jié)束注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”限公司限公司簽定流程修改日期:相關(guān)部門(mén)項(xiàng)目公司/策劃公司銷(xiāo)售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始簽訂預(yù)售協(xié)議向客戶(hù)解釋合同條款填寫(xiě)合同內(nèi)容、準(zhǔn)備合同附件銷(xiāo)售經(jīng)理合同審銷(xiāo)售經(jīng)理合同審核財(cái)務(wù)部合同審核銷(xiāo)售副總審批財(cái)務(wù)收取合同約定款項(xiàng)蓋合同章、法人章合同交給客戶(hù)財(cái)務(wù)部合同存檔房屋銷(xiāo)售狀況更改財(cái)務(wù)部備案結(jié)束注：如該項(xiàng)目為策劃公司服務(wù)代理，則流程責(zé)任主體為“策劃公司”理流程編號(hào)：市場(chǎng)－11修改日期:相關(guān)部門(mén)項(xiàng)目公司銷(xiāo)售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始銷(xiāo)售人員填寫(xiě)優(yōu)惠申請(qǐng)單財(cái)務(wù)部審核市場(chǎng)發(fā)展部建議銷(xiāo)售經(jīng)理確認(rèn)營(yíng)銷(xiāo)副總審核項(xiàng)目總經(jīng)理審批權(quán)限外權(quán)權(quán)限外分管副總裁審核總裁審批市場(chǎng)發(fā)展部根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)確定優(yōu)惠事宜優(yōu)惠執(zhí)行辦公室、財(cái)務(wù)部存檔結(jié)束限公司理流程修改日期:相關(guān)部門(mén)項(xiàng)目公司銷(xiāo)售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始項(xiàng)目公司各部門(mén)會(huì)簽法律顧問(wèn)修正總經(jīng)理審批《買(mǎi)賣(mài)合同》報(bào)房管處工商局備案審查選房卡及各優(yōu)惠卡報(bào)市場(chǎng)發(fā)展部備案審查審查未通過(guò)或合同協(xié)議變更審查通過(guò)專(zhuān)人負(fù)責(zé)合同等資料領(lǐng)用管理財(cái)務(wù)部監(jiān)督、印章管理合同、協(xié)議簽訂市場(chǎng)發(fā)展部合同抽查部存檔結(jié)束編號(hào)：市場(chǎng)－13限公司交付流程修改日期:相關(guān)部門(mén)項(xiàng)目公司銷(xiāo)售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始銷(xiāo)售接待，相關(guān)資料審驗(yàn)填寫(xiě)《商品房交接書(shū)》財(cái)務(wù)部繳納各相關(guān)費(fèi)用陪陪同客戶(hù)驗(yàn)房填寫(xiě)《房屋交付驗(yàn)收單》議、預(yù)繳物管費(fèi)客戶(hù)辦理水電過(guò)戶(hù)手續(xù)處領(lǐng)取《產(chǎn)品說(shuō)明紙及房屋鑰匙結(jié)束編號(hào)：市場(chǎng)－14限公司客戶(hù)投訴處理流程修改日期:相關(guān)部門(mén)項(xiàng)目公司銷(xiāo)售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始直接責(zé)任人進(jìn)行了解調(diào)查，填寫(xiě)處理辦法總經(jīng)理審批一般問(wèn)題重大問(wèn)題集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批處理辦法告知客戶(hù)相關(guān)部門(mén)具體處理實(shí)施相關(guān)部門(mén)歸檔備案結(jié)束處理結(jié)果銷(xiāo)售部驗(yàn)證帶領(lǐng)客戶(hù)驗(yàn)證限公司程修改日期:相關(guān)部門(mén)項(xiàng)目公司銷(xiāo)售部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始項(xiàng)目公司確定營(yíng)銷(xiāo)軟件管理員天諾軟件公司對(duì)銷(xiāo)售人員進(jìn)行使用培訓(xùn)天諾軟件公司進(jìn)行升級(jí)和全程使用服務(wù)記銷(xiāo)售部經(jīng)理審核確認(rèn)市場(chǎng)發(fā)展部協(xié)助解決使用問(wèn)題和定期培訓(xùn)事宜項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部提供收款數(shù)市場(chǎng)發(fā)展部對(duì)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)有效性、及時(shí)性督查形成及時(shí)、準(zhǔn)確的銷(xiāo)售資料項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)副總督查市場(chǎng)發(fā)展部定期分析整理銷(xiāo)售報(bào)表銷(xiāo)售報(bào)表定期報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束限公司限公司相關(guān)部門(mén)資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單或發(fā)票簽字否部門(mén)負(fù)責(zé)人審核退回報(bào)銷(xiāo)人否否通過(guò)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核通過(guò)不需要通過(guò)報(bào)銷(xiāo)入帳總裁審批需要否董事長(zhǎng)審批通過(guò)結(jié)束相關(guān)部門(mén)資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)開(kāi)始年度預(yù)算或資