設備零部件采購流程

設備、備品備件采購流程。，按照供應商審計流程寫出詳細考察計劃，報分管副總審核后對設備生產廠家及使用廠家進行的原則，由設備科牽頭，由考察小組形成考察意見，確定供應商二家或三家后交總經理批五、設備(備件)進公司后應由設備管理部門、使用部門、技術部門、采購部門(主要大型設備及特殊設備)共同開箱驗收。，使用部門應及時向設備管理部門通報，設備管理部門對處理不了的問題應及時通報生產廠家，以便在質保期內修復.八、備件領用時應現場相關維修負責人進行質量檢定,備件出庫后使用過程后應在五天內(以領料單為準)向設備科反饋質量信息，不及時反饋的視為合格.購買車間根據需求并結合庫存報計劃常用物資采購現購類物資批量的車間進行月報同形式報采購計劃與相應的供應結款同索入庫設備及備件驗收制度及流程為了規(guī)范設備、備件、材料等驗收工作程序，作以下規(guī)定：1、一般材料驗收：如低值易耗品(拖把、掃帚、棉紗、鐵釬、釬把等)、三角帶、塑料材料、普通鋼材、濾布、常用勞保用品(毛4、通用設備和備件驗收：如閥門、軸承、泵類等,由設備科、倉庫等相關人員參加.設備及材料、特種設備等，由設備科倉庫等相關人員共同參加，生產系統技改、設備升?？聘鶕O備、備件申報情況在貨到一周內通知相關部門共同參與驗收。原則上每周一、三、五集中驗收，各部門準時參加，特殊情況靈活處理.2、參與驗收人員都到現場后方可進行開箱(裸裝設備除外),開箱后以隨機的到貨清單作為到貨數量的驗收依據.件等，在驗收單上做詳細記錄，使用者可以復印需用的相關資料。對于未能隨機到貨的資料，要求采4、初檢(目測、尺檢、材料復檢)合格,設備科填寫《設備到貨單》或在《備件驗收單》上簽字，一式兩份，交倉庫一份辦理入庫手論，參加驗收人員在驗收單上簽字，設備科根據驗收情況進行資源統計分析監(jiān)督操作。對于需要化驗，試壓等暫時無法給出驗收意見的應在驗收記錄中注明.(1)檢查設備內外包裝是否完好。有無破損、碰傷、浸濕、受潮、變形等情況.(2)以訂單、合同及裝箱單為依據，逐件清查核對主機、附件的規(guī)格、型號、數量。(3)認真檢查銘牌是否完整，隨機資料是否齊全。(4)檢查設備及附件外表有無殘損、銹蝕、碰傷等。(5)對蒸汽、酸堿性介質的閥門需試壓驗收，按相應的操作規(guī)程執(zhí)行。(6)對于標準件等按照國家標準或行業(yè)標準執(zhí)行.(7)批量訂購的一次儀表類包含位號牌，集中包裝的，外包裝上應有設備明細。(8)儀表類設備及備件嚴格參照儀表規(guī)格書進行，確認無誤后先辦理入庫手續(xù)，使用前再進行測試，校驗，如發(fā)現有問題再提交(9)發(fā)現有質量缺陷進行拍照留據，做為驗收處理依據。2、材料驗收(碳鋼、不銹鋼、合金鋼、合金焊絲、電纜電料等)項目。(1)供應商應提供相應的合格材質檢驗報告書，大批和特種材料(不銹鋼、合金)金額大的必須作相應的材質復檢,在驗收記錄中注(3)電料除作截面檢驗外,需作相應的物理性能檢驗。(1)相關科室認真初檢。(2)必要時邀請其他專業(yè)單位或質量檢驗監(jiān)督部門共同檢驗，出具檢驗報告。(3)跟蹤設備