公司采購審批制度_第1頁
公司采購審批制度_第2頁
公司采購審批制度_第3頁
全文預覽已結(jié)束

下載本文檔

版權(quán)說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

一、采購審批制度第1章總則第1條目的為了規(guī)范采購申請審批過程，確保采購物資符合公司需求和相關(guān)規(guī)范，并為采購過程中各項申請和審批工作提供指引，特制定本制度。第2條適用范圍本制度適用于公司采購申請審批的管理工作。第2章物資請購與審核第3條各部門應根據(jù)日常經(jīng)營活動需要編制“采購申請單”，提出采購申請并交采購部。第4條“采購申請單”要說明請購物資的品名、數(shù)量、需求日期、預算金額等內(nèi)容。第5條采購部應對各部門提交的“采購申請單”進行初步審核，審核過程中應主要分析采購需求是否和實際需求相符，并以企業(yè)采購審核管理程序和日常經(jīng)營活動的需要為依據(jù)。第3章采購申請與審批第6條匯總采購需求1.采購部應及時匯總各部門的采購需求，并編制“采購需求匯總表”。2.“采購需求匯總表”編制完成后，應仔細核查是否存在缺漏。第7條庫存調(diào)查采購需求匯總完畢后，采購部應對現(xiàn)有庫存進行核查，了解現(xiàn)有庫存的實際情況。第8條編制采購申請1.采購計劃主管、采購專員應根據(jù)物資庫存數(shù)量、安全存量等，計算出實際需求數(shù)量，并編制采購作業(yè)計劃以及“采購申請表”。2.“采購申請表”應報采購總監(jiān)、總經(jīng)理審批。3.一般替代品物資采購申請由所需采購物資部門的經(jīng)理審批，重要物資或關(guān)鍵物資的替代品采購申請由總經(jīng)理審批。若采購物資涉及相關(guān)技術(shù)方面的問題，應有相關(guān)技術(shù)人員參與審批工作。第9條采購預算制定及審批1.采購申請通過審批后，采購部需要及時制定采購預算，并報采購總監(jiān)、財務部、總經(jīng)辦審批。2.采購預算通過審批后，采購部應據(jù)此編制采購計劃，并實施采購工作。第4章采購實施及過程事項審批第10條供應商開發(fā)1.采購預算通過審批后，采購部應及時尋找供應商。2.如果現(xiàn)有合作供應商中沒有能供應此種物資的，應及時開發(fā)供應商。第11條供應商選擇及審批1.采購部需從已有供應商和新開發(fā)的供應商中選擇合適的供貨商。2.選擇好供應商后，應及時報采購總監(jiān)進行審批。第12條采購替代品申請及審批1.如果所需物資已找到合適的供應商，則應及時安排采購工作，確保物資及時交付。2.如果所需物資因缺斷貨等其他原因暫時不能采購，就需要請購部門尋找合適的替代品。3.請購部門若同意使用替代品，則應向采購部重新提交采購申請。4.請購部門若堅持采購原物資，則應終止本次采購工作

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內(nèi)容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當內(nèi)容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論