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)計(jì)劃提出購(gòu)買(mǎi)申請(qǐng)、資產(chǎn)采購(gòu)單否通過(guò)安排供應(yīng)商報(bào)價(jià)或重新報(bào)價(jià)否通過(guò)簽訂采購(gòu)合同并實(shí)施采購(gòu)否部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核通過(guò)總裁審批不需要董事長(zhǎng)審批否部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核通過(guò)總裁審批不需要需要董事長(zhǎng)審批財(cái)務(wù)入帳結(jié)束限公司第次修改相關(guān)部門(mén)資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始收到供應(yīng)商到貨通知核對(duì)發(fā)票和申購(gòu)單并驗(yàn)收復(fù)核發(fā)票和驗(yàn)收單財(cái)務(wù)經(jīng)理審核不領(lǐng)用保管領(lǐng)用發(fā)票確認(rèn)填寫(xiě)資產(chǎn)領(lǐng)用單按發(fā)票金額入帳暫估入帳結(jié)束限公司相關(guān)部門(mén)資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)開(kāi)始否調(diào)入部門(mén)填寫(xiě)申請(qǐng)單調(diào)出部門(mén)協(xié)調(diào)安排是否同意資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核通過(guò)不需要總裁審批需要通過(guò)董事長(zhǎng)審批資產(chǎn)管理部門(mén)驗(yàn)收移交財(cái)務(wù)轉(zhuǎn)帳資產(chǎn)調(diào)用結(jié)束限公司次修改次修改相關(guān)部門(mén)資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)開(kāi)始否提出資產(chǎn)處理意見(jiàn)填制資產(chǎn)處置申請(qǐng)審批表部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核通過(guò)不需要總裁審批通過(guò)董事長(zhǎng)審批通過(guò)報(bào)廢資產(chǎn)處理按規(guī)定向稅務(wù)部門(mén)申報(bào)調(diào)整帳目結(jié)束限公司相關(guān)部門(mén)資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)開(kāi)始提出年度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃確定盤(pán)點(diǎn)流程及人員培訓(xùn)下發(fā)盤(pán)點(diǎn)要求和表格配合、參與資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)編寫(xiě)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告否差異原因分析并形成處理意見(jiàn)報(bào)告是復(fù)核是否帳實(shí)相符部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核通過(guò)不需要總裁審批通過(guò)需要通過(guò)董事長(zhǎng)審批按審批意見(jiàn)落實(shí)差異處理調(diào)整明細(xì)帳結(jié)束限公司相關(guān)部門(mén)資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始填寫(xiě)用款申請(qǐng)單撥付資金否總裁審批通過(guò)收款入帳結(jié)束限公司相關(guān)部門(mén)資金財(cái)務(wù)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)開(kāi)始填寫(xiě)用款申請(qǐng)書(shū)或借款申請(qǐng)書(shū)不需要通過(guò)財(cái)務(wù)出納辦理結(jié)束否部門(mén)負(fù)責(zé)人審核通過(guò)財(cái)務(wù)經(jīng)理審核通過(guò)總裁審批需要董事長(zhǎng)審批否由財(cái)務(wù)部門(mén)退回直接退回經(jīng)辦人或借款人限公司程—01《方案設(shè)計(jì)管理流程》中，定位報(bào)告由集團(tuán)市場(chǎng)發(fā)展公司總師辦是指 各分(子)公司總工，有的分(子)公司不設(shè)總工，應(yīng)由分(子)公司工程部承擔(dān)流程所規(guī)定的職能。其它流程中出現(xiàn)的分(子)公司總師辦 (子)公司的執(zhí)行總經(jīng)理或工程副總。其它流程中出現(xiàn)的分公司分管領(lǐng) 編號(hào)：工程—01相關(guān)部門(mén)限公司集團(tuán)公司總師辦開(kāi)開(kāi)始分析已批準(zhǔn)的定位報(bào)告相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編寫(xiě)方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)初步選定設(shè)計(jì)單位方案設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)內(nèi)部初審集團(tuán)總工審定分公司簽訂設(shè)計(jì)合同設(shè)計(jì)合同備案集團(tuán)市場(chǎng)發(fā)展部、造價(jià)審計(jì)部參與分公司參與內(nèi)審設(shè)計(jì)院進(jìn)行方案設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)內(nèi)部初審組織集團(tuán)專(zhuān)題會(huì)議評(píng)審集團(tuán)總工審定分公司辦理集團(tuán)總裁審批分公司收集方案申報(bào)過(guò)程中的意見(jiàn)匯總各類(lèi)意見(jiàn)設(shè)計(jì)院修改方案結(jié)束限公司相關(guān)部門(mén)分(子)公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)開(kāi)始分析已批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案編寫(xiě)初步設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)初步選定設(shè)計(jì)單位初步設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查師辦復(fù)審設(shè)計(jì)合同報(bào)集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部、備案集團(tuán)總工審定地質(zhì)勘察委托，相關(guān)資料收集委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行初步設(shè)計(jì)初步設(shè)計(jì)內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查師辦復(fù)審分公司工程部辦理集團(tuán)總工審定設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式擴(kuò)初文件正式擴(kuò)初文件報(bào)集團(tuán)總師辦備案結(jié)束限公司理流程相關(guān)部門(mén)分(子)公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始分析已批準(zhǔn)的擴(kuò)初設(shè)計(jì)文件編編寫(xiě)施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)初步選定設(shè)計(jì)單位施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定地質(zhì)勘察委托及相關(guān)資料收集設(shè)計(jì)合同集團(tuán)總師委托設(shè)計(jì)院進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)內(nèi)部初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定分公司工程部辦理設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式施工圖正式施工圖集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部、市場(chǎng)發(fā)展部備案結(jié)束限公司計(jì)管理流程相關(guān)部門(mén)師辦審定分(子)公司總師辦開(kāi)始確定配套項(xiàng)目收集相關(guān)資料相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)總工審定委托相關(guān)配套設(shè)計(jì)單位分委托施工圖設(shè)計(jì)單位進(jìn)行系統(tǒng)進(jìn)行方案設(shè)計(jì)綜合布線(xiàn)方案設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)合同集團(tuán)總師對(duì)各方案進(jìn)行內(nèi)部初審集團(tuán)總師辦復(fù)審綜合管線(xiàn)、配套工程施工圖設(shè)計(jì)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)總工審定綜合管線(xiàn)及分系統(tǒng)進(jìn)行初審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定分公司工程部辦理設(shè)計(jì)調(diào)整，出正式施工圖正式圖紙集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部、市結(jié)束場(chǎng)發(fā)展部備案結(jié)束限公司流程相關(guān)部門(mén)分(子)公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始分公司造價(jià)審計(jì)部進(jìn)行監(jiān)理招標(biāo)拆遷，場(chǎng)地平整及申請(qǐng)施工用水、用電分公司造價(jià)審計(jì)部進(jìn)行施工招標(biāo)質(zhì)量、安全監(jiān)督申請(qǐng)，施工許可證申辦分公司總師辦組織施工圖會(huì)審制訂《工程項(xiàng)目管理實(shí)施總體計(jì)劃》分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)總師辦復(fù)審集團(tuán)總工審定地會(huì)議等組織設(shè)計(jì)》報(bào)集團(tuán)總師辦備案對(duì)施工單位的施工準(zhǔn)備工作進(jìn)行檢查，審批《施工組織設(shè)計(jì)》等審批開(kāi)工報(bào)告(下達(dá)開(kāi)工令)結(jié)束限公司理流程編號(hào)：工程—06相關(guān)部門(mén)分(子)公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始分公司工程部查看圖紙查看圖紙分公司工程部收集施工單位、監(jiān)理單位圖紙初審文件集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部查組織施工圖內(nèi)部初審看圖紙集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部參加圖紙會(huì)審組織相關(guān)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審分公司工程部負(fù)責(zé)收集、整理《圖紙會(huì)審紀(jì)要》集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部復(fù)審《圖紙會(huì)審紀(jì)要》組織各相關(guān)單位審查《圖紙會(huì)審紀(jì)要》組織各相關(guān)單位在《圖紙會(huì)審紀(jì)要》上蓋章《圖紙會(huì)審紀(jì)要》報(bào)集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案發(fā)放《圖紙會(huì)審紀(jì)要》根據(jù)《圖紙會(huì)審紀(jì)要》內(nèi)容做好跟蹤服務(wù)工作結(jié)束限公司計(jì)劃管理流程次修改相關(guān)部門(mén)分(子)公司工程部開(kāi)始相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)《工程項(xiàng)目管理實(shí)施總體計(jì)劃》已審批集團(tuán)總師辦審核集團(tuán)公司下達(dá)年度工程實(shí)施計(jì)劃文件編制工程年度進(jìn)度計(jì)劃集團(tuán)總工審定經(jīng)集團(tuán)總師辦審核后、集團(tuán)下達(dá)季度工程實(shí)施計(jì)劃文件集團(tuán)公司季度檢查編制季度進(jìn)度計(jì)劃和月進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行季度計(jì)劃和月度計(jì)劃工程部對(duì)工程進(jìn)度進(jìn)行日常檢查每年年底每月末、季末編制季、月完成情況匯總表并與季度計(jì)劃和月度計(jì)劃進(jìn)行對(duì)比。嚴(yán)重偏離計(jì)劃目標(biāo)實(shí)現(xiàn)計(jì)劃目標(biāo)集團(tuán)總師辦復(fù)審集團(tuán)總師辦對(duì)年計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估進(jìn)行原因分析填寫(xiě)計(jì)劃調(diào)整審批表分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核集團(tuán)總工審定對(duì)年度計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)并編制年度完成情況匯總表結(jié)束限公司流程編號(hào)：工程—08相關(guān)部門(mén)分(子)公司總師辦相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)監(jiān)理單位審查分公司銷(xiāo)售部接辦、初審開(kāi)始監(jiān)理單位提出設(shè)計(jì)建設(shè)單位提出設(shè)計(jì)施工單位提出設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)客戶(hù)提出設(shè)計(jì)分分公司工程部、造價(jià)審計(jì)部審查集團(tuán)總師辦、造價(jià)一般變更審計(jì)部審查集團(tuán)總工審定重大變更的聯(lián)單及修改圖紙上報(bào)集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部備案下發(fā)設(shè)計(jì)變更結(jié)束分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核分公司總師辦審查重大變更限公司量缺陷修補(bǔ)及質(zhì)量事故處理流程相關(guān)部門(mén)分(子)公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始在工程實(shí)施過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題會(huì)同監(jiān)理工程師進(jìn)行分析質(zhì)量事故質(zhì)量事故區(qū)域暫停施工、報(bào)分公司總工及分管領(lǐng)導(dǎo)保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，搶救傷員，傷亡事故按規(guī)定上報(bào)建設(shè)行政主管部門(mén)另行處理總師辦會(huì)同施工單位技術(shù)總負(fù)責(zé)，監(jiān)理單位總監(jiān)，分公司分管領(lǐng)導(dǎo)及總工等人員對(duì)質(zhì)量事故進(jìn)行分析質(zhì)量缺陷施工單位編制缺陷修補(bǔ)方案并請(qǐng)監(jiān)理單位進(jìn)行審批按批準(zhǔn)方案修補(bǔ)并記錄，驗(yàn)收合格同意下道工序施工上報(bào)集團(tuán)總師辦限公司基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收管理流程相關(guān)部門(mén)分(子)公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始±0.000以下工程已完成主體結(jié)構(gòu)工程已完成按地方規(guī)定，工程已經(jīng)過(guò)實(shí)體檢測(cè)工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗(yàn)收條件工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過(guò)并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門(mén)向質(zhì)監(jiān)部門(mén)申請(qǐng)結(jié)構(gòu)驗(yàn)收并通知勘察、設(shè)計(jì)等相關(guān)部門(mén)集團(tuán)總師辦五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)等部門(mén)共同參加結(jié)構(gòu)驗(yàn)收參加驗(yàn)收施工單位對(duì)結(jié)構(gòu)工程施工過(guò)程進(jìn)行匯報(bào)監(jiān)理單位出具評(píng)估報(bào)告(匯報(bào)材料)設(shè)計(jì)單位對(duì)結(jié)構(gòu)工程進(jìn)行評(píng)估結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記提出整改意見(jiàn)，結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收記錄五方責(zé)任主體簽章錄報(bào)集團(tuán)總師辦備案整改完畢并經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后，同意下道工序進(jìn)行施工結(jié)束限公司流程編號(hào)：工程—11相關(guān)部門(mén)分(子)公司工程部開(kāi)始相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)單位工程已按合同內(nèi)容完成施工任務(wù)，各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收已完成施工單位向工程部申請(qǐng)單位工程竣工驗(yàn)收(提交竣工報(bào)告)工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位對(duì)工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收，提出整改意見(jiàn)監(jiān)理單位出具預(yù)驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告施工單位整改后經(jīng)工程部和監(jiān)理單位驗(yàn)收合格工程技術(shù)資料經(jīng)工程部和監(jiān)理單位審查通過(guò)并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門(mén)向質(zhì)監(jiān)部門(mén)申請(qǐng)正式竣工驗(yàn)收并通知勘察、設(shè)計(jì)等相關(guān)部門(mén)圖圖紙限公司相關(guān)部門(mén)分(子)公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始工程技術(shù)資料其它聯(lián)系單及時(shí)編制各類(lèi)報(bào)表，及時(shí)收集技術(shù)資料從設(shè)計(jì)院提取施工圖紙?jiān)緝?nèi)部存檔公司內(nèi)部存檔由監(jiān)理單位分發(fā)給有關(guān)單位發(fā)給監(jiān)理單位并做好記錄分發(fā)給有關(guān)單位并記錄限公司項(xiàng)目綜合性驗(yàn)收及工程移交物業(yè)管理流程編號(hào)：工程—13相關(guān)部門(mén)分(子)公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始單位工程已經(jīng)過(guò)竣工驗(yàn)收，室外工程已完成集團(tuán)總師辦參加預(yù)驗(yàn)收工程部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行配套工程預(yù)驗(yàn)收公建配套工程竣工驗(yàn)收合格有線(xiàn)電視；綠化；人防等部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)驗(yàn)收合限公司限公司保修期內(nèi)工程維修管理流程編號(hào)：工程—14相關(guān)部門(mén)分(子)公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始開(kāi)始由于一般工程質(zhì)量問(wèn)題(非結(jié)構(gòu)原因)引起業(yè)主的投訴政府公司配合物業(yè)對(duì)投訴的問(wèn)題進(jìn)行實(shí)地踏勘分析并分類(lèi)匯總保修期外因業(yè)主原因產(chǎn)生非業(yè)主原因因發(fā)現(xiàn)的(非結(jié)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量構(gòu))質(zhì)量問(wèn)題。通知施工單位限期修補(bǔ)檢查維修結(jié)果、業(yè)主滿(mǎn)意。建立維修檔案結(jié)束因產(chǎn)生的問(wèn)題銷(xiāo)售部門(mén)其它部門(mén)部門(mén)保修期內(nèi)物業(yè)流程流程相關(guān)部門(mén)分(子)公司工程部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始施工單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行報(bào)驗(yàn)按進(jìn)度提出材料進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃監(jiān)理單位進(jìn)行質(zhì)保資料查驗(yàn)監(jiān)理單位對(duì)進(jìn)場(chǎng)材工程部對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料進(jìn)行抽查料檢查合格材料同意在工程中使用不合格材料嚴(yán)禁使用建立合格供方名冊(cè)結(jié)束限公司次修改次修改相關(guān)部門(mén)分(子)公司造價(jià)審計(jì)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始分公司總師辦、工程部提供相關(guān)資料施工總承包招標(biāo)已結(jié)束編制項(xiàng)目成本計(jì)劃項(xiàng)目成本計(jì)劃內(nèi)部會(huì)審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部復(fù)核調(diào)整項(xiàng)目成本計(jì)劃分公司總經(jīng)理審核集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部備案形成正式成本計(jì)劃文件組織實(shí)施結(jié)束限公司目總承包招標(biāo)管理流程相關(guān)部門(mén)分(子)公司造價(jià)審計(jì)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始編制招標(biāo)文件編制標(biāo)底招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部復(fù)審修改、編制正式招標(biāo)文件發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查分公司總經(jīng)理審定集團(tuán)總師辦、審計(jì)部參與考察招標(biāo)小組初選入圍單位出售招標(biāo)文件分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查入圍單位招標(biāo)答疑接受標(biāo)書(shū)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部參與分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查中標(biāo)單位詢(xún)標(biāo)、確定中標(biāo)單位集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部備案發(fā)中標(biāo)通知書(shū)、招標(biāo)辦備案集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理未中標(biāo)單位辦理退款結(jié)束限公司編號(hào)：造價(jià)—04編號(hào)：造價(jià)—04相關(guān)部門(mén)分(子)公司造價(jià)審計(jì)部開(kāi)始相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)編制招標(biāo)文件集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部復(fù)審集團(tuán)總師辦參與考察集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部參與集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部備案招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查修改、編制正式招標(biāo)文件分公司總經(jīng)理審定發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名招標(biāo)小組初選入圍單位分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查入圍單位出售招標(biāo)文件、答疑接受標(biāo)書(shū)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)詢(xún)標(biāo)、確定中標(biāo)單位分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審定中標(biāo)單位發(fā)中標(biāo)通知書(shū)、備案中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理未中標(biāo)單位辦理退款結(jié)束限公司程相關(guān)部門(mén)分(子)公司造價(jià)審計(jì)部開(kāi)始相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)合同確定納入總承包管理的專(zhuān)業(yè)分包工程分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查編制招標(biāo)文件、編制標(biāo)底集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部復(fù)審招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審修改、編制正式招標(biāo)文件分公司總經(jīng)理審定發(fā)布招標(biāo)公告、接受報(bào)名集團(tuán)總師辦、造價(jià)審計(jì)部參考察招標(biāo)小組初選入圍單位出售招標(biāo)文件分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查招標(biāo)答疑接受標(biāo)書(shū)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部參與詢(xún)標(biāo)、確定中標(biāo)單位分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部備案發(fā)中標(biāo)通知書(shū)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理未中標(biāo)單位辦理退款結(jié)束限公司次修改次修改相關(guān)部門(mén)分(子)公司造價(jià)審計(jì)部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)始分公司工程部按進(jìn)度提出甲供材料與設(shè)備的需求合同確定甲供材料與設(shè)備分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查招標(biāo)文件內(nèi)部評(píng)審分公司總經(jīng)理審定發(fā)布招標(biāo)信息、接受報(bào)名集團(tuán)總師辦、審計(jì)部、分公司工程部參與考察初選入圍的材料與設(shè)備供應(yīng)商出售招標(biāo)文件、答疑分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查接受標(biāo)書(shū)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部參與詢(xún)標(biāo)、確定中標(biāo)單位分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審查集團(tuán)造價(jià)審計(jì)部備案發(fā)中標(biāo)通知書(shū)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)中標(biāo)單位按工程合同管理流程辦理未中